塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年部门预算及

第一篇：塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年部门预算及

塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年部门预算及“三公经费”信息公开报告 根据塔城地区财政局《关于主动做好预算信息公开工作的通知》（塔地财预2013年30号），现将塔城地区动物疾病控制与诊断中心本级2014年部门预算公布塔地财农[2014]38号文件如下：

一、单位基本情况

根据自治区人民政府关于兽医体制改革的文件精神以及行署兽医体制改革实施意见文件精神，原塔城地区动物防疫监督站一分为二，成立了塔城地区动物卫生监督管理所，塔城地区动物疾病控制与诊断中心，2007年5月11日本中心正式挂牌成立。

我中心机构规格相当副县级，核定事业编制22名。核定编制中领导职数为3名（主任1人，副县级，副主任2人，正科级），内设办公室、培训推广科、中心实验室、疫情管理科4个科室，内设4个正科级领导职数。经费形式为全额预算拨款管理。

现本中心实有在职人员21人，管理人员2人，其中六级职员1人（中心主任），九级职员1人（科员）；专业技术人员16人，其中高级兽医师5人、兽医师8人、助理兽医师3人；工人3人，其中，技师1人，初级工2人。本中心设有支部1个，支部委员会3人，书记1人，组织委员、宣传委员各1人。支部现有党员11人，其中9名在职党员（含1名预备党员），2名退休党员。

1、部门职能

塔城地区动物疾病控制与诊断中心是提供兽医等技术服务的公益性事业单位，主要工作职能包括协助兽医行政主管部门拟定有关法规、规章和政策建议；负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；指导全区动物疫情监测体系建设，协调各县市动物疫情诊断实验室的疫情诊断工作；负责本地区动物防疫网络信息上报、指导督促，开展动物疫情上报；组织

实施动物疫病监测、疫情诊断工作，指导全区动物疫情测报站和边境动物疫情监测站的业务工作；承担全区兽医专业技术人员的业务培训、专业学习和专业指导等工作；组织开展动物疫情监测、防疫技术研究，协调配合上级有关业务工作开展、项目实施等；组织供应和储备一定的动物防疫物资，对强制免疫生物制品施行统一管理；储备一定的动物防疫应急物资。

2、机构情况和增减变动原因

塔城地区动物疾控中心分设成立于2007年，是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，核定编制为22人。

3、人员情况及增减变动原因

本中心年末有在职人员21人，退休人员15人，增加退休1人，减少在职员1人（退休），减少退休人员1人（死亡

二、近几年取得的成绩

2013年，地区动物疾控中心充分使用各项资金支出，用于单位干部职工的福利支出，维持单位各项工作正常运转，购置专项仪器设备。各项资金的规范支出和使用，为稳定干部职工队伍、完成年度各项工作任务和利用专项资金完善兽医实验室建设等方面发挥了显著的支撑作用。特别是在专项资金方面，我们把有限的资金用在刀刃上、用在最需要的地方。2013年我中心专项资金主要使用在改善兽医实验室建设方面，其中利用财政下拨的20万专项资金为实验室购置了部分动物疫情监测用实验仪器设备，对实验室进行了维修改造，为今后我中心实验室通过自治区考核验收、取得兽医实验室考核合格证，奠定了坚实的物质基础

三、2014年度部门预算批复情况

根据地区财政局《关于主动做好预算信息公开工作的通知》（塔地财预【2014】38号）文件要求，现将地区财政局（塔地财行[2013]38号文）批复地区动物疾控中心2014年部门预算数据公布如下：收入总额200.59万元，全部为财政拨款。

部门预算支出200.59万元。其中：基本支出196.59万元（工资福利支出114.31万元，商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭补助支出67.95万元）,项目支出4万元。

三、2014年“三公”经费部门预算情况

2014年部门预算“三公”经费1万元，公务接待费1万元。

项目支出4万元，其中：动物疫情监测公务用车运行维护费2万元。附件：

1、2014年地区动物疾病控制与诊断中心收支预算总表2、2014年地区本级部门财政拨款支出预算表3、2014年地区动物疾病控制与诊断中心“三公经费”支出预算表 附件1： 2014年地区动物疾控中心收支预算总表

