04“三个天条,五条高压线”管理办法

第一篇：04“三个天条,五条高压线”管理办法

亚新 “三个天条，五条高压线”管理办法

1.目的：为了加强集团对房地产开发项目的关键进度节点控制和质量管理

2.“三个天条，五条高压线”的内容 1)三个天条：

 开盘时间  交房时间

 质量安全事故 2)五条高压线

 交地时间

 完成方案设计时间  完成施工图设计时间  项目开工时间  竣工时间

3.控制措施：

1)日常考核：集团在对责任部门或子公司进行进度考核时，将着重从上述维度进行考核。原则上，相关部门或子公司在当月工作计划中涉及以下关键进度节点的，对工作进度的考核以上述节点为主，其考核权重不低于当期考核的50%。

2)年度考核：集团在对地产公司进行年度考核时，进度考核主要采用上述指标。3)“三个天条”处理：开盘时间、交房时间出现延误，或出现重大质量、安全事故一次，扣除子公司总经理和其他责任人当期考核业绩100%，年度考核业绩抵扣50%-100%。

4)“五条高压线”处理：对于五条高压线，出现延误，根据情节严重程度酌情扣除子公司总经理和其他责任人当期考核业绩50%，年度考核业绩抵扣30％-50%。

第二篇：票据管理办法-三个

票据管理办法

第一条 为加强票据管理，严格结算制度，严密工作手续，保证票据的安全、完整；堵塞票据使用、管理中的漏洞，制定本办法。

第二条 本办法所称票据是指现金支票、转账支票、汇票等重要银行票据、单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据和内部结算凭证，其中，内部结算凭证是指由单位报账人员填制的费用报销单、资金审批单、借款凭证等。

第三条 公司各种发票、收据由财务部专人负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销，票据使用登记制度，详见《nmsh 财务管理制度汇编》的《第六章 银行支票管理规定》。

第四条 各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。第五条 公司库存商品、物资的入、出库单，由综合管理部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存商品、物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。第六条 明确财务各岗位职责，规范传递手续，禁止制证、复核两个岗位由一人兼任，加强内部牵制，做好事中、事后稽核。稽核人员要定期检查各类票据的领、用、存情况，并出具书面报告。第七条 单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据送交会计报账时，对经审核合法、合规的应及时编制记账凭证，并在单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记，记账凭证经复核无误后，经管人应妥善保管，月末按顺序装订成册交本站档案保管人归档，并及时编制档案清册。第八条 经审核不能报账的单位外部、内部原始凭证应及时退回并说明原因。

第九条 规范会计内部结算凭证的使用。以外部、内部原始凭证报销时应填开“费用报销单”进行结算，暂时无原始凭证的，填开“资金审批单”（如支出说明单及各类付款说明单等级），相关负责人及财务领导应在“资金审批单”上签署意见；资金入账的，填开“资金入账单”（如收据、发票及结算单等）；因公出差借款或补充备用金的，填开“借款凭证”。

第十条 规范因购买商品、劳务等产生的外部票据的取得，公司人员在外办事产生支出时，必须取得符合国家相关规定的、填开规范的增值税专用发票，如无法取得增值税专用发票，经本部门部长批准可以取得的普通发票代替（包括财政统一收据），如只能取得白条收据类票据，必须经财务部长和分管副总批准。

第十一条 票据管理出现过失行为（如票据丢失、毁损等），影响会计核算正常进行并给公司带来损失的，公司将追究其责任并给予通报批评、罚款等处分；对违反票据管理规定给公司造成损失和影响，情节严重的给予行政处分，触犯法律者，交司法机关依法追究刑事责任。第十二条 不得转借、转让、代开票据，严禁自行扩大票据使用范围，不得开具与公司经济活动无关的票据。

第十三条 不得擅自销毁已开具的票据存根联和票据登记簿，并且应保存五年，保存期满，报公司主管领导批准，由综合管理部查验后销毁，并填写票据销毁清单备查。

第十四条 本规定由财务部负责解释，自公布之日起执行。

为加强公司票据的管理，明确责任，防范风险，特作如下规定。

一、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。

2、合规票据材料办理结算，财务有权拒绝持非正式票据的报销。

3、票据的领用和注销必须按规定办理交接登记签收手续。

二、发票管理

（一）对外销售开具发票的规定

1、销售发票由会计人员按税法规定到税务征管部门购买，交公司出纳保管；

2、开具销售发票由经办人填写《开具发票申请单》，交公司销售内勤审核、会计审核后由出纳开具。

3、提交《开具发票申请单》时，经办人必须准确提供开票单位信息资料，包括企业名称、税号、注册地址、银行账号、开户银行、通讯地址、联系方式等；

4、必须依据签订的合同，按合同约定开具发票，杜绝开无企业名称发票，杜绝开企业名称不全发票；

5、出纳将已开具的发票交公司销售内勤签收，加盖发票专用章后交经办人；

6、丢失发票一切后果由责任人员自负；

7、丢失的发票在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额加盖公章）后，本公司财务人员审核无误，取得公司领导的批准后，可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件；

8、凡退票，必须按税收征管法的规定办理，发票如有填错，应整套（存根联、发票联、记账联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（二）收取发票注意事项

1、审核发票的抬头和出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系；二是看发票名称与经济内容是否相符；三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。各类发票只能在其适应的业务范围内开具，超出范围无效。

2、审核发票的票面，发票内容必须填写齐全，不得有任何涂改。

3、审核发票开出的时间。发票上标明有效使用期限的，应在有效期内，过期作废。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账；二看发票之间在时间和内容上的内在联系。

4、审核发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。

5、审核发票盖章是否合格。加盖的印章应与票据的种类相符合，加盖的印章与票据的种类不相符，也是违规票据。加盖的印章是否合规、清晰。

6、不符合以上规定的发票，财务部有权拒收，由此造成的经济损失由经办人承担。

（三）收据管理

1、收据由公司办公室统一购买，公司销售内勤验收后登记起止号码妥善保管，领用人领用时办理签收手续；

2、收据视同发票管理，申请开具时由经办人填写《开具发票申请单》，交公司销售内勤审核、会计审核后由出纳开具。

3、开具用于对外预收款的收据，必须备注“款项收妥生效”字样（本公司人员自带用于直接经手收取银行承兑汇票可不加备注），并加盖财务专用章。

4、开具用于内部收取现金的收据，由出纳依据收取金额开出，会计审核后加盖收据专用章；

5、收据不得重复开具，若已开出收据需换开，必须要求先将收据退回后开补开。

6、以上规定严格执行，如不按规定执行出现问题由责任人员自负。

（四）银行票据管理

1、票据的购买、填写使用和保管由出纳负责；

2、出纳购回票据后，应交会计验收，分种类记载《银行空白票据登记薄》，出纳再领用保管，使用完成后办理核销。

3、使用支票必须在日记账摘要栏注明连续号码；支票作废应加盖“作废”戳记，按月整理装订交会计核对后保管，不得随意散失。

根据国家颁发的现行票据法和财务制度相关规定，公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。

一、票据分类：

1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）

1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）

1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款）

1.4、费用报销审批单（公司自制单据）1.5、费用支付申请单（公司统一单据）1.6、材料出入库单（公司统一单据）

二、票据的使用准则： 2.1、支票

2.1.1、支票购买回来后先由会计建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、会计及分管总经理签字确认后领用；

2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。同时还应及时登记现金日记账、现金领用日记账、银行往来日记账。

2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。2.2、发票、收据

2.2.1、发票购回后先由会计建立发票登记簿，出纳按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要填写发票启用审批单，先经分管副总审核后报由总经理确认签字后，出纳才能使用。

2.2.2、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报分管副总和总经理批准，并办理相关手续。

2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、直营工程类或联营工程类，这样便于统计归类。单本票据用完后，每本封面必须经相关负责人会签完毕后交档案室。

2.2.4、填写发票收据时，一定要准确完整地填写对方单位名称、摘要，经会计确认无误后加盖公司财务专用章及发票签发用章。

2.2.5、对开启的发票应在发票使用登记薄上，按项目逐一登记。特别是对MMC联营项目开启的发票作特别说明，注明开票时是否按合同约定缴纳税费，对已缴纳了税费的开启收据，未缴纳税费的要有书面说明，并取得总经理审批签字确认。

2.2.6、公司收据的启用与发票的启用应该一致，使用也与发票一样。启用和核销时在封面注明公司内部、公司外部及冲账的收据。但在启用核销时到要到公司专人处登记、领用、启用、核销； 2.3、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、出入库单。2.3.1、借款单

因工作需要借款的，按借款单内容填写，经分管副总和总经理审批签字后方可到出纳处借款。

出纳、会计根据项目登记借款人往来账目，借款人报销时按财务制度开具冲还借支收据经总经理签字后冲销借款。2.3.2、费用报销审批单

经办人按财务要求粘贴好票据，认真填写项目名称、报销内容、大小写金额、票据张数（大写），按公司审批流程进行审批签字完成后，财务部按财务制度报销。会计要严格按照报销程序详细审查票据金额、票据张数、相关领导审批意见，然后由出纳支付具体款项。对于已支付的报销审批单据出纳要加盖“转账付讫”、现金付讫”或“冲账”印章。3.3、出、入库单

