2015年上半年主要经营指标完成情况

第一篇：2015年上半年主要经营指标完成情况

2015年上半年主要经营指标完成情况

1、收入

2015年1-6月收入计划为4600万元，实际实现收入5273.16万元，比计划增收673.16万元，增幅14.63%；

全年收入计划1.7亿，1-6月份完成年度计划的31.02%。

2、利润

1-6月累计利润计划640万元，1-6月实现利润804.88万元，比计划增盈164.88万元，增幅25.76%；

全年利润计划为1600万元，1-6月份完成全年利润计划的50.30%，实现了收入过半利润过半的目标。

3、人均工资

截止2015年6月底本期在岗人均18789元。

4、资产、负债、所有者权益情况

截止2015年6月末，账面资产总额28716.36万元，比2014年年末28316.27万元，增加400.09万元，增幅1.41%；其中：流动资产27988.63万元，比2014年年末增加430.25万元，增幅1.56%；固定资产原值1589.07万元，比2014年年末增加133.82万元，增幅9.19%；累计折旧967.07万元，比2014年年末增加42.05万元，增幅4.55%；固定资产净值622.00万元比2014年年末增加91.77万元，增幅17.31%；递延所得税资产101.79万元，本年未发生，与年末一致；无形资产3.94万元，比2014年年末减少1.92万元，降幅32.76%。

截止2015年6月末，负债总额25681.36万元，比2014年年末25978.53万元，减少297.17万元，降幅1.14%。截止2015年6月末所有者权益3035.00万元，比2014年年末2337.74万元，增加697.26万元，增幅29.83%。

第二篇：酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

2006年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变

动成本的加大，我们大厦年底要实现2100万的经营收入，才能完成集团公司的经营指标。好范文版权所有

去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。

为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。

我们pa部的优势：首先是作为我们现在这个行业有着很高的优势，在整个松原市没有向我们这么有着经过国外专业人士培训的一批懂技术、会运用、有敬业精神好范文版权所有的员工。另外，对于这行是刚刚起步的行业，在松原市有着相当高的开发潜力。而且在今年年初我们洽谈并完成了一个有120平理石的公司，在对其进行将近二个月的保养后，对方的老总非常的满意并要求以后的所有保洁项目全部由我们完成。这又给我增加了信心。

存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。

为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：

一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。

二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。

三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。

四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。

五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。

成绩只能代表过去，2006年我们要再接再厉、创新管理、扎实工作，全面完成大厦下达的各项经营指标，为石油大厦实现跨越式发展做出新的贡献。

第三篇：各类考核指标完成情况

2006年各类考核指标完成情况分析

生产综合科

根据局主要负责人的工作安排，现将2006年泰州市及农委、本市下达的各项考核指标完成情况汇总报告如下：

一、《造林绿化责任状》完成情况6、85%、85%的156%、157%、106%、106%。其他各项工作要求全面达标，圆满完成各项指标和任务，造林工作继续在泰州市保持领先位置。

二、综合指标完成情况和分析

三、泰州农委下达其他指标完成情况

除综合指标和造林绿化任务之外，在泰州农委《关于开展2006农业系统工作目标管理考核的通知》中还下达了农产品质量安全管理、农民培训、依法行政、种植业科技服务、林牧渔业产业化服务、高效农业百项工程申报实施、系统农业利用“三资”、农业统计和信息工作等8大项、38个子项目标。

据调查，目前已完成或预计至年底时能够（或超额）完成任务的有农产品质量安全管理、依法行政、高效农业百项工程申报实施、农业统计和信息工作4大项。上半年系统农业招商引资1250万元，完成指标的56.8%。分别是果园场引进无锡个体袁维祥投入500万元建设大棚设施葡萄，市天禄养殖场引进常州个体投入50万元进行珍珠养殖和水产良种场引进安徽个体投入50万元进行荷藕种植，三个项目都已建设到位。初步统计林业利用三资650万元。（乡镇农业科技服务中心完成情况未列入统计）。

