清审流程

第一篇：清审流程

清审流程

一、审核准备 ：

1、学校基本情况调查 1)学校概况

2)学校主要建筑物基本信息（其中包括近三年有无节能改造情况）3)学校近三年办公原辅料购买情况

4)电子废弃物（近三年）：如有危险废弃物，需要回收或者处理协议以及转运联单 5)食堂

 食堂原辅料消耗  每日就餐人数  食堂耗能设备信息  食堂烟气检测报告

 有无厨房烟气手机净化装置 6)实验室

近三年易耗试验品用量统计  实验室设备清单

 学校化学基本实验易制毒化学品购买清单

近三年危险化学品处理方式、处理协议和转运联单  有无实验室废水、废气收集和处理装置  有无实验室药品登记台账  有无易制毒药品登记台账

 有无大功率、高能耗实验室设备台账

 实验室有无列入工信部基电设备淘汰目录的设备

7)学校主要用能设备清单

 变配电系统  电梯、中央空调  供热（锅炉房、换热站、茶炉） 食堂  实验室 8)锅炉烟气监测报告 9)学校用水量明细

10)污水排放量和污水检测报告 11)清审合理化建议表

12)学校关于清洁生产审核的通知文件

2、组建清审小组

清洁生产审核工作需要学校领导的大力支持，所以要求清洁生产审核工作小组组长由学校副校长或者校长助理担任，副组长及成员由各处室及各院系领导担任；工作小组组长则由主管后勤工作的后勤处长担任。

3、宣贯会

1)宣贯、培训和现场考察相关照片 2)宣贯会签到表

二、预审核 1.主要用能设备 2.原辅料消耗分析：

 实验原辅料  办公室原辅料  食堂原辅料

3.水耗分析：流向分析、消耗情况分析、节水情况 4.能源分析：流向分析、消耗情况分析、节水情况 5.产污和排污现状分析

 食堂  校医院  实验室  生活垃圾和污水  电子垃圾  锅炉产污排污  噪声 6.过程控制与管理

1)过程控制  自动控制  计量控制 2)管理方面

 管理制度  员工素质

7.清洁生产现状分析 8.确定清洁生产审核重点 9.设置清洁生产目标

10.现阶段存在的问题、提出预审核阶段方案

三、审核

1、重点审核区域平衡建立 1)电平衡 2)水平衡 3)热平衡 4)物料平衡

2、找出存在的问题，提出解决方案

四、实施方案的产生与筛选

1、整理汇总前几个阶段产生的方案：

包括无低费方案和中高费方案 方案的产生途径： 1)广泛采集

2)根据物料平衡和能量平衡针对废物产生原因分析产生方案 3)国内外同行业先进技术 4)组织专家进行技术咨询 5)全面系统的产生方案

 原辅材料和能源代替  技术工艺改造  设备维护和更新  过程优化控制  设备改进

 废物回收利用和循环使用  加强管理

 员工素质的提高以及积极性的激励

2、方案筛选

筛选依据：技术可行、经济可行、环境效益、可操作性

五、实施方案的确定

1、无低费方案的确定

2、中高费方案可行性分析

技术可行、经济可行、环境效益、可操作性

六、方案的实施

1、方案的实施情况以及效益

实施率、实施计划、经济与环境效益

2、方案实施后成果与近期目标的比较

七、持续清洁生产 1.建立清洁生产组织

1)明确任务

2)成立专项清洁生产办公室 3)确定专人负责 2.健全清洁生产管理制度 1)把审核成果纳入组织的日常管理 2)建立和完善清洁生产激励机制 3)保证稳定的清洁生产资金来源 3.持续清洁生产计划

1)本轮清洁生产方案的实施 2)下一轮清洁生产审核工作展望 3)组织职工的清洁生产培训计划

八、结伦

1.本轮清洁生产审核工作总结 2.本轮清洁生产绩效汇总

3.学校清洁生产水平及产排污现状评价 4.清洁生产目标完成情况 5.今后清洁生产工作建议

附件：

1.学校关于清审红头文件

2.学校与咨询公司签订的技术合作合同 3.咨询机构资质证书 4.审核专家资质证明 5.清洁生产审核登记表扫描件 6.近三年污水检测报告 7.锅炉烟气监测报告 8.厨房烟气监测报告