3.3.1、项目部库管员凭材料采购计划联签单据实点收，并开具著名为入库的【专用出入库单】，并有材料员、库管员、项目主管签字才为有效之凭证。3.3.2、公司机关采购的设备、物资、资料等由行政部填制【公司机关办公用品申购单】，注明申购使用部门、数量、金额控制等，由公司材料采供部门执行。报销时需提供行政部及使用部门签字的入库单。3.3.3、出、入库单为公司统一印刷的内部票据，按项目由项目负责人或项目库管材料在公司档案室领用，领用时要登记项目名称、使用人姓名、领收时间以及出入库单顺序编号。用完将存根联交至公司材料成本会计处统一核销，待核销完毕才能领用新本。

3.3.4、材料入库要由库房保管员根据供货商提供材料明细送货单进行验货，仔细核对材料名称和规格，清点材料数量、规格及损坏情况，如实按项目填写入库单，经材料员、库管员、项目负责人签字后才能为材料入账凭证，按凭证及时做好材料入库登记台帐。

3.3.5、材料出库时应遵循先进后出的原则，出库时开具出库单时，时间、项目名称、领用班组、材料品种、数量、规格、经办人等要清楚明确，并及时下账，每月末盘存一次，上报盘点清单给材料会计和公司。

4、票据申购

4.1、需购买票据时，由会计填写票据请购单，并写明票据种类、数量以及何处购买，经分管副总和总经理签字后方可购买。

4.2、对于支票支票的购买，需要出纳和会计两人共同前往银行，购后及时登记。

三、票据统计、核销：

3.1、若支票填写错误，将填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章后，经主管副总和总经理签字确认，待支票使用完毕后，一并交会计处理核销。

3.2、若发票填写有误，应按程序重新申请，对填错的发票收据应在各联加盖“作废”印章后，经主管副总和总经理签字确认后，待换购时与存根联移交相关部门进行核销。

3.3、对于已使用完的发票、支票、收据、借款单存根按公司或项目编号，编制总册号，由会计、出纳、内审、分管总经理会签后，报总经理签字后核销存档。并按票据种类建立登记薄（其中包括已加盖“作废”印章的作废票据）作为统一核销票据。

3.4、对于需要票据存根换购的发票及收据，应另根据登记薄记录编制清单归档。

3.5、已核销票据要按项目和公司其他财务档案编号后由会计书写移交清单移交至公司档案室，移交清单同时存档保管。

四、账册管理（含会计账本和会计报表）：

4.1、按项目分别各建立一套完整账目，不能所有项目共建一套帐，共用同一账本。财务人员登记账本时应按规定认真、清晰、准确地表述业务内容和金额。

4.2、会计要按规定对已审查合格的原始票据，真实、准确地编制会计并按分类帐、明细账、总账进行登记，在登记时出现错误，必须划双红线并加盖经办人印章进行更正，不得涂改空补。

4.3、会计报表按月装订成册，进行统一编号后，由会计按以书面形式移交至公司档案室，移交清单同时存档保存。4.4、采用电子记账时，存储器的会计记录视同会计帐薄，应制成两份光盘进行备份，由会计书面移交档案室，移交清单同时存档保存。4.5、现金日记账本、银行存款日记账本以及总账本必须是订本式的，财务人员必须要在账本首页将所要求的内容详尽填写，并在相应位置加盖各自印章，明细账可以活页式。

4.6、出纳和会计要按不同时间段，分别按公司项目把周报、月报、季报、年报的资金使用明细情况表分送至相关部门；

4.7、资金使用情况表：包括项目或公司在核算时间内总收入、总支出及支付的公司行政管理费、税金、劳务费、材料及机械费、运输费的各项金额和累计金额，会计要认真、准确、详细的填写签字后报内审组签字。出纳将经相关领导签字的资金使用情况表按书面移交至公司档案室，移交清单同时存档保存。

4.8、财务报表: 是会计按照会计法及建安企业会计准则核算公司经营情况的报表，会计应按要求向不同部门在规定时间内经总经理审签后报送财务报表。会计将财务报表按以书面的形式移交至公司档案室，移交清单同时存档保存；

4.9、所有票据、账本、账册、报表移交档案室后，档案室应安排专人妥善保管，保管期限不得低于15年；

五、财务稽核：

5.1、每月月末，内审员、会计会同出纳进行现金库存盘点，做到账款相符，盘点时随财务报表、经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关人员。5.2、每月月末，内审、会计要会同出纳将所使用票据进行盘点。将已使用的空白的、作废的票据与领用人进行检查核对，盘点表随财务报表经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后再分送至公司相关人员。

5.3、每月月末，内审要会同出纳对银行存款进行盘点，并与银行对账单核对，核对无误后经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关部门。若月末与银行对账单不符，应及时通知会计查明原因，会计要按照规定编制银行调节表附于当月的账凭登记中。

5.4、关于财务账本建立的要求：

便于核算和查找，首先要建立账册目录，要求会计和出纳按照每个单位工程应建立一套完整的会计账和出纳帐目，原则上100万以上的工程建一本财务账本，100万以下的工程项目3-5个项目建立一本账，MMC联营项目可以多个项目建立一本账本；

5.5、出纳应建立现金领用登记簿，领用人须在领款后签字，每月由会计、内审核对会签，报分管总经理签字后报总经理；

六、印章管理：

6.1、公司财务专用章、发票启用印章由会计保管，收讫、付讫、冲账印章由出纳保管；

6.2、印章保管和使用人只能对已填写数据的票据上加盖相关印章，不得在空白票据上加盖印章； 6.3、票据与印章必须分人保管； 6.4、建立印章交接登记簿，按交接印章时间、事由、印章种类、负责人、代管人、经办人以及备注内容等填写；

七、档案室票据管理：

7.1、公司档案室应设专柜对账务档案进行公司、项目、月份、年份分类管理，按不同的时间存放；

7.2、因财务人员变动，移交会签清单及财务档案移交清单应同时存放置在专用柜中保管；

7.3、档案保管人员要按档案要求做好财务档案管理工作，对于因工作需要查阅财务档案的工作人员应坚持原则，必须办理借阅手续报总经理签字批准后方可借出；

7.4、公司财务票据（除发票、支票外所有自制票据）由公司档案室统一管理，建立票据领用登记簿；

八、奖励及责罚：

8.1、奖励：如在每月中工作未出现疏漏、失职、失误事项，岗位奖100元/人，对全年遵照此规定执行且未出现任何违反此规定的员工，单此项的年终奖1000元/人；

8.2、罚则是按照工作中出现的工作疏漏、失职、失误、错误、犯规、犯法来逐级定性的，根据造成的损失及对公司、项目造成的危害程度来判断；

8.3、工作中的疏漏、失职、失误且无主观意识造成的则处罚50元/次，重犯此类事项，则罚款翻倍；

8.4、工作中错误、犯规、犯法由罚款500元起至扣发当月工资，直到追偿经济损失责任和法律责任；

8.5、关于处罚及奖励的评定由公司工作纪律考评委员会议定，如被处罚和奖励人员有异议，可申诉也可上诉至属地法院裁决；

第三篇：五使纪律真正成为带电的高压线

(五)使纪律真正成为带电的高压线

我们党严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题的坚强决心和鲜明态度，向全党全社会表明，我们所说的不论什么人，不论其职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处，决不是一句空话。从严治党，惩治这一手决不能放松。要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，既坚决查处领导干部违纪违法案件，又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。要坚持党纪国法面前没有例外，不管涉及到谁，都要一查到底，决不姑息。

《依纪依法严惩腐败，着力解决群众反映强烈的突出问题》（2013年1月22日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第135页

制度一经形成，就要严格遵守，坚持制度面前人人平等、执行制度没有例外，坚决维护制度的严肃性和权威性，坚决纠正有令不行、有禁不止的各种行为，使制度真正成为党员、干部联系和服务群众的硬约束，使贯彻党的群众路线真正成为党员、干部的自觉行动。在党的群众路线教育实践活动工作会议上的讲话》（2013年6月18日），《十八大以来重要文献选编》（上）中央文献出版社2014年版，第318—319页

这些年，我们在干部管理上不可谓不重视，也出台了不少制度规定。为什么还存在那么多问题？我看，一个重要原因是讲“认真”不够。世界上怕就怕“认真”二字，共产党就最讲“认真”。要把“认真”作为干部管理工作的一条重要原则，强化干部讲规矩意识。有些干部连一些基本规矩都不讲，毫无制度意识、毫无敬畏之心，缺乏为官做人的起码底线，口无遮拦，随心所欲，什么话都敢说，什么事都敢干。要加强教育引导，认真查处违规违纪行为，使干部懂规矩、守规矩。

《在全国组织工作会议上的讲话》（2013年6月28日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第350—351页

