包装质量控制文件

第一篇：包装质量控制文件

包装部质量控制管理办法

一、目的：

有效地控制产品质量，减少和消除产品质量问题，提高产品出厂合格率.二、范围：

从板件交接、装配、配套、打包入库的整个过程.三、工作程序：

3．1板件交接质量控制：

3.1.1木作双面板、热压板由木作安排专人配送，交接板件时应对所交板件的名称进行仔细核对，对所交板件规格、木纹方向，颜色、封修边、防护、周边有无粗糙破损等情况进行检查，如发现有批量质量问题应立即通知前工序及时处理。

3.1.2经过油漆部面漆工序到包装的板件，当面漆交接员送来时，指定专人接收，接收时对板件型号、名称、颜色及板件表面质量进行检查是否合格，特别是油漆工艺难度的板件需仔细检查，如发现批量不合格立即通知前工序处理，并对数量进行清点。

3.2成品调试质量控制：

3．2．1各生产线应指定一名调试员工负责调试，调试员根据包装当天的生产流程对每种产品（整装产品现场由质管员验收）在操作前随意抽取一件进行组装，组装时对五金板件不得有少装、漏装、错装的现象，而且每件产品必须组装完整到位；

3．2．2调试员调试时，若有异常或不便安装等情况，应及时向线长和质管员报告，以便得到纠正和处理，试装完成后经线长和质管员评审合格后方可拆除，并将调试结果记录在《成品调试验证报告》中.3．3装配质量控制：

3．3．1各种板件按加工要求进行操作（敲预埋件、木榫、装饰件等），在生产过程中对每一种装饰件、花心要求组装规格一致，接头处相吻合、自然，组装好后牢固不松动，并且严格进行自检，再分类整齐堆放，标识、防止误用；

3．3．2玻璃门组装：

3．3．2．1首先检查被粘压板件（如门条、门板等）是否合格，如有异形类板件，需用三合板刀割破槽位处纸，并处理干净，用气管将槽内或孔内灰尘异物吹干净，检查槽位、孔位是否均匀一致（宽度、深度），再将板件分类配套；

3．3．2．2门板粘压时，以45度角将胶枪沿玻璃边与板槽的结合处均匀涂胶，涂胶时必须检查胶枪喷嘴的大小是否与被涂部位相适应，检查胶枪是否完好，涂胶后的板件放入玻璃时须检查玻璃是否准确到位，有无胶溢出等现象.3．3．2．3粘压好的玻璃门待干后，必须由装配工序对每一块玻璃门进行检查清理，配套堆放，再进行转序；

3．3．2．4玻璃门板的粘压的质量标准必须达到玻璃板上不得有玻璃及其他脏物；不得有移位，错位现象；不得有划伤、碰伤等现象；玻璃与板件之间必须大小规格相适宜

3．3．2．5成立玻璃粘压小组，在每次生产玻璃门时由各线小组成员粘压，其它员工不得参与直接生产，在生产超负荷时，只能由线长亲自委任技术好的个别员工间接培训学习，而且在每批次投产前，由线长亲自对小组成员进行现场培训.3．3．2．6对发现未检查板件或玻璃进行操作者，每次处罚10元，线长连带50%，操作者没有严格按照操作程序进行生产者，每次10元线长连带50%；对操作的产品没有检查直接转序的发现不合格每次每块10元，线长连带50%；由玻璃胶原因造成的客户反馈的质量问题，每件处罚粘压责任人30元，线长连带50%；以上处罚由生产质量调配主管执行.3．3．3门板反面的处理：

3．3．3．1门板在交接时检查板件质量的同时，需抽查板件反面是否有污染物，或台车放板时留下的痕迹；

3．3．3．2门板在操作时先检查一下工作台是否干净或许有污染物，操作好的门板在进行配

套前，需对门板进行清理，特别需要打胶的门板，清理时用鸡毛担和用酒精和抹布进行清洁，然后再转序.3．4产品包装质量控制：

3．4．1各生产线各班组指定一名对包件较为熟悉，且责任心强的员工，为配套员.3．4．2配套员根据调试结果和各种板件操作完成情况，严格按照《包装工艺规程和质量标准》要求进行清点，配运板件至配套区域并对板件的质量进行抽查检验，验证操作是否合格，配对板件是否有误，然后对数量进行清点，并将结果记录在配套专用表格内，以便包装员检查，、.3．4．3包装组长根据生产状况，将配套好的板件安排人员进行包装，安排时应考虑员工的技术水平，素质高低，包件的难易程度，同时指定专人对包件进行负责.3．4．4根据分配任务，包件负责人或安排员工应对配好套的板件进行数量和规格复核无误后方可执行包装.3．4．5包装放板时包件负责人应对板件进行互检有无其他质量问题，同时对每位员工所放的板件进行查看，有无错放和漏放现象.3．4．6配套包件包完后，配套员，包件负责人应对该包件的结果进行复检，出现异常，应即时折包检查，纠正，无误后，方可入库.3.5产品入库质量控制：

3.5.1成品入库一般一天分三次入库：上午下班前30分钟，下午下班前和晚上下班前30分钟，负责入库的组长或员工必须点清实物，查看标识，包件标识必须与包件实物相符合，如发现有不相符或不清楚，需立即填写更改。然后填写电脑入库单（按要求内容填写、原则上不得有涂改，若有涂改处要盖章或签字）.3.5.2订制、退货返工品入库按手工入库单直接开具.和成品仓入库员交接执行.四、奖惩措施：

4.1板件在操作过程中产生的质量问题，按《质量管理奖惩制度》4.2.1条款执行.4.2成品包装生产过程中产生的质量问题，按《质量管理奖惩制度》4.3条款执行.

第二篇：质量、安全控制制度文件

《质量、安全控制制度文件汇编》

质量、安全管理部

目录:

1、安全生产管理制度

2、安全检查制度

3、安全值班制度

4、安全事故报告制度

5、文明施工管理制度

6、施工现场消防安全管理制度

7、特种作业人员管理制度

8、各级安全技术交底制度

9、班组安全活动制度

10、文明施工不扰民措施

11、预防高处坠落事故专项整治措施

12、电气工程专项治理措施

13、公司应急救援预案

14、项目经理安全工作责任制

15、项目工长安全工作责任制

16、安全员工作责任制

17、班组长安全工作责任制

18、生产工人安全工作责任制

19、公司安全管理处罚规定 20、项目部安全资料内容

21、工人入场安全教育45条

22、建筑施工安全检查评分汇总表 安全生产管理制度

1、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律、法规以及公司的安全管理规章制度。

2、建立健全各级生产管理人员及一线工人的安全生产责任制。

3、各项目工程的安全措施必须齐全、到位。安全技术资料必须齐全，无安全措施不准施工，未经验收的安全设施一律不准使用。

4、坚持特殊工种持证上岗，对特殊工种按规定进行体检、培训、考核，签发作业合格证；未经培训的作业人员一律不准上岗作业。

5、定期对职工进行安全教育，新工人入场后要进行“三级”安全教育。新进场工人、调换工种工人，未经安全教育考试，不准进场作业。

6、发生工伤事故及时上报，严肃处理未遂事故的责任者。

7、安全网、安全带、安全帽必须有材质证明，使用半年以上的安全网、安全带必须检验后方可使用。

8、机械设备安全装置齐全有效，手持式电动工具必须全部安装漏电保护器。

9、施工用电符合安全操作规程。

10、任何机械设备不准带病作业。

11、对采取新工艺、特殊结构的工程，都必须先进行操作方法和安全教育，才能上岗操作。

12、在安全教育基础上，每半年组织全体职工安全知识考试一次。

13、坚持各级领导、生产技术负责人安全值班制度，每班必须有安全值班员。

14、认真执行检查制度、落实隐患处理结果和处罚规定。

安全检查制度

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八、五十九条，建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99标准执行，制定本制度。

为加强公司安全生产监督管理，认真落实安全第一、预防为主、综合治理、群防群治的方针，促进安全监督检查工作规范化、制度化、严肃查处安全生产过程中违法行为和消除不安全隐患，明确重点、落实整改，确保生产安全。

一、安全检查内容

1.查思想、查制度。首先，查项目经理对加强安全生产工作是否有正确的思想和认识，是否经常组织班组学习安全生产知识；其次，查安全生产岗位责任制是否落实，是否按规定配备专职安全人员，查职工工伤事故是否按规定上报和处理等。

2.查现场、查隐患。主要深入施工现场查生产设备、设施、安全用电、文明施工和消防设施等是否符合安全生产规定，特别是重大危险点源的作业环境和安全防范措施落实状况等。

二、安全检查要求

1.公司质安部负责每月对各施工项目部进行一次安全生产月检和特殊情况下检查。安全生产月检于每月下旬完成，实行评分制，对施工现场安全生产做出评价。

2.专项安全大检查（临时用电、施工机具、防火等）由公司分管领导带队组织质安部、项目部安技人员开展每年不少三次的专项安全大检查。检查评分纳入对项目部的安全年终考核。

3.项目部每周由项目经理带队组织工地相关人员（专职安全员、技术负责人、施工工长、班组长）对施工范围内的设施、设备、消防、环境卫生等进行一次大检查，及时发现问题，及时消除不安全隐患。

4.项目专职安全员执行安全生产日检，负责施工范围内自检自查，其任务主要是：①及时发现并纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；②及时发现安全防护设施的遗漏并整改；③监督生产现场工人遵章作业，维护公司财产利益；④督促管理临时用电设施，防止乱拉乱接；⑤对违章违纪工人进行安全教育；⑥处理生产现场安全工作事务。

三、安全检查的整改措施 1.检查是手段，整改才是目的，对检查出来的问题做到定人、定措施、定期限进行整改。要做到边查边改，件件有落实，整改责任到人。

2、公司、项目部的安全生产月检、周检、日检及季节性检查都要做好书面记录，列入安全管理台帐，查出的隐患报告通过口头或书面形式，较大隐患必须采用书面形式。

3.项目部对事故隐患未按规定进行整改的，给予通报批评、经济处罚，并限期改正；导致事故发生的，追究项目部负责人及相关管理人员的责任。

安全值班制度

1、工程项目部实行领导安全值班轮流制，保障安全生产天天有人抓，处处有人管，隐患有整改，措施能落实。

2、经批准进行夜间加班施工的工地，必须安排施工员、安技员、电工在现场值班，监护并指挥安全生产，电工必须在现场管理临时用电，做好现场照明工作，严禁非电工人员安装、拆除和搬移配用电设施。

3、节假日加班或提前上班时，项目工长、工地安技员、电工人员必须到达工作岗位并做好安全管理、安全防护、安全监督工作。

4、安全值班人员负责收集安全工作信息并认真记录、如实汇报，特殊情况及时报项目领导处理。

5、安全值班人员在交接班时要将本班所做工作、已解决的问题，下一班应当注意的问题和需要解决的问题向下一班值班人员交待清楚，接班人员要及时处理上一班移交的、尚未解决的的问题，并将处理情况做详细记录。

6、项目经理应定期或不定期检查安全值班人员的上岗情况，岗位职责的履行情况，发现安全值班人员有脱岗或不负责任的，给予严厉批评，及时撤换不称职的安全值班人员。

7、项目经理应经常深入工地，及时处理各级安全值班人员反映的问题，协调工地排除事故隐患。

安全值班人员负有以下职责：

1、安全值班人员在安全值班期间负责本单位的安全生产工作。

2、督促检查各项安全制度、措施的落实。

3、解决和处理施工中出现的安全生产方面的问题。

4、纠正施工中的违章指挥、违章操作行为。

5、及时向主管领导反映施工现场事故隐患，督促和监护对施工现场事故隐患的及时排除。

6、做好值班记录，如实记载施工现场安全情况，事故隐患整改情况、事故或未遂事故的处理情况等。

安全事故报告制度

一、目的：为了保证对职工因工伤亡事故及时，准确地进行报告、调查、处理和制定并采取防范措施，确保安全生产根据《安全生产法》和国务院令第493号、建设部3号令、《生产安全事故报告和调查处理条例》制定本制度。

