关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告（草稿）（模版）

第一篇：关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告（草稿）（模版）

关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告（草稿）

关于区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告草稿

——在××年月日区第八届人民代表大会第三次会议上

××区财政局局长××

各位代表：

我受区人民政府委托，好范文，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com向大

会报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、××年财政收支执行情况

××年，区八届人民代表大会第二次会议批准我区财政收入预算为万元，比上年增长；财政支出预算为万元，比上年增长。为了进一步理顺市与区县（自治县、市）财政分配关系，更好地发挥财政管理体制在促进区域经济增长和城乡经济社会协调发展中的积极作用，市政府决定，从××年月日起，在维持现行分税制财政管理体制的基础上，完善市对区县（自治县、市）财政管理体制。此次市对区县（自治县、市）完善财政管理体制，我区按远郊区县类财政管理体制予以调整。根据财政收入划分的范围，××年月日向区八届人大常委会第次会议报告了市对区完善财政管理体制后收支安排情况。经审议，区人大常委会批准收入预算为万元，比上年增长。其中：一般预算收入完成万元。按级次分，区本级为万元；镇街级为万元。财政支出预算为万元，比上年增长。其中：区本级为万元，镇街级为万元。全年实际执行结果：财政收入完成万元，为年度预算的，比上年增长。其中：镇街财政收入完成万元，为预算的，比上年增长。如果加上上解中央和市级收入，共实现区域内财政收入万元，比上年增长。财政支出完成万元，为调整预算的，比上年增长。其中：镇街财政支出完成万元，为调整预算的，比上年增长。基本实现了当年财政收支平衡。

（一）收入完成情况

一般预算收入完成万元，为年度预算的，比上年同期增长。主要项目为：

增值税完成万元，为年度预算的，增长。营业税完成万元，为年度预算的，增长。企业所得税完成万元，为年度预算的，下降。个人所得税完成万元，为年度预算的，下降。资源税完成万元，为年度预算的，下降。城建税完成万元，为年度预算的，增长。房产税完成万元，为年度预算的，增长。印花税完成万元，为年度预算的，增长。车船使用牌照税完成万元，为年度预算的，同比增长。城镇土地使用税完成万元，为年度预算的，同比下降。农业税完成万元。契税完成万元，为年度预算的，增长。耕地占用税完成万元。国有资产经营收益完成万元，为年度预算的，增长。行政事业性收费完成万元，为年度预算的，增长。罚没收入完成万元，为年度预算的，下降。专项收入完成万元，为年度预算的，增长。其他收入完成万元。

基金预算收入完成万元。

（二）支出完成情况

一般预算支出完成万元，为调整预算的，比上年同期增长。主要项目为：

基本建设支出万元，下降。企业挖潜改造资金支出万元，增长。科技三项费和科学事业费支出万元，增长。支农、农业综合开发及事业费支出万元，增长。工业交通等部门事业费支出万元，增长。流通部门事业费支出万元，下降。文体广播事业费支出万元，增长。教育事业费支出万元，增长。卫生经费支出万元，增长。其他部门事业费支出万元，增长。抚恤和社会福利救济支出万元，增长。行政事业单位离退休支出万元，增长。社会保障补助支出万元，增长。行政管理费支出万元，增长。公检法司支出万元，增长。城市维护费支出万元，增长。政策性补贴支出万元，下降。专项支出万元，增长。其他支出万元，增长。

基金预算支出万元，为调整预算的，比上年同期下降。

××年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政工作坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会和市区经济工作会议精神，认真执行区八届人大二次会议通过的各项决议，继续按照“努力建设一个园区、突出抓好两个重点、着力优化三个环境”的总体工作思路，牢固树立和落实科学的发展观，切实履行财政职责，大力培植财源，努力增收节支，注重发挥财政政策的宏观调控功能和财政资金的导向作用，坚持走新型工业化道路，加快推进车城工业园区建设步伐，支持全区重点项目建设，有力地促进了全区经济和社会事业健康协调发展。