要严格落实党内组织生活制度。革命战争年代以至上世纪五六十年代，这些制度执行起来是很严格的。像党小组生活会，从一般党员到党的领袖都参加，开展批评和自我批评，指名道姓讲问题、提意见、论危害。当前，党内积极的思想斗争讲得少了，批评和自我批评难以开展起来，民主生活会很多成了评功摆好会。在党的群众路线教育实践活动中，要注意促进领导干部尤其是主要领导干部带头做到既诚恳进行批评和自我批评，又满腔热情欢迎批评包括尖锐批评。

《在全国组织工作会议上的讲话》（2013年6月28日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第353页

这些年，一些单位包括有的领导机关，讲面子不讲规矩，讲关系不讲原则，遇到矛盾绕道走，问题摆着拖着长期得不到解决，门难进、脸难看、事难办，群众反映很大。在这次活动中，要好好纠一纠这种现象。很多问题，不是没有政策规定，而是有政策规定却不执行。有些政策规定是约束性的，有些明确是刚性要求，却成了“稻草人”，成了摆设。这样就会形成“破窗效应”，打碎一块玻璃没人管，最后所有玻璃都会被打碎，因为打了不受惩罚。很多方面都有政策规定，现在也还适用，就是因为讲面子、讲人情，最后都被突破了。

《在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话》（2013年7月11日、12日）

要把严格执行纪律作为重要措施。对那些在为民务实清廉方面有严重问题的党员、干部，要在教育的基础上视情节依纪依法处理。对那些长期不起作用甚至起负作用的党员，要进行严肃教育或组织处理。对那些风气不正、社会形象不好的机关和单位，要进行必要的组织整顿。当然，处理要慎重稳妥，经得起历史检验。这方面涉及哪些情形，违纪界限如何划分，政策尺度如何把握，要深入研究、反复斟酌。

《在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话》（2013年7月11日、12日）

要严明组织人事纪律，对违反组织人事纪律的坚决不放过，对跑官要官、买官卖官的决不姑息，发现一起，查处一起。有的地方往往在集中换届时加大查处力度，平常就不那么注意了。不换届时选的干部跟换届时选的干部一样重要，不能完全不设防。组织部门要抓跑官要官、买官卖官的典型案件，抓住了以后从重从严处理，并要警示天下。

《在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话》（2013年9月23日—25日）

我们抓中央八项规定贯彻落实，看起来是小事，但体现的是一种精神。中央八项规定都抓不好、坚持不下去，还搞什么十八项规定、二十八项规定？抓“四风”要首先把中央八项规定抓好，抓党的建设要从“四风”抓起。办好一件事后再办第二件事，让大家感到我们是能办成事的，而且是认真办事的。这样才能取信于民、取信于全党。大家担心防范“四风”的制度能不能建立起来，是不是有用，是不是“稻草人”？行胜于言。比如，今年中秋节中央纪委抓月饼，看起来是小事，其实是抓这后面隐藏的腐败。抓了中秋节抓国庆节，抓了国庆节抓新年，抓了新年抓春节，抓了春节抓清明节、抓端午节，就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯、一种风气。

《在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话》（2013年9月23日—25日）

坚决查办案件，不是要和什么人过不去，而是要严肃法纪。如果是你先同党和人民过不去、同党纪国法过不去，而我们不讲原则让你过去了，党和人民、党纪国法是不会答应的。

《在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话》（2014年1月14日）

贪似火，无制则燎原；欲如水，不遏必滔天。一些人在腐败泥坑中越陷越深，一个重要原因是对其身上出现的一些违法违纪的小错，党组织提醒不够，批评教育不力，甚至睁一只眼闭一只眼。网开一面，法外施恩，就可能导致要么不暴露，要么就出大问题。所以，要抓早抓小，有病就马上治，发现问题就及时处理，不能养痈遗患。这是对干部的爱护。要让每一个干部牢记“手莫伸，伸手必被捉”的道理。孔子说：“见善如不及，见不善如探汤。”意思是一见到善要觉得赶不上似地急切追求，见到不善就要像用手试沸水一样赶快躲开。领导干部要心存敬畏，不要心存侥幸。群众说，只有警钟长鸣，才能警笛不响。这些说的都是一个道理。

《在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话》（2014年1月14日）

必须严明党的纪律，党的各项纪律都要严。遵守党的纪律是无条件的，要说到做到，有纪必执，有违必查，而不能合意的就执行，不合意的就不执行，不能把纪律作为一个软约束或是束之高阁的一纸空文。

《严明党的组织纪律，增强组织纪律性》（2014年1月14日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第764页

制定纪律就是要执行的。“不以规矩，不能成方圆”，“木受绳则直，金就砺则利”，讲的就是这个道理。党的规矩，党组织和党员、干部必须遵照执行，不能搞特殊、有例外。各级党组织要敢抓敢管，使纪律真正成为带电的高压线。

《严明党的组织纪律，增强组织纪律性》（2014年1月14日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第770页

对违反民主集中制原则、拒不执行或擅自改变党组织作出的决定、个人或少数人决定重大事项的，对在党内搞非组织活动、破坏党的团结统一的，对不严格执行请示报告等组织制度的，对长期不参加党组织活动、不能履行党员义务的，必须及时批评教育；情节严重的，要给予组织处理或纪律处分。

《严明党的组织纪律，增强组织纪律性》（2014年1月14日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第770—771页

抓纪律，就要敢于板起脸来批评。不要等犯了大错误才去批评，平常有问题就要及时批评。担心批评得罪人、会丢选票的心态在不少领导干部身上存在，有的不仅不敢批评、不愿批评，而且还经常以表扬代替批评。这些现象必须纠正。

《严明党的组织纪律，增强组织纪律性》（2014年1月14日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第771页

组织纪律、财经纪律过去都是不敢碰的高压线，现在这两条纪律在一些地方和部门成了最松弛的低压线。犯个组织纪律、财经纪律算什么？打个哈哈就过去了！一到节假日甚至不是节假日，有些人就到处跑，还带着一大家子，吃好的，住好的，玩好的，大江南北，长城内外；哪儿好就往哪儿去。不少是公款消费，财政成了他们家的钱包，财政局长成了他们家的管账先生。社保基金、扶贫资金、惠民资金等关系千家万户切身利益，历来贪污挪用这种钱要罪加一等，也有人敢下手。要加强对各项资金使用情况的管理和监督，加强审计工作特别是对重大领域、重大项目、重要资金的审计监督，防止贪污、挪用、截留等问题发生。

《严明党的组织纪律，增强组织纪律性》（2014年1月14日），《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版，第771页

对基层存在的损害群众利益的不正之风，要在搞清楚突出问题的基础上开展专项治理，如拖欠群众钱款、克扣群众财物、侵占群众利益等问题，就要开展专项治理。欠了群众的钱还理直气壮不还，这是哪家的“王法”？党的群众工作纪律放到哪儿去了？要组织专门工作班子，开门听意见，汇总情况，确定整改措施，属实的都要立即加以解决，拒不纠正的要采取组织措施和纪律措施。无论班子整改还是个人整改都要严明责任，加强监督，确保兑现承诺。

《在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上的讲话》（2014年1月20日）

执行党的纪律不能有任何含糊，不能让党纪党规成为纸老虎、稻草人，造成“破窗效应”。凡是违反党章和党的纪律特别是政治纪律、组织纪律、财经纪律的行为，都不能放过，更不能放纵。对存在一般性作风问题的，要立足于批评教育、促其改进；对群众意见大、不能认真查摆问题、没有明显改进的，要进行组织调整；对顶风违纪的，要严肃处理。要抓住典型案例开展警示教育，惩处一个，教育一片。对那些软弱涣散、问题比较突出的领导班子，要先进行组织整顿，再开展活动。要在解决党员队伍出口问题上探索出一些经验来，把从严治党要求落到实处。《在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上的讲话》（2014年1月20日）

要让每个干部都明白，七十二行，每行有每行的规则。既然选择了当干部，就要自觉遵守当干部的规矩。没有规矩，不成方圆。按党章等党内法规办，按党确定的干部标准办，按党的纪律办，是天经地义的事，不存在对干部进行苛求的问题。对干部要求严一点，是党和人民事业发展的必然要求，也是我们改进作风、管理队伍的基本着眼点。

《深入推进作风建设》（2014年3月9日）

有规定就要执行，否则就会成为稻草人。小到生活规定，大到政治纪律，如果认为可以随心所欲，可以不执行，那我们就没有纪律可言了。规定被逐步突破，那最后公权私用就不知道会泛滥到何等程度。所以，把严一点可以防微杜渐，针眼大的窟窿透过斗大的风，多同过去艰苦时代比一比，要有感恩知足之心。

《在河南省兰考县委常委扩大会议上的讲话》（2014年3月18日），《做焦裕禄式的县委书记》，中央文献出版社2015年版，第41—42页

我们的制度不少，可以说基本形成，但不要让它们形同虚设，成为“稻草人”，形成“破窗效应”。很多情况没有监督，违反了也没有任何处理。这样搞，谁会把制度当回事呢？我们党的制度是从党章开始的，学习党章学了半天，最后还是视而不见、听而不闻，这不行！我们的制度有些还不够健全，已经有的铁笼子门没关上，没上锁。或者栅栏太宽了，或者栅栏是用麻秆做的，那也不行。现有制度都没执行好，再搞新的制度，可以预言也会是白搭。所以，我说一分部署还要九分落实。制定制度很重要，更重要的是抓落实，九分气力要花在这上面。

