外出人员管理制度草稿3号文件

第一篇：外出人员管理制度草稿3号文件

贵州青禾家具连锁人资第20130911003#

管理制度

公司员工外出管理制度

一、目的：建立合理有序的员工外出管理制度，实现公司员工管理有序行进。

二、适用范围：凡属本公司员工外出办理相关事务

三、权责：

1、各级领导负责审核与批准；

2、安保人员负责外出人员登记，行政人员负责汇总统计。

四、审批权限

1、凡公司聘用员工,工作期间外出必须填写《出门条》直属领导签字批准，方可外出，直

属领导不在，由间接领导签字批准，方可外出(间接领导:与直属领导同级别的领导

为间接领导)；

2、后门保安处负责工作时间外出人员记录，且保管好《出门条》与《外出记录表》。

五、申请外出流程

1、外出前，须填写《出门条》单报直属领导签字批准；

2、离开公司前，须将《出门条》交由后门保安处，方可外出；

3、回到公司后，须到后门保安处报备回归时间；

4、早晨上班前外出员工,需在前一天下午17:30点前办好外出办事手；

5、外出员工，在外出办理事务期间，不得处理与工作无关的事宜，一经发现按脱岗处理；

6、外出员工在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德事情；

7、外出人员参与会议性质业务时，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明；

参加外部专业培训人员，培训完毕提供参加培训相关资料。

六、细则

1、完整准确填写《出门条》；

2、表格内容不完整、内容不全视为无效表，人力资源部将不定期抽查，凡弄虚作假者按以

下办法进行处理：

（1）、未得到批准擅自外出者视为脱岗，如遇紧急事件未签署《出门条》的，事后须提交“事

件说明”，由直属领导签字确认后报人力资源部备案；

（2）、未如实填写《出门条》者外出视为脱岗；

3、安保处每星期五将《出门条》和《外出记录表》交至行政部，行政部做出统计后交给人力资源部备案。

七、其他

本制度自总裁签字之日起正式生效施行。本制度由人力资源部负责起草、颁布、修订、解释，人力资源负责监督执行。、人力资源部宣

2013年9月11日

第二篇：2006[108]号文件 文档

国办发〔2006〕108号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

国土资源部、发展改革委、公安部、监察部、财政部、商务部、工商总局、环保总局、安全监管总局《对矿产资源开发进行整合的意见》已经国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院办公厅

二○○六年十二月三十一日

对矿产资源开发进行整合的意见

国土资源部 发展改革委 公安部 监察部 财政部

商务部 工商总局 环保总局 安全监管总局

对矿产资源开发进行整合是集中解决矿山开发布局不合理，实现资源规模化、集约化开发的重要手段，是从源头有效治理矿业秩序混乱的基础性工作，是调整矿业结构、促进矿业经济增长方式转变的有效途径，对建设资源节约型环境友好型社会，走新型工业化道路具有重大意义。各地根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕28号）的要求，在整顿和规范矿产资源开发秩序的同时，开展了以煤炭等重要矿种为重点的整合工作，取得了积极进展。但在具体实施中，存在一些亟须解决的问题：一些地方做法不规范，只注重运用行政手段，不按市场经济规律办事，损害了国家利益和矿业权人合法权益；有的地区对整合工作重要性的认识不到

位，有畏难情绪，工作进展缓慢；有些违规矿山企业借整合之名拖延以至逃避关闭等。为进一步推进和规范整合工作，提出如下意见：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，综合运用经济、法律和必要的行政手段，结合产业政策和产业结构调整需要，按照矿业可持续发展的要求，通过收购、参股、兼并等方式，对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局，实现资源优化配置、矿山开发合理布局，增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。

二、目标任务

通过整合，使矿山企业“多、小、散”的局面得到明显改变，矿山开发布局趋于合理，矿山企业结构不断优化，矿产资源开发利用水平明显提高，矿山安全生产条件和矿区生态环境得到明显改善，矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力明显增强。

（一）矿山开发布局明显合理。按照矿产资源自然赋存状况、地质条件和矿产资源规划，合理编制矿业权设置方案，重新划分矿区范围，确定开采规模，一个矿区只设置一个采矿权，彻底解决大矿小开、一矿多开等问题。通过整合，重点矿区和重要矿种的矿业权设置符合规划要求。

（二）矿山企业结构明显优化。以优并劣，扶优扶强，矿产资源向开采技术先进、开发利用水平高、安全生产装备条件好和矿区生态

环境得到有效保护的优势企业集聚。通过整合，使矿山企业规模化、集约化水平明显提高，矿山企业数量明显减少。

（三）开发利用水平明显提高。采用科学的采矿方法和选矿工艺，使矿产资源开采回采率和选矿回收率达到设计要求，共生、伴生矿产得到综合利用，废石、尾矿等矿业固体废物得到安全存放和二次开发。通过整合，使整合区域内的矿产资源开发利用率明显提高。

