财政预算草案工作报告

第一篇：财政预算草案工作报告

一、20xx年财政预算预计执行情况

20xx年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

20xx年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元;共享收入预计完成511200万元;分级收入预计完成7450万元;基金预算收入预计完成5000万元。

20xx年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元;以前年度专项结转预计为22028万元;本年度市追加专款预计为48104万元。

20xx年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)

总体来看，20xx年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。

上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。

(一)财政收入突破60亿元

20xx年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。

但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元;中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。

(二)继续加大社会事业投入

按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。20xx年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三);科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%;二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%(见附表四);三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%。

(三)全力保障重点支出

多渠道筹集资金，支持我区城市建设。20xx年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程;城市环境综合整治投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治;解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮;社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设;偿还政府贷款利息等支出27613万元。

落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元;落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购(租)房补贴款12009万元。

(四)稳步推进财政各项改革

20xx年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理水平显著提高。

积极开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的《西城区20xx年部门预算》中的3710个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为20xx年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分准备。

继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安分局车辆购置和北京市第二医院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位基本运行的原则，委托北京市财政局投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻新址办公的单位所申请的开办费16198万元进行了评审，共审减资金3873万元，审减率达到23.91%。通过参与上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经验。

扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到20000万元，直接支付率达到50%;纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。

不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购监管水平。按照《西城区定点供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的管理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到2000万元，资金节约率为5%。

全面加强政府资产管理。以20xx年7月31日为基准日，开展行政事业单位资产清查工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127248万元。此外，截止到基准日，我区行政事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资133097万元，预计60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业单位资产配置标准，统筹使用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与资金管理有机衔接的运行机制奠定了基础。

着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同时，严格控制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意识，坚持政府债务季度报告制度和或有负债“红、黄、绿”三级预警制度;通过利用外国政府低息贷款，以及主动应对国家上调贷款基准利率政策，调整政府债务还款期限等方式，有效地降低了政府融资成本。截止11月份，我区直接负债合同金额为355600万元;或有负债为231250万元，同比减少114400万元，下降33.11%。

各位代表，回顾20xx年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题：一是在构建和谐社会首善之区的新形势、新任务下，我区公共财政体系还不够完善，公共财政的保障能力还有待于进一步加强;二是经济社会发展所需资金压力日趋增大，财政收支矛盾依然突出;三是理财能力与公共财政管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约干事业的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全区经济和社会发展大局，我们将高度重视，在科学发展观的指导下，通过健全公共财政体制、深化财政改革等，全力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、20xx年财政预算草案

各位代表，首先需要说明的是，从20xx年1月1日起，全国实行政府收支分类改革。新的政府收支分类体系与现行的预算收支科目存在着很大差别，特别是在支出方面，分为功能分类和经济分类。改革的目的是更加完整和准确地反映财政收支和政府职能活动，提高政府理财水平和资金使用效益，提高预算透明度。20xx年西城区财政预算草案及20xx年西城区部门预算都是按照新的政府收支分类体系编制的。(关于政府收支分类改革的相关内容请见附件二。)

根据北京市财政局关于编制20xx年部门预算的有关精神，按照构建社会主义和谐社会的总体要求，20xx年我区财政预算草案和部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、市委九届十二次全会和我区第十次党代会精神，牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“新北京、新奥运”的战略构想，坚持“三区”战略，深化公共财政体制改革，提升财政服务水平;加大公共事业投入力度，增强财政保障能力;强化财政监督职能，提高财政资金使用效益，促进我区加快构建社会主义和谐社会首善之区。

根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，20xx年主要预算指标安排如下：区级财政收入安排687500万元，比20xx年预计财政收入625000万元，增加62500万元，增长10.00%。区级财力支出在财政收入安排687500万元的基础上，扣除体制上解，加上以前年度市专项结转，安排503000万元，比20xx年预计区财力支出470028万元，增加32972万元，增长7.01%。(见附表二)

20xx年我区财政预算安排考虑的主要因素：

(一)按照积极稳妥的原则安排财政收入

20xx年，国家宏观经济仍将呈现稳定的增长势头，北京市也将进入全面完成奥运会前期各项筹备工作的冲刺阶段，我区经济增长的内在动力持续增强，产业结构不断调整优化，这些都为财政收入稳步增长奠定了良好的基础。

但是，我们也要关注到西城区经济具有典型的总部经济特征。总部经济的发展在对我区经济和税收增长做出巨大贡献的同时，又大大增加了我们开展税源监控和收入分析预测工作的难度。这主要是由于总部型企业可以根据经营战略的调整，将税收在总部与子公司之间进行转移，并且总部型企业比其他企业更容易受到国家宏观经济政策的影响而产生经营波动。所以，总部型企业的税收贡献具有较强的不确定性和流动性。与此同时，我们也须注意到，在20xx年财政收入中有较多的一次性和非经常性的不可比因素，形成了20xx年财政收入较高的基数，使得财政收入在高基数基础上继续保持大幅度增长的难度加大。综合考虑以上因素，按照积极稳妥的原则，20xx年我区财政收入增幅安排为10%。