《在参加河南省兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话》（2014年5月9日）

要严格党的纪律，坚持党纪面前党员人人平等，对党内一切消极腐败现象认真查处、严肃执纪，不允许有不受纪律约束的特殊党员存在。为什么我们定了纪委书记、副书记提名和考察要以上级纪委会同组织部门为主？就是要做实纪委的监督权力，有了权力就要履责。任何一名党员，不论职务高低、资历深浅、成就大小，都必须自觉遵守党内政治生活准则，各级党员领导干部要率先垂范。

《在参加河南省兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话》（2014年5月9日）

有了好的制度如果不抓落实，只是写在纸上、贴在墙上、锁在抽屉里，制度就会成为稻草人、纸老虎。要强化制度执行，加强监督检查，确保出台一个就执行落实好一个。要坚持执行制度没有例外，对违反制度规定踩“红线”、闯“雷区”的，要零容忍，发现一起就坚决查处一起。

《在听取兰考县和河南省党的群众路线教育实践活动情况汇报时的讲话》（2014年8月27日），《做焦裕禄式的县委书记》，中央文献出版社2015年版，第59页

从严治党，最根本的就是要使全党各级组织和全体党员、干部都按照党内政治生活准则和党的各项规定办事。

《在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》（2014年10月8日），人民出版社单行本，第19页

党内要开展积极健康的思想斗争，帮助广大党员、干部分清是非、辨别真假，坚持真理、修正错误，统一意志、增进团结。严肃党内政治生活是每个党员、干部的事，大家都要增强角色意识和政治担当，在党言党、在党忧党、在党为党，把爱党、忧党、兴党、护党落实到工作生活各个环节，敢于同形形色色违反党内政治生活原则和制度的现象作斗争。

《在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》（2014年10月8日），人民出版社单行本，第21页

当前，所谓“为官不易”、“为官不为”问题引起社会关注，要深入分析，搞好正面引导，加强责任追究。党的干部都是人民公仆，自当在其位谋其政，既廉又勤，既干净又干事。如果组织上管得严一点、群众监督多一点就感到受不了，就要“为官不易”，那是境界不高、不负责任的表现。这一点，要向广大干部讲清楚。我们做人一世，为官一任，要有肝胆，要有担当精神，应该对“为官不为”感到羞耻，应该予以严肃批评。我一再强调，领导干部要严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。这些要求是共产党人最基本的政治品格和做人准则，也是党员、干部的修身之本、为政之道、成事之要。我们现在对党员、干部的要求是不是过严了？答案是否定的。很多要求早就有了，是最基本的要求。现在的主要倾向不是严了，而是失之于宽、失之于软，不存在严过头的问题。

《在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》（2014年10月8日），人民出版社单行本，第23页

纪律面前一律平等，党内不允许有不受纪律约束的特殊党员。党的各级组织要积极探索纪律教育经常化、制度化的途径，多做提提领子、扯扯袖子的工作，使党员、干部真正懂得，党的纪律是全党必须遵守的行为准则，严格遵守和坚决维护纪律是做合格党员、干部的基本条件。

《在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话》（2014年10月8日），人民出版社单行本，第26—27页

要提高制度执行力，让制度、纪律成为带电的“高压线”，使查处违纪违法问题制度化、经常化，使党员、干部心有所畏、言有所戒、行有所止。

《在全军政治工作会议上的讲话》（2014年10月31日）

党要管党、从严治党首先要严明纪律，纪律不能成为“稻草人”，不能成为聋子的耳朵一一摆设。我们把严明政治纪律、组织纪律作为重要任务，严肃查处有令不行、有禁不止的行为，在查办违纪案件中重点审查违反政治纪律、组织纪律的问题，坚决维护党的团结统一。

《在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话》（2015年1月13日）

明制度于前，重威刑于后。各级党组织要把严守纪律、严明规矩放到重要位臵来抓，努力在全党营造守纪律、讲规矩的氛围。对政治纪律和政治规矩，要十分明确地强调、十分坚定地执行，不要语焉不详、闪烁其词。各级领导干部特别是高级干部要牢固树立纪律和规矩意识，在守纪律、讲规矩上作表率，自觉做政治上的“明白人”。特别是要加强对年轻干部的教育引导，让他们从进入干部队伍起就知道守纪律、讲规矩的重要性和严肃性，明白在党内不守纪律、不讲规矩，跟组织玩小聪明，权欲膨胀、利欲熏心，不择手段往上爬，为了自己什么事都敢干，总有一天是会自己毁了自己的。各级党委要加强监督检查，对不守纪律的行为要严肃处理。

《在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话》（2015年1月13日）

纲纪不彰，党将不党，国将不国。要在全党同志特别是高级干部中进一步重申，必须坚持依法治国、依法执政、依法行政，任何人都不得违背党中央的大政方针、搞“独立王国”、自行其是，任何人都不得把党的政治纪律和政治规矩当儿戏、胡作非为，任何人都不得凌驾于国家法律之上、徇私枉法，任何人都不得把司法权力作为私器牟取私利、满足私欲。党纪国法的红线不能逾越。

《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》（2015年2月2日）

党纪国法不能成为“橡皮泥”、“稻草人”，无论是因为“法盲”导致违纪违法，还是故意违规违法，都要受到追究，否则就会形成“破窗效应”。明代冯梦龙在《警世通言》中说：“人心似铁，官法如炉。”意思是任人心中冷酷如铁，终扛不住法律的熔炉。法治之下，任何人都不能心存侥幸，都不能指望法外施恩，没有免罪的“丹书铁券”，也没有“铁帽子王”。

《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》（2015年2月2日）

要坚持依法治国、依规治党，把纪律和规矩挺起来、立起来，严格按照纪律和法律的尺度，把执法和执纪贯通起来，使全面从严治党的任务真正得到落实。

《在听取二〇一五年首轮专项巡视汇报时的讲话》（2015年6月4日）

千里之堤，溃于蚁穴。一个人的腐化变质、违法，都是从小的生活问题、吃喝问题、违反八项规定开始的。通过加强巡视工作，严明党的纪律，使纪律不流于形式，防止纪律变成一个很松、很软的东西，真正强化刚性约束。修订条例坚决贯彻三中、四中全会精神，围绕党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，深化“四个着力”，推动依法依规开展巡视。

《在中央政治局会议审议巡视工作条例修订稿时的讲话》（2015年6月26日）

巡视发现问题要深挖线索、顺藤摸瓜，既要叫板，也要较真。发现了问题，查处要到位，如果迂回而过，发现了跟没发现问题一样，或者发现了解决不了，还不如不巡视。人们常说，“人在做、天在看”。“天”是什么？“天”就是党和人民。党内监督和人民群众的监督起作用了，制度不是稻草人，效果就出来了。

《在中央政治局会议审议巡视工作条例修订稿时的讲话》（2015年6月26日）

现在巡视开展起来了，有了这个条例，就要把这个制度坚持执行下去，相信一段时间后，会起到治本作用。所谓的“不想腐”，就靠提高觉悟，而“不敢腐”、“不能腐”，巡视是立竿见影的。

《在中央政治局会议审议巡视工作条例修订稿时的讲话》（2015年6月26日）

法规制度的生命力在于执行。“盖天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”现在，我们有法规制度不够健全、不够完善的问题，但更值得注意的是已有的法规制度并没有得到严格执行。

《在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话》（2015年6月26日）

要在全党开展法规制度宣传教育，引导广大党员、干部牢固树立法治意识、制度意识、纪律意识，懂法纪、明规矩，知敬畏、存戒惧，形成尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好氛围。

《在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话》（2015年6月26日）

反腐倡廉法规制度一经建立，就要让铁规发力、让禁令生威，确保各项法规制度落地生根。好的法规制度如果不落实，只是写在纸上、贴在墙上、编在手册里，就会成为“稻草人”、“纸老虎”，不仅不能产生应有作用，反而会损害法规制度的公信力。我们要下大气力建制度、立规矩，更要下大气力抓落实、抓执行，坚决纠正随意变通、恶意规避、无视制度等现象。

《在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话》（2015年6月26日）

抓好法规制度落实，必须落实监督制度，加强日常督察和专项检查。要用监督传递压力，用压力推动落实。对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处，不以权势大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留“暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”

《在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话》（2015年6月26日）

第四篇：天力公司绩效考核管理办法

第一章　总　则

第一条　为进一步改进和加强天力公司所属各单位经营业绩考核工作，建立有效的经营者业绩考核机制和激励、约束机制，调动经营者管理积极性，参照平煤集团对所属单位业绩考核办法，结合天力公司实际，制定本办法。