（四）安全生产状况明显好转。认真执行安全生产法律法规，强化安全监管监察，落实矿山企业安全生产主体责任，提高矿山企业安全生产技术装备水平和从业人员安全素质，改善矿山安全生产条件，遏制重特大事故发生。通过整合，使因矿山开发布局不合理引起的安全隐患基本消除。

（五）矿山生态环境明显改善。按照财政部、国土资源部、环保总局《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》的要求，建立健全矿山环境治理恢复保证金制度，制订矿山生态环境保护与综合治理方案。通过整合，实施废弃物集中贮存、处置，污染物集中治理并达标排放，重点矿区主要污染物排放总量明显减少，环境污染事故和生态破坏事件得到预防与控制。

三、基本原则

（一）统一规划，分步实施。整合工作应按照矿产资源规划、国家对有关矿产资源总量控制以及产业结构调整和产业发展规划等规定，有计划地分步实施。

（二）以大并小，以优并劣。整合工作应根据资源自然赋存状况，遵循市场经济规律，结合企业重组、改制、改造，以规模大和技术、管理、装备水平高的矿山作为主体，整合其他矿山。

（三）突出重点，分类指导。重点整合影响大矿统一规划开采的小矿、小矿密集区、对国民经济发展有较大影响的重要矿种和优势矿产；根据不同地区、不同矿种和矿山企业的具体情况，因地制宜、因势利导地做好整合工作。

（四）政府引导，市场运作。以资源为基础、矿业权为纽带，坚持政府引导和市场运作相结合，综合运用经济、法律和必要的行政手段，依法推进整合工作。

（五）统筹兼顾，公开公正。兼顾各方利益，依法保护采矿权人的合法权益，积极稳妥推进，维护社会稳定；公开整合过程，广泛接受社会监督。

四、整合范围

（一）重要矿种。煤、铁、锰、铜、铝、铅、锌、钼、金、钨、锡、锑、稀土、磷、钾盐等矿种，以及其他对各地经济社会发展具有较大影响的矿种。

（二）重点矿区。影响大矿统一规划开采的小矿，一矿多开、大矿小开的矿区，小矿密集区，位于地质环境脆弱区范围内的矿区。

（三）其他矿山。开采方法和技术装备落后，资源利用水平低的矿山；生产规模长期达不到设计要求，管理水平低、存在安全隐患，社会效益、环境效益较差的矿山。

五、工作安排

整合工作以省级行政区域为单元进行。各省（区、市）要在2007年3月底前，完成整合总体方案的编制、备案工作；在2007年年底前，完成3个以上重要矿种和5个以上重点矿区的整合工作；在2008年年底前，基本完成整合工作。整合工作分为编制总体方案、制订实施方案、方案实施和检查验收四个阶段。

（一）编制总体方案。各省（区、市）人民政府要组织有关部门和市（地）、县级人民政府对矿产资源开发现状进行调查摸底，确定整合范围，明确工作任务，编制省级整合总体方案，并报国土资源部和发展改革委备案。省级整合总体方案应包括整合目标、进度安排、任务分工和责任落实等内容。整合区域跨省级行政区域的，由相关省份协商编制总体方案；协商不一致的，由国土资源部商发展改革委根据矿产资源自然赋存状况和地质条件协调确定。

（二）制订实施方案。各省（区、市）人民政府要依据省级整合总体方案组织国土资源部门和市（地）、县级人民政府编制矿区整合实施方案。整合实施方案经省级人民政府批准后实施。整合实施方案应包括整合矿区矿产资源概况、已有矿业权设置情况、整合后拟设置矿业权方案、整合工作进度及保障措施等内容。

（三）方案实施。按照批准的矿区整合实施方案，确定整合后的主体，明确拟设置采矿权的矿区范围，按照基本建设程序编制矿山整合技术改造设计方案，重新编制矿产资源开发利用方案等资料，换发采矿许可证等相关证照（煤矿企业还应重新取得煤炭生产许可证），实施矿山生产系统停产改造，经验收合格后，按整合后矿山生产技术

方案组织生产。生产技术方案要充分采用能够节约资源和清洁生产的新技术、新工艺。

（四）检查验收。各省（区、市）人民政府组织有关部门对本行政区域内整合工作进行自查，并向整顿和规范矿产资源开发秩序部际联席会议提交自查报告。国土资源部、发展改革委会同有关部门适时对全国的整合工作进行检查验收，并向国务院作出报告。