（一）拓宽财源建设渠道，夯实经济发展基础

一是大力开展招商引资，支持企业改革发展。拨付企业挖潜改造资金和科技三项费万元，积极帮助落实凯恩公司三期技改、红岩专用汽车公司辆生产线扩建等重点企业的技改贷款贴息和享受西部大开发相关优惠政策，支持企业做大做强，推进企业技术革新和产品更新换代。建立国有资产经营公司和担保公司，积极与国家开发银行重庆市分行密切合作，搭建了中小企业融资平台，该行已授信我区中小企业贷款个亿。××年，区桥北公司标准厂房建设项目和新世纪化纤项目到位贷款资金万元，基本扭转了我区企业“融资难”的局面，为培育后续财源奠定了基础。二是坚持走新型工业化道路，加快推进车城工业园区建设进程。努力筹集资金万元，投入车城工业园区后期建设，使园区路基全面贯通并投入使用，园区道路、管网等基础设施更趋完善，改善和优化了吸引企业落户园区的硬环境，促进了招

商引资工作的开展。三是加大农业投入，调整农业产业结构，农村生产生活条件不断改善。拨付农业资金万元，同比增长，筹集整合农业专项资金，全面完成双珠、龙建、天星、太平等乡村公路建设改造，加快建设生态家园富民工程，完成亩优质水果基地和亩无公害蔬菜生产基地建设大力扶持以金华实业为龙头的农业产业化企业的发展，改善了农业生产条件，促进了农民增收。四是落实相关优惠政策，促进第三产业发展。今年，尽管国家实行宏观调控，但我区进一步加大城市建设步伐和房地产开发力度，加快推进双路老街二期改造、四方井片区和重百片区改造步伐，第三产业活力不断增强。一般营业税完成万元，同比增长。五是积极争取上级支持，增强政府宏观调控能力。××年，在我区财政仍然十分困难的情况下，我们努力争取市财政的大力支持，全年共争取市下各类专项资金和转移支付万元（其中：转移支付万元），比上年净增万元，为我区经济建设和各项事业发展打下了基础。

（二）明确收入任务，加大征管力度

为确保××年财政收入任务完成，财税部门相互支持，密切配合，采取有力措施，努力抓好各项收入的入库工作。一是本着“抓早、抓紧、抓实”的原则，将年初确定的收入任务分解落实到财税部门，并层层分解到各科室，严格考核，调动了财税部门的工作积极性。二是按照“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，狠抓收入入库，坚持依法征收，依率计征，做到应收尽收。三是严格界定税收优惠政策，规范返税和退库行为，严厉打击偷税、漏税、抗税行为，保证了财政收入的足额入库。四是狠抓非税收入征管，实施了非税收入征缴制度改革，在区行政服务大厅和区财政局会计核算中心设立了两个征收点对非税收入进行集中收缴，有效杜绝了部门和单位坐收坐支行为。五是认真分析收入中存在的困难和问题，坚持大小税额并重的原则，不仅对重点企业、重点税源实施全过程监控，而且还加大了零散税收的征管力度。

三调整支出结构，经济和社会各项事业协调发展

一是确保行政事业单位机构运转、人员工资发放和增加工资的需要。二是投入科、教、文、卫以及偿债等资金万元，保证了各项工作的顺利实施。其中教育经费投入万元，增长，确保了中小学危房改造以及教育设施设备购置所需资金，改善了办学条件，提高了教育质量；科技三项费和科学事业费万元，增长，确保了全国科普示范城区创建工作的顺利进行。三是在重点投入的基础上，积极支持各项事业发展，拨付生产性支出、公检法司支出、城市维护费等支出万元，改善了城区面貌，优化了投资环境。四是完善落实就业再就业各项扶持政策，做好“两个确保”和“两个低保”工作，维护群众利益。积极做好养老、失业、医疗等社会保障工作，建立了工伤保障机制，扩大了医疗保险范围，支持建立了以小额贷款抵押和税收优惠以及职业培训等社会保障措施。全年社会保障及抚恤救济支出达万元。其中：拨付农村城镇低保人员生活补助费万元，帮助农村灾民倒房重建户，救助救济灾民人，提高了城镇和农村低保人员的补助标准，使城乡低收入人群基本生活得到保障，完成小额贷款户户，金额余万元，培训失业人员和农民工余人，有人获得了就业岗位和在上海等地就业，促进了下岗失业人员再就业。切实解决了困难群体生产生活，体现了党和政府的温暖，维护了社会稳定。

这些成绩的取得，是区委运筹帷幄、正确领导的结果，是区人大及其常委会和上级财政部门关心支持的结果；是全区各级各部门、广大财税干部和全区人民共同努力的结果，确属来之不易，我们应当倍加珍惜。

