2-CSSD实施追踪评价2--CSSD用表

第一篇：2-CSSD实施追踪评价2--CSSD用表

附件2 医院消毒供应中心3项行业标准实施追踪评价调查表

（医院CSSD用表）

医院名称： 迁安市人民医院 医院编码： 40235041—7 医院地址： 迁安市惠安大街3668号 邮政编码： 064400 CSSD负责人姓名: 马圆圆 联系电话: 0315-7639040 传真：0315-7639097 手机：*** 电子邮箱：1196728172@qq.com

第一部分：基本情况

一、你（CSSD负责人）在CSSD工作的年限？

A.■1年以下 B.□1-3年 C.□3年以上-5年 D.□5年以上

二、你院CSSD员工总数： 15 人； 其中护士：12 人，工人 3 人。其中45岁以上 9 人，身体原因不能独立当班 1 人。

2三、你院CSSD工作区域使用面积： 795 m，辅助区域使用面积： 280 m。

第二部分：标准培训情况

四、你（CSSD负责人）是否参加过CSS D3项标准的培训？ A.■是； B.□否 如是，请继续回答五。

五、你（CSSD负责人）参加过哪级组织的CSSD 3项标准专项培训？（可多选）

A.□国家级（卫生部医院感染控制标委会）B.■省级 C.□市级 D.■院内

六、你（CSSD负责人）是否组织CSSD全体人员学习3项标准？ A.■是； B.□否

第三部分：CSSD管理

七、你院CSSD的直接领导是：

A.□院领导 B.□医院感染管理部门

C.■护理部 D.□科护士长（请注明属于哪科室）E.□其他（请注明）

八、你院CSSD是否为附近医疗机构提供消毒供应服务？ A.□是, 服务机构数： 所 B.■否

九、医院目前哪些器械已集中由CSSD管理？（可多选）

A.■手术器械 B.■硬式腔镜器械 C.■软式腔镜器械 D.□口腔器械

E.■临床各科室常用诊疗器械 F.□其他（请注明）

十、你院是否使用外来器械？ A.■是 B.□否 如是，请继续回答十一。

十一、外来器械由哪个部门负责处理？

A.□你院手术室 B.■ 你院CSSD C.□其他医院 D.□厂家或公司

十二、你院CSSD依据3项标准建立以下哪些管理制度？（可多选）

A.■岗位职责 B.■操作规程 C.■消毒隔离 D.■质量管理 F.■监测

∨设备管理 H.■器械管理（包括外来医疗器械）I.■职业安全防护 J.■追G.■□溯制度

十三、你院CSSD是否依据CSSD 3项标准建立突发事件的应急预案？ A.■是 B.□否

十四、你院CSSD是否建立专科器械的清洗流程？

A.常规器械的清洗流程 B.精密复杂仪器清洗流程 C.管腔类器械的清洗流程 D.。。。。

十五、2011.1.1-2011.12.31你院对发现的医疗器械相关的问题是否开展过调查？ A.□是，如是开展 次 B.■否

十六、是否采用信息技术，建立CSSD质量管理与追溯系统？ A.□是 B.■正在开发过程中 C.□尚无计划

十七、你院CSSD是否与相关科室建立联系制度并落实？ A.□是 B.■否

十八、你院CSSD是否根据器械回收规律合理安排人员？

A.■是，如是每日CSSD工作开放时间 7 小时、班次 2 班 B.□否

十九、你院CSSD是否建立岗位培训制度并落实？ A.■是，培训人数 14 人 B.□否

二十、你院CSSD是否建立继续教育制度并落实？

A.■是，2011年培训 98 人次 ； B.□否

第四部分：硬件建设

二十一、你院CSSD新建、改建或扩建的设计是否征求CSSD负责人的意见？ A.■是 B.□否

二十二、你院CSSD工作区域是否有合理的三区设置，满足工作需要？ A.■是 B.□否

二

十三、你院CSSD工作区域的划分是否实现物品由污到洁，不交叉、不逆流？ A.■是 B.□否

二十四、你院CSSD检查包装及灭菌区的温度为：

A.□20℃以下 B.■20℃～23℃ C.□24℃～30℃ D.□无温度调节设施

二十五、你院CSSD检查包装及灭菌区的相对湿度为：

A.□30%以下 B.■30%～60% C.□60%以上 D.□无相对湿度调节设施

二十六、你院CSSD去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间是否设实际屏障？

A.■是 B.□否

二十七、你院CSSD去污区配置哪些防护用品/设施？（可多选）

A.■洗手池 B.■隔离衣或防水围裙 C.■手套 D.□防护面罩

E.■口罩 F.■帽子 G.■专用防护鞋 H.■快速手消毒剂 I.■洗眼装置

J.■其他 眼罩

二十八、你院CSSD去污区配置的设备设施？（可多选）

A.■回收器具 B.■分类台 C.■手工清洗池 D.■压力水枪

E.■压力气枪 F.■超声清洗装置 G.■干燥设备 H.■清洗消毒机（2 台）

二十九、你院CSSD检查、包装及灭菌区的设备设施？（可多选）

A.■带光源放大镜 B.■包装台 C.■器械柜 D.■敷料柜 E.□包装材料切割机 F.□医用热封机 G.■清洁物品装载设备 H.■压力蒸汽灭菌器 I.■无菌物品装、卸载设备