附件2：2014年地区本级部门财政拨款支出预算表

附件3：2014年动物疾病控制与诊断中心“三公经费”支出预算表

塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年6月18日

第二篇：2016年于田县动物疫病控制与诊断中心(单位)部门决算分析报告

2016年于田县动物疫病控制与诊断中心（单位）部门决算

分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能

畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。2.机构情况

于田县动物疫病控制与诊断中心属于于田县人民政府农牧兽医局管理，于田县动物疫病与诊断中心机构规格为副科级建制，无内设机构。3.人员情况

于田县动物疫病控制与诊断中心编制为140名，现实有140人，其中：事业140人，退休29人。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照全县畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。

抓好重大疫病防控工作为首要任务,加大重大疫病的监督、检查、指导工作力度。同时加大执法力度，抓好畜禽产地检疫、屠宰检疫工作、加1

强兽药市场违法违禁药品的查处力度、加大对动物源性饲料、动物病料监管。为深入落实科学发展观，加快推进我县社会主义新内肉类的监督检查，尤其对无产地检疫证明、无免疫标识进行私屠滥宰，销售无验讫标志的畜禽产品等现象进行严查。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排、执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）

（二）收入支出执行情况。

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），完成预算总收入的120%。本

年总支出19,372,702.84元，完成预算支出的109%。

二、本年支出

2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年总支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）

三、部门结转结余情况说明

结转结余无

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费公车3辆（一般公务用车3辆）。2015年三公经费公务用车运行费及维护费82632.8元，公务接待费17924元(上级来人检查全年工作52次359人),合计100556.8元。2016年三公经费公车3辆（一般公务用车3辆）,公务用车运行费及维护费77,814.05元，公务接待17,086.00元(上级来人检查全年工作50次341人)，培训费115,453.06元,合计210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增减比例1.09%（主要技术员培训费用增加）。无会议费。

五、部门预算执行情况分析说明

2016年财政拨款年初预算数21,118,051.00元。调整预算数16,876,171.91元，决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款

16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元）。2015年决算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因为2016在职及退休人员财政工资调整。本年总支出19,372,702.84元，2015年决算总支出14,789,118.79元，比上年减少4583584.05元，减少原因地方2016年专项项目资金减少。比年初预算减少3629380.51元，减少原因为2016年专项项目资金减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年商品和服务支出4,769,457.48元，（办公费264,849.00元，印刷费7,210.00元，水费12,000.00元，电费18,000.00元，邮电费4,208.00元.取暖费2,660.00元.差旅费48,205.00元，维护费247,403.75元.培训费115,453.06元.公务接待费17,086.00元，专用材料费3,902,935.62元，劳务费51,633.00元，公务用车及维护费77,814.05元）。商品和服务支出4,769,457.48元，上443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要购买药具器具及技术员培训）。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年固定资产1,510,194.10元，其中一般公务用车3辆价值462,954.10元，办公用房61,092.50元，其他固定资产979,722.50元。2016年固定资产1,531,075.10元，其中一般公务用车3辆价值

462,954.10元，办公用房61,092.50元（调整办公用房6,425.00元），其他固定资产1,007,028.50元（增加电脑打印复印机27306元）同比增长1.8%。

于田县动物疫病控制与诊断中心

2017年5月4日

第三篇：碾子山区电子政务中心部门预算

碾子山区电子政务中心部门预算

及有关情况说明

一、部门职责

1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作； 2.负责现代信息技术的应用与发展；

3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布； 4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。

二、机构设置

电子政务中心无内设机构。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定，2018年部门预算的编制范围包括: 事业单位共 1个，2018年全部收入和支出。

四、人员构成

电子政务中心事业编制 3 名，部门领导职数：股级1名。

第二部分 2018部门预算报表（见附件）

第三部分 2018预算执行情况说明

第一部分 部门概况

一、关于部门预算收支总表说明

电子政务中心2018年总收入 39.81 万元，其中财政拨款收入39.81 万元。预算总支出 39.81 万元，其中：一般公共服务支出31.34 万元、社会保障和就业支出5.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.12 万元、住房保障支出 2.34 万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

（一）因公出国（境）费用

电子政务中心2018年无因公出国（境）费用预算支出。

（二）公务接待费

电子政务中心2018年公务接待费预算支出0.28 万元。

（三）公务用车费

电子政务中心2018年无公务用车运行维护费预算支出。2018一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.28万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，相同无增减。