二、××年财政预算草案

××年，中央将调整财政政策取向，由扩张性的积极财政政策转为实施稳健的财政政策，国家继续加强和改善宏观调控，部分行业投资过热的局面将会得到有效抑制，经济发展将趋于平稳较快增长，国家开发银行重庆分行继续加大对我区中小企业发展的支持力度，工业园区建设的进一步推进，重汽集团的扭亏增盈等将为促进我区加快发展创造有利条件。但从我区自身情况来看：本级收入占区域内财政收入的比重小，可供支配财力少，收支矛盾突出，镇街财政困难，今年全区农业税免征在一定程度上影响财政增收，加之债务重，财政仍然面临较大困难。结合财政经济形势，××年财政工作指导思想和总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会、全市财政工作会议和全区经济工作会议精神，牢固树立科学的发展观，有效落实稳健的财政政策，按照“能快则快尽量快”的要求，着力支持经济发展，做大财政经济蛋糕，深化财政改革，加强财政管理，强化财政监督，正确处理改革、发展和稳定的关系，协调好各项工作和各方面利益，促进有效使用财政资金，推进富民兴区和小康社会的全面建设。根据这一指导思想，结合我区经济和社会发展目标，按照“收入积极稳妥，支出有保有压”的原则，编制××年财政预算草案。

（一）收入预算安排

××年全区财政收入预算安排为万元，比上年增长。其中：一般预算收入万元，比上年增长。按级次分，区本级为万元；镇街级为万元。主要项目为：

增值税万元增长。营业税万元，增长。企业所得税万元，下降。个人所得税万元，增长。资源税万元，与上年持平。城市维护建设税万元，增长。房产税万元，与上年持平。印花税万元，增长。车船使用和牌照税万元，下降。契税万元，增长。城镇土地使用税万元，增长。耕地占用税万元，增长。国有资产经营收益万元，下降。行政事业性收费万元，增长。罚没收入万元，与上年持平。排污费收入万元，增长。教育费附加收入万元，增长。其他收入万元，增长。

（二）支出预算安排

在收入预算的基础上，加上上级税收返还、体制补助、结算补助，减去专项上解等因素，我区财力预计为万元。为达到财政收支平衡，当年财政支出安排为万元，比上年增长。其中区级万元；镇街级万元。主要支出项目安排为：

企业挖潜改造资金万元，科技三项费和科学支出万元，比上年增长。农业支出万元，增长。林业支出万元，增长。水利和气象支出万元，增长。工业交通等部门事业费支出万元，增长。文体广播事业费支出万元，增长。教育经费支出万元，增长。医疗卫生支出万元，增长。其他部门事业费支出万元，增长。抚恤和社会福利救济费支出万元，增长。行政事业单位离退休经费支出万元，增长。社会保障补助支出万元，增长。行政管理费支出万元，增长。公检法司支出万元，增长。城市维护费支出万元，增长。排污费支出万元，增长。其他支出万元，增长。总预备费万元，增长。

（三）统筹兼顾，协调发展，为全面完成各项财政工作任务而努力奋斗

××年是实现“十五”计划目标、衔接“十一五”规划发展的重要一年，做好××年财政工作具有十分重要的意义。全区财政工作将以“三个代表”重要思想为指导，围绕全区经济工作重点，进一步理清思路，增强信心，大力组织财政收入，从严控制财政支出，努力加强财政监管，着力提高服务质量，全面完成各项财政工作任务。

（一）创新理财方式，做大财政经济“蛋糕”

经济决定财政，要把财政收入的增长建立在经济发展和经济效益提高的基础上。一是千方百计争取上级财政的支持，积极争取中央、市对困难财政和“三奖一补”的政策落实，缓解镇街财政困难。用好用足中央、市和区各种财政政策，支持企业改革发展，促进全区经济的稳定增长。二是牢固树立“工业强区”意识，大力推进新型工业化进程，加大工业园区基础设施投入，优化和改善经济发展环境，不断拓宽招商引资的新路子，充分利用好我区与国家开发银行重庆市分行共同搭建的融资平台，支持工业园区建设和全区中小企业发展，逐步调整经济结构，大力支持专用厂、群利公司和凯恩公司等整合企业资源，强强联合，优势互补，形成有市场的行业大户，全面增强经济发展后劲。三是大力支持改善农业生产条件，千方百计增加农民收入。紧紧围绕农业增效、农民增收的“双增”目标，加大农业基础设施建设投入，抓好生态家园扩建、农田水利、人畜饮水等各项工作。加大农业产业结构调整力度，大力发展优质无公害农产品，全力打造绿色品牌，支持发展加工型、贸易型企业，促进农副产品加工业发展，提高农业生产综合能力。继续支持农村阵地建设，开展农民工就业培训，多渠道创造就业机会，加快农村劳动力转移步伐，巩固农村税费改革成果，全面免征农业税。继续做好财政资金直补农民工作，扩大直补范围，努力增加农民收入。四是全方位筹集和整合资金，实施“中心镇”带动战略，加快推进城镇化进程，增强中心镇的辐射带动能力，繁荣小城镇经济，加快房地产、商贸流通服务业等第三产业发展，促进农村劳动力加快向二、三产业转移，拓展第三产业发展空间，培植和壮大财源。五是充分运用财政政策的间接手段，发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用，帮助企业推进技术进步和创新，重点支持专用公司辆汽车生产线续建和凯恩公司吨锻件技改等项目建设，不断扩大生产规模，提高产品科技含量、经济运行质量和整体经济效益，增加财政收入。