(二)确保政权建设和法定支出增长

按照“人员按实际，公用按定额，项目按财力”的原则，为各政府职能部门履行公共管理职能提供资金保障，20xx年，安排一般公共服务支出4*39万元，安排公共安全支出28437万元。根据相关法律、法规的规定，增加教育、科学、卫生等事业的投入。教育投入105000万元，同比增长8.11%(见附表三)。科学技术投入6912万元，同比增长20%。医疗卫生投入11214万元，同比增长20.19%。关于医疗卫生安排需要说明的是，为了支持我区公共卫生体系建设，促进我区医疗卫生事业发展，建立更加科学合理的公共卫生经费保障机制，在确保卫生工作经费投入的同时，妥善解决卫生系统的离退休经费负担问题，将离退休经费从卫生依法增长中剥离出来，退休经费按调资后的标准，在20xx年财政负担80%的基础上，自20xx年起，财政负担比例每年提高5%，到2010年财政将100%负担卫生系统退休经费(离休经费已由财政100%负担)。

(三)大力推进和谐社会建设

20xx年，进一步加大对社会保障的支持力度，安排社会保障和就业支出85724万元，主要用于落实各项社会保障、就业和再就业政策，完善社会救助体系，保障困难群体的利益。支持社区居委会办公用房改造，在20xx年已安排8000万元的基础上再安排2000万元。继续安排支持开展群众文化活动、全民健身活动和社区教育工作各160万元。保证城市正常运行，安排日常保洁维护等费用14055万元。安排15000万元用于在职和退休人员的公费医疗支出;继续安排2000万元医疗改革储备金，为将来的医疗改革做好储备。安排预备费15090万元，应对新增事项和突发公共事件。

(四)积极促进产业政策落实

为进一步吸引优质税源，增强我区经济发展的后劲，安排42500万元，用于落实北京市人民政府《关于促进首都金融产业发展的意见》及实施细则。积极落实《西城区关于进一步促进中关村科技园区德胜科技园产业发展若干规定》，继续加大对德胜科技园区建设的支持，安排1500万元，重点用于鼓励企业自主创新以及支持高新技术和文化创意产业孵化器的建设等，促进德胜科技园区创新型产业的发展。为进一步涵养税源，继续安排2000万元，用于落实区政府制定的《关于促进税源发展和鼓励吸引资金的试行办法》。

(五)继续加大重点项目投入

综合运用融资资金、市配套资金等多渠道筹集的资金，加快城市建设步伐，加强环境综合整治，提高城市承载力，全力做好奥运筹备相关工作。其中，预算内安排城市环境综合整治资金16000万元，重点用于什刹海环湖立面修缮和景观建设、城市边角地整治、西单文化广场、西单北大街及北延长线改造、“平改坡”等项目。安排基本建设资金27000万元，主要用于政府大院危楼改造、区党校装修改造等工程和偿还政府直接负债本息。安排标准租私房腾退还贷4800万元。为完善政府债务风险保障机制，安排补充政府偿债资金2000万元。

三、突出重点，扎实工作，确保20xx年预算任务圆满完成20xx年，是全面构建社会主义和谐社会，深入实施“十一五”规划的重要一年，是筹办奥运会的关键一年，也是新一届区政府的开局之年。根据20xx年政府工作的总体要求，将重点做好以下工作：

(一)抓财源建设，促进财政收入稳定增长

首先，积极推进财源体系建设，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。按照落实我区功能定位的要求，加快基础设施建设，改善区域投资环境，提高我区作为首都功能核心区的聚集力和吸引力。积极发挥财政资金的导向作用和乘数效应，促进区域产业结构调整，促进发展循环经济和增长方式转变，提升区域经济的整体水平。其次，树立“大财政”的理财观念，紧紧抓住当前的发展机遇，积极争取上级部门的政策支持。深化投融资体制改革，拓宽融资渠道，着力构建多元化的投融资格局。第三，加强税收征管，确保税收收入应收尽收。对重点行业、骨干企业和重点税源建立实时监控和动态分析机制，确保各项税收收入及时足额入库。第四，狠抓非税收入征管，严格“收支两条线”管理。

(二)抓支出管理，提高公共财政保障水平

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，进一步调整和优化财政支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和困难群体倾斜，努力解决改革、发展、稳定中的突出矛盾以及人民群众关注的热点、难点问题，不断增强公共财政的保障能力。