三

十、你院CSSD配置了哪类低温灭菌设备？（可多选）

A.□环氧乙烷灭菌器 B.■过氧化氢等离子体低温灭菌器 C.□低温甲醛蒸汽灭菌器 D.□未配置

第五部分：操作与监测 三

十一、你院CSSD对污染器械、物品清洗采用何种方法？

A.□全部手工清洗 B.□全部采用清洗消毒机 C.■部分手工、部分机械清洗 如选B、C，请继续回答三十二。

三

十二、你院CSSD清洗消毒机的使用效率？

A.■1～2锅次/日均/台 B.□3～5锅次/日均/台 C.□5锅次以上/日均/台 D.□因故障不能正常使用

三

十三、你院CSSD如何确认清洗消毒程序的有效性？(可多选)A.■每次打印运行记录 B.■符合厂家使用说明

C.■观察运行程序的时间与温度

三

十四、你院CSSD终末漂洗用水使用什么水质？(可多选)A.■纯化水 B.□软水 C.□蒸馏水 D.□无菌水 E.□自来水

三

十五、你院CSSD器械手工清洗后灭菌前采用的消毒方法：(可多选)A.■热力消毒 B.□75%乙醇消毒 C.□酸性氧化电位水 D.□其他（请说明）E.□不消毒

如选C,请继续回答三十六、三十七。

三

十六、你院CSSD酸性氧化电位水的使用方法： A.□浸泡消毒 B.□流动冲洗浸泡消毒

三

十七、你院CSSD是否每天使用前对酸性氧化电位水进行指标监测？ A.□是 B.□否 C.□做不到

三

十八、你院CSSD是否设专人负责器械清洗效果的检查？ A.□是 B.■兼岗

三

十九、你院CSSD目前主要使用哪些包装材料？（从以下选3种，按用量由大到小排序）

A.棉织布 B.无纺布 C.皱纹纸 D.纸塑包装 E.硬质容器 F.纸袋（1）A、棉织布 ；（2）；（3）

四

十、你院CSSD采购包装材料要求提供哪些资质证明？（可多选）

A.□评价报告 B.□检测报告 C.□验证材料 D.■没有要求

四

十一、你院CSSD是否有超大的灭菌包？ A.□是 B.■否

如是，请继续回答四十二。

四

十二、你院CSSD灭菌包体积超大的主要原因？

A.□成套器械无法拆装 B.□专用手术包 C.□其他

四

十三、你院CSSD是否有超重的灭菌包？B A.□是 B.■否

如是，请继续回答四十四。

四

十四、你院CSSD灭菌包超重的主要原因？

A.□外来器械 B.□硬质容器 C.□其他

四

十五、对于超重的组合式手术器械，你院CSSD是否有供应商提供的灭菌参数？ A.□部分有 B.□全部有 C.□无

四

十六、你院CSSD使用的灭菌程序为：

A.■常规灭菌程序 B.□快速灭菌程序 C.□常规灭菌程序和快速灭菌程序

四

十七、你院CSSD预真空灭菌器如何进行B-D试验？

A.■每日空载 B.□每日满载 C.□每周空载 D.□每周满载

四

十八、你院CSSD低温灭菌器主要用于哪些器械的灭菌？

A.□电外科器械 B.■软镜 C.■硬镜 D.□其他

四

十九、你院CSSD对压力蒸汽灭菌器做生物监测的频次？ A.□每日 B.■每周 C.□每2周 D.□每月

五

十、你院CSSD植入物灭菌时是否能做到进行生物监测 A.■每炉次 B.□每日 C.□每周 D.□每2周

五

十一、CSSD 3项行业标准的实施对推动你院CSSD集中管理的作用 5.■很大 4.□较大 3.□一般 2.□较小 1.□很小

五

十二、CSSD 3项行业标准的实施对提高你院CSSD清洗质量作用 5.■很大 4.□较大 3.□一般 2.□较小 1.□很小

五

十三、CSSD 3项行业标准的实施对提高你院CSSD消毒灭菌质量的作用 5.■很大 4.□较大 3.□一般 2.□较小 1.□很小

五

十四、CSSD 3项行业标准的实施，对你院CSSD在提高工作质量和效率方面有哪些具体成效？（可续页填写；如为院外提供服务可不局限于本院）

1、工作流程从污到洁，不交叉，不逆流，减少了物品的交叉污染。

2、通过各种质量监测，能够保证灭菌物品消毒效果。

五

十五、你院CSSD3项标准实施和落实的主要困难与问题?(可续页填写)

1、污梯无专用电梯，属共用电梯，资源共享，运送有时不方便。

2、我院供应室为新建的，且在地下室，采光不够。

五

十六、你认为CSSD3项标准中哪些条款需要修改，请注明修改意见和建议？(可续页填写)