38个子项中，已完成（或超额完成）的24项，时间过半任务过半（或预计年底时全面完成）的10项。“农产品营销培训350人、创业培植培训800人”工作正在积极筹备之中。养殖证发证工作待市政府批准并下拨有关经费以后实施。由于资金投入等问题无法解决，建立一个市（区）级耕地质量管理信息系统的任务完成难度较大。

四、市交系统场圃企业经济指标完成情况

全系统完成技改投入2780万元，主要是：

1、兆胜集团高温导线项目，今年6月份开工，目前已经投入400万元；

2、南极集团特种军用车辆改装项目，总投入3000万元，今年一期投入1200万元，3月份开工，目前已经投入1000万元，计划在8月份竣工投产；

3、黄桥种猪场干冰项目，投入300万元。

服务业项目投入100万元，主要是济川房地产项目，占市交全年指标的66.7%。服务业利用市外资金实绩也为零。

对照全年目标，分析1-7月份完成情况，技改投入、服务业增加值、服务业项目投入、建筑疏浚业施工产值均超额完成序时进度。工业经济略有欠产，但可望完成全年指标。完成全年指标有难度的是“三外”经济自营出口额、注册协议外资、实际利用外资三项指标。

各具体指标的完成情况详见附表。

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第四篇：统计局主要指标完成情况

统计局主要指标完成情况

一、保证全县统计数据的真实性、准确性达到100% 我局严格按照有关法律法规对全县的统计数据进行审核，在保证统计数据的真实性的同时，保证了准确性达到100%，年内数据没出现差错。

二、年内搞好各项调查及分析

我局在原有调查制度的基础上，在省、州上级业务部门的精心指导下，年内进行了畜牧业抽样调查、农村住户抽样调查、城镇住户抽样调查、农产量抽样调查、劳动力抽样调查、贫困监测抽样调查、群众安全感调查、个体商业抽样调查、规模以下工业及个体工业抽样调查、人口变动抽样调查等调查，按上级要求及时上报。截止11月中旬共撰写统计信息63期。

三、做好各部门数据协调，并年内不出现差错 我局对统计的数据及时与各相关部门进行协调衔接，年内无差错。

四、认真搞好第二次农业普查的各项准备工作，继续搞好经济普查发布、历史数据调整和资料开发利用

第二次全国农业普查是重大的国情国力调查，认真搞好第二次农业普查对于进一步弄清，全县农业资源状况，推动农业结构调整，落实科学发展观，实现农业可持续发展，为全面建设小康社会有着重要的意义。年初成立了以主管农业的副县长为组长的领导小组，并设立了办公室，由统计局局长担任办公室主任，全县范围内抽调了15名办公室工作人员。同时，各乡镇、省、州驻县各单位相继成立了办公室、抽调普查指导员、普查员，全县共抽调普查指导员253名，普查员60名。在正式普查开始之前进行了广泛的宣传动员工作，宣传共悬挂横幅3条，张帖标语50余条，展示展板2块。于9月中旬进行了农业普查方案布置会议暨普查培训共有150余人参加；10月9日完成了普查小区示意图的绘制工作；10月30日完成了普查摸底工作；11月1日，根据全省统一部署，我县第二次全国农业普查正式入户登记工作开始。我县抽调的农业普查办公室的15名普查指导员每三人一组，对全县所辖三乡二镇进行包干，全面深入三乡二镇指导农业普查入户登记工作。目前我县的此项工作在入户登记审核汇总阶段。

依据经济普查数据，年初完成了地区生产总值、商业历史数据的调整。

五、保证县政府网站正常运转

政府网站安全正常运转，人员已初步到位，在资金紧缺的情况下，开通了局域网，实现了宽带接入和资源共享，各种数据全部实现网上传输。在2006年8月实现了全省统计“县级内网”的开通，至此，我局实现了省、州、县三级统计内网的链接。