按照公共性、市场性和导向性原则，进一步研究界定财政保障范围。逐步提高对政权建设、科技、教育、公共卫生、社会保障、环境保护、基础设施等社会公共需要的保障能力。确保重点项目资金的落实和使用。按照“集中财力办大事”的原则，统筹各方面的资源，确保各项“折子工程”、“重点工程”、“便民工程”的顺利实施。按照建设节约型社会的要求，进一步增强勤俭节约的意识，努力压缩会议费、公务用车等消费性支出增长，推动节约型机关建设。

(三)抓制度创新，深化财政管理制度改革

一是积极做好政府收支分类改革。全面实行新的政府收支分类体系，认真研究政府收支分类改革对预算会计制度和预算管理制度的影响，完善相关办法，探索提高预算、财务管理水平的有效途径;二是深化部门预算改革。研究探索建立预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系，完善专项支出项目库建设，探索建立项目滚动管理的机制。加强对财政性结余资金的管理，研究制定财政性结余资金管理办法;三是扩大国库集中支付制度改革范围。总结授权支付试点经验，逐步将全区的行政机关纳入到授权支付改革范围;四是继续推进政府采购制度改革。加大政府采购工作力度，完善政府采购监管机制，提高政府采购效率，提升政府采购管理水平;五是加快推进预算绩效评价工作。探索建立以“结果”及“追踪问效”为导向的支出管理模式，建立健全绩效考评体系。在20xx年资产清查“摸清家底”的基础上，探索行政事业单位非经营性资产管理的有效方式，盘活用活现有存量资产;六是继续加强政府债务管理，严格将政府负债规模控制在财政可控风险之内，管好用好财政融资资金;七是继续推进“金财工程”建设。优化完善财政一体化系统，强化系统多维的、全口径的查询与分析功能;继续向二级预算单位推广一体化系统，实现一体化系统全覆盖;加强安全体系建设，确保一体化系统安全稳定运行。

(四)抓依法理财，加强财政监督管理

按照《预算法》、《西城区预算监督办法》的要求，积极主动推进政府理财的法制化和程序化。继续围绕部门预算编制、执行、专项资金使用等重点内容，进一步完善事前审核、事中监控、事后检查的多层次、全方位的财政监督机制，形成财政监督与财政管理的良性互动，发挥财政监管在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益等方面的积极作用。加强财政法治建设，建立健全财政执法责任制，严格财政执法行为规范，促进依法理财、科学理财和民主理财。加强会计基础工作，规范会计工作秩序。严格落实《会计法》，加强对预算单位财务工作的指导，加大会计信息质量检查，不断推进会计工作规范化、标准化。进一步规范财政内部管理，强化自身建设，自觉接受人大、审计和公众监督，努力打造“阳光财政”，使财政管理更加体现最广大人民群众的根本利益。

各位代表，20xx年是构建社会主义和谐社会、实现“新北京、新奥运”战略构想的关键一年。我们要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，以科学发展观为统领，深入贯彻党的十六届六中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真听取区人民政协的意见和建议，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，求真务实，开拓创新，扎实工作，全面完成年度财政预算任务，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的发展战略，建设社会主义和谐社会首善之区做出更大的贡献!

第二篇：市政府2012年财政预算（草案）工作报告

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。

财政收入：1—11月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万

2、公共安全支出6，744万元,同比增长42.2%；

3、教育支出36，427万元,同比增长96.8%；

4、文化体育与传媒支出1，703万元,同比增长19.9%；

5、社会保障和就业支出33，964万元,同比增长24.7%；

8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。

回顾2009年财政工作，主要表现在以下几个方面：

(一)积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长

上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。

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（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障

（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生

(四)深入推进财政改革，促进理财水平不断提高

一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推进。全市政府采购规模达3000万元，节约资金300万元。

(五)强化财政监督检查，确保资金使用安全高效

各位代表，2009年我市财政预算执行情况总体是好的，但也面临一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较突出；历史性政府债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2012年财政预算草案

2、公共安全支出8,902万元；

3、教育支出48,085万元；

4、社会保障和就业支出44,832万元；

5、医疗卫生支出14,986万元；

6、城乡社区事务支出15,766万元；

7、农林水事务支出20,412万元；

8、交通运输支出7,532万元。

为实现2012年财政预算，主要应做好以下工作:

（一）支持经济发展，培植壮大地方财源

支持骨干企业技术改造和自主创新，鼓励节能减排和发展循环经济。扶持项目建设，重点支持高新技术产业，增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策，在加快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的支持。

(二)加强收入征管，切实做到应收尽收

规范税收征管行为，坚持依法按率计征。密切关注税收动态，及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度，打击偷逃骗税等违法行为，切实做到依法治税。

(三)科学运筹资金，提升财政保障能力

优先保障工资及时足额发放；严格执行农村义务教育保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文化资源共享”工程建设，满足人民群众的文化需求；提高社会保障水平，完善城镇和农村最低生活保障制度。