二、规范公司安全过程中发生事故的报告；适用于公司生产过程中发生人员伤亡的处理。

三、职责：

1、质安部负责一般轻微事故，提出相关处理意见上报总经理审批。

2、各项目部：对项目部发生的事故上报质安部，并给予配合处理。

四、术语：

1、工伤伤亡事故：指企业职工因进行与工作有关的活动而发生的伤亡事故。

2、死亡事故：指一次事故死亡1～2人的事故。

3、重大死亡事故：指一次死亡3人以上的事故。

4、重伤事故：指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官性或器质性轻度损伤，引起人体长期存在功能障碍，丧失或部分丧失劳动力的事故。该事故一般伴有轻伤，但无人员死亡。

5、轻伤事故：指一次事故中只发生轻伤，如某些器官性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害，受伤职工一般歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的事故。

6、设备事故：因设备运输、安装、使用过程中发生的事故。

7、交通事故：指发生在道路交通过程中的事故。

8、高坠事故：作业人员在高处操作或行走中发生坠落的事故。

9、责任事故：指由于人的过失而造成的事故。

10、非责任事故：指由于人们不能预见或不可抗拒的自然条件变化所造成的事故。

11、破坏性事故：指某些人为达到既定的目的而故意编造的事故。

五、工作流程：

1、事故报告范围（指哪些事故需要报质安部）：

2、设备事故：经济损失1000元以上的或者有人员伤亡的事故。

3、火灾事故：发生火警和火灾的事故。

4、交通事故：交通事故损失超过1000元或者有人员伤亡的事故。

5、高坠事故：发生高坠的事故，或者有人员伤亡的高坠事故。

6、物体打击事故：发生物体打击造成人员伤亡的事故。

7、其他事故：与公司生产有关且事故导致经济损失1000元以上的或者有社会影响的或者有人员伤亡（重伤）的事故。

8、各项目部认为需要报告的事故。

六、事故报告的时限及方式：

1、有一人重伤或经济损失超过3000元以下的事故，在事故发生后1小时内电话报公司质安部。

2、重伤2人以上的事故、死亡事故、经济损失超过3000元的事故，损失仍在继续和扩大的事故，在事故发生后30分钟内电话报公司质安部。

3、通过电话报告的事故，于事故发生后3日内补交书面《事故报告》。

4、书面的内容包括：时间、地点、人物、起因、经过、结果、已经造成的损失、已经采取的措施、损失仍在继续；电话报告内容包括：时间、地点、已经发生的后果、损失仍在继续。

5、事故发生人报告事故可以向直接领导、公司领导、现场其他管理人员、安技员（组）或公司质安部报告，方式不限。

七、事故的应急响应

1、事故的应急响应按照建设部令第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》以尽快方式，将事故简要情况向上级主管部门,和事故发生的地、市、县级建设行政主管部门报告执行。

2、事故应急坚持“以人为本”的原则，发生事故的单位应当首先及时、全力抢救伤员和可能有损害健康的其他人员。

3、事故损失仍在继续扩大的，由事故发生地在场的职务最高的管理人员和专业负责人员立即组织抢救，发生意见分歧时，以现场专业负责人员的意见为准。

4、事故持续性得到控制后，采取措施进行防范，保护现场。

5、对事故隐瞒不报的公司将对项目部以及项目负责人按公司奖惩制度处以重罚。

文明施工管理制度

根据建设部令15号文件，《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99，制定本制度。

一、施工人员穿戴整齐，行为文明，进入施工现场必须佩戴安全帽。

二、施工现场文明卫生管理的基本做法：

1、机械设备上必须悬挂《安全操作须知》、《操作人员名单》、《警告牌》；

2、现场材料按照《施工总平面布置图》堆放；

3、安全防护设施整齐美观，现场干净整洁；

4、办公场所要保持窗明几净，环境卫生状态良好。

5、生产工人遵章操作；

三、成品堆放：

1、施工现场的材料应按照规定的地点分类存放整齐，做到一头齐、一条线、一般高。

2、管材要分规格、型号存放整齐，工具一头见齐，不得侵占现场道路，防止堵塞交通影响施工。

3、各种气瓶属于危险品，在存放和使用时，要距离明火10M以外。

4、乙炔瓶禁止倒放，防止丙酮外溢发生危险。

四、施工车辆管理：施工车辆驶出工地前必须根据实际情况采取清扫、水冲等方式清除轮胎、车壳上的泥土、灰尘，防止污染路面和街道。

五、施工噪音、防尘、防污染：

1、施工现场应当遵守国家环保规定，控制各种粉尘、废水、噪音、振动对周围环境的危害。

2、在市区地段施工，对生产噪音、振动的施工机械应采取有效措施减小噪声。夜间10点后，未经政府城建管理监督部门批准并持有相关手续的工地，不得进行夜间加班工作。

3、对施工现场产生的噪音应采取相应措施，必须控制在85分贝以内。

4、施工污水、泥浆不得溢流到临街路面和施工现场外，污水、泥浆必须经沉淀后排入城市排水设施和河流。

5、禁止在施工现场随意熔融沥青、油漆等有毒、有害物质、烟尘、和恶性气体。

6、严禁从高层、多层建筑物上由高空向下抛撒建筑垃圾。

7、禁止将有毒、有害废弃物作为土方回填料。

8、各工地项目经理是生产一线防尘、防污染、防噪音责任人，全面负责本项目生产活动中的环保工作。

六、生活文明：

1、宿舍必须有卫生管理制度、卫生值日表，保持窗明地净、通风良好、无异味。

2、宿舍内各种物品排放整齐，清洁美观。

3、宿舍内清扫出的垃圾必须运送到指定垃圾堆放点堆放。

4、夏季应采取有效措施确保消暑降温和防蚊虫叮咬。

5、保证设置符合国家饮用水标准的供水设施。

6、未经公司许可，严禁使用电炉及其他加热器具。

施工现场消防安全管理制度

根据《消防法》第十、十一条，制定本制度。

1、施工现场总平面布置图、施工方法、施工技术均应符合消防安全的需要。

2、施工前按照施工组织设计中防火工作的措施和要求，配置与施工规模相适应的消防器材和设备。

3、焊割作业点与氧气瓶、乙炔发生器等危险物品的最小安全距离不少于10米；与易燃易爆物品的最小安全距离不少于30米。

4、施工现场的焊割作业必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。

5、施工现场动用明火必须严格执行审批手续，并安排管理人员监护，必要时还需采取隔离措施。

6、施工现场的临时用电必须严格按照“临时用电安全技术规范”的要求设置，必须加强电源管理，防止发生电气火灾。

7、在建工程不得兼作住宿，工地内不准安排人员居宿，严禁在工地生火煮饭、取暖。

8、施工人员、值班保卫人员不得在施工现场以及库房内、值班室内使用柴火、电炉、煤油炉等明火取暖。

9、公司及各项目部负责定期组织消防安全宣传和防火教育，普及消防知识、增强员工防火意识。

10、各项目部负责定期组织本部门防火检查，及时清除火灾隐患。

11、一旦发现火灾事故，所有员工应积极投入救灾工作，及时拔打火警电话（119）报警。

12、公司各部门违反《消防制度》的将给予严厉处罚，造成火灾事故的按情节给予严厉处分，直至送交司法机关追究刑事责任。

特种作业人员管理制度

根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条，制定本制度。

1、根据我公司实际，特种作业人员包括：电工、电焊工、架子工、机具操作人员等。

2、特种作业人员必须年满18周岁，工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本工种安全操作的疾病和缺陷。

3、特种作业人员必须经省级建设行政主管部门的安全技术培训，并经考试合格，取得操作证后才能独立上岗操作。

4、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。

5、公司必须加强特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审工作，项目部加强特种作业人员的日常管理，保障生产安全。

6、特种作业人员由项目部建立统一档案，报公司质安部备案，每年组织不少于一次安全操作复训工作。

7、特种作业人员离开特种作业岗位一年以上，必须重新进行安全技术考核，合格后方可从事原特种作业。

8、《特种作业人员操作证》不得伪造、涂改或转借。

9、特种作业人员违章作业的，视其情节给予批评教育，造成严重后果的送交国家司法机关处理。

10、特种作业人员在作业前必须接受安全技术交底。

各级安全技术交底制度

根据《中华人民共和国建筑法》第三十八条，建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99标准执行，制定本制度。

交底目的： 明确各级安全技术交底职责，保障施工人员熟知本工种

安全技术操作要求，消除因违反操作规程导致的事故隐患。

适用范围：公司项目部对各施工操作人员的安全技术交底与管理。

一、交底职责：

质安部：为项目部提供安全技术操作规程和行业技术规范、标准。

项目部：负责向本部门工长、管理人员、班组长及生产工人进行安全技术交底。操作班组：负责本班组作业前的班前安全活动、执行安全技术交底。

二、工作流程：

1、质安部收集各工种安全技术操作规程，应根据项目部的要求给予及时提供。

2、项目部向操作班组及生产工人安排工作任务时，必须进行分部（分项）安全交底；工程进入连续施工阶段，项目部每周不少于一次对操作班组和操作工人进行安全技术交底，并根据工程施工需要不定期进行安全技术交底。

3、项目部对工长、班组长和作业人员进行岗前安全技术交底，以书面形式进行，填写《分部（分项）安全技术交底书》，由受交底人员签字后，列入项目部安全生产管理台帐。

4、操作班组每日上岗前，必须组织班前安全活动，对参加上岗作业的人员进行安全技术交底，交底内容记录于《班组安全活动记录》，并由受交底人签字。《班组安全活动记录》交项目部列入安全生产管理台帐。

5、项目部未履行安全技术交底职责的，责令停止工作，重新进行安全技术交底后，方可恢复生产。

6、项目部未进行专项施工作业安全技术交底，导致伤亡事故的，由项目部及事故工地负责人承担相应责任。

班组安全活动制度

根据建《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99，建教[1997]83号制定本制度。

1、班组长对本班组安全工作负责，认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排本班组人员的操作任务，对本班组人员的安全和健康负责。

2、定期组织本班组人员学习安全操作规程，监督本班组人员正确使用劳保用品，提高本班组人员的自我保护能力。

3、落实班前安全活动，向操作人员交待清楚生产活动中应注意的安全事项，检查操作人员是否正确使用劳保用品。

4、班前必须进行安全交底，坚持班组长不违章指挥，操作工人不冒险蛮干。

5、经常检查班组作业现场的安全生产状况，及时发现并纠正违章违纪现象。

6、操作人员未经安全教育不得安排上岗作业。

7、班前无安全交底不得安排工人上岗作业。

8、高处作业人员无劳保用品不得进行高处操作。

9、组织班组安全活动必须认真做好“班组安全活动记录”，并将记录交工地安技负责人列入“安全管理内业资料”。

文明施工不扰民措施

根据《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146--2004，制定本措施。

一、施工现场噪音必须采取相应控制措施，施工活动中产生的噪声不得超过85分贝；

二、非因特殊情况，夜间10点后一律不许加班施工；

三、允许夜间加班施工的情况：

1、远离居民居住区的偏僻地段施工；

2、工程设计要求需连续施工浇灌混凝土才能保障工程质量的工程，且经工程指挥部和政府市政监察管理单位批准的，可以进行夜间加班施工作业，《加班审批表》复印件报安保处备案。

四、全国性学生高考期间原则上不得进行一切夜间加班施工，特别特殊的情况确需加班由工程指挥部、公司质安部严格审查、再报政府市政监察部门审批，未取得政府市政监察部门书面批准之前不得进行加班作业。

五、获准进行夜间加班施工的工地，必须按照公司《防噪音、防尘、防污措施》对工地进行管理，并保证工长、施工员、安技员、电工在现场值班，确保照明和安全生产工作。

预防高处坠落事故专项整治措施

根据建设部关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知建质[2003]82号，制定本措施。

为认真贯彻落实建设部及四川省建设厅“建筑施工预防高处坠落事故专项整治的通知”精神，在我公司建筑施工范围有效遏制、预防高坠事故发生，实现公司安全生产、文明施工管理目标，特结合我公司实际制定以下措施，用以指导公司建筑施工中的防高坠工作。