三、部门单位运行经费支出情况说明

电子政务中心运行经费预算支出2.01万元，比2017年减少0.01万元，减少0.49 %。主要原因是本与上比较无福利费预算。其中：办公费 0.32 万元，手续费 0万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.109 万元，取暖费0.7290 万元，物业费0 万元，差旅费 0.2 万元，报刊费 0.0696 万元，会议费 0 万元，维修（维护）费0 万元，培训费 0 万元，工会经费 0 万元，交通费车改补贴0.216 万元，公务接待费 0.28 万元，劳务费 0 万元，编制通费 0.084万元。

四、政府采购支出说明

电子政务中心政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

五、国有资产占用情况说明。

电子政务中心没有公务车辆；单位价值20 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款 8.02万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况

我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 8.02 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件：

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表.XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS

第四篇：西藏林芝疾病预防控制中心2018部门预算

西秀区2017年国民经济和社会发展计划 执行情况及2018年国民经济和社会发展

计划（草案）报告

（2018年2月2日在西秀区第五届人民代表大会第三次会议上）

西秀区人民政府

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告《西秀区2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，请予审议，并请列席的政协委员和同志们提出宝贵意见。

一、2017年国民经济和社会发展执行情况

2017年,区人民政府按照“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，以“守底线、走新路、奔小康”为总纲，全面推进经济发展和社会事业建设，实现了全面建成小康社会的良好开局，经济发展指标稳速增长。2017年完成地区生产总值317.77亿元，增长13.4%。经济社会发展实现几个方面的新突破。

（一）农业经济实现新增长。以省市重点农业产业园区为主着力点，持续推进山地特色高效农业发展，继续推进农业“接二连三”融合发展，扎实抓好农业供给侧结构性改革，深入优化农业产业结构，深化农村重点领域改革，农业生产保持平稳发展态势，各项指标全面增长。新增1个省级农业

2室全面建成。

(六)供给侧改革取得新进展。“去、降、补”工作扎实推进，无效低端供给进一步去除。全年商品房销售85.66万平方米，其中住宅62.62万平方米，其他23.04万平方米；累计关闭煤矿12对，淘汰落后产能120万吨，现有正常生产矿井7对，采煤机械化程度达到86%；继续抓好全区砂石土矿山整顿工作，已完成31家整合新矿山的发证工作，完成87家小砂石企业的整合，缩减为为29家大型砂石企业；持续清理“僵尸企业”，对长期停业未经营企业进行清理，唤醒企业10户，注销25户；引导企业参与集中竞价交易，共完成交易电量12.4亿千瓦时，为用电企业降低用电成本1.27亿元；认真贯彻执行省人厅、财政厅印发段性降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费费率政策，调低了单位承担的养老保险、失业保险费率比例。

（七）深化改革释放新红利。全年共明确130个改革事项，推出了一批改革亮点和经验。项目编报中心改革、国有资产委托经营管理改革助力经济体制改革多点破题，全市社区改革现场会在西秀区召开，西秀区“菜单式”产业扶贫得到省委省政府主要领导的批示肯定，产业园区“三个三”工作机制改革在全省第二次项目观摩会上得到省市领导肯定表扬，残疾人百合花小镇“托联体”改革得到中残联肯定在全国交流学习。深化“三权”促“三变”改革，“塘约经验”推广全覆盖。完成农村土地承包经营权确权登记颁证66.23万亩，林地确权登记颁证63.41万亩，农村小型水利工程产权确权2472处，农业发展资源得到有效整合利用。

（八）生态文明建设谱写新篇章。深入实施“绿色贵州”建设三年行动计划，实施新一轮退耕还林2.9万亩、石漠化综合治理17.2平方公里、治理水土流失面积2000亩，森林覆盖率提升至47.59%。投资12亿元启动贯城河、千峰河等四个流域水生态治理工程，12个乡镇污水处理厂和421个村的污水处理设施建设加快推进，全区乡镇饮用水源地水质达标率达100%，城乡垃圾收运一体化实现全覆盖，垃圾无害化处理率达96.85%，获评“国家第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（区）”。城市空气质量优良天数连续三年稳定达标。

