盘点仓库管理建议案例参考

第一篇：盘点仓库管理建议案例参考

盘点仓库管理建议案例参考

仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的批发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。仓库管理作为连锁药店的一个重要部门，合理进行建设。

为了加强管理，我按照公司领导要求，对仓库进行了一次全面盘点，为了保证本次盘点的真实性和科学性，我们采取分组、分批次、重复统计兼抽查的方法，我首先在电脑系统查出库存，然后对仓库人员和参加盘点的人员进行了动员和简单培训，明确了本次盘点的主要目的，确保本次盘点的真实性和准确性。经过本次盘点，发现大部分还是好的，但确实发现了不少问题，现结合本次盘点的具体情况，对今后仓库的管理提出以下几个方面的建议：

一、破损药品的处理程序、制度

此次盘点发现了不少破损药品堆放在退货库，有的批号较新，有的接近效期，建议尽快拿出处理方案，由原采购人员和厂家联系退换货事宜，避免将来不必要的损失。如能尽快建立破损药品的处理程序、制度，对将来处理破损药品提供科学、有效的方法和标准。

二、药品放置的标准（分厂家？分类型）如同一个品种杜绝分两堆存放

现在仓库的药品存放，总体感觉到比较乱，以慢咽舒宁和邦迪为例，一个批号放在三个地方，容易发生清点数目不准确的情况，建议一个药品集中存放，并形成制度。

三、仓库盘点的周期和方法

仓库应经常盘点，建议为136模式，即仓库每个月自行盘点一次，每三个月财务和业务中心等部门联合盘点一次，6个月由公司审计等部门抽查盘点一次，在人员安排上，应该以其他部门人员为主，仓库人员只是协同。仓库定期盘点应该形成制度。

四、仓库样品的管理（不影响销售、清洁、卫生、秩序、拼装箱）

目前我公司仓库样品架上的样品多存在灰尘较多、摆放零散、无序，并且和原装箱批号对不上，建议出台样品管理制度。

五、仓库日常管理制度的建立

目前仓库日常管理的相关制度需要尽快更新和重新建立，对人员的约束和管理应该尽快加强，否则，目前出现的问题还会再次出现，如仓库人员违规处理破损的事情。

六、安全设施的管理、存放

仓库验收时出现的安全问题，至今没有解决，消防设施没有明确到位，我随机问了几个工作人员，普遍反映不会使用灭火器，缺乏消防知识，建议尽快安排一次培训或者演练，杜绝安全隐患。

七、防盗防火的培训、员工保险、安全保卫工具的配备。

八、近效期药品的预警机制。采购人员的责任追究、创新处理办法（底价促销、厂家政策的争取、告客户处理破损药品函、厂家换货、内部认购等）

九、领导责任制的制定。

目前仓库人员管理混乱，责任心不强，和部门经理有一定的关系，领导者必须带头遵守公司的相关制度，并严格执行，强调监督功能，奖惩分明，人性化管理等。建议执行领导责任制。

十、药检、手续、台帐的建立

在当前仓库不设电脑的情况下，尽快建立台帐，否则，管理将越来越乱，仓库人员只有验收货物、出库、装车的功能，没有系统的管理药品意识，因此建议尽快要求仓库建立台帐。

十一、退货库药品的处理方式、程序、时间、责任人、追踪人、账面处理退货库药品应集中存放（目前分两堆），过往药品不上架等。建议进行专门的培训。

十二、药品验收入库单的规范、工整书写和妥善保存以及信息的及时传递。

十三、药品销售出库的程序（出库、验货、放质检、装车）要求仓库主管人员分工明确，分工合理，定岗定编，定期轮换。强调安全意识，非本公司人员，绝对不能进入仓库，严禁非工作人员任意逗留仓库，并谢绝随意参观。

十四、药检的指定管理部门

从工作的角度出发，个人认为暂时先放在业务中心，由发货人员

负责复印并装箱发货。

十五、仓库管理人员的培训

建议主管领导会同人力资源部定期进行培训，内容应包括消防安全、工作效率、责任意识、考核等多方面。

十六、组织培训和参观学习

建议组织仓库主要人员到一些好的医药商业公司的仓库进行交流学习，发现自己的不足，找出差距，加以改善。

十七、人员配置和管理（人员的定岗定编、绩效考核、监督机制、工作热情如何提高、工作方法、工作效率、忠诚度、责任心的培养）

我认为目前仓库的人员配置数量基本合理，质量有待于提高，表现在工作期间人员不在岗、个别人员工作懒散，没有明确定的绩效考核、工作没有热情，缺乏工作方法，员工种程度不高，个人情绪没有及时和领导沟通、安全意识淡薄等多方面。