9.危险废弃物处理协议、转运联单、处理机构资质证明 10.餐厨垃圾、生活垃圾处理协议和转运联单 11.合理化建议表 12.宣贯会签到表

13.学校清洁生产管理制度和奖惩制度 14.电子废弃物的处理协议和转运联单（联单需要最近三次就行）15.本轮清洁生产审核（节能减排）绩效统计

16.各类证书（包括：环境管理体系认证证书、节能认证证书、环境标志认证证书、节水单位等）

17.持续清洁生产文件（如：成立清洁生产管理机构、制定持续清洁生产管理计划、后续实施清洁生产方案等证明文件）

第二篇：审清题目修饰语

要审清题干的修饰语

例：09广州一模：

境与象袁行霈

意境是指诗人的主观情意与客观物境互相交融而形成的，足以使读者沉浸其中的想象世界。但是，么不好，也许因为用滥了，反给人以肤浅的感觉。我所说的“主观情意”，不只是“情”，而是包括了思想、感情、志趣、个性等许多因素。所以我有时索性用“情志”这个提法。我所谓“物境”也不等于“景”，“景”只是“物境”的一种，这是常识，无须赘言。至于意境相加则是一种很肤浅的说法，任何一部辞典，也不会把“交融”解释为“相加”。意与境交融之后所生成的这个“意境”是一个新的生命，不明白这一点，就很难讨论关于意境的其他问题了。，联系自己欣赏诗歌的心理活动来考察这个问题，就不难

境生于象，没有象就没有境。刘禹锡虽然说“境生于象外”，但也不否认这一点。细读其《董氏武陵集纪》全文，其中有一段话称赞董侹的诗：“心源为炉，笔端为炭，锻炼元本，雕砻群形，纠纷舛错，逐意奔走。”可见刘禹锡也十分重视象的摄取与加工。可是，境生于象只说到了问题的一个方面，境超乎象。由象生成的境，并不是一个个象的和，而是一种新的质。意境超出于具体的象之上，也就超越了具体的时间与空间，而有了更大的自由，更多的想象余地。由象到境，犹如从地面飞升到天空。人站在地上，被周围的东西包围着、壅塞着，所看到的是一些具体的景物。一旦翱翔于广袤的天空，就能看到超越于具体景物的一片气象。杜甫登上高高的慈恩寺塔，“俯视但一气，焉能辨皇州”，借用这两句诗可以说明超乎象而进入境的情况。没有大地就没有飞升的起点，但不飞离地面也不能进入意境。善于读诗和鉴赏诗的人都有类似的体验，读诗进入意境的时候，自己的心好像长上了翅膀，自由地飞翔于一个超越时空的无涯无涘的世界之中。

所谓境超乎象，讲的意象多指那些具有比喻、象征、暗示作用的艺术

近之。但中国一向对意象的理解却不限于此，那种具熟悉中国诗歌的人都知道，意境的形成不一定要靠比喻、象征和暗示。诸如：“野旷天低树，江清月近人。”“大漠孤烟直，长河落日圆。”“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”“纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻。”“岱宗夫如何，齐鲁青未了。”“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”“楼船夜雪瓜州渡，铁马秋风大散关。”以上这些最见意境的诗句都不是靠比喻、象征、暗示形成的，把英美意象派所讲的意象硬搬过来套在中国传统诗歌的意境上，总显得不那么合身。

意象是形成意境的材料，意境是意象组合之后的升华。意象好比细微的水珠，意境则是飘浮于天上的云。云是由水珠聚集而成的，但水珠一旦凝聚为云，则有了云的千姿百态。那飘忽的、变幻的、色彩斑斓、千姿百态的云，它的魅力恰如诗的意境。这恐怕是每一个善于读诗，可以与之谈诗的人都会有的体验。

（选自《学术文化随笔·诗学篇——意与境》，本

文有删改）

14.（4分）

【要点归纳/①意境就是情景交融或意境相加。②境生于象外而不生于象。③意境的形成必须借助意象的比喻、象征、暗示作用。[4分。答对一点得1分，答对两点得3分，答对三点得

4分。]】

概括作者对此的认识。（4分）

【内容归纳/可以借助有比喻、象征、暗示作用的意象，而更多的是通过意象组合后的升华。[4分。答对“借助„„的意象”1分，答对“意象组合升华”2分，能分清主次1分。]】