（二）努力增收节支，大力追债变现，确保当年财政收支平衡

财税部门要认真执行《税收征收管理法》等法律法规，大力整顿和规范税收秩序，堵塞跑、冒、漏、滴，挖掘增收潜力。一是财税部门要相互支持配合，加强联系，掌握分析征管情况，坚持依法征收，依率计征，大力清缴欠税，加大零散税收征管力度，同时要定期分析财政收入执行中出现的新情况和新问题。二是利用现行非税收入征管机制，制止坐收坐支行为，逐步实现非税收入征管规范化和科学化，确保各项收入应收尽收。三是继续加大“三金三乱”追债力度，预防和化解财政风险，切实减轻财政负担，增强政府宏观调控能力。四是严格预算约束，控制支出总量。逗硬执行部门预算，在预算执行中，除政府确定的重大事项和救灾等特殊应急支出外，一律不追加新的支出项目。大力发扬艰苦朴素、勤俭节约的精神，从严控制一般性支出，积极挖掘节支潜能，努力降低行政事业单位运行成本，确保当年财政收支平衡。

（三）优化支出结构，促进社会各项事业协调发展

财政支出要始终遵循“压缩一般，保障重点”的原则。一是坚持“一要吃饭，二要建设”的方针，按照转变政府职能的要求，突出财政资金的公共性特征，合理安排，确保重点，保证机关事业单位人员工资的发放及工作机构的正常运行。二是积极争取国家开发银行重庆市分行对我区基础设施建设支持，确保龙水湖、太平河污染治理，垃圾处理场、污水处理等重点公益性基础设施建设投入，促进可持续发展。三是实施“科教兴区”战略，以政府投入为主，多渠道、多形式筹措资金，努力增加教育科技投入，积极支持××中学综合楼、农村中小学危房改造和中小学布局调整与教育基础设施项目建设，推动科教事业发展。四是支持文卫事业发展，拨付资金实施××电视台演播厅建设，改善收视质量，丰富广大人民群众精神文化生活。加快疾控中心等公共卫生体系建设，提高突发公共卫生事件应急能力。五是加大社会保障投入，完善社会保障体系。继续做好企业退休人员养老金、失业保险金和城乡居民最低生活保障金的按时足额发放工作。落实各种再就业政策，加大对就业的宏观调控力度和再业资金投入，通过实施税费减免、小额贷款抵押和支持城乡富裕劳动力培训，逐步转移农村剩余劳动力，缓解社会就业压力，促进经济社会协调发展。依法扩大社会保障覆盖面，完善城镇职工基本医疗保险制度，建立健全社会医疗救助和多层次医疗保障体系，深化工伤保险制度改革，启动计划生育保险工作。重视和关心困难群众的生产生活，进一步完善社会救助帮困体系，兴建老年公寓和兴办民政福利企业，支持“城镇廉租房”二期工程建设，继续做好城镇居民最低生活保障和农村低保工作，做到应保尽保，切实扶持农村贫困户危房重建，改善城乡居民生活条件，充分体现党和政府对弱势群体的关怀，构建稳定和谐的社会环境。