1、第一部分：管理规范中的9.6 包装材料：规定纺织品应有使用次数的记录，不太合理，应将改为如有破损、漏洞、炭化等问题即应废弃并立即更换。

2、第二部分：5.7.9.2闭合式包装应使用专用胶带，胶带中的胶经灭菌后对包装材料损害大，胶粘在包布上不易清洗，落下黑印。应使用与包装材料一致的带子包装最好。

第二篇：麻醉与镇痛评价用表

达标/符合程度≥60%

医院 达标/符合程度≥60% 达标/符合程度≥70% 麻醉与镇痛评价用表

达标/符合程度≥80% 达标/符合程度≤90% 评价结果 项目 评价内容与方法 a b c d e 1.麻醉管理（通过相关的文件、现场检查与员工交流中获得证实）1.开展麻醉工作能满足临床业务与患者的需要 1.1麻醉工作与医院功 2.可随时（24小时X7天）提供麻醉、心肺复苏、镇痛服务 能任务相适应 3.开展院外的麻醉服务有管理制度与批准程序，有登记 1.人员岗位职责明确，落实到每一位麻醉师 2.各项业务管理规章制度 3.各类麻醉技术操作规程 1.2有麻醉工作质量和 4.麻醉用具清洗、消毒符合感染管理规范要求 安全管理规章、岗位职责、各类麻醉技术操作 5.重大麻醉报告、审批制度 规程 6.麻醉缺陷管理与意外应急处理预案，有具体措施 7.有麻醉风险评估的制度，实施分级(ASA 分级)管理 8.至少每季度召开一次质量和安全管理会，有记录，提出改进措施 1.实施麻醉的手术必须具备麻醉机

2.每床配置有生命体征监护仪（至少包括无创血压、心电图、脉搏 氧饱和度）3.麻醉及手术所用的消耗物品应有合格证明，包括全麻回路、阻滞 1.3基本仪器设备 麻醉用针、有创监测装置等 4.开展全麻应具有麻醉气体监测仪

5.每个手术间应备有气管插管条件（包括直接喉镜、口咽通气道、气管导管）、医用气源 6.急救复苏设备（包括简易呼气器、便携式氧气等）2.麻醉质量管理团队（通过相关的文件、现场检查与员工交流中获得证实）1.由麻醉专业主任医师负责管理麻醉质量工作

2.1质量管理团队 2.由多名麻醉专业副主任医师人员团队负责麻醉日常（节假日）的管 理工作 1.负责制定质量管理制度、各类麻醉技术操作规程 2.2实施质量管理 2.负责制定与实施麻醉质量控制方案 3.负责制定、实施与审核麻醉质量控制指标 3.实行麻醉与镇痛操作分级与授权管理制度。（应从随机抽查20份全麻出院病历、手术通知单、排班表中获得证实）1.医院对麻醉医师资质与能力有明确的要求 3.1麻醉与镇痛操作分

2.分级授权到每名医师 级与授权管理制度落实 到位 3.医院对麻醉医师有定期执业能力评价制度，有评价记录 1 CHA-PJPG 麻醉管理

4.具有麻醉学主治医师以上资格的医师方可独立进行各种麻醉操作 5住院医师、进修医师、实习医师不可独立进行麻醉活动，必须在上 级医师指导下工作 6全麻原则上应由副主任医师主持执行 1.人员设置，至少做到每张手术台具一名主治医师以上麻醉专职人员 3.2心肺复苏高级教程 2.每一位麻醉医师均经心肺复苏高级教程培训，能熟练掌握，有培 培训 训记录 4.麻醉前管理措施到位（应从随机抽查20份全麻出院病历，与麻醉管理团队人员交流与沟通中获得证实）1.每位病人都应有麻醉前评估。（1）选择麻醉方法和制定麻醉计划（2）安全地使用合适的麻醉药（3）病人全身情况适合麻醉 4.1由具有资质的人员 开展麻醉前评估、麻醉（4）手术前准备完成 诱导前再评估 2.在麻醉诱导前应即刻对病人进行重新评估 3.麻醉过程中可能发生风险的原因与有重点预防措施 4.这两种评估都要由具有资质和授权的麻醉师进行。5.这两种评估结果都要记录在病史中 1.麻醉服务必须仔细计划并记录于麻醉记录单上。4.2每位病人都应有麻 醉计划/或方案和麻醉2.对每位手术患者实施麻醉风险评估有记录 风险评估记录。（应从 3.明确使用何种麻醉方式、给药途径、其它用药和输液，监护项目 抽查20份全麻出院病历检查获得证实）4.预期的麻醉后管理 1.有制度与程序规定麻醉前由麻醉师与患者、家属或其它委托人进 4.3与病人．家属或病 行充分说明与沟通 人授权委托人讨论该麻 醉风险。麻醉优点及其 2.说明所选的麻醉方案及术后镇痛有关的风险，益处和其它可供选 它可能的选择。择方案，说明与沟通的结果记录病程记录之中 5.麻醉中管理措施到位（应从随机抽查20份全麻出院病历，与麻醉管理团队人员交流与沟通中获得证实）1.实施的麻醉与麻醉计划保持一致 2.麻醉的全过程在病历/麻醉单上得充分的体现 5.1实施的麻醉操作的3.实施的麻醉方法变更有明确的理由，并获得上级医师的指导和同 全过程必须记录于病历意，必须记录于病历/麻醉单中 /麻醉单中 4.麻醉过程中的意外与并发症处理过程，迅速得到上级医师的指导，必须记录于病历/麻醉单中 5.有麻醉效果评定 1.持续监测麻醉过程中病人的生理状况。5.2持续监测并记录麻 醉过程中每个病人的生2.有完整的信息监测记录在麻醉记录单中，连贯无中断、无涂改 理状况。3.准确记录术中出血量、输血量 2 CHA-PJPG 麻醉管理