第三篇：夜审工作流程

夜审工作流程

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜审工作内容包括：

一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。

二、完成系统清机。

三、抽查收银点发票、备用金。夜审工作操作程序包括：

一、客房收入的夜间审核：

1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。

b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。

d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。

e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。

3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。

4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。

第四篇：审车具体流程

具体流程

第一步：尾气检测

先排好队，到收费窗口交检测费，等候上线。检测前会有工作人员进行初检，主要是核对发动机号与行驶证是否一致，再简单看看外观、车况等，然后填写尾气检测表。检测时，由检测员开车上线，一般新车都很容易过关，拿到合格的尾气检测表就可以到窗口交钱领尾气合格标。如果不合格，需要到汽修厂调试后重新上线，当然要再交一次检测费。第二步：查违章

查询窗口领取并填写“机动车定期检验登记表”，可凭行使证领取。填好表中事项交工作人员查询有无违章记录，没问题的表上会加盖“已核对，可验车”章，有违章的，拿着违章告知单尽快处理违章。第三步：交押金

押金窗口缴押金，拿好押金条，领取并填写外观检验单。第四步：外观检验

持外观检验单到外观工位，先查相关手续，核验第三者保险（强制性保险）是否在有效期内。手续查完之后才开始外观检验，这项检查主要看灯光有无破损、车身外观是否符合原样、悬架有无变动，还有天窗、轮胎等。第五步：上线检测

外观检验没问题，排队等候上线检测。检测线负责刹车、大灯（远光）、底盘等内容的检测，大概5-10分钟，车开下线就可以领到一张计算机打印的表，大致有制动、灯光、喇叭等项目，合格的项目打印“0”，不合格的打印“X”。一般都是灯光和刹车不合格。不要紧，检测场都有调整灯光和刹车的地方。刹车调整后要重新上线，灯光不用，调完以后盖个章就行。第六步：总检审核

都过关了，准备一张身份证复印件，到大厅总检处签字盖章。第七步：交费，领标

各窗口交相关费用，退回押金，交工本费领“机动车检验合格标志”，标后和行驶证副证上均打印有效期。绿标背后会写上有效期，就是下一次检验的月份。检字会打孔，有孔的月份就是下次检验的月份。4准备工作

1.灯光暗，改装氙气大灯都可能让你的年检“卡壳” 年检的时候，车管所会对车辆的灯光进行检查。如果被检查出车辆的灯光过 暗或者过强则会被视为不合格，不得通过年检。因此，在年检前需要提前对车辆灯光进行检查。如果灯光过暗，则应查看灯光线路以及灯泡是否老化，必要时更换相关部件。如果改装了氙气大灯，建议在年检前恢复原车大灯的状态，以通过检测。2.请确保车辆制动性能良好，刹车皮该换则换，车辆的制动性能是车辆安全性的一个最重要的指标之一，在年检时是一项必 须要检查的项目。所以，在年检前需要对刹车系统进行提前检查。刹车油以及刹 车皮是刹车系统需要重点关注的两个地方。刹车油过脏或者含水量过高会导致刹 车偏软，刹车皮磨耗过大会导致制动力下降和刹车异响。经过检查，对相应部位 进行保养以让爱车顺利通过年检。

3.交通违章记录年检前先处理 交通违章记录未处理将影响年检的通过，请在年检前查询交通违章记录，如 有违规请尽快缴交罚款。交通违章罚款的缴交，可到银行办理交通违章代缴业务即可。

4.先办理续保再参加年检 车辆年检都是以上牌时间为准的，年检时恰巧也是保险到期的时候，如果保单即将在15天以内到期，一定要先办理续保再参检。申领合格标志时应当提交的资料：《机动车牌证申请表》、《机动车查验记录表》以及《机动车安全 技术检验合格证明》，如果是单位车辆，请在年检时带公章，同时出具委托书，代理人应当出示身份证原件。

5.年检前请洗车，并注重底盘的清洁，在年检时，车管所的工作人员会对车辆的车架号、发动机号以及底盘进行检 查。事先对车辆车身、发动机舱、底盘的进行清洗能给检测人员提供方面，也有利于通过年检。