六、我局的各项工作得到了上级部门的好评：全国1%人口抽样调查获全国“先进集体”称号、统计基层基础获全国“先进集体”称号、统计执法获全省“先进集体”称号等。

七、2006年主要经济指标预计完成情况

（一）、预计2006年地区生产总值达32362万元，按可比价计算，比上年增长10.2%。超年计划0.2个百分点。其中：第一产业完成增加值12612万元，增长5.8%；第二产业完成增加值4695万元，增长9.04%；第三产业完成增加值15055万元，增长14.6%。

（二）农牧业生产情况

1、农业生产情况

预计青稞单产量181公斤/亩，同比减产27公斤/亩；油料单产量79公斤，同比减产3公斤/亩。

2、畜牧业生产情况

预计本年全地区育活各类牲畜45.28万头(只),繁殖成率77.33%,同比提高0.19个百分点;出栏各类牲畜42.39万头（只），出栏率39.78%，同比下降0.69个百分点；出售各类牲畜31.6万头（只），商品率29.66%，同比下降0.74百分点；总增各类牲畜43.95万头(只),总增率为41.25%,同比提高1.28个百分点。其中县属育活各类牲畜43.53万头(只)，比上年同期42.65万头只增长2.1%；繁殖成活率78.33%，比上年同期提高0.93个百分点；出栏各类牲畜42.01万头（只），出栏率为41.17%，同比提高0.89个百分点，其中羔羊出售11万只；出售各类牲畜31.22万头（只），商品率为30.6%，同比提高0.83个百分点；总增各类牲畜42.21万头（只），总增率为41.37%，同比提高1.1个百分点。县属羊肉产量5780吨，比上年同期提高2.2%。

（三）、工业生产情况

预计2006年全地区完成增加值1161万元,同比增长

7.9%；其中：规模以上工业企业实现增加值663万元,同比增长4.9%；规模以下实现增加值498万元，同比增长12.4%；全地区完成现价产值3343万元，同比增长16.9%；其中：规模以上工业企业完成现价总产值2235万元，同比增长37.2%；规模以下完成现价总产值1108万元，同比增长12.5%。预计完成原煤5万吨。

（四）、县属固定资产投资完成情况

预计县属开工投资项目44个，完成9636万元，完目标任务的101.4%,同比增长17.16%。县属预计中按开工时间分：续建项目有11个，计划总投资12765万元，本年预计完成3226万元；新开工项目33个，计划总投资6495万元，预计完成5760万元，城乡私人650万元。

（五）、社会消费品零售总额

预计全县完成社会消费品零售总额8922万元，同比增

长12%。其中：国有经济1182万元，同比增长23.64%，占社会消费品零售总额的比重为13.2%（下同）；个体经济7704万元，同比增长11.01%，比重为86.3%；私营经济36万元，同比下降10%，比重为0.4%。个体经济成为拉动消费品市场的主要动力。预计2006年个体私营经济从业人员达到2471人，个体私营经济增加值达5653万元。

（六）财政收支情况

预计完成地方一般预算收入1167万元，完成目标任务的100%。

（七）、城乡居民收入不断增加

预计2006年我县城镇居民人均可支配收入达6891元，同比增长14%。完成目标任务的103.23%。

预计2006年农牧民人均纯收入达3051.88元,完成目标任务的100.06%，同比增长7.94%.其中农民人均收入达1344.55元,比上年的1309.6元增加61.85元,增长2.67%;牧民人均收入达3314.2元,比上年的3057.8元增加256.4元,增长8.39%。