6.麻醉后管理措施到位（应从随机抽查20份全麻出院检查，与麻醉管理团队人员交流与沟通中获得证实）1.具备麻醉复苏实施全程观察所需的设施与设备 6.1麻醉术后复苏室 2.复苏室人员知晓现行的管理制度及流程 1.应由麻醉医师和麻醉护士进行实施全程观察，监测结果记录在病6.2监测、记录麻醉后 历中 病人的状态，有资质的人员根据已确立的标准 2.转出麻醉恢复室有评价标准，评价结果记录在病历中 决定是否将病人从麻醉术后复苏室转出 3.准确记录病人进、出麻醉术后复苏室的时间 1.有随访记录 6.3术后24小时后有麻醉师的随访记录 2.记录有患者对效果的评价 7.术后镇痛（应从随机抽查20份全麻出院检查，与麻醉管理团队人员交流与沟通中获得证实）1.术后镇痛管理制度、选择指症、操作常规 7.1术后镇痛管理 2.实施术后镇痛的相关人员均知晓与遵守

1.镇痛器材、药品管理有制度 7.2术后镇痛器材与药2.麻醉药品与一类精神药品使用符合国家法规 品管理 3.有使用记录 1.实施术后镇痛之前，由麻醉师与患者、家属或其它委托人进行充分 说明与沟通，并记录在病历 7.3术后镇痛过程管理 2.术后镇痛过程有观察，结果记录在病历之中 3.术后镇痛效果有评价，记录在病历之中 评价达到“a”级的说明： 评价为“d”“e”级的说明： 提出的改进意见与建议（此栏不得空白，至少提出三条）检查人员签名/日期 3 CHA-PJPG 麻醉管理

麻醉报表 项目名称 1.麻醉总例数 全身麻醉例数 椎管内麻醉例数 神经阻滞例数 2.由麻醉医师实施镇痛治疗例数

2.1门诊患者例数 2.2住院患者例数 3.3其中手术后镇痛 3.由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数 3.1复苏成功例数

4.麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理 4.1进入麻醉复苏室例数 4.2离室时Steward评分≥4分例数 5.麻醉非预期的相关事件

5.1.麻醉中发生未预期的意识障碍例数 5.2.麻醉中出现氧饱和度的重度降低例数

5.3.全身麻醉结束时使用催醒药物例数 5.4.麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数 5.5.麻醉意外死亡例数

5.6.其它非预期的相关事件例数

7.麻醉分级(ASA病情分级)管理 例数/年 术后死亡/年 ASA-Ⅰ级 ASA-Ⅱ级 ASA-Ⅲ级 ASA-Ⅳ级 ASA-Ⅴ级 4 CHA-PJPG 麻醉管理

第三篇：厨房追踪考核鉴定表

厨房追踪考核鉴定表

员工姓名：

考核人：

考核时间：

分数： 一 准备工作（7分）制服

（帽子，上衣，裤子，鞋，袜子，胸卡各0.5分）2 个人仪容

（指甲，饰品，头发，胡须各0.5分）

3厨房工作准备（洗手消毒，所需工具清洁且摆放整齐，油位线，不锈钢锅内水干净且装至凹槽处，面粉达到1/2，原料充足，工作区域干净共2分）

二 裹粉（50分）

A 鸡台

（17分）抖动浸篮2—3次，抖动时使鸡翻转，去除多余的腌制液，检查是否有断骨，切割错误，内脏，绒毛，多余的脂肪和尾椎。（5分）把浸篮放入水中，采用左转90度回中，再右转90度回中，从水中提起浸篮，浸桶上方滴水3秒后抖动7次。（1分）将鸡均匀地倒入裹面盆内，交替10次插入，翻起，插入，挑起，两手按顺时针方向在裹面盆中用收按压面粉内的鸡块7次。（3分）两手用兰花指各拿一块鸡，轻抖轻磕，去除多余的面粉（鸡肉彼此不可相碰）。裹粉不全处按压一把面粉，然后轻抖轻磕一下。（1分）折叠鸡翅，折叠时三角形的中间要留有空隙，使炸油通过，整理鸡皮盖住切口（翅尖朝下上架）。（2分）整理胸肉，大腿的皮，不要挤压胸肉，用一只手的兰花指拿起一个小腿，然后用另一只手包住小腿粗端，顺势将小腿的皮向切口方向撸一下，再用另一只手的食指和拇指扣住小腿的细端拧半圈。一只手抓一把面粉，把小腿细端放在面粉中捏一下，使之均匀沾粉，另一只手抓一把面粉，把小腿粗端放在面粉中捏一把，使之均匀沾粉，轻抖轻磕，骨头向下上架。（4分）正确码架，当最后一块鸡裹完粉后，两分钟内必须进行烹炸。（1分）