一、成立公司建筑施工预防高坠事故专项整治工作领导小组：

1、组长：彭军（分管生产领导）

2、组员：杨建、徐珑耀、王兵（公司质安部门成员）以及各项目经理

二、职责分工：

1、专项整治工作领导小组：负责预防高坠事故专项整治的全面领导和监控工作，负责策划、发出指令、信息收集与处理、工作指导与协调、检查落实等工作。

2、组长：负责专项整治具体工作策划、组织，工作安排、检查、指导、协调、发布信息、组织专项整治工作总结会议。

3、组员：在各自工作岗位及安全管理职责范围组织实施本岗位、本单位预防高坠事故专项整治工作；负责收集专项整治工作信息并向组长报告；负责执行专项整治工作措施计划；负责本单位专项整治宣传工作；积极参加专项整治工作领导小组的定期和不定期会议。

三、专项整治工作的内容：

（一）宣传教育：

1、整治领导小组召集小组成员（必要时将扩大到工长、施工员、各部门负责人参加）每月召开不少于一次专项整治专题会，通报整治工作的落实情况，对存在问题提出改进措施。

2、小组成员按照各自的监管范围及施工现场责任区，每月对所有民工进行不少于一次专项整治教育。

3、利用黑板报、标语等形式扩大防高坠专项整治宣传力度。

（二）施工现场整治：

4、临边、洞口的安全防护：管道井口、各种预留洞口、各高处临边等都必须做好安全防护。◆ 做法及要求：

1、管道井口立面做钢筋栅栏门固定封闭，高度不低于1.5m或者用层板固定封死，悬挂警示牌，电梯井内每隔10m挂一道水平安全网。

2、各楼层的预留洞口，小于1.5m的平面封闭固定，大于1.5m的除平面做封闭外，四周应加1.5m高的防护栏杆。

3、各临边作业人员、外架作业人员都必须挂好安全带操作。

5、其它防高处坠落措施：

各工种凡在2m以上登高、架设、外架作业、外墙作业的人员必须挂牢安全带，无安全带或不使用安全带的一律不准作业。

（三）检查及整改：

1、各施工项目部须每周进行一次自检，每月进行一次防高坠措施落实的专项检查。

2、对不能满足本措施要求的：一般性问题由现场防高坠小组成员口头通知工地工长，并监督整改。突出性问题或较严重问题采用“书面整改通知”发工地工长，由工地工长组织人员对照“通知”进行整改，并跟踪复查整改效果。严重问题上报到“防高坠事故整治领导小组”，由组长签发停工整改指令书，并记入该生产部门当年“安全生产业绩考核”。同时由“防高坠事故整治领导小组”负责人带队到现场督促整改。

3、在一个施工内，凡发生高处坠落事故，导致人员伤亡的，按照事故原因划分责任，对有关项目部负责人及直接领导责任人（工长或项目经理）进行公司行政及经济责任处罚。触犯国家法律的，移交国家有关司法机关处理。

电气工程专项治理措施

根据《施工现场临时用电安全技术规范 》JGJ46--2005，制定本措施。

一、施工现场临时用电必须严格按规范拉接，所有设备必须采取保护接零或接地措施，并装设漏电保护装置。

二、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

三、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：送电操作顺序：总配电箱—分配电箱—开关箱；断电操作顺序：开关箱—分配电箱—总配电箱。配电箱、开关箱内不得堆放杂物，且设有防雨措施。

四、配电箱、开关箱应装设端正、牢固，箱内的开关电器应按其规定的位置固定在电器安装板上，不得歪斜或松动，不得出现裸露线头。所有配电箱、开关箱均应标明其编号、名称和用途，平时关门上锁。

第三篇：病理科质量控制与管理制度文件

银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

一、质量控制与管理制度总则

全面规范化质控管理是病理科确保优质服务、优质医疗、高效低耗的关键环节，也是病理科日常工作的一项重要内容。它包括室内质控和室间评价两个方面。

（一）建立质量控制管理组织

建立质量控制管理组织是开展质控管理工作的关键。根据我院实际情况，组建了由区级病理质控中心指导的医院病理科质控小组。质控小组成员由医院分管领导、医务科及病理科主任等组成，实行逐级管理、分级负责的工作方法，有计划有步骤地开展病理质控活动。

（二）制订病理科规范化制度

标准化工作是质量管理的基础工作，医院在广泛征求专家、病理科工作人员及群众意见，进行认真调查研究的基础上，系统制订病理科切实可行、行之有效的各项规章制度和管理标准，并可组织编印成册，下发各科室，从而使标准化管理行有依据，查有出处。

（三）开展质量教育活动，树立质量意识

质量教育的深入与否对质量意识的树立和质控工作好坏有重要的影响。现代的科学管理制度必须由具有高度责任心和严谨科学态度的人来执行。只有充分提高全体人员的质量意识，才能使质量管理富有成效。因此我院利用多形式、多渠道进行全员质量意识教育，做好病理科工作人员的培训工作，推动全面质控管工作的开展。

（四）坚持室内质控，实行标准化管理

室内质控系指科室内部按各级医院病理科规定要求所作的自我检查、自我评估，从而达到及时发扬优点、克服缺点、不断提高的目的。它是病理科 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 质控工作的基础，也是保证病理科项规章制度得以执行的重要措施。室内质控主要包括科室管理、切片质量和诊断质量等诸多环节的质量控制。医院制定了明确的质量考核指标和考核办法，并有配套的整改措施和整改结果，从而使室内质控落到实处。

（五）搞好室间质控评价活动，推动全面质控工作的开展

室间质控评价活动是各级医院病理科间的病理质量的评比和交流，是推动我医院病理科质控工作全面提高的重要环节。我院病理科在室内质控基础上，本着执行规范、严格检查、注重整改、虚心受教、真诚交流的原则积极参加室间评价活动并形成制度。采用自查、互查及组织专家实地考查等多种形式对包括科室管理、技术及诊断质量、人员培养及规章制度执行情况等方面的内容进行综合评价，对于评价中存在的问题，要及时进行分析研究，及时进行整改，从而提高我院病理科质控工作的整体水平。

二、质量管理小组的组成和职能

（一）病理科质量管理小组的组成：由医务科及病理科主任组成。

（二）质量管理小组的职能：

1．定期检查（每季度）病理科病理切片的优良率、冷冻切片诊断的复合率、小标本与大体标本诊断的复合率。

2．检查各类病理报告完成的时间及抽查病理报告完成质量。3．检查各类病理资料是否按期归档。

4．制定和修订病理科各类技术操作常规和诊断常规、各类技术操作标准和诊断标准、各类管理常规和管理标准、技术操作流程和病理诊断流程、医疗设备操作和维护常规。

5．负责科室医疗安全方面的工作。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 6．负责医疗文件的收集、整理和归档。

7．负责处理病理科与相关科室及病人的医疗纠纷。8．负责病理科工作量的统计和病理科医疗质量总结的报告。9．负责病理科档案的管理和指导工作。10．负责医疗设备购臵和论证及安装和验收。11．负责接待设备维修人员对设备的维护。12．负责接待院外人员的参观、检查等项工作。13．负责接待医保、物价、保险等部门的咨询。

三、质量控制与管理会议制度

（一）规范科室管理制度

根据我院的《科室规范化管理制度》，结合我科的实际情况，逐步规范科室管理，制定出本质量管理制度，并使本制度落实到实际工作中。

（二）开展住院医师规范化培训，把好病理医师的质量关

我科严把病理诊断医师持证上岗关，并定期对有关人员进行基本技能的培训和外派进修学习，要求掌握各种器官、组织的大标本的取材方法，能够准确地描述病变，对常见疾病能够作出准确的病理诊断。要求经过培训学习的病理医师有较扎实的外科病理理论基础和较强的动手能力，以及解决实际问题的能力，成为合格的病理医师。

（三）做好病理诊断的质量管理工作

按照医院的要求，我科成立病理科医疗质量管理小组，具体负责病理科的医疗质量管理工作。主要从以下三个方面进行了工作。

1.开展病理诊断的质量控制抽查工作

质控抽查对于诊断医师是一种监督；对于复验医师是一个学习的机会； 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 对科室而言，也能明显减少病理诊断方面出现的问题。

2.继续做好科室疑难病例会诊工作

定期或不定期的进行疑难病理会诊。科室疑难病例会诊不仅解决了疑难病例的病理诊断问题，同时对于每一位外科病理医师也是一个很好的教学活动。对疑难病例会诊要有记录，并对各级医师参加会诊的情况进行考核。

3.科室医疗缺陷登记、总结和分析

对日常的医疗工作中出现的医疗缺陷事件进行登记，并及时地在一定范围内进行讨论和分析，提请有关人员注意。年终进行全年医疗缺陷事件的统计、分类和分析，总结经验教训，避免今后类似事件的发生。经常组织医生和技术人员学习相关的法律、法规、规范和医院下发的科室规范化管理制度，提高全科员工在医疗工作中防范医疗差错和医疗纠纷的警惕性，不断提高病理诊断工作的质量。为患者提高优质服务的同时，也要学习规避医疗风险和保护自己。

（四）定期召开医疗工作会议

每月召开一次科室医疗工作会议。会议主要内容有： 1.每月的病理诊断质量控制结果汇报及讨论； 2.当前医疗工作中存在的问题及讨论； 3.医师—技术室—资料室沟通和意见反馈； 4.信息通报和交流；

5.定期（季度或半年）医疗工作量变化情况通报和分析。

通过科室医疗工作会议的形式搭建起医生之间和医技之间沟通和交流的平台，及时发现科室医疗工作中存在的问题，针对问题进行讨论，并对在科室医疗工作会议上达成共识的意见或事情进行汇总，以一定的形式进行通 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 报。

四、病理科总体工作制度

（一）病理科的主要临床任务是通过活体组织病理学检查、细胞病理学检查等作出疾病的病理学诊断。病理学诊断是病理医师应用病理学知识、有关技术和个人专业实践经验，对送检的患者标本进行病理学检查，结合有关临床资料，通过分析、综合后，做出的关于该标本病理变化性质的判断和具体疾病的诊断。病理学诊断为临床医师确定疾病诊断、制定治疗方案、评估疾病预后和总结诊治疾病经验等提供重要的和决定性的依据。

（二）病理学诊断报告书是关于疾病诊断的重要医学文书，病理学诊断报告书还具有法律意义。病理学诊断报告书应由具有执业注册资格的主治医师及其以上资质的病理医师签发。

（三）病理学检查申请单是临床医师向病理医师传递关于患者的主要临床信息、诊断意向和就具体病例对病理学检查提出的某些特殊要求，为进行病理学检查和病理学诊断提供重要的参考资料或依据。因此，该申请单是疾病诊治过程中的有效医学文书，各项信息必须真实，应由主管患者的临床医师逐项认真填写并签名。

（四）临床医师应保证送检标本与相应的病理学检查申请单内容的真实性和一致性，所送检标本应具有病变代表性和可检查性，并应是标本的全部。

（五）病理科医、技人员要认真学习并严格遵照国家卫生部委托中华医学会制定的《临床技术操作规范－病理学分册》的有关要求，努力为患者提供优质服务，并注意保护患者的隐私。

（六）病理科要加强科室建设，不断完善科室管理制度并实施有效的质量监控。病理科医、技人员必须严格遵守医院和科室制定的各项管理制度，银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 坚守工作岗位，恪尽职守，做好本职工作。

（七）病理医师应严格执行《临床技术操作规范－病理学分册》有关的病理诊断操作规程，及时对标本进行检查和发出准确的病理学诊断报告书，认真对待临床医师就病理学诊断提出的咨询。

（八）病理科技术人员应严格执行《临床技术操作规范－病理学分册》有关的技术操作规程，提供合格的病理学常规染色、特殊染色片和可靠的其他相关检测结果，并确保经过技术流程处理的检材真实无误。

