中油零配件仓库管理办法

第一篇：中油零配件仓库管理办法

中国石油广西北海销售分公司加油站设备

设施零配件仓库管理办法

1目的为规范、科学、合理地组织备件供应，满足加油站设备设施安全、平稳运行需要，进一步提升管理水平，提高维修效率和经济效益，制定本办法。

2职责

公司仓储安全环保部是公司设备设施零配件仓库管理的主管部门，负责公司设备设施零配件的综合管理工作。

财务部是公司设备设施零配件仓库的监管部门，负责仓储物资数据统计核算、帐务处理的指导、票据结算的监督、资金计划的审核和付款。3设备设施零配件采购

依据广西公司《物资采购管理程序》进行采购。

4设备设施零配件入库验收及日常管理

4.1入库及库存日常管理

4.1.1 购置的设备设施零配件到公司后，由维修员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经仓储安全环保部、财务部主管岗位与维修员质量检验合格后，方可入库。

4.1.2 对入库设备设施零配件核对、清点后，维修员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

4.1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经公司领导批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

d）产品质量不合格的。

4.1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，经公司主管领导签字确认后，并及时补填“入库单”，方可入库。配件仓储日常管理工作统一由公司储运部负责，杜绝二级库存在。

4.1.5备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，质量清，数量清），“三相符”（帐、物、卡相符）。

4.1.6对换下来能修复的备品配件要单放并保管好，已修旧利废入库的备品配件要单放、单列帐。

4.1.7储运部备品配件管理人员每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐卡物）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防锈蚀等日常维护保养情况及各种安全设施等。

4.1.8储运部备品配件管理人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。

4.2备品配件盘点管理

4.2.1保管员要坚持经常性盘点，核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错。

4.2.2每季度对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单，保管员先自查，储运部组织财务处相关人员进行全面检查。

4.3备品配件帐务管理

4.3.1收、发配件及时登记入帐：按要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入计算机台账，当天的料单当天输入。

4.3.2对日常的库存信息，包括收发存月报表、盘点情况等按规定日期上报到储运部。

5备品配件领用及回收管理

5.1备品配件领用管理：

5.1.1备品配件的领用由备品配件管理人员根据日常购置（维修）费用申请单所需配件领取。

5.2备品配件的回收及处理

5.2.1因设备外调、改造、报废而使备件不再具有使用价值且无法外调的应作回收处理。

5.2.2对设备维修换下来的，且无使用价值和修理价值的备件，可作回收处理。

5.2.3对库存回收的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批后，统一报废处理。6监督管理

6.1公司储运部、财务部负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。备件供应管理应接受公司的定期或不定期检查,供应部门应提供真实的材料,不得弄虚作假;

6.2储运部、财务部应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

6.3备品配件采购计划编制工作与采购工作本着分离原则，按计划执行采购，杜绝计划外采购。

6.4职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

6.5在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。

6.5.1在备品配件采购活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，收受回扣和贿赂，中饱私囊的。

6.5.2在备品配件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。

6.5.3工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。

6.5.4发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。

6.5.5在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。

6.5.6利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。

6.5.7备品配件供应实际操作过程中，违反本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规违纪行为的。

7附则

7.1本办法所称备品配件是指公司各种设备所需的机械备品配件、电气及自动化仪器仪表备品配件等。

7.2本办法由储运部负责起草并归口管理，并有最终解释权。

7.3本办法自下发之日起执行。

第二篇：零配件仓库主管内部竞聘工作实施方案

零配件仓库主管内部竞聘工作实施方案

为具备良好素质和上进心的员工创造公平的提升机会，实现人力资源的合理配置，引入并建立职业发展的竞争机制，同时促使员工通过不断学习，提升工作能力，在公司内营造一种积极上进的良好工作氛围，公司决定对零配件仓库主管岗位进行内部竞聘，实施方案如下：

一、竞聘原则

1、自愿原则。尊重员工对竞聘岗位的选择的意愿，体现员工的兴趣、能力与岗位工作的最佳配合。

2、“三公”原则，即公正、公平、公开。凡内部竞聘中所涉及的岗位信息、竞聘条件、竞聘程序、考核标准和考核结果向全公司员工公开，对所有竞聘者统一标准、统一要求，坚持做到公平公正、实事求是。

二、岗位职责与资格要求

1、岗位职责

（1）负责零配件仓库的日常管理，执行和完善仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本；

（2）监督管理仓库收料、盘点、发料和记账等的日常工作；

（3）科学管理货品库位，进行库存的控制、管理和分析，提出改进方案，保证仓库最大化的使用率；

（4）维护、操作ERP系统，确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、卡、物相符；

（5）了解所存零配件的质量现状，避免存货超储、短缺、毁坏等现象，确保库存零配件安全；

（6）所属员工的工作绩效考评、奖惩及相关业务的指导和培训。

2、资格要求

（1）中专或高中以上学历，在本公司工作3个月以上员工；

（2）熟悉物流仓储作业流程，熟悉相关物流设备的使用和维护规范，具备物流专业知识，有ERP系统操作经验者优先考虑；

（3）具有较强的计划组织能力、解决问题能力和沟通协调能力，熟练使用基本的办公管理软件；

（4）具备较强的责任心和团队精神，能吃苦耐劳，能承受一定工作压力。

三、内部竞聘（面试）小组

1、组长：

2、执行组长：

3、组员：

在对内部竞聘人员进行正式测评开始前，行政人事部组织对内部竞聘（面试）小组成员进行培训。培训内容包括：竞聘（面试）小组的职责要求，成员在竞聘考核中的分工，内部竞聘考核的程序及具体要求、面试测评方法等。