（四）深化财政改革，完善监督机制

一是认真编制好××年部门预算，继续细化预算项目，使部门预算逐步向规范化、法制化迈进。二是扩大国库集中支付范围，继续对区级预算安排的专款和市下专款实行国库集中支付，切实做到专款专用，并逐步将所有政府性资金纳入支付范围。三是继续扩大政府采购规模和范围定期公布政府采购信息，加强政府采购制度执行情况的监督检查规范政府采购行为切实提高政府采购质量。四是加大财政财务工作监管力度，稳步推行会计集中核算。五是继续实施非税收入征缴制度改革，实行非税收入由财政部门集中收缴，有效杜绝部门和单位坐收坐支行为。六是认真贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，加快财政法制化进程，推进依法行政和依法理财。切实贯彻《会计法》，加强会计基础工作，提高会计信息质量。健全财政监督机制，完善财政监督体系，大力宣传和严格执行《财政违法行为处罚条例》，严肃查处各种违反财经纪律，挥霍浪费各种财政资金行为。加强财政内部监督，完善财政资金追踪问效和建立预算绩效评价体系，形成包括财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约、相互补充的预算执行监督体系。通过加强和完善财政管理制度，改进办法，完善措施，使财政工作进一步走向法制化和规范化。

（五）加强财政队伍建设，提高依法理财水平

坚持以人为本，加强财政干部队伍建设，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届四中全会等精神，认真扎实开展保持共产党员先进性教育活动，坚持不懈地抓好财政干部队伍的思想政治建设加强对干部职工的现代财政业务技能的教育培训为财政事业发展提供有力的人才保障和智力支持。进一步抓好党风廉政建设增强拒腐防变能力，切实转变财政部门工作作风进一步提高业务水平和执政能力。

各位代表，做好今年的财政工作，圆满完成财政预算任务，具有十分重要的政治、经济和社会意义。我们要在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真落实全区经济社会发展的各项战略决策，牢牢把握全区财政工作主线，增强紧迫感和责任感，解放思想，抢抓机遇，开拓创新，锐意进取，不断推进各项财政改革，进一步提升财政管理水平，为促进全区经济和社会各项事业持续快速健康协调发展做出新的更大贡献！

第二篇：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：范文搜，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托，向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调

第三篇：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：好范文，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托，向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响，收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用，贡献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标，有的放矢，“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发，财税部门加大了“要进”力度，全年共争取上级资金亿元，使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上，充分研究相关政策，减少我区财力划转多万元，同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

（二）强化资金管理，创建一流的投资管理评审体系

一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，部分工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在××年还款亿元的基础上，今年又偿还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分肯定，多家媒体都作为先进典型进行了报道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作，采购合同金额万元，节约资金万元，资金节约率达到。

（三）打造“财兴政通”服务品牌，完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，××年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文件、会议决定事项项，内部通报或处罚人次，有效地发挥激励和制约双重机制，增强了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民”的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通”服务品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，个性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，规范了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越”的团队形象，在多家企业参加的顾客满意度调查中，顾客满意率达到。

（四）加强执政能力，优化调整支出结构，推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区基础资料信息库，增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重，征收难度大的不利情况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出，财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地采取措施，通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年，我区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”，深入推进财税改革，精心理财保稳定，积聚财力促发展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式发展，推动的全面振兴。

×年财政预算（草案）

（一）财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元，考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看，考虑我区税源增长情况，××年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。

（二）财政支出预算

按照现行财政体制，××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。××年财政支出预算安排万元，收支相抵，预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求，××年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排，全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是：

⒈建设投入万元，比上年增长；

⒉企业挖潜改造资金安排万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用；

⒊农林水事业费安排万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出；

⒋科技三项费用安排万元；

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象基本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作医疗补助万元；农村养老保险补助万元；企业改制职工安置万元；促进再就业补助万元；

⒍城市维护费安排万元，比上年增长；

⒎各项行政事业费安排万元，比上年增长，其中，教育支出安排万元，比上年增长；公检法司支出安排万元，与上年持平；

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年，也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看，财源建设各项工作的深入开展，有力地推动了全区经济发展和财政增收，但随着财政收入规模的扩大，今后财政收入继续大幅增长的难度加大，而财政支出刚性增长因素加强，经济社会各方面发展对财政提出了更高要求，财政收支压力仍然居高不下。××年，财政工作按照区委、区政府的工作部署，深化改革、加强管理，重点抓好以下几方面工作：

（一）充分发挥财税杠杆作用，促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整，完善招商引资体系，利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段，引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动，提升我区产业层次和经济竞争力；继续加大对“三农”的支持力度，坚持“多予、少取、放活”的方针，继续推进农业结构调整优化，不断壮大特色产业规模，全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业，进一步加强农村基础设施建设，全面改善农村群众生产生活条件，积极促进农民增收；大力支持企业改革与发展，制定更加有效的政策措施，保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处，不断增强企业发展的内在动力和活力。