五、病理科接诊制度

（一）按时上下班，严禁脱岗。

（二）二举止文明，态度和蔼，礼貌待人，耐心解答病检过程中的相差事宜，不得与病人发生口角及冲突。

（三）认真负责的接收每一份标本，严格履行“三查三对”制度，避免差错事故发生。

（四）按要求及时准确录入每日的病检申请单信息，对有疑问的内容应及时与相关医师沟通解决。

（五）对患者及临床医师查询病检结果应予以积极配合，适当解释，不得推诿、搪塞，不能解答的要及时转由相关医师处理。

（六）严格按照新物价收费标准划价收费，严禁与病人或其家属发生经济纠葛。

（七）保持室内整洁，树立良好窗口形象。

六、病理科查对制度

（一）收集标本时，所负责的技术员要注意查对病人的姓名、性别、年龄、病案号、送检单位/科室，标本与申请单所标送检部位是否一致并核实 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 送检标本份数，有无固定液，并撕下联号放入标本瓶中。如申请单填写字迹潦草或有疑问时，病理科可拒收标本并请送检医师或患者核实后再送检。

（二）取材前，技术员应将当日取材标本的申请单编号，标本排序并与申请单、工作单顺序一致。取材医师应与技术员再次核对标本的姓名、联号及送检标本数。如有疑问，可请标本收取者核对，无误后再取材。

（三）标本取材时，要做好大体标本的描述及记录取材块数，并在工作单上做好记录，取材过程中及取材后，取材医师应与技术员再次核对取材的蜡块编号及蜡块总数，核实无误后技术员在工作单上签名认可，并放入脱水机中。有脱钙、再固定等应在申请单及工作单注明，标本及申请单仍由该取材医师负责。

（四）技术员包埋组织蜡块后，蜡块编号及蜡块总数应与申请单及工作单再次核对。

（五）制片后，切片与申请单及工作单核对无误后交与诊断医师，如有脱片等特殊情况，在工作单上注明，由技术员负责重新制片。

（六）医师在诊断过程中，如有疑问，尤其在申请单填写不全或与临床诊断不符时，应及时与送检医师联系。

（七）诊断医师在书写报告时，应认真复核患者的姓名、性别、年龄、科室及病案号、临床诊断、送检部位及送检日期，如项目不全者，可用“？”号标明。

七、病理标本送检制度

（一）常规标本送检制度

1.采取标本时，注意勿用有齿镊或钳夹取，勿挤压，以免发生人为变形。手术标本送检前请勿自行剖开，应保持原形全部送检。必须剖开时，最 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 好邀请病理医师在场；或在病理检查申请单中详细描述剖开前后情况。临床对手术标本有特殊要求时（如照相等），应提前通知病理科，以免在病理科取材时破坏其完整性。

2.检材标本应臵于敞口容器内，固定液不少于标本体积的4－5倍。3.送检科室应建立送检标本登记本，每次送检标本应由病理科人员签收，以避免丢失标本。

4.接收标本时，应严格执行“三查三对”制度，认真查对送检科别、患者姓名、标本性状、固定液的量及申请单填写内容（部位、病史、相关检查结果及临床诊断意见等），对不符合要求的标本和申请单应及时与标本送检科室联系，按相关要求妥善处臵。

5.标本切取、固定后应尽快送往病理科，以便于及时取材、制片和诊断，及时发出病理报告。

（二）填写送检病理申请单：

1.病理申请单上各项内容均应填写并由申请医师签字确认，以便诊断时参阅和存档保留。

2.为加强收费管理，须填清送检单位，科室，住院号，病床号等。3.须在标签上注明患者姓名及医嘱号，贴在送检标本容器上，便于核对并避免发生错号。

4.病理科验收标本人员不得对申请单中由临床医师填写的各项内容进行改动。

5.病理医师在取材时，遇送检标本与临床医师填写的申请单有疑问邀请临床医师解疑时，临床医师最好应邀到场。

6.病理医师只对病理科实际验收标本的病理学诊断负责。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 7.病理科不接待病人或病人亲属自行到病理科查看手术切除标本，以免发生不必要的误会。

8.临床医师对病理报告有疑问时应及时与病理科医师取得联系，因为病理标本在病理报告发出后要按规定进行处理，不再保留。

以上事项请各科室医护人员严格遵守，以利于及时、准确发出病理报告，如因违反上述规定出现的差错，应由送检科室及有关人员负责。

（三）冷冻切片

1．冷冻切片诊断只限于临床住院病人手术须要器官切除或确定手术范围的一种快速病理诊断方法。由于组织未得到充分有效的固定、脱水以及切片较厚等等，与石蜡切片病理诊断的准确率有一定的差距，一般仅限于良、恶性的鉴别。

2．冷冻切片预约：须在手术的前日，与患者签署知情同意书，并将填写的“冷冻病理检查预约申请单”送达病理科，以便病理科工作人员在手术当日提前开机等候。一般不接受电话预约。

3．冷冻切片申请单的填写：除病人一般情况外，并提供相应的影像学检查（如B超、X线、CT等），同位素及胃、肠镜、支气管镜检查等相关结果，以便病理医师在诊断时参考。

4．冷冻切片的手术标本在切除后应立即送到病理科，并注明手术的部位，重点部位应做标记或加以说明。同时手术标本应保持新鲜，不要加用固定液或用含水溶液清洗，以免影响制片和诊断。

5．冷冻切片诊断报告一般在手术标本送达病理科后30－40分钟内做出。并以书面文字形式通知临床手术科室。但疑为恶性淋巴瘤，送检组织过小（检材长径≤0.2cm者）或为脂肪、骨组织和钙化组织，需要依据核分裂象计数 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 判断良、恶性的软组织肿瘤，已知具有传染性的标本，一般不亦作冷冻切片的诊断，以待石蜡切片确诊。

6．等候时间：冷冻切片的等候时间为8：30－16：00。下午16：00时以后冷冻切片机要进入自动除霜系统，以便工作人员进行维护和保养。因此，手术科室的重要手术应尽量安排在上午。如遇手术延时，应在当日下午4时前追加通知病理科，否则，病理科不再等候。

7．胸、腹水、心包液及术中的冲洗液等不做“冷冻”诊断，请做常规细胞学检查。

8．冷冻标本送达病理科时，请提供相应的手术间及电话，以便病理科与手术医师取得联系。

9.手术科室医师应在手术后及时到病理科补写手术情况，以便病理科及时发出常规病理报告。

八、取材室工作制度

（一）取材室基本设施：取材台、病理标本贮存柜、各类取材用具、取材记录台、组织脱水机等。

（二）取材台基本功能：照明灯、聚光灯、排风机、粉碎机、取材板、可移动淋浴喷头、水池、水管、磁力刀具架、紫外线消毒灯。

（三）病理标本贮存柜基本功能：排风机、活动标本架、移动托盘、塑料标本筐。

（四）取材室的基本要求：安全、清洁，各类标本按规定存放。做到在取材前和取材后看不见标本。

（五）取材医师及技术人员应熟悉取材室的各种设备的功能和操作程序，保证各类设备安全正常运行，严禁违章操作。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（六）取材台上的各种电器开关：排风、照明、聚光灯病理标本贮存柜的排风开关应在取材开始前开启，在取材结束后关闭。严禁以污染之手启动或关闭电器开关。

（七）取材时主要工作应在取材台上完成，取材时的边角料应放回该标本的标本袋中。

（八）取材医师在进行大体标本描述时应尽量使用计算机描写系统所提供语言进行描述。特殊病例描述时也只能使用简捷语句。

（九）取材医师着隔离衣时，不得在取材室以外的区域穿行活动，不要将标本拿到取材室以外地方进行拍照或其他教学活动。

（十）使用粉碎机时应加水使用。严禁粉碎机空转或持续运转。粉碎机一般定时使用，最好在每次取材完后使用。

（十一）取材台排风口台面上，严禁存放标本。

（十二）取材时应注意标本与取材记录台的距离，防止污物对记录台的污染。

（十三）取材结束后，应及时对取材用具、取材板正反两面、取材台台面及水池用清水进行彻底冲洗、擦干。严禁用淋浴头对取材台的排风口处进行冲洗。

（十四）取材台设有紫外线消毒灯，常规设定在夜间自动消毒。也可根据需要进行调整，临时使用，应注意及时关闭。

（十五）在使用病理标本贮存柜时，应事先打开电源开关。取材结束后应关闭电源开关。

（十六）标本接受人员在接受手术室送来的当日手术标本，清点无误并检查标本袋是否遗漏后，将其放入病理标本贮存柜柜内。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度（十七）取材医师在存放病理标本时，应检查标本袋是否遗漏，并将标本放入标本筐内。

（十八）取材医师在存取标本时应防止固定液洒漏，若发生洒漏应及时清理，以防止甲醛液对标本柜的腐蚀。应定期清洗病理标本贮存柜下层的托盘。

（十九）取材医师应在病理报告发出后及时清理病理标本柜的标本。（二十）取材台及病理标本贮存柜为不锈钢材料，一般保养时用清水擦净后，再用棉纱布擦干即可。

九、活体组织检查工作制度

（一）认真查对标本及送检单（标本单姓名与标本瓶是否一致）。

（二）认真做好划价工作，不多收、不漏收。

（三）及时编号、登记，认真填写登记本，并查对是否合乎要求。

（四）配合取材医生记录者，应将病理标本单上的内容告知取材医生。

（五）病理医生在取材时应对所取标本进行详细描述，包括标本大小、颜色、形状，各个不同切面的改变，必要时应称重。对于微小标本应用滤纸包好，或做特殊说明。

（六）清点标本例数，取材后组织也应立即固定。

（七）技术员每天应按规定时间将切片及病理单送交活检值班医生（对其切片质量及数量做详细的核对）。

（八）对活检中的问题，应及时同上级医师及临床医师联系，避免延误诊断。

（九）低年医生应在每天规定时间内将当天外检进行初诊，并作镜下检查记录，配合高年医师进行最后诊断。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（十）病理诊断报告需及时发出。

（十一）病理切片应及时分类、归档。对于需要进一步工作的病例，应及时做出处理（包括特染、免疫组化）。

（十二）病理报告单、申请单、切片、蜡块及时清点，整理完毕、归档。

（十三）保留标本须经常添加固定液，防止干涸、腐败。

十、冷冻切片检查工作制度

（一）每日上午上班时由值班技术人员根据前日预约的冷冻切片申请单，将冷冻切片调整到工作温度（-25C）。

（二）冷冻组织送达病理科时，由值班医师负责接诊，并核对送检标本与申请单上的姓名、科室是否相符。询问相关的临床及手术情况，记录手术间的电话号码。

（三）值班医师应根据送检标本的大小，及时准确取材，取材时应尽量避免脂肪、钙化、坏死及骨组织。对送检组织过小或不易做病理切片的组织，应及时通知手术科室重新取材或取消冷冻切片。

（四）取材时需要分部位的多块组织的冷冻切片请做好标记，将剩余组织装入标本容器中。并由技术员做好大体标本描写的记录，申请单的登记、编号。

（五）值班技术员在接到病理标本后迅速冷冻，并按《病理科冷冻切片操作常规》和《病理科冷冻切片染色常规》在10－15分钟内做出切片。贴好标签送至诊断室。

（六）诊断室做出病理报告后，将报告交卫生员送手术室；并将申请单及冷冻切片送回技术室。切片放入冷冻切片盒，以免损坏或丢失。

（七）冷冻报告发出后，技术员将冷冻切片组织取下，同取材的剩余组

。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 织加固定液固定。

十一、技术室工作制度

（一）严禁在室内吸烟，严防在各项操作中发生火灾。

（二）剧毒、易燃、易爆等危险品和试剂原则上不能外借。确因急需，须经科主任批准。

（三）玻璃器皿使用时要求及时贴好标签，注明试剂名称、日期，避免误用。玻璃器皿使用完毕要求清洗干净，并浸泡在清洗液内，避免相互污染。

（四）技术操作人员应严格执行技术操作规程，提供合格的病理常规染色切片、特殊染色切片，并确保经过技术流程处理的检材真实无误。

（五）仪器设备使用前，技术操作人员应仔细检查设备，在确认无异常后方可进行操作。技术操作人员要严格按操作程序进行使用。使用完毕，按要求关闭开关。

（六）熟练掌握各种仪器设备的使用和维护，经常检查脱水机、包埋、切片机等设备有无故障；使用时应严格按照操作程序进行。每天取材后应检查脱水机、包埋机内的试剂，定期更换试剂，并做好记录。发现问题及时报告。

