化工企业质量考核细则

第一篇：化工企业质量考核细则

化工企业质量考核细则

一、总则 为了进一步增强职工的质量意识，使我厂产品质量再创新水平，从而提高我厂信誉及市场竞争能力，特制定此质量管理考核细则。各分厂可参照本细则结合自己产品特点和生产实际制定本分厂内部的质量考核细则。适用范围：机械厂下属各生产分厂的所有产品。

二、质量考核通则

1.对各生产分厂的产品，质量管理部采取质检员对产品进行全面检查，质监员对产品进行监查，并对停止点、特殊工序及重要项目的控制点进行确认相结合的办法，对产品制造的全过程质量进行控制。

2.质量管理部的考核工作以正常工作检查为基础，以抽查、集中检查、专项检查为辅，对全厂各分厂的产品进行控制。

3.质量管理部对检查中所发现的问题下发《质量问题整改通知单》，限期整改；若生产厂整改后仍不合格罚款50元/项；不按期整改或不整改，罚款100元，并再次限期整改。生产厂整改后仍不合格，不按期整改或不整改，则加倍处罚，并通报批评。

4.对发生质量事故的责任单位做如下处罚：

（1）对发生重大质量事故，处罚责任单位直接经济损失50%。并对主要责任者给予行政处分。

（2）对发生一般质量事故，处罚责任单位80%。

（3）对发生轻微质量事故，处罚责任单位100%。

（4）对发生一般质量事故、轻微质量事故扣质量第一责任人（分厂厂长）300～500元。

5.厂质量事故等级划分

（1）重大质量事故：因质量事故造成直接经济损失5万元以上（含5万元）；因质量事故造成装置延期开工，停工；因我厂产品质量不合格，受到上级部门通报批评或受到用户投诉，给我厂声誉造成严重影响者。

（2）一般质量事故：因质量事故造成直接经济损失2—5万元；对我厂声誉有较大影响者。

（3）轻微质量事故：因质量事故造成直接经济损失1—2万元；对我厂声誉有影响的。

6.质量管理部负责对厂所有的产品质量及质量管理工作进行检查，统计、考核。考核结果每月以《质量月报》的形式进行通报。

7.质检员如在检查过程中遇到本人解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向质监员汇报；质监员如在检查过程中遇到本人解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向检验责任工程师汇报，不及时汇报，扣当事人50～100元。

三、材料质量考核细则

1.材料必须按规定摆放，界限清晰，违者每项罚责任单位50元；

2.原材料在使用前必须有清晰的标识、合格的材料质量证明书，原材料必须经材料质监员检查合格，材料责任工程师确认后方可使用。如使用未经检验合格的材料，每项罚责任单位50元；

3.需进行复验的原材料必须由材料责任工程师确认后方可使用，违者每项罚责任单位100元；

4.对检验合格的材料，材料质监员应及时给出检查标识，如发生遗漏或延误对有关责任单位每项罚款50元；

5.对检验不合格材料,应按规定隔离存放,违者每项罚责任单位50元；

6.经检验合格的原材料运至现场后,如仍存在质量问题，每项罚材料质监员100元；（如该项质量问题按常规的检验发现不了，需增加项目才能发现的除外）。

7.封头下料应按工艺所给厚度下料,违者每项罚责任单位100元；

8.封头必须在测厚合格后方可使用,使用单位及时索取相报告违者每项罚责任单位50元；

9.封头成型后，生产单位必须将表面氧化皮清理干净，否则每个封头罚款100元（外购封头责任单位为供应站）。

10.物资供应站材料计划员应及时索取该材料的材质证明书及相关资料,材质证明书应符合最新版本标准规定的指标，特殊情况应办理紧急放行等手续，不合格或检验项目不全的决不能投入生产，否则每一项罚责任单位100元。

11.本厂自制的机加工件，机加单位应将合格证书、检验报告（需要时）、代用单（需要时）等资料与实物（有必要的标识）一起交与使用单位，同时使用单位应及时索取，并做好交接记录，违者每项罚责任单位50元；