B 辣台

（31分）

a 无骨腿肉（10分）将最多9片腿肉倒入浸篮内抖动2—3下，去除多余的腌制液。（1分）2 将腿肉均匀倒入裹面盆中，展片，交替7次插入，翻起，插入，挑起，用抖篮挖出所有腿肉，并检查有无遗漏，用轻缓的跷跷板式抖动抖篮，去除多余的裹面粉。(3分)3 在面盆上方将腿肉倒入浸篮，慢慢将浸篮放入水中，所有腿肉被水盖住后立即从水中提起浸篮，滴水3秒。（1分）手持浸篮，在浸桶上方，向外，向上及超自己的方向抖动10次，使腿肉表面形成一层黏糊物。（1分）将腿肉均匀倒入裹面盆中，展片，交替7次插入，翻起，插入，挑起，展片，补粉，用手按压每片腿肉，确保每片腿肉已被按压。（3分）用兰花指拿起两片腿肉，轻抖轻磕，将裹完粉的腿肉平整正确地码架。（1分）

b 辣柳辣翅（12分）将鸡柳（辣翅）倒入浸篮内，抖动2—3下，去除多余的腌制液。（2分）2 将鸡柳（辣翅）均匀倒入裹面盆中，交替7次插入，翻起（压），插入，挑起

（2分）3 用抖篮挖出所有的鸡柳（辣翅），并检查有无遗漏的鸡柳（辣翅），用轻缓的跷

跷板式抖动抖篮，除去多余的面粉。（2分）在裹面盆上方将鸡柳倒入浸篮，慢慢地将浸篮放入水中，所有鸡柳（辣翅）被水盖住后，立即提起浸篮，在浸桶上方滴水3秒并向外，向上及朝自己的方向抖动10次，使鸡柳（辣翅）的表面形成一层黏糊物。（2分）5 将鸡柳（辣翅）倒入裹面盆里，交替7次插入，翻起（压），插入，挑起，用抖篮挖出所有的鸡柳（辣翅），并检查有无遗漏。（3分）以跷跷板式抖动抖篮，去除多余的面粉，将裹好的鸡柳（辣翅）正确平整地码架。（1分）

c 鸡米花（4分）将鸡米花均匀地倒入炸篮内，下锅60秒后，摇动炸篮并划篮（确保鸡米花不露出油面）（2分）产品出锅后滴油15秒，将炸篮中的米花全部倒入1/2无孔面包盘上，不同时间的产品不可混放，记录储存时间20分钟。（2分）

d 鱼排，虾排

（2分）

取出鱼排（虾排），在生品台正确码放（摆放鱼排，虾排时必须将凸面向下）

e 玉米饼

（3分）将玉米饼平铺在浸过油的架子上，每层都要压上篦子，保证玉米饼边缘全部覆盖，按正确的方式上架。（1分）若烹炸后的玉米饼断裂成两半，可完整拼接的可以继续使用，若缺损大于2厘米的，则须废弃，小于2厘米的，可继续使用。（1分）将烹炸好的玉米饼放入不锈钢格中，室温储存，当日打烊废弃。（1分）

C交叉污染，筛粉换水

（2分）

三 烤制（36分）

A 蛋挞

(17分)1 确认烤制数量，取出一打制好的挞水，用搅拌器沿容器壁由外围至中心，由下而上地搅拌10—15下，使其均匀一致。（2分）2 根据烤制的数量启动预热程序（预热前先看一下烤箱的温度，估计预热时间）。

（1分）若发现挞皮表面，边缘，侧边及底部有裂痕，挞皮有解冻或受压现象，有黑色污染，风味不正则废弃。（2分）挞皮在带孔的烤盘上的码放须遵循均匀分布的原则，码放时挞皮底部完整嵌入凹槽处（码放时须戴一次性手套）。（2分）注入挞水时，沿分配壶尖嘴缓慢注入挞皮内，距挞皮边缘0.5厘米即可，注意不要将挞水滴在冷冻挞皮的表面或边缘及烤盘上。（3分）预热温度达到时，要两段式开门法将烤箱门打开，正确码放。（2分）7 烤好后的蛋挞在室温下冷却5分钟后脱模。（2分）将麻薯片放入挞皮内，并用手轻轻按压，使其与挞皮底部充分接触，未用完的麻薯连包装一起放在1/6不锈钢格中，加盖保存，储存期为K+3天。（3分）