（七）在制片的包埋、切片、染色等过程中应按照操作常规进行，严格执行查对制度，发现问题及时与取材医师取得联系。

（八）病理制片及病理诊断工作是病理科的中心任务，应保证常规切片、冷冻切片的按时完成，常规切片应每日14：00以前出片；冷冻切片一般应在15－20分钟以内出片。

（九）按操作常规做好标本的接收、登记、编号以及病理诊断报告登记和送发。并做好病理切片、蜡块及病理文字的归档工作。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（十）严格按照《宁夏回族自治区医疗服务价格手册》的规定进行收费。

（十一）每月由专职人员制定各类试剂及各种消耗品采购计划。

（十二）保持室内干净、整洁，不要乱扔杂物，定期做好仪器设备的清洁、保养。

十二、诊断室工作制度

（一）病理医师进行病理诊断时，应首先核对切片号码、标本种类及组织块是否相符；应认真阅读申请单提供的各项资料和大体描述，全面、细致地阅片，切勿遗漏任何部分。注意各种有意义的病变。必要时应向有关临床医师了解更多的临床信息。

（二）进行初检的病理医师，应提出初诊意见，送交主检病理医师复查。

（三）负责复检的病理医师应认真阅读活检记录单中关于标本巨检的有关描述，核对切片数，必要时亲自观察标本，补充或订正病变描述，指导或亲自补取组织块。

（四）应了解患者既往病理学检查情况，及时调（借）阅相关切片等病理学检查资料，以资对比。镜检完毕要提出切片质量的意见。

（五）主检病理医师对难以明确诊断的病例，应提请科内上级医师会诊，必要时约见患者或患者亲属，了解病情。

（六）对各种病理组织学变化作准确的描述，作为诊断依据，但要密切结合临床。如与临床诊断存在重大出入时，需检查取材、制片过程中有无错误；或再深切蜡块、重取组织；或与临床医师商榷。

（七）疑难病例应多取材，作特殊染色、免疫组化或电镜，并应请示科主任或提请全科会诊及院外专家会诊。

（八）主检病理医师根据常规切片的镜下观察，结合标本巨检、相关技 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 术检查结果、有关临床资料和参考病理会诊意见等，作出病理诊断或提出病理诊断意见（意向），清楚地书写于活检记录单的有关栏目中并亲笔签名。

（九）经院外专家会诊的病例，应将各方面会诊意见的原件或复印件附贴存档，如各方会诊意见不

一、难以明确诊断时，可参考会诊意见酌情诊断，或在病理学诊断报告书中将各方会诊意见列出，供临床医师参考。

（十）病理科自接受送检标本至签发该例病理学诊断报告书的时间，一般情况下为5个工作日以内。由于某些原因（包括脱钙、深切片、补取材制片、特殊染色、免疫组织化学染色、疑难病例会诊或传染性标本延长固定时间等）不能如期签发病理学诊断报告书时，应以口头或延迟报告形式告知有关临床医师或患方，说明迟发病理学诊断报告书的原因。

（十一）病理医师不得签发虚假的病理学诊断报告书，不得向临床医师和患方人员提供有病理医师签名的空白病理学诊断报告书。

十三、病理诊断复查、报告签发制度

（一）建立病理诊断三级复查制度。住院医师负责初检，病理主治医师和副主任医师负责复检，科主任或主任医师负责科内全面的病理诊断和复查工作。

（二）满三年的高年住院医师才能签发常见病、多发病的病理报告，对少见病、疑难病、临床与病理不相符合的，必须由主治医师及其以上资职人员签发。

（三）冷冻切片诊断报告要求副主任医师及其以上资质人员签发。

（四）特殊病例要求由副主任医师职称以上人员签发。

（五）经三线复查仍有疑问的病例，可组织全科讨论，并请专家或安排外院会诊。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（六）院外会诊均由副主任医师职称以上人员签发。

（七）报告的签发需报告人亲笔签名，未经签字的报告无效。

（八）病理报告送达临床科室时，由接收的医、护人员在登记簿签收。

（九）病理科已发出的病理学诊断报告书被遗失时，一般不予补发。必要时，由所在科室临床医师申请，科主任签字后，报医务处审批同意后，经病理科主任同意可以抄件形式补发。

十四、病理科会诊制度

（一）诊断组每组有特殊或疑难病理切片，请上级医师或其他组会诊，并可组织全科讨论。

（二）若全科讨论意见不同，科请专家会诊，每周一次。

（三）定期请外院专家会诊。

（四）由具有高级职称的病理医师接受病理科内、外的病理会诊。

（五）接受外院的病理会诊时，由会诊的病理医师签发会诊意见，并留取病理检查记录单，登记归档。

（六）加做相关技术检测方能做出诊断的会诊病例，会诊医师应在《病理学会诊咨询意见书》中予以说明，并向患方适当解释。

十五、病理诊断及制片质量考核制度

（一）每季度由科主任指定专人负责以下考评工作。1．随机抽取20份病理报告检查以下几方面： 1)报告书写及及时发出是否按规范要求。2)字迹清晰，有无涂改。

3)有无执行初查及复查制度、疑难病例会诊。4)签发报告人亲笔签名。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 2．随机抽取20份冷冻切片与石蜡切片病理诊断报告切片，检查是否符合率≥90％、报告发出是否及时，并查找分析原因。

3．随机抽取20份细胞学与活检或手术标本报告及切片，检查符合率及报告发出是否及时，并查找分析原因。

4．随机抽取20例组织切片，检查切片质量优级率及优良率，并查找分析原因。

5．免疫组化染色结果评定。

（二）以上考评结果交科主任查阅并签字，并在科室会议上总结，提出整改措施。

十六、差错事故登记及报告制度

（一）病理科医、技人员在工作中应严格遵守《临床技术操作规范－病理学分册》的有关规定，严防差错事故的发生。

（二）严格按医院差错事故登记报告制度行事，科内建立预防差错事故小组，由科主任负责，由诊断组与技术组负责人参加。

（三）一旦发生差错事故，当事人应立即向组长，科主任汇报情况，情节严重者及时向院领导汇报。

（四）要求保护现场，科主任立即组织科内力量，研究采取补救方法，以减少损失。

（五）及时组织有关人员弄清情况，分析原因，明确责任，吸取教训制定避免发生类似事件措施。

（六）根据具体情况，有关人员在科内进行汇报或检查，视情节严重程度及损失大小，扣发奖金。

（七）建立病理科差错事故登记本，逐月进行核对登记，并定期分析总 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 结上报。

（八）定期进行防差错及安全教育，奖罚有关人员。

十七、危急事件报告制度及应急工作预案

（一）冷冻切片机：

1．如果遇到冷冻切片机不能使用时，应及时向科主任和医务处汇报，与其他医院联系，协助做冷冻。

2．如遇到冷冻切片难切时，应向技师长说明情况，及时调整。

（二）组织脱水机：如果组织脱水机在夜间突发故障时，首先看组织块停在脱水机哪一个程序中，停了多长时间，检查组织块是否干燥，然后采用手工程序脱水。

（三）组织块包埋时要特别小心，尤其是小组织，更应该以谨慎态度对待。如果遇到小组织丢失情况，应及时汇报到科里和院里。

（四）档案室如遇雷雨天气进水后，应立即报告科里和院里。

（五）病理科日常工作有排班制度，应急工作主要包括周六、日及节假日的工作，如遇上述情况，请按以下安排执行：

1.周六、日如有紧急情况，则以周一值班的医师及技术人员为主。2.节假日如有紧急情况，则按节假日排班的医师及技术人员为主。3.如有特殊情况，值班医师应向科主任及时汇报，以便及时安排调整。

十八、工作量统计制度

（一）全科主要工作量由科主任指定专人负责统计，统计的内容：活检、尸检、细胞学、冷冻、特染、免疫组化、切片质量、蜡块、切片数量、外院会诊、尸检率等。

（二）科里负责统计的同志必须在每月4号前作出统计报表交科主任签 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 字后，再报院统计室。

十九、主动收集临床意见制度

（一）病理学诊断为临床医师诊断疾病、制定治疗方案、评估疾病预后和总结诊治疾病经验等提供重要的（有时是决定性的）依据，并在疾病预防，特别是传染病预防中发挥重要作用。

（二）病理学检查是临床医师与病理医师诊断疾病的合作行为，是有关临床科室与病理科之间特殊形式的会诊。病理医师应与临床医师进行必要的沟通，通过多种渠道了解临床医师对病理医师做出的病理诊断的意见和建议。

（三）病理科工作人员应恪尽职守，做好本职工作，努力为临床、为患者提供优质服务。

（四）病理医师应认真对待临床医师就病理学诊断提出的咨询，必要时应复查有关的标本和切片，并予以答复。

（五）病理科主要负责人应主动到各有关临床科室收集临床医师对病理科工作的意见和建议，并做好相关记录，针对临床医师提出的问题，及时制定出整改措施。

（六）病理科每半年至少要安排一次与相关临床科室的联席会议，询问和听取临床医师对病理科工作的要求，并做好相关记录，及时进行整改。

二十、病理科医疗安全制度细则

（一）病理诊断工作应遵循真实客观的原则

（二）病理医师必须具备执业医师资格，并经2－3年的专业培训，方可进行临床病理诊断工作。

（三）病理科技术人员应具备中等专业学历以上的学历，并经过专业技 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 术培训，方可从事病理技术专业工作。

（四）病理报告的解释权由病理报告的签发人。非病理报告的签发人对病理报告有疑问时，应避免与病人或病人亲属直接交流。

（五）回答病理报告查询时，一般有病理报告签发人负责解答。

（六）病理医师在讨论病理诊断时，应回避病人或病人家属。

（七）病理医师在取材时，应将所有剩余组织（含修剪的组织碎片）全部装入标本袋中。

（八）病理科工作人员不应在无关人员、病人及病人家属在场时评价本科技术和诊断工作中的不足。以免引起不必要的医疗纠纷。

（九）病理送检单存根，一般不外借病人或病人家属复印（必要时经病理科主任签字同意方可复印）。对复印复制的病理文字档案应进行登记。

（十）借片时，所需借的切片应经主检医师复查后方可借出，并按规定办理相关手续。病理科工作人员不接待病人或病人家属到病理科观看手术标本。必要时，应由临床医师陪同，并由临床医师负责解释手术标本.二

十一、病理科科会制度

（一）每周开科会一次，要求全科工作人员参加。

（二）科会内容： 1．传达医院周会内容。

2． 报告一周的工作情况，以及存在问题。3．表扬好人好事，批评不良现象。4．讨论有关科室的工作。5．布臵和安排下周工作。

3．每季度召开一次科内质量管理会议。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 4．每半年与各有关临床科室共同召开一次联席会议，与临床科室之间建立有效的沟通渠道，及时收集临床科室对病理科的建议和意见，并及时制定出有效的整改措施。

5．每年年底召开一次年终总结会议并制定出下一主要工作计划。6．定期安排科室业务学习，学习内容包括：

1)医生组：每月对本科疑难病历进行讨论，安排科内医师讲课，请院外专家讲课。

2)技术员组：学习有关的新技术。

（三）指定专人做好会议记录。二

十二、病理科资料管理制度

（一）病理档案包括组织标本、组织切片、涂片、病理检查、细胞学检查和尸检等的文字资料。病理档案资料应由专人管理，集中分类归档，按年份标明编号，装订成册保存，以利查找。

（二）病理医师完成诊断、发出病理报告后，切片及相关资料及时送档案室归档，并做好书面记录。

（三）切片必须晾干后才能整理存档，存档切片按序排列。

（四）蜡块切片后必须在切面上封蜡后方可入档，存档蜡块应按序排列。

（五）各类申请单应及时清点、归类，按年份和顺序装订成册，入柜备查。

（六）查询病理学检查患者资料的期限：门诊患者为送检后15年，住院患者为送检后30年。

（七）大体标本的保存期限：活检标本自签发病理学诊断报告书之日起保存2-3周；细胞学涂片未查见恶性肿瘤细胞的玻片，于诊断报告书发出后 银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 保存2周。