（九）城镇化展现新特色。加快城乡统筹、城乡村联动发展，实施棚户区改造项目共 17 个11911 户。实施16条“断头路”、城市夜景灯光升级改造和虹山湖景观整治工程三期，人行及骑行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星级厕所50座。新增中心城区公共停车位700个。完成新（改）建标准化菜市场8个。示范小城镇在建“8+X”项目82个，新增“8+X”达标项目17个，完成投资21.7亿元。持续深入推进“四在农家·美丽乡村”小康六项行动计划，2017年共完成投资4.48亿元,实施道路硬化935公里,解决了13.59万人农村饮水安全问题,小康电配电网建设项目涉及79个行政村,建成小康房640户,全区共193个行政村已实现网络全覆盖，小康寨完成庭院硬化工程1680户。

6约服务，重点人群签约率达75％，确保贫困群众新农合报销比率达90％以上。强化教育扶贫，切实做好义务教育“两免一补”、普通高中、中职学校“两助三免（补）”、普通高校“两助一免（补）”等资助工作，加大对农村留守儿童、困境儿童的关爱帮扶力度，确保贫困群众“两不愁、三保障”不漏一户、不漏一人。

(二）全力以赴推进现代农业体系建设，进一步提升农业发展质量。一是继续加快产业结构调整。按照农业产业化四大组团协调发展的要求，继续优化产业布局，确保到2018年年底，全区非粮食占比达到93%以上，畜牧业占一产比重达到35%以上。二是继续提升园区承载能力。力争申报国家农业科技示范园1个，加快6个省级园区和17个乡级园区建设，努力打造园区升级版。综合运用政策支持，再建一批特色产业基地、精深加工企业、农旅结合项目。三是继续培育农业经营主体。大力培育经营主体，发展多种形式的适度规模经营，力争培育龙头企业5家、培育新增农民专业合作社100家。四是继续推进农产品质量体系建设。加强农产品认证分类管理，大力发展无公害农产品、绿色农产品、有机农产品，推广应用二维码溯源系统。力争新增无公害农产品产地面积3万亩。五是继续推进一二三产业融合发展。以“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“贵州省一二三产融合试点县”为主载体，全面加快白茶、金刺梨、猕猴桃、中药材、食用菌等产业基地建设，不断推动农业与旅游业、工贸业融合发展。

（三）全力以赴打造新型工业体系，进一步提升工业发展效益。一是继续抓好园区基础设施建设。继续加快北一号路、北三号路、北十九号路延伸段、东郊路中段（与西五号路和北十九号路交叉段）、西郊路、西一号路、西六号路建设。加快产业园区标准化厂房、公租房及配套基础设施建设。二是继续抓好精准招商。实行招商引资工作严格的考核奖惩办法，加强领导干部带头招商，紧扣智能终端电子信息、军民融合装备制造、新型材料装配式建筑、新医药大健康四大重点产业，着力抓好产业招商，全年力争引进劳动密集型企业10家以上、全国500强企业2家以上、行业领军企业5家以上。三是继续做强军民融合产业。依托安大、安吉、新安等军工企业技术优势以及虹轴公司、西南特钢等“民参军”企业市场资源，加快推进安大民用航空锻件产业园、军民融合研发推广中心、安吉精密铸造园项目建设，推进军民双向开放、资源共享、有效转化，逐步形成军民融合、军地结合发展的良好局面。四是继续推进大数据产业发展。持续抓好“云上贵州”平台和“7+N”云工程建设，推动大数据在政府行政、民生服务、精准扶贫、产品生产、金融服务等领域的普及应用,确保应用技术研发经费支出占当年财政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，进一步提升第三产业总体水平。一是进一步提升景区品质。持续推进旅游景区建设，升级打造云峰屯堡、旧州古镇景区，加快九龙山森林公园、虹山湖湿地公园、邢江河湿地公园等景区建设,构建“快旅

10申报中央预算资金项目的包装，加强跟踪协调服务，力争获批资金高于去年。四是全力破解项目融资瓶颈。深入推动PPP模式，针对国家、省重点支持领域，提前谋划基金转PPP的项目储备，完善前期手续，提高项目成熟度。五是全力强化项目调度和督查。继续落实领导包保和项目派驻工作制，强化精细调度和项目跟踪协调服务力度，以“三集中三倒逼”和“重大项目集中攻坚月行动”为抓手，分批次、分类别、分时段集中攻坚，集中精力解决存在的困难和问题。