12.本厂自制的锻件应按相应标准进行检验，并将合格证书与实物一起交使用单位，同时使用单位应及时索取，做好交接记录，违者每项罚责任单位50元；

13.附有合格证书的本厂自制件，运至使用单位后，仍存在质量问题，每项罚责任单位50元；

14.压力容器备料单要标识设备类别，编号及特殊性能要求（复验等项目），违者罚款100元/项。

15.附有合格证书的本厂自制件，运至使用单位后，仍存在质量问题，每项罚责任单位50元。

第二篇：化工企业如何推行质量管理体系

化工企业如何推行质量管理体系？

随着我国化工产品市场竞争的日趋激烈，越来越多的化工企业竞相开展了贯彻ISO9000标准工作并取得了明显的效益。这种效益的体现不仅仅来自证书的“广告效应”，更重要的是ISO9000质量体系通过对企业行为的控制，达到对质量的控制。从质量体系文件发布、程序执行、问题反馈等化工产品设计各阶段，到跟踪监控，保证了质量体系文件的贯彻执行，从而在不同程度上促进了化工企业的管理质量、产品质量的稳步提高。然而在看到ISO9000标准带来正面效应的同时，反思体系运行以来所带来的负面影响和存在的问题，也给人们带来了困惑和迷茫。剖析存在的一些问题和现象有助于说明某些本质性的问题。1 化工企业质量管理体系的基本现状 1.1 认证违规操作给ISO9000族标准理念带来的冲击 贯标初期，企业领导及全体员工也曾就贯标的目的达成了共识，即：贯标认证不仅是为了获取一张“市场准入证”，更重要的是提高质量管理水平，持续稳定地向用户提供优质的化工产品和服务。但随着我国认证步伐的加快，近几年来，认证机构也出现了为追求商业利益而降低要求的违规操作行为。1.2 现行管理方式与贯标工作缺乏融合衔接 ISO9000族标准为组织的管理提供了一个管理体系，要想发挥这个体系的效能，就要求各级管理人员时刻站在体系内，把日常管理工作与体系要求有机地融合在一起。可是，在体系运行中，不难看到有些企业的管理层却在体系构建之后，仍旧习惯于脱离体系，而仅凭自己的经验和传统的管理方式进行管理。为获得和保持证书，在迎接外审时不得不搞临时突击来提供“合格有效证据”，这样体系就只能是形同虚设。1.3习惯思维与全新管理模式的反差

ISO9000族标准起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程序化是其最大的特点，而“写你要做的、做你写下的、记你已做的”则是2000版ISO9000标准的精辟表达。当这一标准引入我国，在与东方的“人治文化”的交融过程中，二者不可避免地发生相互碰撞。保持质量管理体系(QMS)的有效运行比建立一个QMS更加困难，其中最大的难点不在于技术和资源，而是在于思想观念和意识。当前，ISO900旧族

标准所贯穿的程序化管理思想与有些企业已经习惯于原有管理思想和模式仍存在着较大的反差。QMS文件是工作的依据与法规，需要时常参照，要忠实和有效地应用与执行。1.4 部分企业质量体系文件缺乏企业特色，可操作性不强 应该看到，有些企业在贯标初期，由于对ISO9000族标准缺乏一定程度的认识和理解，不知道应该如何建立质量体系，因此，请咨询师指导有助于体系的建立和有效贯标。但有的咨询机构为了“咨询市场竞争”的需要，为了迎合某些组织“快取证”的要求，仅仅依靠所谓的“模板文件”，通过抄标准条款，抄其他企业的体系文件来帮助组织策划和建立“质量体系文件”，从质量手册、程序文件到作业文件，凡认证所要求的各种文件应有尽有。但与企业目前管理现状无法衔接，其结果必然是写的不能做，做的没有写。只是形成了一套毫无企业特色的质量管理体系文件，不仅达不到良好的控制效果，反而加剧“两张皮”现象的恶化和蔓延。1.5 各种质量检查流于形式

检查是体系按PDCA循环运作中的第三步，目的是检验体系的遵守与落实情况，发现问题，拄㈩差距，使问题得到纠正和改进，最终提高企业的质量管理水平和产品质量。企业每年组织实施的内审活动、产品质量检查活动以及产品质量抽检复评等质量检查活动中暴露出的问题越来越多，如有些企业的内审员由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性质量问题，仅开出几张不痛不痒的不合格报告来应付各级领导和外审检查。而实际存在的问题很多，有些问题很严重，而在内审等活动中又没有被查出来。来自上面的行业检查也不外乎“听汇报、查资料、看现场、作肯定、提希望、下结论”。一般都能过关。久而久之也就普遍形成了一种习惯经验：“没有通不过的检查”。流于形式的检查甚至使广大员工产生了“检查不过如此”的负面影响；二是未能使纠正、预防措施这一改进工具充分发挥作用。1.6 制度管理的根基不牢

QMS体系运行的支撑是制度管理，制度管理必须建立在一个合理、规范、严格的基础上，必须得到企业各级管理层的充分理解和支持。目前，不少企业的QMS制度管理至少还存在以下缺陷：

(1)制度所定的程序操作性不强 如不少管理程序，尤其是涉及多个部门接口关系的程序，规定不细致，接口不清晰，流向不顺畅，导致执行困难。此外，不少工艺和检验文件规定粗糙，与实际脱节。