B 烤翅，烤肉

（19分）确认烤制数量，选择相应的ISP烤制程序并启动。（2分）2 烤翅（烤肉）码放时须戴一次性手套。（1分）烤翅码放时使硬羽毛孔的一面（凸面）向下，细羽毛的一面（凹面）向上，切勿相互接触和重叠，一盘最多烤制10对鸡翅，最少烤制2对鸡翅。

（4分）4 烤肉码放须展片，光面朝上，一盘最多9片，最少1片。（2分）烤制完成后用两段式开门法打开烤箱门，用隔热手套将烤盘从烤箱中取出，用专用夹子将翅中间和翅边夹起，翻面摆放并夹出血块和细羽毛，直立保温湿柜内滴油5分钟后方可售卖，45分钟废弃。（4分）6 烤制好的奥尔良马上蘸酱，用夹子将蘸有酱的奥尔良烤肉夹出，贴着器壁左右摆动各5次，去除奥尔良烤肉表面多余的酱料，放入备有1/2隔水板的1/2不锈钢格内，加盖湿柜保存，90分钟废弃。（3分）7 烤盘垫纸须每2轮更换一次。（1分）烤肉烤翅可混烤，但不能同盘。摆放次序是烤肉在上，烤翅在下。（2分）

四 交叉污染（3分）

工作过程中是否及时进行洗手消毒或未出现交叉污染的现象。

五 随手清洁（4分）在工作中，随时注意T.L.C。（2分）2 随时保持工作区域的整齐清洁。（2分）

合计：

本次考核实际得分：

备注：总分100分

95分以上优

（加30分）90分以上良好（加20分）85分以上良

（加10分）80分以上合格

低于80分者一周后重新考核

第四篇：回单追踪信息表

回单追踪信息表

年

月 订单编号

订单日期）

区域（城市）

客户名称

运输方式

产品名称

数量

重量

体积

发货单号

回单日期

回单是否完整

第五篇：追踪评审评价专家根据区块

追踪评审评价专家根据区块、项目和地图的导向，结合下列内容进行现场 观察、访谈与沟通。

1.请描述医院的组织框架，查看医院组织结构图。

答：目前，医院实行院长负责制，李乐红同志任院长，主持医院全面工作，分管人事、财务、审计、设备、信息、办公室及聊大分院综合办工作； 费林晶同志任党总支书记、副院长，主管党务工作，分管党办（院办兼）、质控科、医务科、护理部、院感办、医保科（农合办）、外科系统（普外科、泌尿神经外科、骨外科、胸外科、妇一科、妇二科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科9个科室）、血库等工作；

闫方副院长分管药剂科、内科系统（神经内科、心内科、内分泌呼吸内科、消化内科、儿科、家床科、聊大分院神经内科、聊大分院综合内科8个科室）、急诊科、斗虎屯分院、大张分院、沙镇分院等工作。

副书记、副院长姚明星同志分管公共卫生科、健康体检科、客户服务部、计划生育、共青团等工作。

副院长郭克林为行政副院长，分管基建科、总务科、保卫科；工会主席任夫莉分管工会、门诊办公室、门诊医技科室（口腔科、聊大分院口腔科、中医针灸推拿门诊、妇产科门诊

四、皮肤科、检验科、病理科、超声诊断科、电生理科、CT室、放射科、供应室、药房、聊大分院药房14个科室）。

2.作为领导，请你解释审批医院运作的制度和规划的流程。答：全院性制度和文件首先由职能部门在内部充分论证后起草征求意见稿，征求意见稿送交委员会、分管院领导及相关职能部门征求意见后，根据修改意见进行修改、完善，形成送审稿，送审稿提交院长办公会讨论，讨论通过后，送医院办公室编号，职能部门打印，由院领导签发生效。

3.医院是否有总体发展规划?计划?所有规划、计划的依据是什么? 是否符合医院的宗旨与愿景?查看总结与实施情况的资料。

答：我院有五年发展规划，每年年初制定全院工作计划，制定规划和计划的依据是医院现实情况及未来发展的方向和具体措施，首先，各科室制定本科室、专业发展规划和计划，医院院长办公会讨论形成全院规划和计划，然后召集职能科室讨论修改，最后经医院职代会通过。

4.如何确保科室计划与医院计划、目标、宗旨和愿景的一致? 答：第一，各科室制定计划前要结合全院实际情况及本科室、专业发展预期；

第二，科室负责人为科室计划制定者，加强对科室负责人的培训，有关医院目标、宗旨和愿景等，使其充分了解医院的发展目标和规划； 第三，科室计划必须经过本科室所有人员认真讨论，征求大家的意见，以确保科室计划具有民主性和科学性，符合每个人的发展目标和规划。

5.请说明全院及科室·的医疗质量管理框架，提供证据说明其可行性、有效性及改进成果。

6.医院领导是如何支持和促进医院质量管理改进和患者安全工作的，查看相关文件，如:(1)院领导班子是否召开“医疗质量与患者安全管理”方面的专题会议?(2)医院层面是否召开质量讲评?有哪些人员参与?(3)医院领导如何接受质量改进方面的培训? 7.医院是否采用任何一种形式规定每个部门要提供的服务的流程?如何知道这些形式是有效的? 8.如何以书面形式规定每个部门服务范围?你如何了解这些文件是否与实际情况保持一致? 9.安全不良事件。