四、内部竞聘程序

1、发布内部竞聘公告

行政人事部向全体员工发布关于零配件仓库主管内部竞聘通告，并告示相关竞聘流程及事项。

2、报名

符合条件且有内部竞聘意愿的员工，根据公布的工作岗位并结合自身的特点，在规定的时间内到行政人事部填写《员工内部竞聘申请表》，并撰写一份竞聘自述报告（自述报告内容：包括个人专业技能、管理知识、能力自述、对竞聘岗位的认识、工作设想、工作目标等）。

3、资格审查

行政人事部对竞聘人员的基本条件进行资格审查，并予以向竞聘人员予以反馈。

4、笔试

资格审查合格的竞聘人员进行笔试，笔试占竞聘考核总分的权重为30%，主要考察竞聘人员的专业知识、阅读理解能力、数据分析能力、逻辑思维能力、处理问题能力和文字表达能力等。时间为120分钟。

本次笔试题目的题型主要有：判断题20%、选择题40%、简述题30%、案例分析10%。

5、团队活动考察

本次团队活动考察主要采取无领导小组讨论的方式进行，团队活动考察占竞聘考核总分的权重为40%。内部竞聘小组给出一个模拟情景，让所有竞聘人员组成一个团队进行一定时间的讨论，主要考察竞聘人员的组织协调能力、沟通表达能力、说服能力、团队合作、非言语沟通能力（如面部表情、身体姿势、语调、语速和手势等）等各个方面的能力和素质。

在此阶段邀请零配件仓库非竞聘人员作为旁听者列席。

6、集中面试

面试分为两个部分：竞聘陈述和面试提问。面试占竞聘考核总分的权重为30%，主要考察竞聘人员的形象气质、仪容仪表、分析与解决问题的能力、管理思路、方法的表达和沟通能力、计划能力等。

（1）竞聘陈述：竞聘人员做限时10分钟的岗位竞聘陈述，主要包括个人基本情况、竞争优势，对竞聘岗位认识与工作思路、具体目标与落实措施等。

（2）面试提问：竞聘小组成员主要采取结构化的问题进行提问。结构化面试后，允许面试人员有3分钟的随机提问时间，对竞聘人员进行补充了解。

在此阶段邀请零配件仓库非竞聘人员作为旁听者列席。

7、综合评定

竞聘小组依据竞聘者笔试、团队活动、集中面试成绩统计出综合排名，初步确定人选，报总经理批准。

内部竞聘结束后，行政人事部应进行考核结果反馈面谈，将考核信息反馈竞聘人员，做好员工的思想工作，让他们明白参与内部竞聘活动是个自我锻炼的过程，只有总结经验、认真工作、努力学习、不断提高自身素质，才有可能在下次内部竞聘活动中胜出。

8、任职前公示

行政人事部根据审批结果，发布关于内部竞聘结果的公示，接受员工评价，并最终确定人选。

9、到岗见习

最终确定人选做好原岗位的工作交接，行政人事部办理调动手续，安排到新岗位见习。同时，将所有在内部竞聘考核活动中产生的员工考核资料统一存档，分类保管。

附件1：员工内部竞聘申请表

附件2：零配件仓库主管内部竞聘推进计划表

附件3：零配件仓库主管内部竞聘笔试题目

附件4：零配件仓库主管内部竞聘活动题目（无领导小组讨论）

附件5：零配件仓库主管内部竞聘结构化面试题目

第三篇：仓库管理办法

仓库管理办法

一、仓库是企业物资周转储备的重要环节，其主要任务是保管好库存物资，确保数量准确，收发迅速，面向生产，提供服务。

二、仓库要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，形成物资分口管理的保证体系，不断提高仓库管理水平。

三、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，按要求在交货（入库）单上签字。

四、物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途加以区分，在堆放合理安全可靠的前提下，做到过目见数，清点方便，成行成列，文明整齐。

五、库存物资应加强保管，非仓库人员不得随便出入，仓库内要严禁烟火，保管员需熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。

六、物资发放时，应按规定程序进行，特殊物品须经请示同意后方可发货。

七、仓管员发货时必须与领货人当面交接点清，以防差错出门。

八、仓库内设立进、出帐簿，记帐人员要字迹清楚。相关进出库单据、凭证，应妥善保留并交财务部门记帐。

九、仓库备有库存物资详细清单，并于每月底进行盘点、核查。

十、仓库保管员应以身作则，不得私占、挪用库内物资。未经许可，不得私自发货出厂。

第四篇：仓库管理办法

云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度仓库管理办法

仓库管理办法

第五条 生产发料

1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。

2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。

3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。

4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。

5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。

6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。

第六条 成品入库

1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取

20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。

第七条 成品出库

1.仓管员根据营销公司开据的《调拨单》，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。

2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。

第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。

第九条第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。

第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。

第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。

第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质的物资有相应标识并及时做出处理。

第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。

第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。

第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。

第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。

第三章 仓库管理和物资防护

第十七条 库房区域严禁烟火。

第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。

第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。

第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。

第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。

第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库

存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。

第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。

第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。

第二十六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。

第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。

第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。

第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。

第三十条库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作

第四章外租仓库管理

第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。

第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；

第三十三条 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。

第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；

第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；

第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，第五章附则

第三十七条本规定自下发之日起执行。

第三十八条本规定由仓储管理部门负责解释。

相关《办法》：

1.相关表单：

1.《原料日报》

2.《成品月报》

3《原料月报》

4．《成品月报》

5.《出、入库单》

流程：

注：《办法》应落实到现行的具体部门（或岗位）。

第五篇：仓库管理办法

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和不断提高仓库管理水平。根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。13．仓库要严格保卫制度，保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员擅自入库。仓库严禁烟火，(违章者对当事人单次处罚100元)保管员并要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，领料人签字。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的生产部门统一管理。第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门领导司经理处理。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理、和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，部门领导予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。