六、保障措施

（一）加强领导，确保实施。整合工作是一项政策性强、涉及面广、工作难度大的系统工程，地方各级人民政府必须高度重视，切实加强组织领导。整合工作由省级人民政府负总责，省级整顿和规范矿产资源开发秩序工作领导小组具体负责，各成员单位按各自职能具体组织实施，同时加强通力协作，确保整合任务落到实处。有关部门要提高工作效率，加快审批整合后需重新办理的有关证照。国土资源部、发展改革委要会同有关部门加强指导和协调，及时研究解决整合工作中出现的重大问题。

（二）明确分工，落实责任。地方各级国土资源部门负责对整合区域内的资源和矿业权设置情况进行调查摸底，会同发展改革部门组织审查矿区整合实施方案，煤炭行业管理部门参与审查煤炭矿区整合实施方案。国土资源部门负责划定矿区范围，依法办理采矿许可证。工商部门负责对拟设矿山企业依法办理企业名称预核准和注册登记手续。环保部门负责对严重破坏生态、污染环境的矿山企业依法提请县级以上人民政府予以关闭，对整合后矿山的环境影响评价报告进行

审批。安全监管部门、煤矿安全监察机构负责矿山安全生产监管监察工作，对不符合安全生产条件的矿山提请当地政府予以关闭，对整合后矿山的安全生产条件进行审核，依法办理安全生产许可证。煤炭行业管理部门负责对整合改造后的煤矿依法办理煤炭生产许可证。公安部门负责整合矿山爆炸物品管理工作，及时依法处置关闭矿山的爆炸物品，依法核定整合后矿山的爆炸物品用量。监察部门负责会同有关部门加强监督检查，对整合工作中存在的滥用职权、失职渎职、徇私舞弊、弄虚作假等违法违纪行为进行查处，追究有关人员的责任。

（三）规范操作，依法推进。地方各级人民政府要注重运用经济手段推进整合工作，切实保护参与整合的矿业权人的合法权益。对影响大矿统一规划开采的小矿，凡能够与大矿进行整合的，由大矿采取合理补偿、整体收购或联合经营等方式进行整合。国有矿山企业之间的整合可在国有资产管理部门的监管下，采用资产整体划拨的方式进行。整合矿山原则上不得扩大矿区范围，确需扩大的，必须列入省级整合总体方案，并报国土资源部备案。整合前矿业权未进行有偿处置的矿山，整合时要按规定进行处置。整合后矿山的设计生产能力不得低于规定的开采规模要求。整合期间，整合区域及其毗邻地区暂停新设置探矿权、采矿权。按整合实施方案设置的采矿权审批工作要严格按规定的权限进行。按照实施方案被列为整合对象但不愿参加整合的矿山，其有关证照到期后，相关部门不再为其办理证照延续、变更手续，由当地政府依法收回纳入整合范围。已列入关闭名单的矿山企业以及按照法律法规规定应予以关闭的矿山企业，不参与整合，其资源

需要重新开发利用的，由省级国土资源部门根据矿产资源规划组织编制矿业权设置方案，并报省级人民政府批准和国土资源部备案后，按规定的权限审批探矿权和采矿权。

（四）健全制度，加强督导。地方各级人民政府要组织有关部门建立监督管理和责任追究制度，加强督促检查，及时发现和解决有关问题，推动整合工作扎实开展，严防整合矿山弄虚作假、超能力生产。凡不能按期完成整合任务的地区，暂停探矿权、采矿权等相关证照的审批。各地要加强政策研究，总结和推广典型经验，按照国家有关规定，进一步健全和完善矿产资源规划、矿业权市场准入、矿业权市场配置、矿业权价款收益分配、矿产资源开发管理和矿山生态环境恢复补偿等配套制度，切实加强对整合后矿山企业的监管，巩固整合成果，提高矿产资源管理水平，促进矿业经济持续健康发展。

各省、自治区、直辖市人民政府要根据本意见要求，结合当地实际情况，制定具体实施意见。

第三篇：行政管理制度草稿

行政管理制度

为树立和保持公司管理的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室行政管理制度做如下规定：

一、办公室行政管理制度

1、每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。

2、公司管理内不许大声喧哗，不得影响他人工作。

3、员工间交谈提倡使用普通话。

4、爱护公司管理配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

5、为了维护整体环境的整洁，公司管理内的墙面不可乱写、乱贴。

6、办公区域内禁止吸烟。

7、下班时应检查办公室门窗、空调、照明是否已经关闭。

8、不得将亲友或无关人员带入工作场所。

二、办公用品的管理

（一）、办公用品的购发：

1、每月10日前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交至行政部。（申购表）

2、行政部负责制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要由领用人签字领回。（办公用品领用表）

3、公司新聘工作人员的办公用品按基本标准予以供给。除正常配给的办公用品外，若还需用其他特殊用品的须经总经理批准方可领用。

4、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

5、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

三、员工考勤管理制度

1、一般岗位执行标准工时制，部分岗位执行不定时工时制。目前公司执行5天工作制，每天工作时间为上午9：30至下午18:00时,星期六及星期日休息。实行不定时工时制的则不受上述时间规定限制。