（四）落实“三农”政策，努力增加农民收入

落实各项强农惠农政策，鼓励支持特色产业提速发展，推进农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经济。加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。

（五）做好民生工作，全力办好惠民实事

积极筹措资金，认真实施2012年市里制定的十项民生工程，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道，吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推进和顺利实施。

(六)推进财政改革，规范财政运行机制

继续深化预算编制改革，增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，提高资金的使用效益。加快政府采购制度改革，全面推行政府采购预算编审制度，实行“采管分离”，提高财政资金的使用效益。

(七)加强财政监督，严格依法理财用财

继续开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性和安全性；加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定，提高非税收入管理水平。

（八）提高干部素质，切实提升财政形象

加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习，强化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度，并狠抓落实。继续加强党风廉政建设，增强廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。

第三篇：2013财政预算草案工作报告

一、20xx年财政预算预计执行情况

20xx年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

20xx年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元;共享收入预计完成511200万元;分级收入预计完成7450万元;基金预算收入预计完成5000万元。

20xx年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元;以前专项结转预计为22028万元;本市追加专款预计为48104万元。

20xx年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)

总体来看，20xx年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。

上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。

(一)财政收入突破60亿元

20xx年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。

但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元;中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。

(二)继续加大社会事业投入

按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。20xx年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三);科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%;二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%(见附表四);三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%。

(三)全力保障重点支出

多渠道筹集资金，支持我区城市建设。20xx年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程;城市环境综合整治投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治;解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮;社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设;偿还政府贷款利息等支出27613万元。

落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元;落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购(租)房补贴款12009万元。

(四)稳步推进财政各项改革

20xx年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理水平显著提高。

积极开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的《西城区20xx年部门预算》中的3710个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为20xx年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分准备。

继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安分局车辆购置和北京市第二医院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位基本运行的原则，委托北京市财政局投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻新址办公的单位所申请的开办费16198万元进行了评审，共审减资金3873万元，审减率达到23.91%。通过参与上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经验。

扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到20000万元，直接支付率达到50%;纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。

不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购监管水平。按照《西城区定点供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的管理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到2000万元，资金节约率为5%。

(四)积极促进产业政策落实

为进一步吸引优质税源，增强我区经济发展的后劲，安排42500万元，用于落实北京市人民政府《关于促进首都金融产业发展的意见》及实施细则。积极落实《西城区关于进一步促进中关村科技园区德胜科技园产业发展若干规定》，继续加大对德胜科技园区建设的支持，安排1500万元，重点用于鼓励企业自主创新以及支持高新技术和文化创意产业孵化器的建设等，促进德胜科技园区创新型产业的发展。为进一步涵养税源，继续安排2000万元，用于落实区政府制定的《关于促进税源发展和鼓励吸引资金的试行办法》。

(五)继续加大重点项目投入

综合运用融资资金、市配套资金等多渠道筹集的资金，加快城市建设步伐，加强环境综合整治，提高城市承载力，全力做好奥运筹备相关工作。其中，预算内安排城市环境综合整治资金16000万元，重点用于什刹海环湖立面修缮和景观建设、城市边角地整治、西单文化广场、西单北大街及北延长线改造、“平改坡”等项目。安排基本建设资金27000万元，主要用于政府大院危楼改造、区党校装修改造等工程和偿还政府直接负债本息。安排标准租私房腾退还贷4800万元。为完善政府债务风险保障机制，安排补充政府偿债资金2000万元。

三、突出重点，扎实工作，确保20xx年预算任务圆满完成20xx年，是全面构建社会主义和谐社会，深入实施“十一五”规划的重要一年，是筹办奥运会的关键一年，也是新一届区政府的开局之年。根据20xx年政府工作的总体要求，将重点做好以下工作：

(一)抓财源建设，促进财政收入稳定增长

首先，积极推进财源体系建设，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。按照落实我区功能定位的要求，加快基础设施建设，改善区域投资环境，提高我区作为首都功能核心区的聚集力和吸引力。积极发挥财政资金的导向作用和乘数效应，促进区域产业结构调整，促进发展循环经济和增长方式转变，提升区域经济的整体水平。其次，树立“大财政”的理财观念，紧紧抓住当前的发展机遇，积极争取上级部门的政策支持。深化投融资体制改革，拓宽融资渠道，着力构建多元化的投融资格局。第三，加强税收征管，确保税收收入应收尽收。对重点行业、骨干企业和重点税源建立实时监控和动态分析机制，确保各项税收收入及时足额入库。第四，狠抓非税收入征管，严格“收支两条线”管理。

(二)抓支出管理，提高公共财政保障水平

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，进一步调整和优化财政支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和困难群体倾斜，努力解决改革、发展、稳定中的突出矛盾以及人民群众关注的热点、难点问题，不断增强公共财政的保障能力。