（七）全力以赴推进新型城镇化试点建设，全面提升城镇综合承载能力。一是引导人口聚集。加快主城区建设，按照“一分三向”新型城镇化安顺模式，深入推进户籍制度改革，加快农业转移人口市民化进程，2018年实现常住人口城镇化率达59.4％，户籍人口城镇化率达41％。二是加快棚改项目建设。全面加快推进中华东路二期、火车站、二级站等17个城市棚户区改造项目。三是加快城市政建设。完成虹山湖景观整治三期工程。完成武当北路等7条城市断头路建设，提高城市路网通达度。扎实推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平。全面完成城市夜间景观升级改造，提升城市魅力。四是加快小城镇建设。用好用活全省第一批整县推进小城镇建设发展试点机遇，以“8+1”项目为着力点，按照“六型”特色小城镇定位，加快乡镇产业发展布局，实现“一镇一特”差异化发展。五是加快城乡设施建设。做好城市轨道交通4、6号线建设协调工作，全面加快都香高速、宁黄公路、云峰服务区及 G321（马路场至木山堡）征地拆迁工作。全力推进省道 S211（旧州至板桐关）、S212（挖沙坡至张家庄）改扩建工程。六是加快农村水利建设。加快大洞口水库、芦坝水库、雨棚水库建设；启动干沟水库、勐挡水库、驿马寨水库等7座水库建设。

（八）全力以赴推进生态文明建设，进一步提升环境质量。一是继续提高森林覆盖率。通过人工造林、封山育林等措施，有计划地将宜林荒山荒地、陡坡耕地变为有林地，加快中心城区和小城镇环城林带建设，实施新农村绿化美化、推进高速公路、快速铁路等绿色通道建设。二是继续做大绿色产业。按照“四型十五种”产业目录大力发展绿色经济，不断扩大金刺梨、猕猴桃、白茶、中药材、食用菌等示范点，推动农业与旅游业、工贸业融合发展。三是继续推进水土流失治理工程。抓实西秀区河库水系连通工程、启动贯城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三个水环境综合治理项目建设，推进石漠化水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治，严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，建立市场化、多元化生态补偿机制。

（九）全力以赴推进社会事业建设，全面提升城镇居民幸福指数。一是持续推进教育均衡发展。加快教育基础设设建设，加大财政投入，全面推进学前教育学校、“全面改薄”项目学校建设、高中建设项目学校、城市义务教育项目、314

第五篇：淮安市清浦区疾病预防控制中心2015届部门预算

淮安市清浦区疾病预防控制中心2015年部门预算

一、单位概况

（一）主要职能

中心主要承担全区的疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情收集与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务指导、妇幼卫生信息收集与上报、基本公共卫生服务项目业务指导、基层卫生业务工作指导、食品及公共场所从业人员健康体检等政府对社会的疾病预防控制和妇幼卫生职能。

（二）2015年重点工作安排

坚持以实施各项业务工作为重点，注重规模发展与内涵建设并重，加强重大疾病预防控制，严控传染病疫情，实施慢性病综合防控，进一步完善防治结合工作机制，全面提升我区公共卫生服务水平。

1、进一步加强公共卫生体系建设。逐步调整和理顺单位职能，加强疾控机构的软、硬件建设，推进疾病预防机构规范化，提高工作效能。协助新建公共卫生服务中心，继续争取经费扶持，加大经费投入，筹资添置实验室仪器设备、现场应急处置设备，力争检验能力得到进一步提升。

2、进一步加快专业人才队伍建设。通过外力引进和自身培养，优化人才结构，积极向上争取，协调区编办、人社部门招录体制内专业技术人员，同时，在机制上想办法留住人才，加强现有人员培训，举办业务知识培训班，提高专业人员整体业务素质和全区防保队伍整体服务水平，最大程度发挥人才在公共卫生事业中的技术支撑作用。

3、进一步加强政风行风建设。开展党风廉政教育，强化监督管理，推进信息公开。进一步健全相关规章制度，以制度管人，及时处理群众来信来电来访，依法依规从严查办违纪人员，促进单位行业作风的进一步好转，树立疾控队伍新形象。