第二条　考核基层单位的经营业绩，实行月度考核与考核相结合，单位绩效评价结果与管理者个人收入挂钩，又与单位岗位效益工资总额挂钩的考核制度。

第三条　实施业绩考核工作遵循以下原则：

（一）按照天力公司资产保值增值、资本收益最大化和可持续发展的要求，依照公司法赋予的权利，由公司企管科牵头对基层单位的经营业绩进行考核。

（二）按照各单位经营的性质和类别不同、承担指标和责任的属性不同等特点，实行分类考核与综合评价相结合的办法。

（三）按照责权利相统一的要求，通过考核所属单位经营业绩，建立企业内部激励与约束相结合的管理机制，健全科学合理、可追溯的经营目标责任制。

（四）考核本着实事求是的原则。做到考核有据、奖罚有理，及时准确、客观、公正。并将考核结果提供组织部门，作为评价干部的重要参考。

第二章 经营业绩考核

第四条　经营业绩考核以月份为考核期。

第五条 月度经营业绩考核针对主要经营指标。对生产矿考核原煤产量、原煤成本、安全生产和煤质；对多经单位考核利润、资产保值增值率、应收帐款余额；对销售部门考核产销率、煤质协调；对供应部门考核采购材料合格率、工作任务。

第六条　月度经营业绩考核实行百分制。各单位月度业绩考核指标及基本分见下表：

单 位

考核指标

基本分

考核指标

基本分

考核指标

基本分

考核指标

基本分

生产矿

成本

30

安全

30

煤质

20

产量

20

多经单位

利润

60

应收帐款余额

20

资产保值增值率

20

销售部门

产销率

60

煤质协调

40

供应部门

采购材料合格率

60

工作任务

40

第七条 月度经营业绩考核各项指标采用如下计分办法：

生产矿完成成本目标值时，得该项指标基本分；低于目标值时，每低于0.2%，加1分；高于目标值时，每高于0.2%，扣1分。

生产矿安全生产指标以公司1号文下达的工作目标为考核依据，进行加分和扣分。

生产矿完成煤炭质量目标值时，得该项指标基本分；低于目标值时，每低于目标值0.5个百分点，加1分。高于目标值时，每高于目标值0.5个百分点，扣1分。

生产矿完成当月原煤产量目标值时，得该项指标基本分；高于目标值时，每高于目标值1%，加1分。低于目标值时，每低于目标值1%，扣1分。

多经单位完成利润目标值时，得该项指标基本分；利润每超过目标值1%，加1分；每低于目标值1%，扣1分。

多经单位完成资产保值增值率时，得该项指标基本分；每超过目标值1%，加1分；每低于1%，扣1分。

销售部门完成产销率时，得该项指标基本分；每超过目标值1%，加1分；每低于目标值1%，扣1分。

销售部门解决好煤质协调问题没有出现扣款，得该项指标基本分；每出现一次扣款，扣1分。

多经单位应收帐款余额控制在目标值时，得该项指标基本分；每超目标值1%，扣1分；每低于目标值1%，扣1分。

供应部门采购材料合格率达到100%（仅限单价200元以上的工矿配件）时，得该项指标基本分；每出现一次质量问题，扣1分。工作任务完成情况由公司分管领导给予评价考核，原则上不高于本项指标基本分。

第八条　各单位合计加分和扣分的上限与下限为基本分（100分）的30%。

第九条　年末按照上述指标分值构成进行全年综合考核。

第三章 管理者风险收入

第十条 本办法所称公司所属单位管理者是指公司所属生产矿以及其它承担生产经营指标的二级单位的班子成员（现任正副职）。

第十一条 风险收入是与单位经营业绩直接挂钩的变动收入，根据公司所属各单位经营规模、难度和工作性质的不同，采用分类指导的办法确定。

（一）生产矿

生产矿经营规模系数，依据其所在矿产量规模确定，综合考虑工作环境、管理难易程度等因素。生产矿管理者风险收入基数（正职）依据公司经济效益和职工平均收入，每年确定一次。

经营规模系数具体测算方法为：把生产矿的产量规模分为四个档次，产量在10万吨以下的为1，在10万吨~20万吨之间的为1.1，在20万吨~30万吨的为1.2，在30万吨以上的为1.3。

管理者风险收入=风险收入基数×经营规模系数

管理者风险收入与月度经营业绩考核结果挂钩，按月考核，按季兑现，计算公式为：

管理者季度兑现风险收入=核定风险收入/4×每季月度考核平均得分/100

（二）多经单位（防爆电器厂、科贸公司）

多经单位的管理者实行年收入考核，正职的年收入（含奖金）按本单位在岗职工人均工资水平的2倍执行，副职按1.6倍执行。年收入与综合评定得分挂钩。完成全部考核指标，全年综合评定得分不低于100分，管理者可享受年收入；完不成考核指标，管理者不享受年收入，只享受预支数（日常的工资和奖金）。

（三）供销单位（销售科、供应站）

以所交纳的经营风险抵押金为基数兑现。按月考核，按季兑现，计算公式为：

季度兑现风险收入=经营风险抵押金额/4×每季月度考核平均得分/100。

第十二条 单位管理者副职的风险收入，原则上不超过管理者正职的80%。

第十三条 各单位管理者风险收入须经公司综合部门牵头按月考核，按季支付。因生产经营的不均衡性造成月份完不成经营目标的，年末综合考核累计业绩予以补发。

第十四条 各单位管理者原交纳的经营风险抵押金（以财务科在帐数据为准）作为经济责任保证金留存公司，单独建账管理。

第十五条 单位管理者的风险收入为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

第十六条 单位管理者的风险收入由公司财务、劳资、企管部门分别设置明细账目，实行专项管理，接受公司的监督与检查。

第十七条 因工作需要，单位管理者在一年内发生岗位变更的，按任职时段计算其当年风险收入，以公司正式文件为准。

第四章 绩效考核与岗位效益工资

第十八条　公司推行的岗位效益工资制，取消岗位技能工资制，打破级别工资，实行单位工资总额与效益任务挂钩、个人收入与绩效挂钩，加大浮动部分比例，减少职工工资中固定部分的比例，充分体现按绩效分配的原则。为使职工的工资与个人实际贡献、企业经济效益真正挂起钩，对岗位效益工资的发放（防爆电器厂、科贸公司除外）实行“四挂一保”制度，即与全公司原煤产量、售价、目标成本、煤质挂钩，在保全公司实现安全生产无事故的前提下，按比例计划权重系数，确定全公司岗位效益工资支付标准。

“四挂一保”权重系数标准

指标

考核标准

权重系数

综合考核

产量

0.2

每超（欠）百分比权重系数增加（减少）百分比

售价

0.2

每超（欠）百分比权重系数增加（减少）百分比

成本

0.2

每降（升）百分比权重系数增加（减少）百分比

煤质

0.2

每指标降（升）百分比权重系数增加（减少）百分比

安全

0.2

一级以上事故为零，千人负伤率每增加1人减0.01

职工岗位效益工资基数按照《天力公司岗位效益工资制方案》确定的标准执行。每月岗位效益工资的发放，由公司经济考核领导小组根据企业效益和资金支付能力确定。权重系数计算为1时，岗位效益工资按100%计发工资；权重系数计算大于1时，岗位效益工资按上升比例递增（如当权重系数为1.1时，人均岗位效益工资增加10%）；权重系数计算小于1时，岗位效益工资按下降比例递减（如当权重系数为0.9时，人均岗位效益工资降低10%）。

第十九条　生产矿实行绩效考核与岗位效益工资总额挂钩制度。根据绩效考核情况，各生产矿岗位效益工资总额可上下浮动，实行优绩优奖。各生产矿当月岗位效益工资总额=岗位效益工资总额基数＊全公司当月岗位效益工资权重系数＊本单位绩效考核得分/100。即每位职工的岗位效益工资同绩效考核挂钩，当月岗位效益工资=岗位效益工资基数＊全公司岗位效益工资权重系数＊本单位绩效考核得分/100。

强化劳务队责任意识，从严细化考核材料指标，实行劳务费与材料费联挂政策，材料消耗定额控制，材料超耗按100%扣减劳务费，材料节约可跨月使用。

第二十条　地面生产经营单位（多经单位）参照公司的分配政策，并结合本单位实际情况，按照工资与效益稳步增长、工资增幅低于效益增幅的总体目标，合理确定分配政策。

第二十一条　实行岗位效益工资后，公司对现有奖金项目进行清理，保留安全奖、煤质奖、质量标准化奖和重点工程奖，其它奖金项目全部取消。保留下来的四项奖金，实行单项管理考核，但不得与公司的综合考核相冲突。四项奖金和其它临时性奖励的发放必须经公司经理审批。

第二十二条　对机关各科室（包括其它非生产经营性基层单位）的考核，按照各科室的工作性质设置相应责任目标，每项责任目标设置一定分值，根据考核结果与科室的效益工资挂钩。