第五篇：经营指标责任书

****安全生产经营责任书

****安全生产目标管理责任书

责任部门：安全部

负责人：

第一条目的与原则

为认真贯彻落实公司***发展战略，推动公司科学发展和安全发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，进一步落实安全生产责任制。按照安全生产“治理隐患，防范事故”的总体要求，不断强化安全生产主体责任。杜绝重、特大生产安全事故，减少一般事故，全面完成2014年公司安全生产工作目标。根据公司****年安全生产控制指标，****有限公司与公司所属责任单位签订以下安全生产目标管理责任书：

第二条责任期

本责任期为壹年，即从**** 年1月1日起至****年12月31日止。

第三条考核内容

1、安全生产事故控制指标

（一）员工伤亡事故：职责范围内消灭死亡事故，重伤事故控制在1‰以下，轻伤事故比上下降20%；职业病发生率为零。

（二）火灾事故：职责范围内火灾伤亡人数为零，不发生直接经济损失超过5万元以上火灾事故。

（三）交通事故：职责范围内不发生同等及以上责任受伤事故。

（四）非伤事故：杜绝直接经济损失超过10万元以上的非伤亡责任事故。

2、安全生产管理目标

1）、管理类目标

（1）月度回顾：负责人每月须主动向总裁进行至少一次面对面月度回

顾，内容含本部门本月工作完成情况、内部管理情况，下月工作计划、重大管理举措，对公司经营管理的建议意见，及其他需汇报事项；

（2）执行力：高效传达、执行公司及总部各部室的有关决议、决定、通知、方案等，并及时反馈执行结果；

（3）团队建设：本单位管理团队分工明确、协同一致；定期开展团队建设活动，全年开展团队建设活动不少于4次（要求每季度不少于一次），并及时发布活动情况；

（4）员工培训：本单位全年开展内部职工培训不少于72小时；

（5）员工满意度：公司在年中及年终进行本单位员工满意度调查，对不合格者公司有权解除责任人职位。

2、安全投入类指标

（1）矿区“三违”查处指标月应不超过5％

（2）安全投入：必须按月完成公司下达的安全投入指标，完成率应在80％以上，（3）安全隐患整改率应达到98％以上

（4）安全生产检查月应不少于3次

（5）监控监测系统完好率100％

（6）安全机构的定岗、定编、定员、定薪工作符合公司规范

（7）月安全办公会应不少于2次，班前安全教育要求达到100%

第四条考核与奖惩

4.1公司根据本责任书及业绩考核方案对乙方进行考核，并依据考核结果对乙方进行奖惩。

4.2责任人应根据甲方及本责任书的要求提交必要的材料及文件，甲方对考核指标的完成情况予以确认。

4.3责任人目标考核

责任人年薪执行“基薪+业绩薪”的薪酬制度。业绩薪于各季度、末根据乙方安全生产目标完成情况进行实时考核兑现。

第五条绩效考核及兑现：

5.1责任人在终1０个工作日内将工作完成情况报送****有限公司总部行政人事部，总部行政人事部根据责任人及责任部门工作情况予以考核并形成考核建议，并上报公司薪酬工作小组作为考核依据。

第六条 权利与责任

6.1责任期内，责任人有权对本部门的岗位及人员设臵调整向公司行使建议权，对部门内不遵守公司及部门纪律，不能满足工作能力要求者，责任人有权要求公司调离该部门或与其解除劳动关系；

6.3除本部门员工之外，责任人还应对矿区材料专员在业务上予以指导，管理上予以规范，并对其工作予以考核，并将其工作情况与矿区管理班子提出工作建议，对严重不满足工作需求的，有权向公司和矿区提出予以人员调换，并对该岗位人员的聘用行使建议权；

6.4责任人的不仅对本部门管理和业务工作承担相应权责，对于矿区其他任何生产性材料的采购和管理也需承担主要权责。

第七条附则

9.1本责任书未尽事宜将另行协商，年中予以回顾，如有必要可进行适当调整。

9.2责任书正本一式贰份，责任人保留一份，公司留存一份。

9.3本责任书的最终解释权为公司所有

责任单位：安全部

2014 年月日2014

年月日