(1)如何处理出现的意外事件(包括死亡）、不良趋势和偏差?(2)作为医院领导是如何管理、控制这些安全不良事件的?(3)如果病人发生不希望出现的并发症、趋势、变化时，有没有进行一个全面的根本原因分析?请说明医院如何开展根本原因分析过程。

(4)医院采取哪些措施提高员工对这类事件的自愿通报率?(5)医院对这类事件的原因分析是否反馈给工作人员? 10.作为医院领导您是如何了解医院的整体经济运营情况? 答：财务科提供财务报表与专题汇报。包括预决算报表，各种月报、季度报表、报表等。

11.医院如何确保正确、合理的预算管理工作?所有预算是由谁负责管理/决策的? 答：医院制定了预算管理工作制度。财务科主任以及预算工作管理小组负责管理。可跟踪至财务部门查看：（1）近几年预算资料（2）近几年预算执行资料和预算调整报批资料。

12.医院如何正确的分配奖金?依据是什么?查看分配资料。答：根据绩效考核分配奖金，坚持社会效益放首位，不将科室收入和医生个人收入挂钩，依据是“绩效考核管理制度”。（医院行政后勤财务制 度汇编第237—242页）

13.医院如何确保对患者的合理收费?可以继续追踪抽查出院患者的收费情况，以及抽查价格管理人员对岗位职责和价格政策的掌握情况。答：严格执行聊城市物价局的文件规定（具体由财务科主管物价的工作人员负责回答），实行“医疗服务价格管理制度”及“医疗服务价格公示制度”及住院费用一日清单制度。

14.医院对重大经济项目的决策管理和工作流程如何?并有哪些人员参与?抽查重大经济事项的立项论证报告。

财务科反馈答案：首先是承担该项目的职能部门准备项目相关资料及调研，然后组织工会、审计、财务及相关科室部门负责人进行讨论、将最终讨论结果报送院务会决策。个别重大事项通过职代会 讨论通过方能执行。

工会反馈答案：依照国家法律、法规、党纪条规及医院的有关规定，凡属重大经济项目，在提交会议决策之前，都要经过必要民主程序进行讨论。工作流程是：在决策之前有关职能科室要深入调查研究，充分听取群众意见，进行科学论证提交办公会讨论之后，经职代会审议或通过。依据会议内容及有关规定，召开相应会议。党总支委员会议的参加人员为党总支委员，院长办公会会议参加人员为院领导班子，会议可根据需要分别请相关职能科室、临床及医技药剂科室主任或其它有关人员列席会议。如：2013年8月血液分析仪的购置、2014年2月医院数字化建设负载均衡项目的购置及最近36台电脑的购置等。

15.医院每年投入信息化建设、运行及维护的经费是否有预算?是否达 到有关部门的要求? 答：财务科每年都有信息化建设、运行及维护的预算，并在每年的信息化专题会议上面做预决算报告。预算金额满足信息化发展的需要。

16.医院目前的信息化系统包括哪些?这些信息系统的建立是由谁决定的? 答：目前信息化的主要系统有医院信息管理系统、电子病历系统、临床信息系统、检验科管理系统、无线查房系统、合理用药系统、办公管理系统。系统的上线是由信息化领导小组决定的。

17.若发生自然灾害或其他不可抗因素导致医院无法正常运作，病人应如何安置? 18.医院有针对所在社区的各种紧急状况、流行病爆发及自然或其他灾害的救助演习吗?请举例描述。

19.医院是否有紧急事件处理指挥小组?组长和组员分别由谁担任? 20.医院领导如何支持对专业伦理方面的事项进行监控? 21.医院领导或部门负责人如何判断员工是否胜任指定的工作? 22.作为医院领导您是如何根据病人的需求来调整人员配备的? 23.医院是否有外包服务?如果有的话，包括哪些外包服务项目?对于与院外机构签订的外包服务是如何进行监控的? 答：有外包业务。总务科负责：医院洗涤公司和保洁公司。由分管院长、工会及总务科组成监管考核机制，依据合同、区域内容以及医院外包业务管理制度及考核办法负责各项日常考核与服务质量的监督，并每月进行反馈征求，将相应的信息制成质量管理考核内容每月刊登，并根据医 院外包业务管理制度及考核办法执行。

24.请描述你们与社区及其他单位负责人在满足社区健康需求方面的计划过程。

25.是否有对口社区服务内容与评审评价记录? 26.(1)作为医院的领导、管理者，您是如何看待员工对您以及对医院的意见的?(2)您是如何与员工进行沟通与交流的?(3)员工又是如何了解医院的情况及发展的?(4)医院是如何开展员工满意度调查的?如何使用这些数据?并且作为医院领导，您又是如何看待这些数据的呢?可以查看资料。