在此次盘点之前和盘点之后，我分别对仓库的工作人员进行了动员，激发他们的工作热情，并对以后的工作提出了自己的意见，了解

了他们的思想动态、工作情况、生活情况，他们也对公司的发展和仓库的管理提出了自己的想法和建议，我发现，不是他们没有工作热情，而是没有积极引导，不是他们没有工作思路，而是没有准确的找到方向，不是他们整天抱怨工作强度大，而是没有明确的分工，不是他们工作懒散，而是我们领导者没有加以管理和作出榜样，不是他们没有安全意识，实际上是我们主管领导没有这个意识等等，通过本次仓库盘点，我认为，仓库是我们非常重要的一个部门，应该加强管理和科学管理，否则，稍有不慎，损失将不可估量，建议领导在百忙之中，抽出时间多到仓库看看，提高我们的相关意识，我相信，以后仓库的管理定会登上一个新的台阶。

第二篇：仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程

1.目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2.范围

盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责

物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A)月度抽盘

物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B)年终盘点

仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点

不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项

A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；

C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；

D)盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E)参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书

由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3.2 时间安排

A)初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；

B)复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；

C)查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；

D)审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排

A)初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；

B)复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；

D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；

C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D)取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E)盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3.4盘点前取数

A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；

B)仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；

C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；

D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；

E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4.3.5盘点用具准备

盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作

A)盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；

B)仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；

C)盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；

D)帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；

E)在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。

4.4盘点会议及培训

4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

4.4.3.盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩

4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；

4.6盘点作业流程 4.6.1初盘

A)初盘方法及注意事项

1)负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；

2)按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；

4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。B)初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；

4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；

5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；

6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；

7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；

8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。

9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；

10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A)复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

2）是否存在漏盘产品。B)复盘作业流程

1)复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2)复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；

3)复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

4)复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A)查核注意事项

1)查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；

2)查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B)查核作业流程

1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3)确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；

4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；

5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。4.6.5 审核 A)审核注意事项

1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2)审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B)审核作业流程

1)审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；

2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；

3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；

4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。

4.6 最终盘点表审核

4.6.1.仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；

4.6.2.财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；

4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核； 4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正

6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；

6.8.2仓储部调整差异数据完成后，财务部负责核查工作。

第三篇：仓库盘点管理流程

嘉隆仓库盘点制度

意义

仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围

盘点范围：仓库所有库存物料。职责

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的批量调整。

盘点方式定期盘点；

2月末盘点；

仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月25日；盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

3年终盘点；

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前；

年终盘点由财务负责组织，财务部负责稽核；

定期盘点作业流程参照本制度执行；

4不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要分为两种盘点方法，每月盘点为财务部负责抽查所负责区域的25%，每个季度为整个盘点100%，年终盘点为全部实物，盘点完毕并按要求做相应记录；

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

盘点计划

盘点计划盘

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排；初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

5盘点开始时间和盘点计划共用时间为当月25日左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

人员安排；

人员分工；初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

相关部门配合事项；

1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知仓储部，物流部，生产部，质量部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

物资准备；

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

盘点工作准备；

1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料资料、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照ERP盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；

.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，仓库需要组织人员先对库存物料进行初盘；

盘点会议及培训

仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

盘点作业流程

初盘前盘点因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

初盘前盘点作业方法及注意事项

2.1 最大限度保证盘点数量准确；

2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

2.4 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

初盘前盘点作业流程

3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”；

3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

3.4 点数完成后在盘点卡上记录资料、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作；

3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

3.8 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

初盘前已盘点物料进出流程

4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

4.4 最后将外箱予以封箱；

初盘

5.1 初盘方法及注意事项

5.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

5.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

5.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

5.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.2 初盘作业流程

5.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

5.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

5.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

5.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和资料在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

5.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的物料信息、储位信息和盘点表上的物料信息、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

5.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

5.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；

5.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

5.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

5.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

5.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

5.2.3 复盘

5.2.3.1 复盘注意事项

5.2.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.3.2 复盘作业流程

5.2.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

5.2.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

5.2.3.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

5.2.3.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

5.2.3.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

5.2.3.2.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

5.2.3.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

5.2.3.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

5.2.3.2.9 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事项

5.2.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；

5.2.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

5.2.4.2 查核作业流程

5.2.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

5.2.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

5.2.4.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事项

5.2.5.1.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

5.2.5.2 稽核作业流程

5.2.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

5.2.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

5.2.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5.2.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.2.6 盘点数据录入及盘点错误统计

5.2.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；

5.2.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

5.2.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

5.2.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，IT部主管；

5.3 最终盘点表审核

5.3.1 仓库确认及查明盘点差异原因

5.3.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

5.3.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交财务经理审核，财务经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；

5.3.1.4 仓库主管根据盘点差异情况对责任人进行考核；

5.3.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档；

5.3.2 财务确认

5.3.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

5.3.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

5.3.3 总经理审核

5.4 盘点库存数据校正

5.4.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

5.4.2 财务部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部相关人员、仓储部、总经理；

5.5盘点总结及报告

5.5.1 仓储部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

5.5.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

第四篇：仓库盘点管理规定

仓库盘点管理规定

1.目的

为保障公司产品和物资的安全、完整，实现账务卡的一致，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，根据仓库和财务管理的一般要求，特制定本制度。2.适用范围