按照公共性、市场性和导向性原则，进一步研究界定财政保障范围。逐步提高对政权建设、科技、教育、公共卫生、社会保障、环境保护、基础设施等社会公共需要的保障能力。确保重点项目资金的落实和使用。按照“集中财力办大事”的原则，统筹各方面的资源，确保各项“折子工程”、“重点工程”、“便民工程”的顺利实施。按照建设节约型社会的要求，进一步增强勤俭节约的意识，努力压缩会议费、公务用车等消费性支出增长，推动节约型机关建设。

(三)抓制度创新，深化财政管理制度改革

一是积极做好政府收支分类改革。全面实行新的政府收支分类体系，认真研究政府收支分类改革对预算会计制度和预算管理制度的影响，完善相关办法，探索提高预算、财务管理水平的有效途径;二是深化部门预算改革。研究探索建立预算资金定额与实物资产相结合的定额标准体系，完善专项支出项目库建设，探索建立项目滚动管理的机制。加强对财政性结余资金的管理，研究制定财政性结余资金管理办法;三是扩大国库集中支付制度改革范围。总结授权支付试点经验，逐步将全区的行政机关纳入到授权支付改革范围;四是继续推进政府采购制度改革。加大政府采购工作力度，完善政府采购监管机制，提高政府采购效率，提升政府采购管理水平;五是加快推进预算绩效评价工作。探索建立以“结果”及“追踪问效”为导向的支出管理模式，建立健全绩效考评体系。在20xx年资产清查“摸清家底”的基础上，探索行政事业单位非经营性资产管理的有效方式，盘活用活现有存量资产;六是继续加强政府债务管理，严格将政府负债规模控制在财政可控风险之内，管好用好财政融资资金;七是继续推进“金财工程”建设。优化完善财政一体化系统，强化系统多维的、全口径的查询与分析功能;继续向二级预算单位推广一体化系统，实现一体化系统全覆盖;加强安全体系建设，确保一体化系统安全稳定运行。

(四)抓依法理财，加强财政监督管理

按照《预算法》、《西城区预算监督办法》的要求，积极主动推进政府理财的法制化和程序化。继续围绕部门预算编制、执行、专项资金使用等重点内容，进一步完善事前审核、事中监控、事后检查的多层次、全方位的财政监督机制，形成财政监督与财政管理的良性互动，发挥财政监管在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益等方面的积极作用。加强财政法治建设，建立健全财政执法责任制，严格财政执法行为规范，促进依法理财、科学理财和民主理财。加强会计基础工作，规范会计工作秩序。严格落实《会计法》，加强对预算单位财务工作的指导，加大会计信息质量检查，不断推进会计工作规范化、标准化。进一步规范财政内部管理，强化自身建设，自觉接受人大、审计和公众监督，努力打造“阳光财政”，使财政管理更加体现最广大人民群众的根本利益。

各位代表，20xx年是构建社会主义和谐社会、实现“新北京、新奥运”战略构想的关键一年。我们要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，以科学发展观为统领，深入贯彻党的十六届六中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真听取区人民政协的意见和建议，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，求真务实，开拓创新，扎实工作，全面完成财政预算任务，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的发展战略，建设社会主义和谐社会首善之区做出更大的贡献!

第四篇：2017年财政预算草案

2017年财政预算草案

2017年财政工作对于推进我县经济社会持续健康发展，顺利完成“十三五”规划具有重要意义。

指导思想：深入贯彻落实党的十八届六中全会和区、州、县党代会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“保稳定、保改革、保民生、保运转”的总体要求，深化财税改革，加强财源建设，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，充分发挥财政职能作用，推动县域经济社会持续健康发展。

基本原则：一是依法理财、统筹兼顾。紧紧围绕、州财税改革总体部署，紧密结合财政经济形势，多渠道筹措资金，预算收支安排充分体现县委、政府的各项决策部署。二是保障重点、压缩一般。按照“四个重点保障”的要求，科学合理安排财政支出，切实发挥财政资金保障作用。三是盘活存量、整合专项。认真做好结余结转资金管理，规范专项资金设置，加大整合力度，提高资金使用效率。

(一）地方财政收入预算。2017年地方财政本级收入预算建议安排144100万元（不含上划州级），增长6.2%,其中：公共财政预算收入建议安排114100万元（不含上划州级），增长8%，政府性基金预算收入建议安排30000万元，与2016年持平。

（二）地方财政支出预算。2017年地方财政支出建议安排235800万元，较上年年初预算217600万元增长8.36%，其中：

1、公共财政预算本级支出建设安排206600万元增长8.9%。其中：

（1）一般公共服务支出18530万元，增长7.5%；（2）国防支出 100万元，增长30%；（3）公共安全支出17600万元，增长8.8%；（4）教育支出43850万元，增长6%；（5）科学技术支出4430万元，增长5%；（6）文化体育与传媒支出3680万元，增长12%；（7）社会保障和就业支出13050万元，增长6.3%；（8）医疗卫生支出23650万元，增长10%；（9）节能环保支出5870万元，增长3.6%；（10）城乡社区事务支出14680万元，增长9.9%；（11）农林水事务支出42470万元，增长12%；（12）交通运输支出1530万元，下降18%；