(2)程序规定不完整 许多环节由于缺少有效版本的管理程序，往往依照领导或当事人的意愿行事，当领导或当事人变更时，使得后继者无所适从，“另起炉灶”，造成管理上的随意性。(3)程序执行不到位 个别管理者对程序研究宣贯不够，或者认为程序是束缚自己的“绳索”，在实际工作中往往凭主观经验办事，对程序产生一种不正常的“逆反”心理。2 质量体系有效性的评价 质量管理体系有效性是对顾客承诺的总结，是满足标准GB／T19001—20001.1：(a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；(b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意度。2.1 质量方针和质量目标的适宜性和实现情况 是否体现了组织的经营战略和质量承诺，反映了顾客的期望和要求，与组织的实际相适应及目标实现情况，各过程获得的业绩。2.2 人力资源、基础设施和工作环境满足要求 如根据测量任务需要选用适当的设备，对关键质量特性配置了满足质量要求的测试条件和具有资格的人员，对生产和服务过程的重要过程，规定了合适的生产设备／方法／人员／适宜环境或开展过程、设备认可，对关键质量特性规定了合适的检测设备／方法／人员／适宜环境，其精密度、准确度满足要求。2.3 主要过程和关键活动达到预期结果

关键质量特性、重要工序的监控包括：人(培训、持证上岗)、机(日常维护、需要时对设备认可)、料(符合图纸、工艺、保持标识)、法(作业指导书、质量记录、统计技术)、环(符合工作条件要求和相关法规要求)、信息(质量信息过程、反馈渠道畅通)，特别是对产品或服务过程的关键质量特性、重要的工艺参数进行监视和控制，并制定了适宜的操作指导文件。2.4 产品与顾客、法律法规和预期用途要求的符合性和稳定性 在策划产品的监视和测量活动时，充分考虑并依据法规／产品标准／内控标准／合同、检验指导书、记录要求等所有必要的基本文件要求明确，原材料、外购件、外协作件进货检验均有书面的检验规程，包括必要的检验要求和放行准则，确定进货检验范围时，考虑了包括外包过程的控制程度和提供合格的证据，并按规定进行，对主要原材料的质量要求满足最终产品的质量要求；有过程检验程序规定并包括必要的检验要求和放行准则，最终产品检测项目完整、检测方法适宜、检测设备充分及检测结果符合规定，记录表明放行者并足以证明产品合格，国家抽查质量情况。

2.5 顾客满意程度方面 合同履行率提高、顾客投诉抱怨减少、退货率降低，对处理顾客造成的损失、减少顾客对产品质量的投诉意见，均规定了服务内容、实施方式、服务结果验证并实施。2.6 数据的收集、分析和利用，持续改进措施的有效性 如供货质量、产品的质量状况及发展趋势，质量目标和各职能层次的目标实现程度，通过认证前后对比，在技术、管理、人员素质以及提高工作效率或产品信誉、市场竞争能力以及顾客满意上的变化。2.7 内审、管理评审、纠正／预防措施等自我完善机制的有效性 按计划开展了内部审核，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次和深度，按规定时间进行管理评审，且具有一定的范围和深度，对评审结果采取了必要的纠正／预防措施，实施有效，验证无效的是否采取了进一步措施，直至问题解决，组织建立自我约束、自我完善、保持与改进的良性循环的管理机制。2.8 认证证书及标志的有效性 在哪些场合提供并展示为哪些客户所承认和接受，在提高产品的信誉和市场竞争力方面发挥作用，它们的使用是否符合规定要求。

2.9 不符合审核、内审过程中发现问题的汇总分析 找出现行体系中存在的薄弱环节，提出改进的建议，寻求发展的空间。3 质量体系运行有效性的对策与建议 3.1 统一认识，牢固树立贯标的长久思想 作为一个追求更大发展的化工企业来说，各级领导应当树立贯彻执行标准的长久思想，贯标目的要正确，态度要鲜明。应充分认识到：贯彻执行标准的功能不仅仅是一张证书所带来的“ISO9000族广告效应”，更不是一面流动的红旗和奖牌，那种“认证通过万事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而无利。企业需要的是管理质量、产品质量的实实在在的提高。必须是质量体系运行的典范和最积极的实践者，通过制定质量方针和质量目标、体系策划、领导内审、主持管理评审、决定重大改进策略等质量活动来推动质量体系有效运行。3.2 以QMS为中心，整合各种管理制度间的关系 任何一个企业的管理体系均由多个部分构成，如经营管理体系，质量管理体系、财务管理体系等，这些体系的运作相辅相成，可以整合成一个整体。在这些体系中，以ISO9000族标准制定的质量管理体系来整合其他体系，无疑会对企业在管理上带来巨大的效益。因此，各级领导应把主要精力放在实施QMS上，使QMS真正成为各企业开展经营管理、质量管理、安全管理等的有放管理平台。3.3 重新识别质量体系过程，建立和完善具有企业特色的体系文件