（二）继续深化财税改革，不断完善财政调控体系

加快财政管理改革，把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来，既要积极推行部门预算，又要使部门单位有一定的自主权，切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度，进一步提高财政管理水平和资金使用效益；逐步建立财政预算绩效评价体系，从财政转移支付资金入手，逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系，降低政府运行成本。同时结合投资评审体系，加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度，进一步提高资金使用效益；积极支持教育、卫生、社保体制改革，加大教育投入，促进教育改革，支持公共卫生体系建设，加大农村合作医疗投入，加强社会保障体系建设，切实做好“两个确保”和“低保”工作，逐步完善农村养老保险机制。

（三）准确把握发展契机，开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程，完成税务、财政、国库之间的财税信息联网，为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道，实现财政管理的信息化；按照财权与事权相适应的原则，在××年改革调研方案基础上进行研究确定，全面推开街道财政体制改革，促进全区经济和财源建设持续、健康发展；积极探索农税征管新模式，将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收，努力将征管机制优势转化为财源优势，进一步挖掘收入潜力，促进财源建设。

（四）持续改进内部管理，全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上，立足于提高工作效率，进一步理顺内部机制，压缩内部程序，落实首问负责制和限时办结制，实施信息化管理，强化督办制度，探索方便服务对象的措施和方法，积极营造“人人有事干，事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标，进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法，通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围，以深情服务感动人，以工作业绩说服人，实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关，丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里，我们将继续在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的大力支持下，迎难而上，抢抓机遇，锐意改革，开拓创新，确保全年各项任务的圆满完成，不断开创我区财政工作的新局面，为全区经济和社会发展做出新的贡献！

第四篇：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX财政收支预算执行情况和xx财政预算(草案)的报告，请予审议。

一、XX财政预算执行情况

XX我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX财政预算。

(一)收入预算执行情况

1、XX年共完成财政收入 元，完成预算数的 %。

其中：(1)国税 收入 元;

(2)地税收入 元;

(3)财政征收的契税收入 元。

2、上级补助收入 元。

(二)支出预算执行情况

XX年财政总支出 元。

1、农业支出 元;

2、文化事业支出 元;

3、计划生育支出 元;

4、其他部门支出 元;

5、抚恤和社会福利支出 元

6、行政管理费支出 元;

7、其他支出 元(其中村级经费 元)

XX年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年 财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入 元，比年初预算增长 元，增幅 %。

2、保压并举，促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

二、xx财政预算(草案)

xx我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的xx工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制xx财政收支预算草案如下：

(一)财政收入预算：

1、税收收入预算 万元，其中：

(1)国税 万元;

(2)地税收入 万元;

(3)契税收入 万元。

(二)财政一般预算支出 万元，其中：

1、一般公共服务支出 万元，2、村级经费 万元;

3、其他支出 万元;

三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成xx年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表，做好xx年的财政工作，全面完成xx年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保xx年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势;

2、通过加大对 招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

(二)强化收入征管，坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

(三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严;

2、严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

(四)加强财政监督，提高财政管理水平

严格收支两条线¡的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表，xx，我乡的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信，在乡党委的正确领导下，全乡上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

第五篇：2017年财政预算草案

2017年财政预算草案

2017年财政工作对于推进我县经济社会持续健康发展，顺利完成“十三五”规划具有重要意义。

指导思想：深入贯彻落实党的十八届六中全会和区、州、县党代会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“保稳定、保改革、保民生、保运转”的总体要求，深化财税改革，加强财源建设，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，充分发挥财政职能作用，推动县域经济社会持续健康发展。

基本原则：一是依法理财、统筹兼顾。紧紧围绕、州财税改革总体部署，紧密结合财政经济形势，多渠道筹措资金，预算收支安排充分体现县委、政府的各项决策部署。二是保障重点、压缩一般。按照“四个重点保障”的要求，科学合理安排财政支出，切实发挥财政资金保障作用。三是盘活存量、整合专项。认真做好结余结转资金管理，规范专项资金设置，加大整合力度，提高资金使用效率。

(一）地方财政收入预算。2017年地方财政本级收入预算建议安排144100万元（不含上划州级），增长6.2%,其中：公共财政预算收入建议安排114100万元（不含上划州级），增长8%，政府性基金预算收入建议安排30000万元，与2016年持平。