（13）资源勘探、电力、信息等事务支出4520万元，增长3%；

（14）商业服务业等事务支出2060万元，增长3.5%；（15）金融监管事务支出200万元，新增支出项目；（16）地震灾后重建支出1000万元，预留新增支出项目；（17）国土资源、气象等事务支出1490万元，与上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500万元，下降15%；（19）粮油物资管理事务支出90万元，增长9%；（20）预备费200万元，下降30%；（21）其他支出400万元，增长25%；（22）债券付息1700万元，同比增长180%。

2、基金预算本级支出建议安排26700万元，同比增长2.8%。其中：

（1）城乡社区事务支出20000万元，其中：国有土地使用权出让金和租赁金安排支出18500万元（主要是保障性住房建设、征地补偿、农业土地开发等），城市基础设施配套费支出1250万元（主要是偿还民生项目贷款等），廉租房租金收入安排支出150万元（主要是廉租房维护、建设等），城镇公用事业附加安排支出100万元（主要是电力线路迁移改造等）；

（2）其他支出600万元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社会保障支出等）。

（3）上解上级支出建议安排2500万元，其中公共财政预算2250万元（主要是人才发展、公路建设、水利工程建设等），基金预算250万元。

（三）财政收支预算平衡情况。收入预算总计235800万元，其中：地方本级财政收入预算144100万元（公共财政预算114100万元，政府性基金预算30000万元）；上级补助收入91700万元（公共财政预算91000万元，基金预算700万元）。支出预算总计 235800万元，其中：本级预算支出233300万元（公共财政预算支出206600万元，政府性基金预算支出27100万元）；上解支出2500万元。收入与支出相抵，为平衡预算。

四、2017年机遇与挑战并存，为确保顺利完成各项经济指标任务，需紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持“四个全面”战略布局，全面把握“依法治疆、团结稳疆、长期建疆”总方略，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，以“改革创新、绿色崛起”为导向，坚定不移地“打基础、抓提升、利长远、增后劲、惠民生”。

（一）坚持保稳定，促进社会大局和谐稳定。紧紧围绕县委、政府关于全面实施维护社会稳定和长治久安“铁网”行动计划的安排部署，推广流动人口信息“社会化”采集、重点复杂区域“网格式”管理等机制，强化“三个坚决”经费保障机制；足额安排资金加快建立村党组织、住村工作组、村警务室“三位一体”维稳格局，打牢维稳工作基层基础。深入推进“去极端化”，做好清真寺和宗教活动的教育管理服务工作，加强对爱国宗教人士的培养和关爱，坚决遏制宗教极端思想蔓延，持续开展民族团结进步创建活动，积极宣传民族团结先进典型。加大信访工作经费保障力度，切实解决一批信访疑难问题，化解社会矛盾。

（二）坚持保改革，促进经济社会快速发展。一是加快推进现代农业牧业发展。加大强农惠农富农资金保障力度，大力支持农业水权水价综合改革和国有农用地管理工作。增加财政水利投入，加强中小型水库建设和山洪地质灾害防治。加强中低产田改造和高标准农田示范工程建设。支持农牧民专业合作组织建设，将更多财力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄酿酒等特色产业发展，推动农业产业化经营。增加农 业科技投入，推动现代农业产业技术和社会化服务体系建设。二是加快推进新型工业化转型发展。全力保障工业园区供水系统、污水处理厂等配套基础设施建设，支持企业推进技术改造和加大落后产能淘汰，不断推动传统产业改造升级。加大招商引资、项目、信贷贴息等方面的扶持力度，全图扶持新能源、新材料、装备制造等新兴产业发展壮大。加大中小企业发展资金支持力度，鼓励自主创业、自主创新、进一步增加经济发展后劲，推动经济可持续发展。三是推进现代服务业快速发展。加大财政资金对南部山区旅游环线及康家石门子、丝绸小镇等景区景点建设的投入力度，大力支持发展生态观光、采摘体验等乡村旅游。足额安排第三产业发展扶持资金，加快推进商贸流通、餐饮等产业发展。四是加快推进新型城镇化建设。建立健全财政资金引导机制，继续推进如意园、锦化园等重大项目建设，大力支持棚户区改造、安居富民、定居兴牧等各类保障性住房建设，保障住房困难家庭住有所居。