ISO90001：2000标准对组织所要求的秩序文件有两类，一类是必须编制的6个文件，这类文件是通用的、强制性的，必须按标准要求编制；另一类是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，此类文件应根据组织的规模和过程控制的复杂难易程度等实际情况来编制，标准从来没有规定凡体系运行过程都要编制程序文件并留下记录，因而使组织有了更大的自主权和灵活性来编制文件。编制了文件就要执行，在实施中应不折不扣地执行文件要求，只有把文件要求贯彻在日常工作及每个过程的控制要求之中，才能发现文件编制的种种不足，并不断完善与改进。3.4 重视质量管理制度化、法制化建设 构建了一个完整的质量管理体系平台，要达到理想的效果，关键在于执行。应从以下几点考虑：

(1)各级领导、成员首先要坚决摒弃原有的习惯思维和工作方式，一切按制度、程序、文件办事，彻底由“人治”向“法治”转变，牢固树立“依法治企”的管理思想，提高执法手段和执法水平。(2)要明确各职能部门是“管理部门”，而不是“服务部门”，要给以充分的职权和利益保障，充分调动管理人员的积极性和管理才能，使他们有更多时间和精力来研究本企业本部门的管理理念、管理规律和科学方式，并在建立健全创新管理，监督、制约、激励等机制上下功夫。(3)“依法治企”的另一个核心是“强化质量奖惩与考核制度”。目前情况下，处罚可能是现阶段确保体系有效运行的一种有效手段。对各部门、各企业及各级成员的工作质量的奖惩与考核应提到议事日程上来。只有这样，“提高管理水平、管理出效益”的口号才能真正落到实处，贯标工作的“两张皮”现象才能彻底根除。3.5 强化内审和管理评审 内审和管理评审是企业质量管理体系的主要自我激励机制，是实现体系自我完善的重要手段，企业能否认真去做，对提高管理体系的适宜性、充分性和有效性有着十分关键的影响。一是时间上应予以保证，做好内审和管理评审的计划，并务必按期按计划进行。在时间和资源分配上应突出重点，把重点放在产品质量的关键过程上。二是不断提高评审人员的素质。内审和管理评审必须由有足够经验、可以胜任的人员参加，不能滥竽充数。人员组织上要注意专业知识上的搭配，但要防止审核员审核与自己有某种直接责任

关系部门的情况发生。三是必须加大审核力度，保证评审的质量，对内审出现的不符合项必须抓好纠正和预防措施的制定、落实及效果检查，通过纠正及预防措施的实施促进质量管理体系有效运行；管理评审不仅是为了确定企业的质量方针、目标的总体是否有效，而且还要根据技术进步、市场、质量概念、顾客需求等变化对质量管理体系的适宜性做出评价，以使企业永不落伍。3.6 加强培训和教育 培训和教育是企业发展的一个永恒主题，在企业完成认证以后，质量管理体系的培训和教育不应有丝毫的松懈。一是质量意识的提高需要通过各种方法培养。只有不断加强质量意识，才能使员工自觉地把自己的工作同企业产品质量、成本、效益及顾客利益联系起来，尽职尽责地做好各项工作。二是只有不断加强对体系文件的学习和教育，才能使人人掌握体系文件的要求，加强对八项原则和十二条质量管理体系基础的理解，消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地结合起来，真正做到“写到的就要做到”，消除常见的“两张皮”现象。三是应加强工作方法或操作技术方面的培训和教育。包括对管理人员、内审人员、特殊工序检验人员、操作人员的培训，要特别注意对骨干力量和后备力量的培养。一支质量意识高，责任感强，且训练有素的职工队伍，是企业质量管理体系持续有效运行最重要的资源保证。3.7 重视持续改进 “改善无极限”，持续改进是组织的一个永恒目标。质量管理体系认证只是企业质量管理的新起点，质量管理体系必须不断完善和改进，不断地发现问题，找出原因，进行改进，才能适应企业的发展和外部环境的变化。对质量管理体系中组织结构、资源以及每一项活动、过程的每一次改进，都是一次飞跃。持续改进才能使企业的质量管理体系总是处在良性循环发展之中，才能保持质量管理体系的持续有效运行。要开展持续改进，应做好以下工作：一是将持续地对产品、过程和体系进行改进作为组织及每一名员工的目标，并保持一致的行动；二是要周期性按照“卓越”的准则进行评价，以识别具有改进潜力的区域，同时制定相应的改进措施和目标，以指导和跟踪改进活动，并且对任何改进给予规范，以确保持续改进过程的有效性；三是要鼓励预防性的活动，全面贯彻预防为主的思想，积极寻求和准确把握进行质量改进的机会。着眼于问题的预防，而不是等出了问题、造成了质量损失再去改进；四是重要的是企业领导层对质量改进要予以足够重视，创造必要的条件，包括向每一位员工提供有关持续改进的方法和工具方面的教育和培训。