第五章　考核组织

第二十三条　企管科作为生产经营责任的综合考核部门，负责日常考核工作和相关事宜。

第二十四条　综合考核部门职责

1、经常深入基层，了解掌握生产经营情况，对存在的问题及时提出有效措施和建议，当好领导参谋。

2、按照有关规定，督促、主持全公司性的日常考核工作。

3、收集、审核会考部门部门提供的考核数据，对错报、漏报、瞒报的单位，提出要求限期整改。

4、出据考核结果，建立经营资料信息库，健全考核台帐。

第二十五条　安检科、生产科、计划科、财务科等职能部门为生产经营综合考核的协助考核部门，负责组织或参与专业考核。

第五篇：五型班组班组管理办法

班组管理办法

I

目

录 人员管理...........................................................................................................................................3

1.1 班组组织架构.......................................................................................................................3 2 班组管理...........................................................................................................................................7

2.1作息制度................................................................................................................................7 2.2例会制度................................................................................................................................7

2.2.1周例会.........................................................................................................................7 2.2.2月度例会.....................................................................................................................8 2.2.3班前班后会.................................................................................................................8 2.2.4民主生活会.................................................................................................................8 2..2.5其它会议....................................................................................................................8 2.3值班保障制度........................................................................................................................9 2.4考勤制度................................................................................................................................9 2.5绩效制度................................................................................................................................9 2.6 6S管理制度...........................................................................................................................9 2.7物资管理制度......................................................................................................................10 2.8创新制度..............................................................................................................................12 3 生产管理.........................................................................................................................................13

3.1日汇报制度..........................................................................................................................13 3.2计划编制..............................................................................................................................13 3.2.1月计划.......................................................................................................................13 3.2.2临时、临补计划.......................................................................................................14 3.3作业要求..............................................................................................................................14

3.3.1人工巡道...................................................................................................................14 3.3.2工电联整...................................................................................................................15 3.3.3探伤作业...................................................................................................................15 4 安全管理.........................................................................................................................................15

4.1安全管理..............................................................................................................................15 4.2设备安全管理......................................................................................................................16 4.3现场作业管理......................................................................................................................17 4.4 应急管理.............................................................................................................................20 4.4.1应急预案管理...........................................................................................................20 4.4.2应急演练管理...........................................................................................................20 4.4.3应急抢险设备管理...................................................................................................20 5 民主管理.........................................................................................................................................20

5.1民主管理..............................................................................................................................20

II

班组工班组管理办法

第1页 人员管理

1.1 班组组织架构

班组班组主要包括班组员、探伤巡检员。班组设置工长1名，副工长2名，班组设材料员1名、安全员1名、工会小组长1名，质量监督员1名、宣传员1名。

工长岗位职责

1.在车间主任领导下、全面负责班组的各项管理工作，带领班组人员及时完成生产任务。

2.严格执行公司、中心、下发的各项规章、制度，确保行车、设备、人身、消防等安全，搞好班组建设和安全文明生产。

3.及时将班组的各项生产任务进行分解，将工作任务布置给员工，对班组员工的工作质量和安全质量情况进行检查，每月组织安全生产分析。

4.根据班组的考核制度，对班组员工进行考勤、考核工作。

5.督促安全员、技教员、材料员、各自做好安全、技术培训、材料和工器具管理及综合工作。

6.对员工发生的违章、违纪行为进行制止和教育。7.每周召开班组工作例会。

8.实行民主管理，搞好班组团结，组织员工进行政治学习。9.及时完成领导交办的其他任务。

副工长岗位职责

1、工长不在时，履行工长职责。

2、协助工长开展班组管理及班组建设工作。

班组工班组管理办法

第2页

3、根据工作分工，负责本小组的生产组织和安全管理；夜间带班组织生产；

4、副工长的其他要求与工作与工长同等要求。

5、完成交办的各项临时性工作。

质量监督员岗位职责

1、在质量负责人的指导下，按程序文件的相关要求开展专业范围内的质量监督活动。

2、排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性。

3、及时将质量监督中发现的问题上报质量负责人。

4、负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正的验证。

5、有权对可能存在质量问题的检查结果进行复检，或要求有关人员重新检查。

安全员岗位职责

1、在工长领导下，协助工长搞好班组安全教育、培训、学习活动，以提高员工安全意识。

2、宣传、贯彻并组织落实分公司、中心及车间的安全生产方面的文件、制度和措施。编制班组安全学习计划、确保安全工作有序可控地开展。

3、每次作业前，必须针对本次作业的具体情况做好安全预想，确保作业安全。

4、组织安全检查，落实作业安全自控、互控、他控制度，对任何违章行为都要坚决制止，及时纠正，确保安全作业。

5、做好班组劳动保护用品、安全工器具的日常管理工作。加强劳动保护、人身安全管理，杜绝事故发生。

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6、不定期组织安全考试、各类事故演练，增强员工应变能力。

7、负责班组安全管理台账的建立、完善，做好书面归档工作。

8、参与对各类事件的调查，总结经验教训，制订安全措施。

材料员岗位职责

1、在工长领导下协助工长搞好班组的物料需求、计划收集、汇总、复合工作，随时掌握班组物料需求、库存、计划、到货状态。

2、负责组织班组来料检查、入库、领用、借用、保管、保养、登记等相关日常工作。

3、严格执行公司对工具、材料领用建库制度。材料、工具存放整齐，帐、卡、物一致，实行定制管理。

4、负责班组物资存放点消防，安全保管工作，加强对贵重物品的保管，防止被偷盗事件发生。

5、负责班组材料、工具台账登记，所有物料按相关要求建账、每月完成物资消耗统计，入账管理。

6、负责班组材料计划、劳保用品计划的申报或临时工作任务所急需物资的申报、验收、领用。

7、严格要求员工发现违章和不按程序要求使用物料等相关问题必须坚决制止、纠正，及时报告。

8、接受上级的业务指导，积极配合上级业务部门对物料的检查。

9、执行物料使用后核销帐制度。对回收剩余物料、核销己用物料应详细登记，及时上报。定期或不定期核查班组材料、工器具、备品备件等领用消耗情况。

宣传员岗位职责

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1、协助工长做好班组技术、培训管理工作，接受工长和车间工程师的管理。

2、编制班组培训计划，组织班组日常培训，做好培训记录，及时向上级部门反馈员工业务培训情况。

3、组织班组员工进行岗位练兵活动，不断提高班组人员的技术业务水平。

4、协助做好班组技术资料收集、整理工作。

5、协助做好标准化与信息化管理工作，积极推广、执行作业标准化，组织开展合理化建议征集活动，参与相关技术攻关活动。

6、建立、完善班组员工培训台帐。

7、负责班组宣传投稿的收集、投送，组织班组人员做好班组宣传工作。

工会小组长岗位职责

1、做好工会小组员工的日常政治思想工作，带领小组员工积极参加政治、业务、文化学习，提交职工队伍素质，开展有益于身心健康的文艺体育活动；

2、动员员工群众参加班组民主管理，组织开展劳动竞赛，维护职工工会法权益，努力完成班组的生产和工作任务；

3、关心职工生活，热心为职工办实事，经常进行职工家访和谈心，对生病职工进行慰问，开展小组的经济、劳动、生活互助活动；

4、加强工会小组的自身建设，定期开好工会小组民主生活会，传达上级工会决议，讨论小组工作，开展批评与自我批评，进行会员权利、义务教育，做好发展新会员工作；

5、做好班组劳动争议调解工作，依法维护职工群众的合法权益；

6、加强工会小组的制度建设，建立健全工会小组的民主制度、工作制度、工作台账等，用科学的制度规范工会小组工作。

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班组维护员岗位职责

1、在班组工长、副工长的领导下，做好轨道设备的日常巡检、保养、抢修等工作

2、负责轨道设备的日常巡检、保养、抢修等工作，确保轨道设备安全运行

3、自觉遵守各项规章制度，维护安全生产秩序，进行文明生产。

4、协助工长、副工长搞好班组建设，协助各兼职管理员工作。

5、定期参加业务学习、培训，提高业务技能，能对班组建设提出合理化建议。

6、负责对委外管理质量和工作质量监督和验收。

7、按要求完成需要配合的工作

探伤巡检员岗位职责

1、在轨道工程师的领导下，做好轨道设备的探伤检查工作

2、负责轨道设备的日常维护、检修、抢修等工作，确保轨道设备安全运行

3、负责对委外管理质量和工作质量监督和验收。

4、按要求完成需要配合的工作

5、完成领导临时交办的其它工作任务 班组管理

2.1作息制度

每人每周五天工作制，受运营影响适当调整当周工作天数，分为白班和夜班，白班工作时间：08:30-17:00，夜班工作时间：20:00-04:00。2.2例会制度

2.2.1周例会

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每周一下午15:30召开全体人员参加的会议，副工长、材料员等各工作负责人汇报上周安全、任务、质量情况，各员工提出工作中的困难和疑问，工长总结上周工作总体情况，安排本周安全生产工作任务，遇特殊情况及时召开。

2.2.2月度例会

月初由工长主持召开上月度生产总结会，会议内容是贯彻分公司、中心、车间相关会议精神；总结、分析本期生产任务完成情况并布置下一期生产计划，商讨解决生产中遇到的困难；为做到全员参与全员知晓，会议记录人员需详细的记录会议内容，并交接班传达。