（二）地方财政支出预算。2017年地方财政支出建议安排235800万元，较上年年初预算217600万元增长8.36%，其中：

1、公共财政预算本级支出建设安排206600万元增长8.9%。其中：

（1）一般公共服务支出18530万元，增长7.5%；（2）国防支出 100万元，增长30%；（3）公共安全支出17600万元，增长8.8%；（4）教育支出43850万元，增长6%；（5）科学技术支出4430万元，增长5%；（6）文化体育与传媒支出3680万元，增长12%；（7）社会保障和就业支出13050万元，增长6.3%；（8）医疗卫生支出23650万元，增长10%；（9）节能环保支出5870万元，增长3.6%；（10）城乡社区事务支出14680万元，增长9.9%；（11）农林水事务支出42470万元，增长12%；（12）交通运输支出1530万元，下降18%；

（13）资源勘探、电力、信息等事务支出4520万元，增长3%；

（14）商业服务业等事务支出2060万元，增长3.5%；（15）金融监管事务支出200万元，新增支出项目；（16）地震灾后重建支出1000万元，预留新增支出项目；（17）国土资源、气象等事务支出1490万元，与上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500万元，下降15%；（19）粮油物资管理事务支出90万元，增长9%；（20）预备费200万元，下降30%；（21）其他支出400万元，增长25%；（22）债券付息1700万元，同比增长180%。

2、基金预算本级支出建议安排26700万元，同比增长2.8%。其中：

（1）城乡社区事务支出20000万元，其中：国有土地使用权出让金和租赁金安排支出18500万元（主要是保障性住房建设、征地补偿、农业土地开发等），城市基础设施配套费支出1250万元（主要是偿还民生项目贷款等），廉租房租金收入安排支出150万元（主要是廉租房维护、建设等），城镇公用事业附加安排支出100万元（主要是电力线路迁移改造等）；

（2）其他支出600万元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社会保障支出等）。

（3）上解上级支出建议安排2500万元，其中公共财政预算2250万元（主要是人才发展、公路建设、水利工程建设等），基金预算250万元。

（三）财政收支预算平衡情况。收入预算总计235800万元，其中：地方本级财政收入预算144100万元（公共财政预算114100万元，政府性基金预算30000万元）；上级补助收入91700万元（公共财政预算91000万元，基金预算700万元）。支出预算总计 235800万元，其中：本级预算支出233300万元（公共财政预算支出206600万元，政府性基金预算支出27100万元）；上解支出2500万元。收入与支出相抵，为平衡预算。

四、2017年机遇与挑战并存，为确保顺利完成各项经济指标任务，需紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持“四个全面”战略布局，全面把握“依法治疆、团结稳疆、长期建疆”总方略，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，以“改革创新、绿色崛起”为导向，坚定不移地“打基础、抓提升、利长远、增后劲、惠民生”。

（一）坚持保稳定，促进社会大局和谐稳定。紧紧围绕县委、政府关于全面实施维护社会稳定和长治久安“铁网”行动计划的安排部署，推广流动人口信息“社会化”采集、重点复杂区域“网格式”管理等机制，强化“三个坚决”经费保障机制；足额安排资金加快建立村党组织、住村工作组、村警务室“三位一体”维稳格局，打牢维稳工作基层基础。深入推进“去极端化”，做好清真寺和宗教活动的教育管理服务工作，加强对爱国宗教人士的培养和关爱，坚决遏制宗教极端思想蔓延，持续开展民族团结进步创建活动，积极宣传民族团结先进典型。加大信访工作经费保障力度，切实解决一批信访疑难问题，化解社会矛盾。

（二）坚持保改革，促进经济社会快速发展。一是加快推进现代农业牧业发展。加大强农惠农富农资金保障力度，大力支持农业水权水价综合改革和国有农用地管理工作。增加财政水利投入，加强中小型水库建设和山洪地质灾害防治。加强中低产田改造和高标准农田示范工程建设。支持农牧民专业合作组织建设，将更多财力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄酿酒等特色产业发展，推动农业产业化经营。增加农 业科技投入，推动现代农业产业技术和社会化服务体系建设。二是加快推进新型工业化转型发展。全力保障工业园区供水系统、污水处理厂等配套基础设施建设，支持企业推进技术改造和加大落后产能淘汰，不断推动传统产业改造升级。加大招商引资、项目、信贷贴息等方面的扶持力度，全图扶持新能源、新材料、装备制造等新兴产业发展壮大。加大中小企业发展资金支持力度，鼓励自主创业、自主创新、进一步增加经济发展后劲，推动经济可持续发展。三是推进现代服务业快速发展。加大财政资金对南部山区旅游环线及康家石门子、丝绸小镇等景区景点建设的投入力度，大力支持发展生态观光、采摘体验等乡村旅游。足额安排第三产业发展扶持资金，加快推进商贸流通、餐饮等产业发展。四是加快推进新型城镇化建设。建立健全财政资金引导机制，继续推进如意园、锦化园等重大项目建设，大力支持棚户区改造、安居富民、定居兴牧等各类保障性住房建设，保障住房困难家庭住有所居。