4、以加强重大传染病、慢性病综合防控为重点，进一步拉动主要业务指标完成。一是以国家卫生城市复评审为契机，建成省慢病综合防控示范区创建。全面规范做好肿瘤、心脑血管疾病、死因等慢病监测和慢病管理等基础工作，开展“减盐控压”；倡导健康生活方式，正确引导和积极支持各类全民健身活动，规范健康自我管理小组活动，实施干预策略，重视高危人群的健康管理，提高高血压、糖尿病等主要慢性病的规范管理率，加强对重性精神疾病患者的管理，加大对重点人群的干预力度，降低慢性病发病率。二是科学防控重点传染病。以手足口病、流感、霍乱、麻疹等传染病为重点，做好疫情监测、预警及风险评估，提高流行病学调查、现场处置和应急能力，确保不出现重大传染病流行与暴发。加强艾滋病监测，做好重点人群干预。加强结核病防治工作规范化管理，提高结核病“五率”。认真实施国家免疫规划，完善预防接种信息系统管理，做好预防接种工作，接种率稳定在95%以上。三是深入开展健康教育与健康促进行动。深化全民健康教育工程，继续开展健康教育巡回活动，创新健康教育宣传平台，积极开展“无烟单位”创建指导，巩固控烟成果。通过广大群众喜闻乐见的形式广泛宣传健康知识，不断提高全民健康知识知晓率和健康行为养成率。四是开展卫生监测。组织医疗单位和托幼机构消毒效果监测，规范饮用水水质监测，监测覆盖率100%。加强病媒生物监测，掌握虫媒传染病传播流行风险，切实做好虫媒传染病防控。五是加强卫生应急能力建设，强化技术培训和实战演练，加大应急检测仪器装备，确保有效处置重大传染病疫情、食物中毒事件等突发公共卫生事件，做好重大节庆活动卫生保障。六是加强技术培训与指导，为基层及时提供技术支持与帮助，及时发现问题，帮助查找问题，提出改进意见及建议，跟踪服务。七是加强中心质量管理体系运行的监督检查和管理，确保通过市质量技术监督局对我中心实验室资质认定和食品检验机构资质认定监督评审。

5、进一步做好妇幼健康服务。加强对社区卫生服务机构的业务指导和技术支持，加大考核力度，继续做好基本公共卫生和重大妇幼卫生项目的管理，提高妇儿保及重大项目人员责任意识，提高信息报表质量。加强出生缺陷防治，继续做好免费婚检，加大婚前医学检查的宣传教育力度，规范产前筛查管理，切实提高出生人口素质。做好妇幼信息管理，强化信息质量控制，按要求开展“三网监测”，为干预措施的制定，促进妇幼保健服务体系的完善和服务能力的提高提供科学、及时、完整的信息，改善妇女儿童的健康水平。

（三）机构设置

淮安市清浦区疾病预防控制中心由原清浦区卫生防疫站和妇幼保健所撤消后于2006年11月组建，是财政全额拨款的社会公益类公共卫生事业单位，隶属于淮安市清浦区卫生局。内设办公室、疾控一科、疾控二科、公共卫生科、妇幼保健所、健康教育所、检验科等7个科室。

二、2015年部门预算表 详见附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部门预算安排情况说明：

（一）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心收支预算安排说明：

淮安市清浦区疾病预防控制中心2015收支总预算为777.44万元。其中：

1、收入预算：收入总预算为777.44万元，其中：财政拨款439.77万元，上级专项指标184.97万元。

2、支出预算：支出总预算为777.44万元，其中：工资福利支出292.48万元，对个人和家庭补助支出269.28万元，商品和服务支出132.68万元，项目支出83 万元。项目支出主要包括：水质监测购买设备、创建慢病示范区等。

（二）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心财政拨款支出预算安排说明：

2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心财政拨款支出预算为439.77万元。其中：一般公共服务支出293.15万元，占66.65%；住房保障支出31.81万元，占7.23%。

1、一般公共服务支出293.15万元，主要用于淮安市清浦区疾病预防控制中心开展疾病预防与控制工作而发生的支出。

2、住房保障支出31.81万元，主要用于淮安市清浦区疾病预防控制中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金，发放提租补贴的支出，其中住房公积金支出预算19.37万元，提租补贴支出预算12.44万元。

（三）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心 “三公”经费预算安排说明：

2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心 “三公”经费预算安排数为12.43万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占0%，主要用于单位工作人员因公出国（境）的住宿费、伙食费、公杂费、旅费、培训费等支出；公务用车运行维护费8.13万元，占65.41 %，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费用4.3万元，占34.59%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。