2.2.3班前班后会

每班作业前，由工班长或施工负责人组织当班作业人员及其它专业配合人员召开班前会，重点做好人员分工，及各作业岗位安全预想，检查劳保用品、工器具、物料准备等工作，并记录在综合日志上。

2.2.4民主生活会

每季度由工长主持至少召开一次，原则上每季度最后一个星期召开，班组全员参加，会议以听取员工意见为主，员工自由发言，为班组工作和生活献言献策,做好会议记录，将问题第一时间汇报协调。

2.2.5其它会议

根据需要召开班组专题工作会议，由工长及副工长等相关人员参加。根据班组工作情况，分析解决班组范围内突出性、倾向性问题，制定落实措施和工作要求；民主生活会每季度组织一次，每季度最后一个星期召开，会上员工自由发言，为班组工作和生活献言献策。

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2.3值班保障制度

班组节假日、重大活动期间，除特殊要求外，不安排人员于分公司或正线值班，节假日、重大活动期间由工长安排技术骨干电话值班，电话值班人员不得离苏，接到应急电话后第一时间赶往现场。2.4考勤制度

班组工班按每周五个工作日，每个工作日8小时工作制，除工长进行指纹考勤外，其他人员以手工考勤为主。班组每月20日左右公布下月排班表(视工作情况随时变动)，班组成员按排班表上班，手工考勤以综合日志签名为准，由工长、副工长负责监督。员工请假及迟到等以分公司《考勤管理要求》为准，每月月末统计当月班组考勤情况，考勤结果公示于班组公示栏内并做好员工签字确认。2.5绩效考核制度

为提高班组安全生产管理能力，确保通过实际行动来实现分公司核心价值观，并且作为员工职业发展过程中，选拔、轮岗、晋升的参考依据。根据员工实际情况及月度、季度工作质量及中心《中心绩效考核制度》制订班组考核管理办法，《班组工班绩效考核细则》内考核项67项，包含日常管理、综合管理、作业管理三大类；奖励项15项。班组工班将月度绩效考核与薪酬二次分配挂钩，因此考核细则内增加8项一票否决项。2.6 6S管理制度

对办公、作业现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断的改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。

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整理：将工作场所的任何物品区分为有必要和没必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误伤，塑造清爽的工作场所。

整顿：把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。

清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定环境卫生，保持愉悦心情。

清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持成果。

素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神。目的：培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。

安全：重视员工安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防患于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。2.7物资管理制度

班组按照物资部及车间的相关规定，做好物资管理 ：

1）班组库房要做到库房清洁整齐，每月清洁不少于两次。工器具分类摆设，库房门口应张贴配置图，对货架进行编号并张贴醒目标识，物料卡要随时更新。

2）建立机具检修检修记录表，工具每月检查保养一次。3）物资管理标准（a）个人工具管理。

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a)个人工具由材料员负责发放并建立相应台账，使用人签字确认，如丢失损坏需要赔偿。

b)个人工具如有损坏由材料员进行调换。（b）公用工具管理

a)公用工具统一放置于工具库内，由材料员负责保管。b)公用工具要定置存放，出入库要有记录。c)公用工具丢失、损坏必须进行责任认定。d)损坏的工具要单独存放，修复前不得再次使用。e)抢修工具和检修工具要区别存放。f)计量工具应该根据周期进行送检。g)工器具每月清点检查一次并做好检查记录。h)工具送检单、返修单应妥善保管，按季度进行装订。

i)材料员每3、6、9、12月中旬完成班组工具自盘工作；每月20日前完成抢修工具的盘点工作。

（c）物资材料管理

a)材料入库后应分类存放，贴好料签，做好入库记录。

b)物资材料出入库应有出入库记录。借用工器具按要求填写借用单并存档。c)抢修料要放在指定地点，严禁随意动用。

d)委外工班如需领料，需提前一天以邮件或纸质需求通知班组材料员。e)材料使用后应及时进入工单进行消耗，委外工班发生材料消耗的五个工作日内将工单号报给材料员，按流程做好消耗单据。

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f)材料员每1、4、7、10月10日前将上一季度消耗单按季度进行装订。g)材料员每月20日前完成班组耗材的自盘工作。2.8 创新制度

以创新为要，勇于攻关，发明创造，超越目标，激发员工敢想有为，开拓创新的创新型班组。班组始终要把激发员工的技术创新热情、保持班组的技术创新活力作为班组建设的首要工作来抓，打造出一支作风顽强、技术精湛、勇于创新的智能型员工团队，为公司持续、稳定、健康的发展作出积极的贡献。班组以“有思路才会有出路”为主题，努力争做一线班组的创新先锋队。

班组骨干成员把在生产实践中积累的宝贵经验展示出来，毫无保留地与员工们进行交流和分享；师傅将自己所掌握的岗位技能以及绝招绝迹进行公开，手把手地地传授给徒弟们，在班组内部形成一种技术传承机制和职业道德文化，努力形成 “以人为本，合作创造价值”的创新理念。

1、QC计划。班组员工广泛参与全面质量管理活动，开展技术创新、小改革，QC小组等活动，进行QC技术发明、技术革新等活动

2、金点子。积极鼓励员工深入现场，参加每的金点子活动，提出合理化建议，促进班组、企业效益提升。

3、生产创新。针对平时生产过程中可能造成的物资浪费、闲置创新出相应的成本控制办法，保证所有物资的合理、高效的使用。

4、管理创新。创新巡检管理办法，提高员工巡检积极性，克服员工在巡检过程中走马观花、粗枝大叶的现象，保证设备长期平稳的运行。

5、文化创新。创新分公司文化宣传方式，让员工更好的了解企业文化；创

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新鼓励员工阅读机制，提高员工阅读及文章写作能力，提高公司期刊中稿量。

6、倡导节约、成本控制。针对办公室中办公用品及水、电的使用情况，提出切实有效的办公室成本节约办法，并落实于平时的生产生活中去。另外，针对平时生产过程中可能造成的物资浪费、闲置提出相应的成本控制意见，保证所有物资的合理、高效的使用。生产管理

3.1日汇报制度

巡检员当日巡检完以后，当天巡道组长晚上便将当天巡道内容按规定格式统计成表格发给工长。每天白班负责人第一时间完成当天巡道记录的上报，并将兄弟部门的问题交于车间调度转交。3.2计划编制

3.2.1月度计划

起止时间：每月26日~次月25日。作业分类：核心计划、普通计划

班组核心计划主要有正线磨轨车打磨和网轨检车检测等A1类、磨轨车保养和网轨检车保养等B1类作业。每月10日前由工单系统提报施工计划，磨轨车打磨为不定期作业，视现场情况进行作业申报。网轨检车检测为工务和供电联合作业项目，每月25日作业，作业提报为工务负责单月的计划申报。磨轨车保养定于每月20日左右进行，网轨检车保养定于每月10日左右进行。

班组普通计划主要有工电联整、正线人工巡道、钢轨探伤等A2类作业，车

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辆段人工巡道等C2类作业。核心计划（行车通告）每月15日左右下发，班组根据行车通告于18日前编制完成下月度工作计划。工电联整涉及信号专业配合，由车间工程师负责与信号专业确定检修日期和检修项目，班组负责提报作业计划；正线人工巡道原则上为48小时巡查一遍，每天巡查一半，周期不能超过72小时；车辆段人工巡道每周二、周五各巡查一遍。目前工单系统每月根据设备检修周期自动生成预防性工单，班组将预防性工单进行拆分，完成当月计划申报。

3.2.2临时、临补计划

临时计划由施工部门于作业前一天15:00前提报至相应线路调度所设调，需其他部门配合的作业，应提前做好协调工作。

临时补修计划由施工部门凭设备故障记录于作业计划开始前4小时提报至相应线路调度所设调，需其他部门配合的作业，应提前做好协调工作。3.3作业要求

3.3.1人工巡道

班组要合理安排，对轨道设备、道床等混凝土结构进行大范围的日检，并检查轨道两旁其他部门的设备有无安全隐患；对一些有危险源地段进行周期检：

1、正线接头螺栓、护轨螺栓每季度第一月检查、复拧一次。

2、联络通道处联接零件、轨距拉杆螺栓及下沉地段加长螺栓每月下旬检查、复拧一遍。

3、道岔尖轨掉块、叉心裂纹等，根据伤损情况，不定期检查并记录结果。

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3.3.2工电联整

由车间专业工程师负责与信号专业对接，班组指定一名副工长负责道岔的检查和现场施工，并做好检查记录和施工记录的归档和总结。

3.3.3探伤作业

探伤作业主要由轨道探伤委外工班负责，班组指定一名探伤巡检员负责对现场施工和内业台账的监督和管理。安全管理

4.1安全管理

班组应根据车间安全管理各项制度、措施及有关要求，结合车间安全管理特点，及时细化相关贯彻措施，开展各项安全管理活动。

1、班组成立安全生产领导小组，由工长、副工长及五大员等组成。

2、工长应经常检查管内班组的设备设施、施工作业、机械（工具）、物品等安全情况，加强现场作业的指导与督促整改工作，及时消除安全隐患。

3、根据车间相关要求和季节性安全特点，组织开展各项安全活动，及时解决安全生产中的问题，并在班组按有关文件要求填写好安全管理台帐。

4、确定专人负责日常台账的管理，安全管理台帐要填写及时正确，真实反映设备动态等情况，并加强对班组日常安全管理工作的检查、指导、帮促。

5、建立各种设备动态控制、人员情况、病害整治、隐患消灭关键点档案、特种设备使用、各种会议记录、事故（苗）、两违等班组安全情况等台账，定期梳理和修改，实施对问题进行整改跟踪闭环制度，保证其台账准确和安全隐患消