结束语 企业认证之后，要保证质量管理体系持续有效运行，更重要的是要充分注意“领导作用”与“全员参与”。领导者的模范带头作用，设定具有挑战性的目标，向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面的自由度，鼓舞、激励和承认员工的贡献，教育、培训并指导员工等，不仅在贯标时重要，尤其在认证

后，对保持体系持续有效运行起着极其关键的作用。

第三篇：化工企业现场管理考核标准

沾化阳光化学现场管理考核制度

一、目的：

为进一步规范和加强现场管理，提升现场管理水平，实现安全、高效、优质、低耗及文明、舒适的生产环境，顺利完成生产计划，保证产品质量维持和降低成本，特制订本制度。

二、管理职责

1.厂成立现场管理标准化领导小组：由生产副厂长任组长，厂办主任任副组长。成员由生产科、保卫科、设备科等部门组成。

2.现场管理标准化领导小组的主要职责是：审定现场管理标准化工作规划和工作计划，对现场管理标准化工作的重要问题做出决策。3.现场管理标准化办公室设在生产科，其主要职责是：制(修)订现场管理标准化工作规划和工作计划；对现场管理标准化工作进行组织、协调、检查、考核。

三、考核办法

1、现场管理标准化领导小组采取日巡查、月检查和季度达标验收相结合的方式进行检查。

2、现场管理标准化按照《现场管理考核细则》的规定，按月进行考核，每月一通报。

3、对检查中发现的不合格项，由现场管理标准化领导小组3日内下发《现场管理不合格项整改通知单》限期整改。

4、现场管理奖罚资金由生产安保科实行专项管理。

四、考核范围：(一)质量管理

1)各车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。

2)对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3)认真执行检查制度，教育操作人员对自己生产的工序操作要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。

4)各车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。

5)各车间要严格划分原料、中间料、渣料隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

（二）工艺管理

1)严格贯彻执行工艺规程。

2)对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训。

3)对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。

4)严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产部和技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改。5)生产线工装应保持完好。

6)合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

（三）定置管理

1)各车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。生产操作岗位除随时清扫保持清洁整齐外，设备附近不得有杂物。

2)工具箱内各种物品要摆放整齐。

3)各车间要勤检查、勤清理，对于物料要小心搬运，保证产品外观完好。

4)加强各车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。5)安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍。

6)消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。

（四）设备管理

1)各车间的设备应指定专人管理。

2)坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。每天上班后检查设备的操制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油、油质合格，待检查无问题方可正式工作。

3)坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。保持设备清洁，严禁跑、冒、滴、漏现象。

4)设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。5)实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。

6)严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报设备主管或主管领导。

（五）生产车间管理

1)严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

2)经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。3)大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。4)各车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。5)车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。6)坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。

7)原料、中间料、渣料等分类放到指定地点存放。8)认真考核，须秉持公平、公正之原则。

（六）文明生产 1)车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。2)应准确填写交接班记录、交接内容包括设备、工装、工具、卫生、安全等。

3)室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。4)生产区域严禁吸烟、烟头不得随地乱扔。5)车间地面不得有积水、积油。

6)车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑 ] 冒、滴、漏。7)车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。8)车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。9)车间合理照明，严禁长明灯，长流水。

10)坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

11)边角料及废料等分类放到指定地点保管。

（七）安全生产管理

1)严格执行各项安全操作规程。

2)规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。

3)操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。

4)经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。5)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产工作中安全事故的发生。6)发生事故按有关规定及程序及时上报。

四、考核细则：

（一）生产场所

1)各岗位职责区域场地（含地沟、过道、各楼层）卫生清洁、整齐，不得有小纸片、塑料袋或其它小杂物，客观上不能及时移走的生产用材料、备件必须及时堆放整齐，并挂临时堆放标志牌，否则对该责任人罚款20元/处；

2)因突然泄漏或设备检修排放的生产物料，当班必须清理干净，若客观上不能完成清理的须经生产部长同意顺延安排及时完成，并报检查小组备案，否则视情况对责任人罚款50—100元； 3)检修排放必须采取有效的预防措施，减少环境污染；未采取有效预防措施，又未征得上级主管部门同意导致污染的，根据事故大小对责任人罚款100-500元；

4)现场设备保持卫生清洁，否则罚款20元/台；

5)各岗位责任区域的厂房门、窗、墙面保持卫生清洁，不得有蜘蛛网，否则罚款50元/处；

6)现场设备、工艺管道上不允许堆、靠、放材料或其它杂物，否则对责任人罚款20元/处；

7)生产现场用冲洗水管、消防水管用后必须收理圈盘好并按规定的位置放好，否则对责任人罚款20元/处；

8)检修必须做到当天工完料尽场地清，否则对设备管理员、或保运单位各罚款20—50元/处；

9)清理的垃圾必须放入指定的垃圾桶，不允许乱倒乱放，否则对当事人罚款50元/处；

10)每位职工都有保持厂区卫生清洁的责任和义务，个人不允许乱丢生活垃圾或其他杂物，发现一次对当事人罚款50元； 11)生产现场不允许吸烟，否则发现一次对当事人罚款100元；