（三）坚持保民生，不断增强人民福祉。扎实推进民生项目建设，确保80%以上的财力用于民生建设。一是推动教育事业改革发展。落实教育投入法定增长要求，继续加大教育基础设施投入和教育均衡化发展，重点抓好昌吉州青少年示范性综合实践基地、县一中项目、薄弱学校改造、新建幼儿园附属工程等一批重点项目建设，落实高中段和学前教育免学费政策，让各族学生享受更加公平、优质的教育资源。二是加强医疗卫生机构建设和医药卫生经费保障，重点抓好县医院、中医院能力建设和乡镇卫生院、村卫生室标准化等项目，大力推进公共卫生服务均等化建设。三是促进文化事业繁荣发展。加大文化产业支持力度，加快文化惠民工程建设，进一步推动文化事业向更高水平发展。加大优秀民间文艺团体扶持培育力度，不断丰富群众性文化生活。四是不断提高城乡居民收入水平。全力支持全民创业，加大职业技能培训和农村劳动力就业转移支持力度，加大就业困难群众扶持力度。及时足额落实国家实施惠农补贴政策，有效拉动农牧民收入持续增长。五是完善社会保障体系建设。落实全民保险、全民体检等惠民生政策，足额安抚新农保、新农合、城乡低保等各项配套资金，保障弱势群体的基本生活，促进养老事业健康发展。

（四）坚持保运转，确保各项措施有效落实。全力保障行政事业单位干部职工工资、维稳津补贴等刚性支出，促进全县各机构稳步、高效运转。足额安排乡镇干部养老金、农村干部待遇财政配套，大力支持村级文化室和社区文化阵地建设，严格落实“访惠聚”工作财政资金保障，确保基层组织正常运转。统筹协调各类政府性资金，集中财力办大事，优先保障县委、政府确定的重点工作和重点新建、在建、续建项目资金需求。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减会议，接待等一般性支出，坚决反对铺张浪费，加强各项资金争取力度，缓解支出压力。

（五）以改革求发展，全面强化财政职能。按照重实效，重规范、重配套的要求，进一步总结经验、完善措施、创新办法，继续深化和全面推进政府收支分类、部门预算、国库集中收付、政府采购、“收支两条线”管理等各项改革。坚持把政府收支分类和部门预算改革同加强政府非税收入管理和深化“收支两条线”改革结合起来，编制综合预算、跨年滚动预算，加强项目支出预算管理，进一步提高部门预算编年水平，使有限的财力更好地满足公共需要。逐步建立财政支出绩效评价制度，不断提高财政资金使用效率。分步实施国库集中收付制度，稳步扩大政府采购范围。加强对各类政府债务（包括或有债务）的有效监控，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，逐步建立完善的公共财政预算编制和执行管理体系。把农业、农村和农民问题作为财政支农改革的切入点，加大“三农”投入力度，提高农业生产力水平，逐步推进农业规模化生产、产业化经营和社会化服务，促进传统农业向现代化农业转变，推进农业产业化和城镇化进程。巩固完善农村税费改革已有成果，深化农村税费改革，抓好“县乡财政体制改革、一事一议财政奖补、农业综合开发”三项工作。

（六）加快投融资体制机制改革，促进重点，民生项目顺利推进。面对经济新常态，严格按照主体功能区定位，坚持改革创新、绿色崛起，以规划提升为引领，项目建设为支撑，现代服务业转型发展为突破口，做大州级融资平台，提高担保能力。设立产业引导基金，不断提高县域企业融资能力。加大PPP宣传和推介力度，争取引入更多有实力的社会资本方参与项目建设。大力推进政府购买服务，不断促进文化旅游、棚户区改造、就业和社会保障工作，为决胜全面建成小康社会、打造全疆科学发展、社会稳定、长治久安的示范点、建成令人羡慕向往的“美丽呼图壁”而努力奋斗。

第五篇：市政府2010年财政预算（草案）工作报告

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。

财政收入：1—11月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万

元，完成年计划的81.3%。同比增收15，902万元，增长29.9%。按收入级次：上划中央级收入完成23，083万元,完成年计划的72.6%，同比增收1,725万元,增长8.1%;地方级收入完成45，990万元，完成年计划的86.4%，同比增收14，177万元，增长44.6%。按征收部门：国税部门完成收入26，019万元，完成年计划的67.9%，同比增收287万元,增长1.1%;地税部门完成收入24，604万元,完成年计划的80.8%，同比增收17，876万元，增长37.6%;财政部门完成收入18，450万元，完成年计划的113.9%，同比增收8，887万元,增长92.9%。