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除。

6、加强对发生事故、事苗、严重违章班组的调查与分析，按照“四不放过”的原则进行剖析，同时，积极配合上级部门查找原因，吸取教训并制定安全防范措施，防患于未然。

7、健全安全生产信息报告网络，建立班组安全信息员队伍，加强信息上报和互通，做好安全信息收集工作，分类建档，限期整改，反馈及时，责任到人。建立安全信息分析预测制度，结合班组安全分析会和安全员的信息，班组各阶段工作特点，人员素质、设备、作业办法及安全管理上的问题和情况，做好安全专题分析和综合分析。4.2设备安全管理

班组应根据专业管理标准、要求及上级有关设备管理制度，开展设备管理工作。

1、班组把握设备管理的四大环节。

（1）检查：工长每周不少于1次动态添乘检查，掌握设备状态、外观等情况；每月对设备进行全面检查、重点检查、动静态检查及专项检查。

（2）计划：班组依据车间生产计划和重点工作，围绕班组人员动态和设备状态，实行“月计划、周安排”、首先编制月度重点工作计划,每周根据实际情况进行调整安排。班组按车间的月度工作计划编制月计划，每周根据车间的安排申请临时计划要点施工，每天进行日安排确认。

（3）作业：工长或副工长按照各自的分工，对班组或委外班组关键作业点、施工现场实施作业安全、质量检查把关，对班组各项施工制定详细的施工组织方

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案，并组织实施。

（4）验收：工长每月末对班组的安全生产、任务质量、管理重点完成情况进行考评。

2、班组应把握三大控制。

（1）设备状态控制：班组应有计划地对重点设备、薄弱设备地段坚持全面看、重点查；每周添乘检查设备一遍；对道岔、曲线和正线焊接接头重点检查一次；以全面掌握设备状态。要依据轨检车动态监测数据，做好病害的分析和统计，查找病害根源，落实整治措施。

（2）作业质量控制：工长或副工长应不定期检查班组的作业完成情况；督促班组员工坚持每周2次的业务学习，不断提高职工的岗位技能和业务水平，促进作业质量的有效控制。4.3现场作业管理标准

作业的安全、质量控制分为作业前的控制、作业期间的控制、作业后的控制三个环节。由工班长总体负责，现场由现场负责人负责。

1、作业前控制的原则

（1）对作业前安全、质量的控制，首先要根据实际经验核查所计划的作业时间是否足够；核查计划要作业的具体站点的环境关键安全环节和作业关键质量环节；预想可能出现的意外情况；核查作业所需工器具、材料是否到位，是否齐全有效；核查作业人手是否充足；特别注意核查同一时间段内多点、多作业组的作业计划之间的匹配和控制性安排。

（2）根据核查的情况提前协调落实作业计划时间；制定对关键安全环节和

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作业关键质量环节控制的措施，特别是对意外情况的应对措施；安排掌握相应安全、技术技能、施工作业程序等相关知识和资质的人员作为作业组负责人领导作业组，安排掌握相应安全、技术技能、施工作业程序等相关知识和资质的足够人员作为作业组成员；具体作业组人员安排要注意人员之间性格、技术水平、经验等合理搭配；确定作业期间作业各环节安全的自控、互控、他控的具体负责人；确定作业期间作业各环节质量的自检、互检、专检的具体负责人。

（3）根据具体作业安全、质量控制需要对作业组人员分好工；对作业人员进行安全、质量交底性讲话，要求作业人员切实了解、掌握具体作业的内容、标准、程序，以及应注意的安全、质量关键事项和安全防护、质量控制的措施，交代对可能出现的意外情况的对策，并要求作业组切实落实。

2、作业期间控制的原则

（1）对群体性作业，作业组负责人必须亲自到现场，严格按施工作业制度在相关站点、向OCC相关调度办理请点许可手续并登记，接受相关站点、OCC调度的安全、质量互控。

（2）对单人性作业，作业人员严格按施工作业制度在相关站点向OCC相关调度办理请点许可手续并登记，接受相关站点、OCC调度的安全、质量互控；严格按相关制度、规范要求，落实作业进行中的安全自控和作业质量。

（3）对发现、发生的现场安全、质量问题，原则上必须马上组织处理；作业负责人必须立即向车间调度汇报，车间调度负责立即向工长及车间主任汇报和根据情况安排其他人员到场支援，处理的措施须经工长批准；重大问题由车间主任批准，即使特殊情况下也必须落实临时措施并向车间调度汇报，临时处理措施

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要得到工长或车间主任明确许可。

（4）由工长（重大问题由车间主任）负责判断和决策对所发现、发生的遗留问题是否先出清现场，再安排后续处理。

3、现场作业后控制的原则

（1）对群体性作业，在现场作业完成后：作业组负责人必须现场最后核查作业安全、质量完成情况。核查现场全部人员出清离开现场；核查全部工器具材料出清；对确实需要留在现场的工器具材料，必须遵循相关制度，核查其摆放整齐、稳固、不干扰运营和造成其他相关影响。作业负责人严格按施工作业制度在相关站点、向OCC相关调度办理销点许可手续并登记。

（2）对单人性作业，在现场作业完成后：作业人员必须最后现场核查作业安全、质量完成情况。核查自己出清离开现场；核查全部工器具材料出清；对确实需要留在现场的工器具材料，必须遵循相关制度，核查其摆放整齐、稳固、不干扰运营和造成其他相关影响。作业人员严格按施工作业制度在相关站点、向OCC相关调度办理销点许可手续并登记。

（3）销点出清现场前，作业负责人必须对发现的现场安全、质量问题的处理情况进行最后核查；特别要核查特殊情况下所采取的临时措施落实情况，必须确保后续运营安全。

现场出清后，作业负责人必须严格、认真按规定格式、内容要求如实、及时填写相关维修记录。

（4）工长必须及时核查相关维修记录；及时安排对遗留问题的后续处理。（5）工长必须制度化地在作业完成后核查维修记录并签字确认，询问作业

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负责人作业过程；关键作业工长要亲自到场领导作业；合理抽查相关设备设施作业后质量，想到作业负责人没考虑到的问题，及时组织解决存在的问题。4.4 应急管理 4.4.1应急预案管理

完善应急预案，其中包括断轨应急预案、胀轨跑道应急预案、列车挤岔应急预案、路基下沉应急预案等。4.4.2应急演练管理

针对各项应急预案积极开展应急演练，其中包括桌面演练、实操演练等。4.4.3应急抢险设备管理

在工具房内专门设定一个应急抢险设备区域，将应急抢险设备集中放置，并贴上标签，非紧急抢修不能擅用。与此同时安排专人养护，每个星期所用设备至少试用一次，确保应急抢险时设备能正常使用。民主管理

5.1民主管理

牢固树立“和谐发展”的理念，以实现班组和谐发展为目标，坚持以人为本，努力形成员工关系和谐、工作协调、互助互爱的良好氛围；组织员工开展文化体育等活动，培育、创建班组特色文化；加强民主管理，落实班务公开，增强员工民主参与意识；加强职业道德建设，规范班组员工行为，确保班组员工遵纪守法；提高服务质量，创造一流工作业绩和效益。努力把班组建设成为员工爱岗敬业、班组工班组管理办法

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奋发向上、团结互助的“温馨家庭”。

1、实行班务公开制度，绩效考核奖罚分明、季度维修能手评选公开公正，保障员工的知情权、参与权和监督权。

2、积极号召员工参与分公司集体活动，例如分公司才艺大赛、车间组织的净山活动、班组的爬山活动，在夜班工作繁多的情况下，班组员工依旧热情高涨的参与活动，展现了班组成员积极向上的精神。

3、班组每周召开一次例会，每季度召开一次民主座谈会，每季度组织一次户外娱乐活动，大家聚在一起交流着彼此喜闻乐见的趣事，拉近员工之间的距离，提高了员工凝聚力和亲和力。

4、工作中大家互相探讨、互帮互助，长期巡检工作使得有些员工脚上生病，班组员工主动要求增加巡检作业，让生病的同事好好休养。

5、在生活上，对遇到困难的同事大家自发伸出援助之手，毫不吝啬。在节假日时为了能让外地同事返乡与家人团聚，本地员工都主动要求上班；

6、班组思想政治工作生动活泼、富有成效，员工精神面貌良好，自觉遵守职业道德规范，工作中讲协作，生活上讲互助，无越级上访，无违法违纪行为。

7、班组长定期与员工交谈沟通，解决工作、同事间的疑惑。