（二）后勤（控制室、值班室、办公室）

1)生产用图表、规程、规章制度必须悬挂整齐、美观，否则对该操作室（办公室）罚款20元/处；

2)室内、过道清洁，无蜘蛛网，墙面、门、窗干净，否则对责任人罚款50元/处；

3)工器具柜、饮水机、桌、椅必须摆放整齐，表面无灰尘、杂物，柜、桌箱门关好，椅子坐后靠桌放好，否则对责任人罚款20元； 4)交接班用记录本、笔、各类表格记后按规定在桌面上摆放整齐，桌面上不能摆放其他物品，否则对责任人罚款20元； 5)生产用电话、对讲机、应急灯、冲电器、各类台帐按厂部或车间规定的位置摆放整齐，否则对责任人罚款20元/处； 6)安全帽、水杯、换下的衣裤鞋必须及时放入配置的工具柜内，否则罚款对责任人20元；

7)用后的工器具必须及时放入工具柜内或按规定位置摆放整齐，否则对责任人罚款20元；

8)按要求作好生产记录和各类台帐，记录要求仿宋化，态度端正，否则发现一次对责任人罚款5元；

9)记录要求清楚、准确、及时，不及时记录对责任人罚款20元；

（三）设备 1）设备完好率：

A.设备完好率按季度考核，标准为：主设备95%以上，辅机设备90%以上。因管理不善达不到标准的，按责任划分原则，主机设备考核当事责任单位(或主要当事人)100-500元，辅机设备考核当事责任单位(或主要当事人)50-300元。因具备条件超过一个班次不去处理(或处理不达标)，或条件不具备时在三个班次既不制订防范措施，又不制订处理意见，导致在生产部规定时间内处理不好，达不到完好标准的，考核当事责任人及车间主管负责人各100元。

B.三类及以下设备因管理不善达不到标准者每台套考核当事责任人50元。在主管部门规定的时间内仍处理不好，达不到完好标准者考核当事责任人及车间主管领导各50元。

C.因设备完好率不达标，运行巡检、维护保养及消缺不及时造成设备损坏事故者，由生产部按事故责任划分原则进行通报考核。2）设备泄漏率：

a)泄漏发现率100%，泄漏处置消除率100%(主要指用于生产及生活的电、水、汽、气、油及生产原料和产品等介质的泄漏)。b)生产现场每发现一个渗漏点超过3小时未上报通知检修的考核运行专责10元。超过4小时不进行消缺处理或条件不具备没有制订处置措施(或方案)的，考核检修专责10-50元。

c)杜绝严重泄漏点(指需停机、停产影响正常运行的泄漏点)，每发生一个考核当事单位领导100-200元，并责令其限期处理。因严重泄漏造成各类事故的，油生技科按责任划分进行通报考核。d)总体指标完不成者，按照分属责任和造成的后果分别考核所属车间50-200元、考核检修专责30-100元、检修车间主管领导50-100元。

3)检修计划完成率：

a)检修计划完成率按月考核，考核标准100%，无故没有完成者，每一项按企管办规定考核50元。

b)对布置的临时检修任务，既无特殊原因，又不能按规定时间完成考核主管检修主任50元。c)设备大、小修后，投入运行前必须经有关人员验收。达到检修标准的方可投入运行，否则考核专责人月绩效工资15％，班长月绩效工资10％，主管检修主任月绩效工资5％。

第四篇：化工企业优秀班组考核明细

优秀班组考核办法（试行）

一、考核评分细则（总分140分）

1、出勤情况（10分）

A级：班组没有人员出现迟到、早退、请假、旷工情况。总请假天数不超过1天（含一天）（7-10分）

B级：班组出现迟到,早退情况,不超过2人次,总请假天数2-5天。（3-6分）C级：班组迟到、早退情况达3人次以上,总请假天数超过5天。（0-3分）

2、人员管理（15分）

A级：班组纪律严明，生产秩序非常整齐顺畅，人员工作热情高涨，服从上级主管工作安排，自觉遵守车间各项管理规章制度，工作表现积极，认真负责。（10-15分）

B级：班组纪律一般，人员基本能服从上级主管工作安排，基本遵守车间各项管理规章制度，个别人员工作过程中有时会出现精神不集中或搞些小动作。经管理人员提醒后有改正。（5-10分）

C级：班组人员工作纪律较差，人员未能服从上级主管工作安排，出现违反车间各项管理规章制度的情况，班组有人员经常违规操作，经管理人员多次提醒后仍不能改正。（0-5分）