答：工会每年进行1--2次职工满意度调查。调查内容：职工对医院工作环境、职工对生活条件、职工对院领导的工作作风、职工对医院的管理和发展、职工对个人职业发展规划等方面的内容。调查方式：（1）采取无记名问卷调查的方式调查；（2）采用定期与不定期、综合与专题相结合的方式进行。我们医院6月份采取无记名问卷的形式进行了一次职工满意度调查。本次职工满意度调查共发放了95人，职工满意度89.68%，单项满意度超过90%占一半以上。

1、职工对工作报酬、对工作中自我能力和潜力的发挥、对各业务科室之间的工作协作程度不满意的占前三位。

2、对领导班子工作作风、工作力度、管理方法满意程度较高。对满意度调查的结果院领导班子非常重视，能马上解决立即解决，需要进行专项研究、分析调查的提交院委会研究，列为专项改进计划。如职 6 工对工作报酬问题就列为下一轮改革的方案。

29.(1)医院是如何开展病人满意度调查，以满足病人的需求与期望的?(2)病人满意度主要针对哪些病人?包括哪些方面?(3)除医院自身以外，是否还有第三方进行公开的社会调查与评估?(4)医院是如何使用病人满意度的数据的?查看相关资料。(5)如果病人第一次来医院看病，病人可以通过哪些方式了解他们所需的服务途径?医院采取哪些措施将病人所需的内容进行告知?可以结合现场查看的结果。

(6)病人若有问题、意见需要投诉、提意见的话，医院是否有提供投诉信箱或院领导接待日?（1）（2）答： 为了进一步提高我院医疗服务水平，加强社会监督制约机制，医院十几年来持续开展病人满意度调查。

第一条: 设立投诉箱举报电话及院领导接待日，定期对举报内容或意见进行分析处理，并作好记录。

第二条: 对住院病人或病人家属及门诊病人进行满意度调查，内容包括：医院环境、工作效率、收费情况、服务态度、行业作风等情况。

第三条: 满意度调查采取直接发放满意度调查表的方式进行，由工会组织人员每季度进行一次，每次发放调查表总数不得低于30%份。第四条: 调查结束后，对调查情况进行统计分析处理，写出满意度调查综合情况报告。

第五条: 举报及满意度调查情况应及时上报院长办公室。第六条: 对举报和调查情况中存在的问题，工会进行调查核实并及时反馈，对确实存在的问题，根据情节轻重按相关规定处理。

第七条: 医院工会具体负责满意度调查制度的实施（3）答：没有有第三方进行公开的社会调查与评估。（4）医院是如何使用病人满意度数据的？查看相关资料。

答：把满意度调查情况工会及时反映给相应科室负责人并在院周会、医院工作简讯上通报。科室负责人写出问题原因、整改措施，工会进行总结分析，写出总的整改措施。

30.如何给员工提供岗前培训?由谁负责提供? 答：为使新进员工充分了解医院发展历程和医院文化，了解医院各项规章制度及岗位特点和工作流程，培养团队合作精神和集体荣誉感，在新员工入职报到之日起开展岗前培训。

人力资源科负责统筹安排新员工岗前培训。岗前培训主要分为两大部分：一，全体新近员工参加的综合培训，由人力资源科、计生办负责；二，根据专业进行分组培训，由医务科、护理部、院感办、门诊办公室等科室负责。

31.新员工必须在多少时间内完成全院性岗前培训? 答：新员工岗前培训在入职报到起15日之内完成。32.如何评估员工继续教育的需求?如何培训?由谁提供培训? 答：（1）主要从以下三个方面评估员工继续教育的需求：医院主管 8 部门的政策要求、医院发展需要和根据问卷调查所了解到的员工意愿。

（2）培训的具体实施途径有：科室培训、医院培训、外出短期培训班、国内外进修。

（3）培训人员主要有：进修者，分享进修心得；科室高年资者，传授从业经验；医院邀请的授课专家、学术组织，交流医疗领域前沿信息。

33.医院主办哪些医学教育活动? 答：（1）医院针对本院医护医技人员有定期培训、知识讲座、外出进修学习、学术会议交流、学习班等医学教育活动。

（2）医院针对乡镇医院等外来医护医技人员有人员进修、住院医师培训、专科医师培训、专科护士培训、各种专业或相关专业的讲座、学术交流会议、学习班等医学教育活动。

（3）对贫困地区、灾区实施支援支教活动，例如在汶川地震期间组织医疗小组进行支援，并对当地医护人员进行志愿指导。

34.如何对每位员工的资格和工作能力进行评估?如何处理评估中发现的问题? 答：每个科室的员工都有相应的资质证明，年终时对每位员工进行考核，根据考核结果作为晋升的参考依据。对评估中不合格的员工进行再次培训，并再次考核。人事劳动合同中也注明：考核不合格可予立刻辞退处理。

35.如何对每位医院领导的工作进行评估?如何处理评估中发现的问题? 36.质量与安全管理组织架构图（院长第一责任人，各分委员会组成）