（八）大体标本、蜡块、冰冻切片、涂片等病理资料由专人管理，纸质资料一律不外借。因科研需要或其他查询的，应到科内申请，科主任同意后方可查询，并做好登记备案。

（九）因治疗需要借阅切片时，由患者本人或其家属出具患者身份证明，按科室有关规定办理手续，填写借阅申请单，交付押金后方可借出。

（十）活检和尸检检材组织的石蜡包埋块（简称蜡块）是无法复制的病理学检查资料，属于诊断病理学的重要基础档案，原则上不得外借，必要时可由病理科向患者提供未经染色的切片（通称白片）。

（十一）重要资料如有损坏或丢失，保管人员应立即上报科室领导或医院有关部门，对当事人及相关人员给予处罚。

二十三、病理档案的借阅与查阅制度

（一）病理档案资料为病理科长期或“永久性”保存资料，是病理科医疗行为的重要医学证据。

（二）病理科工作人员因工作和科研需要均可对档案资料进行查阅和借阅。

1.查阅：因工作需要，本科工作人员使用上述档案资料（不含蜡块资料）短时或在1个工作日以内，可直接到档案室自行办理查阅手续，用后及时归还原处。

2.借阅：因工作需要，本科工作人员使用上述档案资料2个工作日以上者，须经科主任同意后，到档案室由档案管理人员办理借阅手续，方可借出

（三）借阅病理档案的时间最长不得超过一个月，逾期者应到档案室重新办理续借手续。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（四）院内外人员需要复制复印档案资料，需经病理科主任同意，并对复制复印的档案进行登记。

（五）对于不可复制的病理档案资料，根据有关规定一律不外借。

（六）借阅或查阅档案资料时，应注意保持档案资料的完整、清洁，严防损坏和丢失。

（七）本科工作人员未经许可，不得将病理档案借与其他人员查阅、复制

（八）医疗纠纷或事故发生时，病人的病理切片、病理蜡块、病理诊断报告底单应立即封存。涉及医疗差错、医疗纠纷的病理档案，原则上不借阅和查阅。

（九）病理资料由科主任指定专人管理，负责病理检查资料的归档、管理、借用、归还和登记，并定期整理上述资料。

二十四、借阅病理切片须知

（一）病理资料原则不得外借，如患方因诊疗需要借用组织切片时，必须由科室人员审核同意后，方可办理借用手 续，并按时归还。

（二）临床医师、病人及病人亲属均可在工作日内到病理科借出病理切片（病理科认为不能借出的除外）。

（三）申请借用切片的患方人员必须：

1.出示病理报告及患者本人或借阅人身份证等有效证件； 2.填写借片申请单并签名；

3.支付规定的借片押金（每张切片50元），待归还切片时退还。4.归还切片时，应同时附有会诊医院的会诊报告复印件。

（四）切片必须由诊断医师复查后方可办理借出手续。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（五）借用的切片应妥善保存，必须在规定的期限内归还（一个月以内）。患方借出的切片若有破损、丢失等，应按规定支付赔偿金，并承担相应责任。

（六）除病理切片以外，病理科其他资料（活检和尸检的组织蜡块）是无法复制的病理学检查资料，属于诊断病理学的重要基础档案，一律不外借。必要时，病理科可提供未经染色的切片（白片）。

二十五、病理科安全管理制度

（一）依据医院下发的各项安全管理规章制度，制定病理科安全管理制度。全科医、技人员必须认真学习、执行本规定。

（二）贯彻预防为主、消防结合的方针，执行医院颁布的各项消防管理规章制度。贯彻安全消防岗位责任制，谁主管谁负责，谁在岗谁负责。参加院里组织的各项有关安全防火内容学习，掌握消防知识和灭火器材的使用。发现险情能够及时报警、及时扑救。

（三）科内使用的各种化学试剂尤其是易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，设有专人保管，限量存放。科室大部分化学试剂存放在医院的危险品仓库储存，有关管理遵照“医院危险品管理及危险品出入库登记制度。干燥处存放。

（四）乙醇、丙酮、二甲苯等有毒、易燃、易爆化学试剂严禁在烤箱内加热操作。试剂应在避光、干燥处存放。

（五）本科取材、染色、切片、免疫组化等实验室，档案室，库房和诊断室均严禁烟、火，且必须安装通风排气设备，并配备灭火器材安全员，灭火器材应定期更换保证使用有效。

（六）注意用电安全，对使用时间长或性能差的电器应及时检修。

（七）本科实验室、诊断室、档案室和库房等的安全日查工作落实到专人负责，工作人员离开房间做到随手关门，每日下班前设安全检查员检查门、银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 窗、水、电、空调等，并按规定做好的日查表每日填写。

（八）全科医、技人员认真学习、严格执行新近颁布的《临床技术操作规范—病理学分册》有关内容，尽快熟悉本岗各项操作规程，做好医疗事故、差错的防范工作。

（九）科内贵重仪器设备设有专人管理、负责，并做好使用登记。二

十六、病理科考勤制度

（一）病理科所有工作人均参加考勤。

（二）遵守劳动纪律，不迟到、不早退，坚守工作岗位。

（三）不擅离工作岗位，离岗半小时以上应向科内（或周围同志）说明去向。

（四）严格执行医院制定之考勤制度，休假以不影响工作为原则，科内人员若请假需事先向有关组长和科主任提出，做好工作安排，获准假后方可休假，并通知考勤员登记。

（五）按时向医院上报考勤情况。

（六）违反以上规定，根据医院有关条例扣发奖金。二

十七、病理科化学试剂采购与管理制度

（一）病理科常规化学试剂的定购由技术组长负责。于当月22日前制定下月的采购计划，并填写《病理科月份化学试剂定购计划表》，经科主任同意签字后，送检验科试剂库。

（二）所购的试剂必须为正规生产厂家产品，试剂等级一般为分析纯。定购范围参照《病理科常用化学试剂目录》。如需定购新的试剂，应事先做出书面报告，经科主任同意，方可定购。

（三）特殊染色的成套试剂根据需要订购，并相对固定生产厂家或公司，银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度 以保证结果的统一性和方法的可靠性。

（四）化学试剂应根据试剂的性质及用途分类存放。易燃易爆，腐蚀性，挥发性的试剂应分区存放。

（五）染料类及固体类试剂应存放于试剂柜，染液类试剂应存放于4℃冰箱内保存。腐蚀性及挥发性试剂如需4℃保存时，应在试剂瓶外加套塑料袋，并注有明显提示，于冰箱最下层存放。

（六）配制腐蚀性化学试剂（各类强酸、强碱）时应注意个人防护；易挥发及有毒有害试剂时应在通风橱或是通风口上方进行配制；易燃易爆试剂的配制应远离火源。

（七）试剂配制必须严格按照配方进行配制，称量必须精确。配制完毕后，应在试剂瓶前面粘贴正规标签，并注明配制日期。

（八）剧毒类试剂应严格限制使用，如需使用时，应事先报保卫处备案，并应专人专柜（双人双锁）保管。

二十八、病理科医师工作职责

（一）在医务科指导下从事各项外检工作。

（二）切实遵守医院及科内各项规章制度。

（三）接收标本时，应仔细核对申请单、标本及姓名编号，确保完全一致。

（四）按时完成阅片诊断工作，及时抄送报告。

（五）负责切片的清理及病检申请单（存根）的归档工作。

（六）负责处理病人（包括其家属）及临床医师的咨询，做到认真负责，态度热情。

（七）负责住院病人病检费记帐工作。银川市第三人民医院 病理科质量控制与管理制度

（八）参与进修医生的业务辅导及学习指导。

（九）负责与医务办联系日常工作，保管和填写医务办发放的有关记录本，作好各项报告工作。

二十九、病理科技术员岗位工作职责

（一）病理技术员必须具备良好的职业道德、高度的责任感和娴熟的操作技能。

（二）认真执行各项规章制度和技术操作规程。

（三）担任对进修人员的培训、教学和指导工作。

（四）每位技术员要认真学习各种仪器设备的使用与维护，要以主人翁精神爱惜各类仪器设备，杜绝任何损害仪器设备的操作和行为。

（五）负责本科室机器的日常维护和管理。

（六）技术员要谨慎细致地处理好制片过程中每一环节。不允许粗心大意，以免张冠李戴，贻误病人。

（七）技术员要及时更换和配制好各类有关工作液，确保标本处理质量。

（八）技术员要与诊断医师密切协作，共同处理标本制作过程中出现的各种问题。不允许单方面一味推卸责任，以免损害病人利益。

（九）技术员要严格把好切片质量关，进修及实习人员未经考核合格者，不得单独制片和擅自操作各种贵重仪器。

第四篇：TSA 质量控制文件（共）

无锡市丹尼布业有限公司

TSA质量控制文件

帮助我们和我们的制造商满足客户的标准。

另外，TSA质量控制程序可以帮助我们的供应商很好的运作。质量控制程序不仅是指出和拒绝有疵点的产品，而更重要的是强调生产运作中需要特别注意的地方，从而，在今后的生产中减少疵点数量。

这一质量控制给出了制造厂中管理层决策的基本原则。

本手册目的，疵点是指由于以下的一个或多个疵点导致产品成为二等品和/或不接受的情况：-很明显；

-将会影响的产品的销售；

-将会影响到产品的可用性功能；-明显的不同于产品规格；

必须知道产品的所有性能和法律要求都必须满足，不允许有任何偏差，包括（但是不限于）以下要求：-整新（清洗);-标牌；

从正确的质量控制程序中，我们可获得的三个主要收益：  获取最多的质量控制经济；

 最有效的利用整个质量控制帮助我们的工人，提高效率。一次成功；

 确保即使在人员更换时也可以保证质量；

质量控制程序的基本要素； 管理层

TSA 质量控制部门已经帮助了许多主要供应商建立了质量控制程序。经验已经证明左右质量控制的主要因素是程序中的管理领导层。假如高层管理人员希望好的质量以及在关注质量方面显示其领导性，中层管理和生产主管就会很好的配合。

没有高层的领导，不管采用什么样的系统，常常在质量改善中收效甚微或没有收效。

我们在改善质量控制方面非常认真。我们已经学会了鉴别和纠正以下的一般问题：

。面料没有检验，甚至于对于公司支付全款的面料，全部面料长度是否正确都不测量；不稽核。

。除了裁床主管，没有任何裁片检验；

。仅有一个缝制质量主管，要对100-200个缝制工；

。缺少质量检验员，或者说，仅有一个检验员要对100-200个操作工的比例，或者，“检验员”主要充当了成捆成品/半成品的搬运工。最后，所有计件收益的检验员充当着诸如修线头，翻修，钉扣子或拉链，折叠和包装的操作工功能；

。不管哪一类检验员都没有或者说几乎没有任何培训；

。检验员的工资比例低于工厂其他工种的比例，仅支付最低工资。除了对于少数试样产品进行测量之外，不进行尺寸的测量。没有实验室测试仪器或设备，甚至连洗衣机都没有；

。除了可能每周一次或每两周一次派人去外发工厂，只是查看交货状况，没有人对于合同产品进行检验或查验；

。接受进入工厂的产品，不做质量和尺寸的查验；没有进行洗涤测试。这些状况是我们必须进行思考的地方。浏览之后，根据我们推荐的有效质量控制程序经常评估目前的系统。

最终统计稽查

任何质量控制过程的最至关重要部分就是最终检验。我们的经验表明除非供应商采用用以对到货检验相同的检验方法，否则我们会遇到很多的质量问题。我们TSA在中国的8年里面的经验和损失。

TSA 采用的检验方法称之为“统计稽查”。它是一个检验程序，通过仔细地检查和统计确定各单个样品数量来衡量一组产品的质量水准。

本文件中所讲述的统计质量控制程序会帮助我们在质量控制运作中进行最终检验的统计稽查。在鼓励所有生产阶段进行过程检验的系统和程序时，我们要求所有生产中都要进行最终统计稽查。