（三）坚持保民生，不断增强人民福祉。扎实推进民生项目建设，确保80%以上的财力用于民生建设。一是推动教育事业改革发展。落实教育投入法定增长要求，继续加大教育基础设施投入和教育均衡化发展，重点抓好昌吉州青少年示范性综合实践基地、县一中项目、薄弱学校改造、新建幼儿园附属工程等一批重点项目建设，落实高中段和学前教育免学费政策，让各族学生享受更加公平、优质的教育资源。二是加强医疗卫生机构建设和医药卫生经费保障，重点抓好县医院、中医院能力建设和乡镇卫生院、村卫生室标准化等项目，大力推进公共卫生服务均等化建设。三是促进文化事业繁荣发展。加大文化产业支持力度，加快文化惠民工程建设，进一步推动文化事业向更高水平发展。加大优秀民间文艺团体扶持培育力度，不断丰富群众性文化生活。四是不断提高城乡居民收入水平。全力支持全民创业，加大职业技能培训和农村劳动力就业转移支持力度，加大就业困难群众扶持力度。及时足额落实国家实施惠农补贴政策，有效拉动农牧民收入持续增长。五是完善社会保障体系建设。落实全民保险、全民体检等惠民生政策，足额安抚新农保、新农合、城乡低保等各项配套资金，保障弱势群体的基本生活，促进养老事业健康发展。

（四）坚持保运转，确保各项措施有效落实。全力保障行政事业单位干部职工工资、维稳津补贴等刚性支出，促进全县各机构稳步、高效运转。足额安排乡镇干部养老金、农村干部待遇财政配套，大力支持村级文化室和社区文化阵地建设，严格落实“访惠聚”工作财政资金保障，确保基层组织正常运转。统筹协调各类政府性资金，集中财力办大事，优先保障县委、政府确定的重点工作和重点新建、在建、续建项目资金需求。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减会议，接待等一般性支出，坚决反对铺张浪费，加强各项资金争取力度，缓解支出压力。

（五）以改革求发展，全面强化财政职能。按照重实效，重规范、重配套的要求，进一步总结经验、完善措施、创新办法，继续深化和全面推进政府收支分类、部门预算、国库集中收付、政府采购、“收支两条线”管理等各项改革。坚持把政府收支分类和部门预算改革同加强政府非税收入管理和深化“收支两条线”改革结合起来，编制综合预算、跨年滚动预算，加强项目支出预算管理，进一步提高部门预算编年水平，使有限的财力更好地满足公共需要。逐步建立财政支出绩效评价制度，不断提高财政资金使用效率。分步实施国库集中收付制度，稳步扩大政府采购范围。加强对各类政府债务（包括或有债务）的有效监控，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，逐步建立完善的公共财政预算编制和执行管理体系。把农业、农村和农民问题作为财政支农改革的切入点，加大“三农”投入力度，提高农业生产力水平，逐步推进农业规模化生产、产业化经营和社会化服务，促进传统农业向现代化农业转变，推进农业产业化和城镇化进程。巩固完善农村税费改革已有成果，深化农村税费改革，抓好“县乡财政体制改革、一事一议财政奖补、农业综合开发”三项工作。

（六）加快投融资体制机制改革，促进重点，民生项目顺利推进。面对经济新常态，严格按照主体功能区定位，坚持改革创新、绿色崛起，以规划提升为引领，项目建设为支撑，现代服务业转型发展为突破口，做大州级融资平台，提高担保能力。设立产业引导基金，不断提高县域企业融资能力。加大PPP宣传和推介力度，争取引入更多有实力的社会资本方参与项目建设。大力推进政府购买服务，不断促进文化旅游、棚户区改造、就业和社会保障工作，为决胜全面建成小康社会、打造全疆科学发展、社会稳定、长治久安的示范点、建成令人羡慕向往的“美丽呼图壁”而努力奋斗。