仓库所有物料的盘点工作。3.职责

3.1 PMC部负责仓库盘点组织、实施和总结，系统调整。

3.2财务部负责监督和核准仓库盘点数据，对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。

3.3 仓库按盘点要求及时提供数据和配合复盘。4.盘点方式

4.1 月度盘点，PMC部每月组织一次全面盘点，具体时间另行通知。4.1 每天盘点，仓管员按计划，每天抽盘一部分货品，一周内盘完整个仓库。5.盘点计划 5.1 盘点计划书

5.1.1 PMC主管于盘点前一周制作好“盘点计划书”。

5.1.2对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，5.1.3 经部门经理批准后发给相关部门。5.2 时间安排

5.2.1 初盘时间：仓库提供库存实物数据，为期半天。

5.2.2 系统核对：PMC部根据系统数据核对实物，找出差异，为期半天。5.2.3 复盘时间：仓库查核异常原因，主管确认，为期半天。

5.2.4 稽核时间：确保本次盘点数据的准确、完整，复盘结束后执行，为期半天。5.3 相关部门配合事项

5.3.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知PMC部、财务部、销售部等，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止实物和帐务的出入库。

5.3.2 盘点三天前要生产和销售部协调，需要生产的物料和需要发货的物料提前完成领料及入库任务，避免影响盘点工作。

5.3.3 财务部、PMC部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正，确保账实相符。5.4 盘点工作准备

5.4.1 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

5.4.2 将仓库所有货物进行整理整顿标示清楚，在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻库位；

5.4.3 盘点前所有货物出入、移库单等需要全部处理完毕；

5.4.4 以上完成后，PMC部制作“仓库盘点表”，发给各盘点人员； 6.盘点作业流程 6.1 初盘，功在平时

6.1.1货物整理，正品、次品分开，各自入帐。6.1.2 存货整顿，A）散装产品重新包装，封箱，确保同一产品只有一个尾数。B）产品归类，同一区域产品集中存放，即同一储位或相邻储位。C）盘点标识卡，写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成（N板*板数量+尾数N箱）、记录人签名、备注。

D）库存卡核实，帐卡结存与实物数是否相符，如有异常，立即查实，更正。确实存存差异的，在盘点标识卡上注明原因。

6.1.3 盘点数据，地毯式收集数据，即记录库存卡结存数或标识卡数，差异原因同时注明。6.1.4 提交盘点表给PMC部。6.2 系统核对 6.2.1 PMC部再次确认所有出库、入库、移库等帐单均处理完毕。6.2.2 帐务员导出系统库存表，录入初盘数据，核对，得出差异。6.2.3 查实差异原因，如确认系统帐目无误，且仓库并未注明差异原因的，直接做盘点异常处理，反馈回仓库。

6.3 复盘

6.3.1 仓库根据帐务员提供的盘点核对表，针对盘点异常项进行查对。6.3.2 确实有问题的报主管确认，追查原因。

6.3.3 最终得出仓库库存盘点表，仓库负责人签名确认，交回PMC部。6.4 稽核

6.4.1 财务部协同其他部门根据复盘结果对仓库货物进行全盘或抽盘。6.4.2 产品相应管辖的仓管员配合稽查，当稽核人提出盘某产品时，迅速指引到该产品储位，并介绍产品数量构成，总数量，必要时由稽核人员自已清点确认。

6.4.3 稽查出盘点数据有误的，仓管员应尽快查清原因，确实存在错误的，需报主管确认。

6.4.4 稽查最终的结果有异常的，需要仓库负责人签名确认。7.盘点处理与总结

7.1盘点结束后，对于最终存在差异的盘盈、盘亏，由仓库主管审核，财务批准后校正系统库存数据。

7.2对于库存管理不善，导致差异的责任人及管理者，按规定进行考核。7.3 PMC部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因，写成“盘点报告”；发送给公司相关部门。

7.4 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

第五篇：仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程

意义

仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的账面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围

盘点范围：仓库所有库存物料、半成品及产成品。职责

财务部：制订详细的盘点计划，包括盘点组织、人员安排。仓库部：负责实施仓库盘点作业、最终盘点数据的录入。

IT 部：负责盘点过程中数据的支持。管理流程

盘点方式定期盘点；

2月末盘点（针对库房中原材料、成品、半成品）；

每一个月或者两个月组织一次盘点，盘点时间一般在自然月的第三周的周五及周六。季盘或者半年盘（对生产线及库房所有产品及物料）

仓库每季度或者半年进行一次大盘点，盘点时间一般在销售淡季；

4不定期盘点；

发现问题针对性的对某个库房进行临时性的抽查。

盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

盘点计划

盘点计划盘月底盘点由财务部和仓库自发根据工作情况组织进行，季盘及半年盘点需要征得总经理的同意；

2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”并发现相关负责人员，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排；初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

人员安排；

人员分工；初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“调整数量”一栏；

.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库负责人对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

盘点仓库管理建议案例参考

第一篇：盘点仓库管理建议案例参考

第二篇：仓库盘点管理流程

第三篇：仓库盘点管理流程

第四篇：仓库盘点管理规定

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