3、成本控制（20分）

A级：成本控制管理出色，本班没有因管理或工作安排不当造成物料损耗和浪费情况，能积极采取有效措施提高成品率和降低节约生产成本。为工厂创造了效益。（16-20分）

B级：成本控制管理较好，本班没有因管理或工作安排不当造成物料损耗和浪费情况，对于客观原因造成的次品情况和浪费现象也能主动分析原因，但未能找出有效的措施解决。（10-15分）

C级：成本控制工作一般，生产过程中有时因管理或工作安排不当造成少量物料损耗和浪费情况出现。对于次品原因和浪费现象没有认真分析原因并找出有效措施解

决。（5-10分）

D级：成本控制管理较差，班组物料损耗和浪费情况比较严重，但作为班长却没有想办法去改善。（0-5分）

4、卫生控制（20分）

A级：班组卫生控制很好,人员个人卫生情况完全符合车间卫生要求,对于车间里的环境卫生机械设备卫生工用具卫生等清洁工作完成得非常出色,没有出现卫生清洁返工情况.（16-20分）

B级：班组卫生控制较好,车间卫生清洁工作任务落实较好,符合车间卫生管理要求,没有出现卫生清洁返工情况.（10-15分）

C级：班组卫生控制一般,班组人员个人卫生方面基本能符合车间卫生要求,但车间的卫生清洁工作完成不够好,如有些地方清洁不够彻底,有时会出现卫生清洁返工情况.但返工后检查合格.（6-10分）

D级：班组卫生控制较差,个人卫生比较脏,工衣安全帽手套口罩没有穿戴好或不够干净,车间搞卫生时清洁效果很差,多次返工不合格,或未经检查合格班组人员己离去.（0-5分）

5、质量控制（20分）

A级：很注重产品质量,积极和主动地维护产品质量,使班组的产品合格率得到提高,班组人员操作非常规范,产品的合格率100%。（16-20分）B级：比较注重产品质量,生产过程经常督促员工将产品质量做好,产品合格率比较高,班组人员操作比较规范.（10-15分）

C级：质量控制效果一般,平时个人对产品质量的关注不够,产品合格率稍低,操作过程有时会出现个人操作不规范情况.（5-10分）D级：质量控制比较差,生产过程中经常违规操作情况，出现大量不良品，产品合格率很低。（0-5分）

6、生产安全（20分）

A级：班组所有工序严格按照机械设备操作规程要求操作，没有出现过生产安全问题。能及时预防和消除生产安全隐患。（16-20分）B级：班组所有工序基本能按照机械设备操作规程要求操作，没有出现过生产安全

问题，但对于一些安全隐患没有及时处理好。（10-15分）C级：班组有个别工序违反机械设备操作规程，出现了一些生产安全小问题，但没有造成人员和机械设备损伤，并能及时纠正过来。（5-10分）D级：班组违规操作情况严重，出现重大生产安全问题，导致人员和机械设备不同程度的损伤,给公司造成很大经济损失。（0-5分）

7、协调沟通（20分）

A级：能从大局利益着想，与上下工序的班组协调配合很好，与各班组之间的信息传递沟通很顺畅，没有出现过因协调和沟通不当造成断料、滞料、用错材料、包错产品等情况，保持生产过程十分流畅顺利。（16-20分）

B级：能从大局利益着想，与上下工序的班组协调配合比较好，与各班组之间的信息传递沟通比较顺畅，偶尔出现过3次以内因协调和沟通不当造成断料、滞料情况，但造成的影响很少。（10-15分）

C级：有时纯粹为了班组自身利益，与上下工序的班组协调配合不太好，有时与各班组之间的信息传递沟通不够及时从而出现过4-6次断料、滞料、用错材料、包错产品等情况，但造成的影响较小。（5-10分）

D级：经常只从班组自身利益出发，对大局利益完全不考虑，从来不配合其它班组的工作，使整个生产线顺利进行受到很大影响。多次出现因没有及时与其它班组沟通传达信息造成出现6次以上断料、滞料、用错材料、包错产品等生产质量问题产生。（0-5分）

8、现场标识记录、定置管理（15分）

A级：所有操作记录填写相当规范，及时准确；所有物料落地就有标识；物料堆放整齐规范，现场没有闲杂物品随便摆放；磅秤定置管理保养想到到位；周转工具，生产工具定置管理相当到位。按时巡检（10-15分）B级：所有操作记录填写较为规范，偶有不及时准确现象发生；物料堆放较为整齐规范，现场偶有闲杂物品随便摆放；磅秤定置管理保养比较到位；周转工具，生产工具定置管理比较到位。巡检过程中出现10次以内的漏检。（5-10分）