采纳统计稽查方法和记录，其结果就可以帮助你们制定以下的质量控制程序：

1。评估我们的面料供应商，鉴别不好的出运面料和所采取的整改动作；

2。评估你们生产区域中的操作员工（裁床，缝制，整理），以及所需要采取的整改动作；

3。评估你们的分包商，鉴别不好的生产产品和所采取的整改动作；

在我们检讨的时候，请记住质量控制的基本原理是一样的，不管你们是生产昂贵的还是廉价的产品。我们应该要增加或修改这些建议以适应我们的生产线。

要求所有为TSL制作的产品都是正品，无论是高端昂贵的，中等价格或是廉价的产品。对于我们来说，价格的不同只是基于原材料和制造该产品的劳动力成本的不同。我们和供应商一起合作，以确保质量控制程序可以提供各我们的顾客一等品的商品。

质量控制人员的要求：

一个好的质量控制程序要求有一个能胜任质量控制的经理或主管。质量控制经理负责整个质量控制系统，程序和方向。所有的质量检验员都向他汇报。质量控制经理应该向公司运作中最高负责人汇报。

质量控制经理应该有一定的质量意识是非常重要的。同样重要的是，确保生产经理具有同样的质量控制意识。这两个部门应该以一个团队一起工作。

工厂的规模决定着质量控制人员的数量。

计划综述

虽然在有效质量控制程序中有许多重要因素，但是，其中两个因素是基本的：管理层的领导和产品的仔细检查。

计划全面质量控制程序

计划执行全面质量控制程序的每一步是非常重要的。本册中概括的全面质量控制程序包括操作员工的监控，制成品的检验，检验结果记录和采取的整改措施。需要考虑四个主要方面： 1。人员配备：质量控制经理/主管，检验员 2。过程稽查/整改动作； 3。最终稽查/整改动作；

4。报告：所用的计划表格/报告的发放。

计划面料，裁剪及制作过程稽查 制造过程中稽查所需的特殊计划应该包括以下几点： 1。所需要的检验员人数； 2。稽查的系统及其程序；

3。确定将要稽查产品数量的取样计划； 4。保持和发放记录；

5。检验员培训和采取整改动作的权限；

6。给生产人员讲解需要进行过程稽查的目的； 7。需要的工具和工作地点

计划最终统计稽查

成品最终统计稽查的特殊计划应该包括以下几点： 1。所需要的检验员人数； 2。稽查的系统和程序；

3。确定“相同批”作为进行稽查的单元； 4。根据要稽查的产品数量确定取样计划； 5。记录保持和发放；

6。检验员培训和整改动作的权限；

7。给生产人员讲解需要进行过程稽查的目的； 8。需要的工具和工作地点。

在制定质量控制程序之前，研究这些指南的剩余部分。

裁剪部门的质量控制

良好的缝制需要良好的裁片作开端。坏的裁片会导致缝制疵点，过度维修和降低产量。

裁片检验员工

质检员的责任包括帮助裁剪领班或主管鉴别裁剪问题和采取的整改措施。除非裁剪部门的员工非常庞大，通常一个检验员负责裁剪检验就够了。假如两个部门相互靠得很近，规模小的供应商或许把一个检验员的时间分成裁片检验和其它检验。

裁片检验步骤

裁剪车间所采用的过程样本检验步骤同缝制车间是一样的。然而，有些裁剪操作（例如面料铺设）在实际操作过程中必须予以观测。每次操作的取样频率应该基于问题的可能性上。经常检验新员工或有问题的员工操作。

随机抽样

有效的检验要求随机的检查裁剪操作。检验员不需要确立每天的工作，例如上午察看裁剪车间，下午察看缝制车间。通过进行随机抽查，努力使得裁剪生产有较好的代表性。

裁剪检验员指导书

注意：以下所列出的一些公差可能不适用于你们的产品，可以根据你们的需要自行调整。

01.面料铺设工 质检员应该按照下述核查每个面料铺设工的工作：

记号的放臵 核查在铺设过程中是否做好面料织边与边缘平行的记号。核实所有的裁片都完成。

色差

核查色差。除非所有部分都已经标号，建立一个色差控制系统是绝对必需的。

桌面记号 核查“桌子”上标号的桌面记号，不允许相接处有下公差。

记号

确保所有的记号都没有折皱，损坏或重叠部分；

相接处

铺设完毕后，核查层与层之间超出标记部分不低于1/2英寸和不超过1英寸。

狭窄面料 铺设完毕后，核查铺设“远离边缘”的地方所有层都超出标记线。

张力

核查铺设张力，这对于针织面料非常重要。

点数

铺设完毕后，在裁剪之前核对层数。从头到尾点数，没有任何偏差。

偏斜

仔细核查确保面料的一边桌面一致。目测面料边缘与桌面平行。

根据每个核查点所发现的疵点数量记录铺设疵点（参阅以下给出的面料铺设质控表格。本手册背面给出了该表格的原稿供复制。对于面料，表格样本包括了边缘，末端和剩余料的栏）

用层高除以所发现的疵点数量计算面料铺设工的疵点率。

02.裁剪

质量检验员应该基于裁剪数量以2.5(AQL)核查每个裁剪员。质量检验员应该核查：

误裁

核查误裁，或裁剪员没能按照“裁剪线”裁剪。允误是正负十六分之一英寸（+/-1/16“）。将所有误裁疵点报告裁床领班（主管）

各层配合 核查顶层与底层。用硬纸样或纸张标记比较，最好是用硬纸样。允差是正负八分之一英寸（+/-1/8”）。将所 发现的疵点报告给裁剪领班（主管）

粗糙裁剪 根据你们的产品标准核查粗糙裁剪。这是一个判断性疵点，对于关键部位更重要。如果这个部位必须重新裁剪，那就是疵点。

刀眼

将样板放在顶层面料上核查刀眼位臵。允差正负八分之一英寸（+/-1/8“）。如果刀眼超过1/8”，就要联系裁剪领班（主管）。

样板核查 用硬纸样和纸张标记比较，确保纸张标记是正确的。将疵点数和检验的裁片捆数记录在裁片质量控制表格中。（参阅下页裁片质量控制表格。本册背面有该表格的原稿供复制）

用发现的总疵点数被检验的裁片捆数除，计算裁剪疵点率。

常常纸样会根据生产问题作出调整变化。有些供应商将纸样和/或纸张标记的这种变化让裁剪员工去纠正。不要这样运作！防范措施是最好的质量控制。做一个新的正确的纸样。

裁剪疵点的整改动作

检验员发现的任何瑕疵都必须予以纠正。裁剪主管和质检主管必须就这样的问题一起工作。如果他们就整改动作意见不一，高层领导必须作出最终决断。

过程质量控制

生产质量好的产品，其关键之一是进行过程质量控制程序。尽管用一次好的最终检验可能控制产品质量，我们不建议你们采用这种方法。除非你们建立了一套有效的过程质量控制程序，否则过多的二等品和返工费用将会很高。

在操作员工处进行纠正问题是比成品组合，整烫，包装完毕，准备出运时纠正更有效的方法。另外，能够准时出货对于你们的客户来说是非常重要的。产品过程控制，确保最终稽查能够允许准时出运。

过程稽查的目的

过程稽查的主要目的是在加工过程早期发现问题。问题可能产生于操作员工，机器，裁剪或其它因素。过程稽查可以帮助你们在生产过程中发现特殊问题，以集中精力解决它们。

过程稽查的检验员

过程稽查的检验员人数将根据最终稽查所要求的质量水准来确定。你们可用一种工具来预计最终生产的质量水准，那就是用一个合格的检验员稽查所有的产品，汇总他一到二星期的最终检验结果。这些数据可以确立过程生产的质量水准，和操作中的问题。

要求的检验员比例是每30个操作员工配一个检验员。倘若生产中的质量在确定的AQL范围内，检验员对操作工的比例可以降低。建议所有的操作工每天至少被稽查两次。

另一个因素会影响到这一比例，那就是操作员工的流动率。所有缝制工新手都应该不断地被监视，直到确保他们达到你们的质量水准。

过程稽查工具

以下推荐的是一些过程检验员需要的内容： * 记录数据表格

* 具有允许疵点的取样方案 * 进行检验的工作场所。（根据工厂的特殊情况，检验员或许在指定的场所检验，或许在操作员工的走廊间检验）。检验区域具有良好的照明条件是非常重要的。* 书面的质量标准；

* 缝制车间需要有表明产品该怎样制作的实样；

* 卷尺（软的，比如测量服装用的加固玻璃纤维制成的卷尺。在某些软料家纺产品，如加长床单可使用可回缩的金属卷尺）。* 关键部位测量规格；

*设计评估报告和最低的结构规格

* 1/4英寸粘贴带或其它可标明疵点的明显标记号；

过程稽查的取样方案 取样方案包括要检验的产品统计计算量和允许的疵点量。以下是建议的过程稽查取样方案，它指出要检验的取样量和允许的疵点数量。

* 检验的样品数量-过程稽查取样方案要求每捆（最多180片）取7件样品检验。（参阅以下表3和本册后面800节有关取样方案的进一步讨论）。

* 接受质量水准-接受质量水准，或者说AQL，是疵点单位的百分比，TSA确定的受检产品可接受数。所有的操作对于过程稽查的AQL都是2.5。对于所有软料产品最终稽查所用的AQL或者是4.0或者是6.5。然而，供应商在过程稽查所用的AQL比最终稽查的要低；另外，最终稽查或许会失败，原因是过程稽查中接受了高比例的疵点。因此，过程检验员任何时候每7件中发现一个疵点，整捆都必须100%检验。

表3：过程稽查取样方案

每捆中的片数

检验片数 所允许的疵点数量

最多180片

0 * 不要让过程检验员做100%的不接受裁片捆检验。这回减少每天稽查的捆数。

* 对于不是以捆形式的产品，建议进行基于AQL2.5统计检验来对生产质量作不断控制。

过程稽查的指导和步骤

以下是稽查样品单元推荐的步骤：

× 检验员应该稽查完全做好的成捆产品。不要让检验员站在操作员后面检查操作员刚缝制好的产品；

× 检验员应该在成捆产品中随机选择几件；

× 检验员必须检验取样方案所要求正好的产品数量，不要多，也不要少； × 根据你们的操作（场地空间，成捆大小，成捆重量，光线条件），检验过程的方位可以变化多样。你们可以给检验员一个全副武装，照明良好的工作场所。该场所如果简便那更好。

× 检验员必须在场地转来转去。意思是说他不能有一个固定程序。操作员不能猜测哪一捆的产品会被稽查；

× 如果你们有多个检验员，让他们轮流转，使得同一个检验员不要老是检验相同操作员工的产品。推荐的方法是每星期将检验员换一下。这样，你们可以采用一种方法评估检验员，相对于同一个操作工比较这个检验员和另一个的差别。操作工的质量水准不会因为检验员的调换而产生波动；

× 如果检验员发现了一件有瑕疵的产品，应该采取以下整改动作： × 他或者她必须在有瑕疵产品的一捆上系上一个红标签，该有瑕疵产品上挂上红带子或大头针，这样缝制主管和操作员工都可以很容易地找到它；

×

检验员将所有不接受的成捆产品交给缝制主管；

× 缝制主管将每一捆不接受的产品交给该捆的缝制工，并且告知产生了什么样的疵点，以及怎样修改它。（必须做给操作员工看怎样缝制才是正确的）。操作员工必须把不接受的一捆中每一件都检查一边，修改所有的疵点。

× 为了确保所有的问题都纠正了，检验员要在修改过的整捆中随机抽取7件再稽查。有些供应商让主管来做再次稽查，以体现主管与检验员之间的协作态度。有证据表明，它使得主管感到自己是全面质量控制程序的一部分。另一些供应商宁可检验员来做再次稽查。重要的事情在于，不管谁来做，再次稽查必须得做好。

× 一旦一捆产品被拒收，检验员必须继续稽查该操作员工生产的每一捆，直到连续稽查的三捆都通过了。通过了第三捆后，该操作员工可转为常规稽查。过程稽查的目的在于直接关注所发现的问题。× 采用最终统计稽查所反馈的信息来确定过程稽查的频率。当质量主管发现了一个问题，他或者她应该设法确定其原因。是过程检验员没能发现该疵点？或者是由于在某项操作上或对某个操作员工没有进行足够的稽查而产生的问题？