6.把车身和挡风玻璃上的车贴以及影响视线的杂物拿掉 车身上贴大幅的装饰性车贴，或者贴上大幅炫目的车友会车标，都属于擅自改变车身外观的行为，年检时都无法通过。而前挡或者后档玻璃下放太多装饰性杂物将阻挡驾驶员视线，影响行车安全，也将成为无法通过年检的原因。所以在 年检前应该除去车身上的大型车标贴，并保持车内整洁，不要放过多的杂物。年检时，车身外观必须和行驶证一致，像车牌的固封、螺丝、雨刷、车漆等 部位也要事先作一下自检。而装大包围、尾翼，改排气管，换大轮胎等影响车身 外观的外加装置均无法通过年检，车主需在年检前全部拆除并恢复车辆原样。

7.灭火器和三角反光板是必备物品 车辆的灭火器和警示牌都是年检时的必备物品，有些车在出厂时并不随车配备灭火器。所以车主应该自备一个，一来为了自己的安全，二来也能顺利通过年 检。三角反光板一般是随车标配，如果丢失需在年检前配置一个。[1] 5年检须知 所需资料

车辆年检(个人)所需资料： 1:行驶证原件 2:交强险副本 3.身份证复印件

第五篇：日审工作流程

日审工作制度

职位概要：

审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不符合规定的账务。

一、审核前台工作

根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表

按以下要求进行审核

1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，并且登记当日收的押金单号）。

2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。

3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记录是否一致。如果超时是否加收房费。

4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应收账单一律返回总台补签。

5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字权限是否有效。

6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。

7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。

6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。

检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。

8、核对客房吧收入是否正确。

每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收.9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。

8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。特殊开票情况一律按发票制度操作。

9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对私自改价格者有相关责任人承担。

10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明细上注明代收明细的结算方式。

11、审核每天的S账情况，查明原因。

二、审核餐厅

1、检查餐厅单据是否齐全，作废账单是否三联

核对餐厅账单、点菜单、酒水单、退调单是否齐全符合规定。客赔是否按规定赔偿。款待备注是否详细，随后登记款待明细有餐厅收银领走让领导签字确认。检查自助餐券是否过期，确认后票号一一登记在电脑上（自制的表格）

2、核对账单、报表、电脑的一致性。严格审核价格表。

3.检查挂账账单及后台应收账单是否有签字人签字或营销经理签字确认。折扣是否符合酒店规定。

3、核对酒水报表。（三份）

根据当日酒水员送来的酒水销售日报表，检查当日真实账单及酒水录入系统情况。不一致时必须查明原因。不一致的以账单为准，查明原因并处理。

4、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免必须在规定权限内，超权限的必须部门经理、总经理的签字批准后方可减少。对私自改价格者有相关责任人承担。

5、6、检查餐厅账目是否结算完，不允许挂迟付账。

审核完以后登记已用的账单号，记录下来，天天累计确认账单连号。

7.审核早餐券：根据前厅早上打印的在住客人列表一一核对餐券 三.检查过夜车辆及收费情况 根据当日值班经理抄录的过夜车辆记录核对保安部门送交的停车费金额，根据免费的车辆表和包月的车辆表不收费，其余的都收费，并每天统计出未走车辆，记录下来，第二天收费时再核对，如发现未交费的保安部承担（总经理同意临时免单的除外，对于免单的必须有总经理签字）。四.日报表的审核:

1、现金与开的收据核对、刷卡金额与刷卡条核对、vip消费、vip充值、款待与原始单据核对，登记后将vip消费账单、款待的账单返前台。

2、款待的房费和餐费，由前厅和餐厅各自部门负责人找领导签字确认。应收账核对登记再一一放入相应的账袋内，以方便营销以后领账单。

3、报表备注：早餐卷收XX张，金卡充值明细，发票的汇总金额及营销开发票明细。

4、每天把核对好的刷卡条粘贴好上交财务，核对好的停车明细上交财务，客房吧.餐厅酒水和前厅的日报表审核完上交财务

5、每天把收回的自助餐券审完输入电脑的表格内（自制报表）5.每天给总经理发客房餐厅及总收入明细信息。每天把审核时发现的问题写成报告，上交总经理。

6.每月上交应收账款核对明细，早餐券发放明细表。

财务部