C级：所有操作记录填写经常出现不规范现象，不够及时准确；物料堆放不够整齐

规范，现场经常有闲杂物品随便摆放；磅秤定置管理保养不够到位；周转工具，生产工具定置管理不够到位。巡检过程中累计出现十次以上的漏检（0-5分）

二、考核方式及奖惩：

1、XXX车间三个班组间参与考核，本着公平、公正、公开的原则，每个月由XXX车间为主，其他相关部门为辅，根据考核总评分的多少排出名次。

2、三个班组间不得互相设置障碍，参与不正当竞争，一经发现取消评比资格。

3、公司每月拨出1000元用于班组评比的奖金。奖金以现金形式发放。

4、优秀班组的班长可得300元的现场激励，剩余七百元为班组的活动经费，由班组决定如何发放或使用。

5、未取得“优秀班组”的班组不予处罚。但连续三个月排名末位的班组班长将由车间给予相应的处罚。

6、考核为月度考核，月检查次数由车间视实际情况而定，必须保证评判标准相同，根据多次的检查结果得出平均值作为考核成绩。

7、对于考核总分中没有达到98分的班组，则当月无优秀班组。

三、附则：

1、结合生产工艺的特殊性，“办法”中涉及的“滞料”现象评定放宽为：持续滞料时间2小时以上。倘若存在发生滞料隐瞒不报或者少报时间的行为直接第七大项考核降为D级。

2、“办法”中涉及到设备安全范畴内的若出现设备故障或损坏，由机修部门通过调查得出结论，若非岗位人员责任则不予扣分，属于隐患未及时发现的则主管根据实际情况扣分。

3、本“办法”为试行办法，办法的完善或修改由XXX车间负责，但必须书面告知全车间员工。

第五篇：质量考核

海晏县审计局

关于2009审计质量自查报告

按照海北州审计局的要求，我局对2009年的审计项目按照审计质量控制要求进行了以责任为核心，按照审计作业程序，规范各个环节的作业标准和方法，分层次实施审核的自查，现将自查情况报告如下：

一、充分发挥审计监督职能,全面开展审计工作。

2009年我局共开展审计项目23项，其中：预算执行审计3项、专项资金审计16项，经济责任审计3项，行政事业单位审计1项。分别是：2008年本级预算执行审计、县兽医站及县广播电视站部门预算执行审计、2008蝗虫灭治经费审计、2007年科技惠农兴村计划专项资金审计、2008年农村劳动力转移培训“阳光工程”培训资金、2008年新型农牧民科技培训项目、2008年扶贫开发整村推进项目、2007-2009四项种粮农民补贴专项资金审计、2008年农业综合开发草原建设项目、2009年草原毒草防除工作经费审计、2008年高原鼠兔防治工作经费审计、2007-2008年城镇居民医疗保险基金财务收支审计、全县扩大内需项目资金审计调查、2007年—2008年林业生物有害防治补助资金、2008年乡（镇）兽医站基础设施建设及新增项目财务收支审计、2006年动物检疫监督基础设施建设项目财务收支审计、2009年设施农牧业

建设资金审计和2009农村困难群众危房改造工程及资金管理使用情况审计、海晏县人民医院2007年财务收支情况审计及县交通局原局长朱庆远同志、哈勒景乡政府索南俄若同志、县发展改革与经济贸易局局长才让扎西同志三位领导干部离任经济责任审计。

二、全面进行审计质量自查，不断提高审计质量水平。

为了进一步规范审计工作，做到依法审计，提高质量，防范风险，保障审计工作有序、有效顺利开展，我局局领导和业务骨干组成自查工作小组根据审计署《审计机关审计项目质量控制办法》，对2009年我局完成的23个项目进行了全面的审计质量检查工作，自查率达到100%，主要做法是对“四个阶段”中的“三个环节”严格把关。

㈠审计准备阶段：将审前调查与编制实施方案作为审计项目质量控制的第一个环节。

㈡审计实施阶段：审计证据、审计工作底稿和审计日记作为审计项目质量控制的第二个环节。

㈢审计报告阶段：审计报告征求意见稿和审计报告为审计项目质量控制的第三个环节。

㈣审计处理阶段

通过对审计项目实施的全过程进行上述“四个阶段”、“三个环节”的质量控制，明确每个阶段每个环节应该“干什么”，推行每个环节必用的基本审计技术和方法，解决“怎

么干”的问题，同时，实行一环扣一环的质量检查，这“三位一体”构成了我局审计质量控制系统的基本框架。

通过全面自查，我局选择了2008本级预算执行及其他财政财务收支审计、县兽医站2008年部门预算执行审计、县广播电视站台2008年部门预算执行审计、县人民医院2007年财务收支情况审计四个审计项目参加全州审计质量考核，选样率为18%。

审计质量是审计工作的“生命线”，这已是全体审计人员的共识。审计质量控制是一项系统工作，贯穿于每个审计项目的全过程，只要全体从审人员增强审计质量意识，从审计程序的各个环节入手，抓住不同阶段、不同环节的关键点，严谨细致、依法审计，真正形成一个有效的审计质量监控体系，就能促进审计质量的提高。