不接受成捆产品的处理

当检验员拒绝了某捆产品，他或她要签一个5联拒收标签。有些供应商采用红色的硬纸，中间打孔便于将给标签撕开。以下的样品给出了建议的要点，你们可以根据各自的需求进行修改。

在标有“QC Stub“的标签上，检验员填写裁片号，捆号，操作员工姓名或操作编号，时间和日期。检验员将存根标签撕下保存好。检验员在其它四张标签上填写操作员工的姓名，将这些标签和拒收的捆一起交给缝制主管查看。

缝制主管将问题给操作员工讲解，并且做给该操作员工看怎样修改或纠正该问题，并且要求操作员工在开始另一捆之前，将该整捆做100％检验，进行所有必须的修改。操作员工对拒收捆立刻进行纠正是非常重要的；否则，操作员工或许将该拒收捆搁在机器旁几小时或几天。该捆检验和修改完后，操作员工将”Re-inspect”标签贴在该捆上，送入质检员做再次稽查。

操作员工将另外3张标签留着。将“1st Follow Up“, ”2nd Follow Up“, ”3rd Follow Up"标签贴在接下来生产的3捆产品上，交给缝制主管。

缝制主管有责任查看拒收捆和后来生产的3捆产品，然后交给检验员。检验员告知主管，是否纠正拒收捆或提交后续生产的3捆所花时间太多。

当操作员成为常规稽查后，检验员将所用的标签撕掉。然而，后续生产的3捆中任何1捆不通过，就要给该操作员工另外一套3张后续标签。

过程稽查记录的保存

必须保持有以下数据的每个操作员工的记录或报告 * 操作员工姓名和工时数； * 操作和/或操作号； * 缝制主管和生产线号；

* 写有每天检验件数，发现的疵点数，并有疵点详细描述的稽查批号；

* 表明总检验件数，发现的总疵点数，瑕疵百分率的每周汇总；

报告的格式你们自己确定。下一页给出了每个操作员工的表格样本。手册的背面有表格的原稿供复制。有些供应商觉得把每张报告放在操作员工作地比较方便，管理人员和质量主管在缝制车间巡视时可以翻阅。另一些则有质量检验员携带那些放在文件夹或夹板的报告。

有些供应商在每个工作日开始时由他们的检验员汇总前一天的稽查结果。另一些则隔一段时间计算，而且间隔时间较长；

另一个保持记录的建议是把每周数据汇总到年报表中。参阅以下过程质量控制年汇总表样本。本册背面有该表格的原稿供复制。

有些供应商成功地采用的一种激励支付系统：给那些在线上生产的，瑕疵百分率在一个固定值以下的操作员工一个奖金支付率。在纺织行业常可听到这样的话：“人们并不像他们习惯上那样，不关心是否生产出好的产品。” 你们是否真的尝试过不同于解雇威胁的其他方法来改变这种态度？事实证明，管理层的态度是影响改变的有力因素。

最终检验

在缝制，整烫完成后，而没有入袋或包装之前，进行最终检验。所有缝制瑕疵都能够追踪到做该产品的操作员工是非常重要的。这应该是可能的，因为加工过程的这个阶段，计件率或捆标签应该还附在成捆产品上。以下是推荐的有效最终检验程序的步骤： * 所有缝制操作员工都进行他们自己的缝制维修； * 服装内部应该100%检验。（在整烫之前最好先做这项检验。）* 应该抽查关键尺寸的测量；

* 线头修剪应该同最终检验分开；

为了整改，各操作员工的疵点记录应该保持。

最终统计稽查-管理层指导

最终统计稽查是质量控制程序中最重要的功能之一。我们要求生产的每一个批次都要通过最终统计稽查。

最终稽查是为了这些目的：

* 能够让供应商评估他/她的过程控制；

* 在出运前给供应商最后一次发现问题的机会； * 给出了供应商他/她的质量水准；

理解统计稽查的基本要素

统计稽查的一个问题是有些经理不知道所涉及的概率或风险。对于服装和家纺行业中的许多人来说，统计稽查的概念是新的。每个作出整改措施最终决定的人都应该有一些有关统计稽查和风险的知识，那是非常重要的。

从一批产品中检验一件样品（如果所选择的样品真的能代表整个大货），该样品就能给你该批产品真实情况的正确写照。

当特定的取样方案不同时，基本的统计稽查过程是基于随机取样，用该样的结果来确定接受或拒绝整批。如果在随机样品中发现的瑕疵数量位于取样方案所表明的接受量值之内，就接受该批。如果在该样品中发现的瑕疵数量超过接受量值，就拒绝该批，哪怕超过一个量值。不要增加样品数量，或按照方案再做一次稽查。

如果是随机选取的，该样品就应该能代表有问题的那批实际质量水准。

考虑一个例子：

* 我们有96个白球和4个黑球；

* 把这100个球放入一个袋子内，摇匀； * 把你的手伸进袋子取出20个球。取到4个黑球的机会是多少？ 非常不可能...但是会取到。

事实上，从20个随机抽取的球中我们能期望多少个黑球？

混合球数量

黑球数量

0

0

4（%）

这个图表给你们一个粗略的概念，统计取样方案是怎么来的。如果有人已经就100件产品作了100%的检验，我们就不需要再做100%检验。

我们只需用随机抽取20件，如果我们发现的疵点小于2件（最大极限值），这意味着100件的瑕疵品小于4%（AQL 4.0）。

假如现在有80个白球，20个黑球（而不是96个白球和4个黑球）。我们还是采用相同的取样方案20/2。那么黑球的概率是多少？

非常可能随机取出的20个球中会有多于2个的黑球被抽到。可能是3个或4个黑球。这就意味着整个数量（100件）中黑球会超过4%。如果黑球代表着瑕疵，整批就被拒绝。

统计取样方案的可靠性有多少？

按照以下的步骤运作，就有很高的可靠性：QC检验员必须知道怎样去检验（内部的和外部的）；鉴别操作；

-填写疵点的简单描述；

-填写质量标准上的疵点代码号（如果采用的话）；

-对每一个类型的疵点逐件计数，填写每个疵点类型的总数量；

-按照质检主管的要求填写产品质量稽查表格的剩余部分。04.当检验发现主要疵点数超出可接受范围时要立刻通知质检主管。从质检主管和/或经理处获取整改措施； 05.尽快地将质量问题反馈给生产部门； 06.保持工作场地的整洁和有序

* 将已检验的产品和未检验的产品分开；

* 带上需要的表格；

* 保持测量仪器，质量标准和其它工作产品良好； 07.在不做统计稽查检验时进行其它指派的工作； 08.进行供应商自我稽查汇总

整改措施的再检验 某批拒收，就必须100%检验以消除所有类型的疵点。我们建议采用以下步骤： 该批的20%进行了100%检验后，暂停，并审阅这些数据。将样本稽查数据和这20%的检验数据合并起来。如果结果仍然比AQL的值高，于是，必须继续做100%检验。如果低于AQL值，可以停止100%检验。

表4：AQL 4.0 对1000件的整改措施 步骤措施 检验量

疵点数 样本稽查 32

05 20%检验

200 22 总计

232 27 疵点数（27）/总检验数（232）=稽查百分数（11.6%）结论：继续100%检验

不要利用最终统计稽查检验员去做100%检验。这会使得最终稽查步骤慢下来。

对外发厂商和/或进口产品的最终稽查

所有为采购的产品都必须以你们自己生产相同的方式作最终稽查。由于你们没有像你们自己过程系统控制那样去直接控制外发生产，你们必须以所用方法对所有出运产品进行稽查。

我们建议设立每个外发厂商的纪录表格以评估各外发厂商的质量。

最终统计稽查-检验员要求

质量控制检验员所做的最终统计稽查对于你们公司来说是非常重要的，对TSA来说也是同样重要的。每次稽查有两方面的作用： 确定稽查的某个特定的批是否能接受，或者必须拒绝，需要整改以改善达到可接受的水准。

确定一种评估你们公司在过程质量控制系统的方法以及控制质量的能力。

必须仔细地挑选和培训质量控制检验员去从事这项重要的工作。最终稽查要素

最终稽查有3个要素。每一批都要核对所有3个要素，其中任何一个都会引起该批拒收。

01.查证 必须查证生产的该产品事实上就是TSA合同所述的产品。可以采用两种方法之一来确定：

把生产的大货和（TSA采购同意的）确认样相比较；

把生产的大货和TSA生产规格表相比较；

还必须查证洗标的正确性；

02.做工疵点的检验 彻底检验取自一批的统计确定件数，以评估大货的 制造质量；

03.尺寸问题的检验 必须测量几件已经检验的每个尺码。查看这些数据就可确定是否存在尺码问题。

在最终稽查中所用的文件

在进行稽查步骤之前，检验员必须了解相关的文件； 生产规格说明书

在最终稽查的查证阶段所用的TSA生产规格说明书。生产规格说明书描述了产品，列出了发现的问题及产品的结构，每项操作所用的仪器，缝纫线，面料，要求的尺寸，重量等等。还讲述了标牌，挂牌，纤维成分，洗涤说明，也会指明详细的包装说明。具体某个公司为TSA生产的产品可能不包括所有这些规格说明。作为检验员，你们有责任查看大货满足所要求的规格。如果规格说明书中的某一项叙述你不理解，请教你的主管给你解释。不要假设大货是正确的，要提问题。

对生产的特定产品，你要提供生产说明书。对于核心（主要）的产品，提供的结构说明书会涵盖该产品详细的制造要求。

确认样

对于复杂的产品，我们或许没时间制作详细的产品规格说明书。这时，供应商提供给买手一个确认样。这个样品就成为该产品的“规格说明书”。如果你们公司采用确认样作为规格说明书，于是，你们应该知道自己手上的样品和买手有的产品是一模一样的。用目光比较确认样和大货样，可以确认大货符合的结构要求。设计师和买手同意的结构小改动，或许在样品的挂牌上没有说明。核查时要有每个颜色的标样。

不要假设：你所检验的产品是翻单；制造中没有发生错误（面料错误，挂牌错误）；每批都是按照常规在作业。

我们需要在没有生产前面解决问题，这个问题非常不简单。如果可以这样，那么我们的系统就已经有进步了。同时，质量需要不断的进步,没有停止。

质量控制目标:

***不断降低产品返修率 ***不断提高合格率

***保证满足客户标准和要求 ***控制客户投诉率为0.

第五篇：文件控制

文件控制

(1)标准条款： “组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保： a)文件便于查找； b)对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性； c)凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本； d)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e)由于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文保均须字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责”。(2)理解要点： 文件控制包括对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等，组织应制定文件化的程序，并依此进行文件管理。环境管理体系文件系统应包括所有与环境管理相关的各类文件，如手册、程序、作业指导、操作规范、表单、环境法律法规文件等。组织所建立的文件管理程序，应对以下内容加以规定，并按此执行： ①应明确文件的存取位置和简便的文件查找方法。②对文件定期进行评审，以确认其有效性和适应性。需修订的文件审批应由授权人员执行。—般由原审批人进行审批，以保证文件制定的连续性。③确保对环境因素控制和管理起关键作用的岗位，都能得到现行有效的文件，以确保操作者按正确文件进行操作。④文件失效后及时将其从原发放部门和使用场所收回，并采取必要的销毁措施，以免继续使用，而导致环境因素的控制失误。⑤有些法律性文件失效后还有继续保留必要的，或者出于保留知识或信息的要求不能将其销毁的，对这些文件应进行适当标识与其他文件区别开来、这些文件可包括环境影响评价、环保设施验收报告、许可证、法定部门的监测报告、环保设施图纸等。所有文件都应字迹清楚，注明批准日期，文件修改后应注明修订日期，文件的标识要明确，易于查找。文件要妥善保管，应根据文件的重要程度及其类型，规定制定和修订文件的程序和职责。文件控制的目的是要组织体系运作有章可循，确保人员操作依循的文件是现行有效的。组织应将主要注意力放在对环境管理体系的有效实施及其环境绩效上，而不应过分追求一个繁琐的文件控制系统。