财政支出：1—11月份，全市一般预算财政支出151，349万元,完成年支出指标的108.9%，同比增加56，932万元，增长60.3%。主要支出指标完成情况是：

1、一般公共服务支出12，732万元,同比增长22.4%；

2、公共安全支出6，744万元,同比增长42.2%；

3、教育支出36，427万元,同比增长96.8%；

4、文化体育与传媒支出1，703万元,同比增长19.9%；

5、社会保障和就业支出33，964万元,同比增长24.7%；

6、医疗卫生支出11，353万元,同比增长26.2%；

7、农林水事务支出15，465万元，同比增长52.2%；

8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。

预计到年末，一般预算全口径财政收入完成85，000万元，完成预算的100%，比上年增收20，000万元，增长30%。一般预算地方财政收入完成53，200万元，同比增长30%。一般预算财政支出190，000万元(含专项支出)，比上年增加40，000万元，增长26.7%。

回顾2009年财政工作，主要表现在以下几个方面：

(一)积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长

上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。

（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障

大力推进教育均衡发展，补发了拖欠教师的工资，免除学杂费2，818万元，化解“普九”债务4，225万元。继续增加医疗卫生投入，健全基层医疗卫生服务体系。落实各项支农惠农政策，向农民兑现“两补”资金38，368万元；兑付家电下乡，汽车、摩托车下乡补贴资金1，326万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4，000万元，拨付退耕还林资金836万元、小型农田水利建设资金960万元。

（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生

加大民生投入，支持全市民生事业发展。机关事业单位职工人均每月增发100元津贴补贴，并全部享受了住房公积金待遇；在全省率先为村党支部书记和村委会主任纳入社保，将最后一批居委会主任纳入财政开支；环卫工人工资待遇再次提高，工作环境明显改善。城乡群众文体活动丰富多彩，文体中心二期工程交付使用，新建农家书屋50个。完善城乡社会保障体系建设，拨付就业再就业资金2，683万元；全年共发放低保金8，848万元，筹集医保资金1，759万元，全年预计发放养老金35，900万元。加大廉租住房资金投入力度，建设廉租房2.4万平方米，478户群众喜迁新居；实施农村危房改造工程，改造泥草房2000户。支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。

(四)深入推进财政改革，促进理财水平不断提高

一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推进。全市政府采购规模达3000万元，节约资金300万元。

(五)强化财政监督检查，确保资金使用安全高效

在全市范围内开展了财政资金安全大检查，着力做好扩大内需资金

监督检查工作；开展了对支农资金、义务教育保障经费、社保资金等的专项检查。通过健全制度、完善机制，进一步建立了财政监管体系，提高了财政资金的使用效率。

各位代表，2009年我市财政预算执行情况总体是好的，但也面临一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较突出；历史性政

府债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年预算安排的指导思想是：贯彻落实积极的财政政策，全力支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构，坚持“保增长、保民生、保稳定”原则，财力安排重点投向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医疗卫生等方面；深化财政改革，推进财政科学化管理，促进全市经济社会跨越发展。2010年全市财政预算初步安排如下：

一般预算收入情况:2010年全市一般预算全口径财政收入计划安排110，000万元，同比增长29.4%；一般预算地方财政收入计划完成69，000万元，同比增长30%。

一般预算支出情况:2010年全市一般预算财政支出计划为200，000万元（含专项支出），同比增长5.3%。主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出17,027万元；

2、公共安全支出8,902万元；

3、教育支出48,085万元；

4、社会保障和就业支出44,832万元；

5、医疗卫生支出14,986万元；

6、城乡社区事务支出15,766万元；

7、农林水事务支出20,412万元；

8、交通运输支出7,532万元。

为实现2010年财政预算，主要应做好以下工作:

（一）支持经济发展，培植壮大地方财源

支持骨干企业技术改造和自主创新，鼓励节能减排和发展循环经济。扶持项目建设，重点支持高新技术产业，增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策，在加快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的支持。

(二)加强收入征管，切实做到应收尽收

规范税收征管行为，坚持依法按率计征。密切关注税收动态，及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度，打击偷逃骗税等违法行为，切实做到依法治税。

(三)科学运筹资金，提升财政保障能力

优先保障工资及时足额发放；严格执行农村义务教育保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文化资源共享”工程建设，满足人民群众的文化需求；提高社会保障水平，完善城镇和农村最低生活保障制度。

（四）落实“三农”政策，努力增加农民收入

落实各项强农惠农政策，鼓励支持特色产业提速发展，推进农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经济。加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。

（五）做好民生工作，全力办好惠民实事

积极筹措资金，认真实施2010年市里制定的十项民生工程，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道，吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推进和顺利实施。

(六)推进财政改革，规范财政运行机制

继续深化预算编制改革，增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，提高资金的使用效益。加快政府采购制度改革，全面推行政府采购预算编审制度，实行“采管分离”，提高财政资金的使用效益。

(七)加强财政监督，严格依法理财用财

继续开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性和安全性；加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定，提高非税收入管理水平。

（八）提高干部素质，切实提升财政形象

加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习，强化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度，并狠抓落实。继续加强党风廉政建设，增强廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。