2、各部门考勤应指定专人负责，考勤记录要公开，考勤记录与请假单要相符。

3、各部门的考勤员必须每天认真负责做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虚作假。考勤登记表不得随意改动，如需改动需备注简要说明其情况。

4、各级领导要带头遵守考勤制度，重视考勤管理，支持考勤员工作。

5、部门每月的考勤表应由考勤员及部门领导签字后，在次月1日前交送行政部。

6、各部门除上交考勤表外，还需将每月考勤表电子文件邮件至行政部，行政部负责汇总、统计，审核全公司职工考勤，分析和填报员工出勤率情况。

7、员工请假（包括病假、事假、婚假、丧假、探亲假、工伤假、公假、年休假等）应说明理由，填写好请假单，经批准后方能离开工作岗位。各部门副职请假，须经分管公司领导批准，一周以上经总经理批准；正职请假，须经总经理批准；一般员工请假，须经部门负责人批准。

8、对于逾期不能返回者，需提前办理续假手续，可以邮件或短信请示，事后补续假手续。逾期不办续假手续者或续假未及时请示者，按旷工处理。

9、员工上班时间外出必须经部门领导批准。

10、员工加班的有关规定

10.1 各部门应尽量安排员工在工作时间内完成各项生产和工作任务。一般情况不允许安排加班。除公司统一安排的加班外，部门人员单加班的需要提出申请，部门领导批准后交由行政部办理，部门主管的加班由分管领导批准。特殊情况来不及事前提出申请的，需事后补申请。（加班申请单）

10.2 加班时间以小时计，累计加班满8小时计算为1个工作日。工作日的加班每天不得超过4小时。工作日加班不计加班工资，可计为补休。原则上补休不准累计，必须在月内安排调休，如工作需要可适当累计，由部门进行调整。

10.3 员工因公外出期间，自行调节工作和休息时间，公出期间不计加班（国家法定节假日及休息日除外）。

10.4 国家法定节假日及休息日如因公外出正常计加班，但每天时间不得超过8小时。10.5 员工根据领导安排参加各类学习或其它非生产活动期间，不计算加班时间。10.6 员工加班发给加班工资，加班工资的发放办法如下: • 在休息日工作的，按本人日基本工资的200%发给加班工资； • 在法定节假日工作的，按本人日基本工资300%发给加班工资。• 日基本工资：按月岗薪工资÷21.75计算。

10.7 法定节假日加班，节日后15天内发给加班工资，其余时间加班的加班工资每月结算一次。

10.8 部门负责人应通过对工作任务的调剂或及时安排补休。

11、各类假期考勤的处理

11.1 迟到、早退除按相关的人事考核规定处理外，每发现一次扣20元。11.2 病假

• 员工在探亲、婚、丧、产假期内患病，不另给病假。

• 员工在外地出差、开会、学习、考察等期间发生疾病不另给病假。11.3 事假

• 员工未经请假无故缺勤或请假未准擅自不上班者，按旷工处理。

• 假期已满无正当理由，未经批准而又不能如期回岗位上班者，按旷工处理。• 员工因酗酒、打架斗殴、家庭邻里纠纷等不能上班者，视情况按事假或旷工处理。• 员工因违反治安条例或违法违纪行为，被公安、司法机关拘留、传唤的均作旷工处理。• 仿造假期证明或虽已请假但在从事不正当活动者，一经查实，均按旷工处理。• 旷工按旷工天数扣发工资。

12、检查与考核

12.1 本办法由行政部负责检查考核。

12.2 行政部每月按本办法规定的内容与要求，对本办法的执行情况进行检查,提出考核意见。

第四篇：仓储管理制度草稿

仓储物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

为使我公司的仓库物流管理规范化，保证材料及时供应，库存均衡、适量，物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发作业准确迅速、流转通畅、成本可控、费用降低，特制定本制度。

2.仓库设置

2.1库房类别：原料库、辅料库、五金库、设备工具库、劳保用品库、半成品库、成品库、办公用品库、后勤仓库、食堂仓库。

2.2仓储部库房区域规划，见《库房设置表》 2.3物料分类、编码《仓储物料分类表》

3.库管员的工作任务

3.1负责办理物资出入库和物资的保管，做好各种防患工作，确保物资的安全，不出事故。3.2库管员负责建立健全仓库账卡档案，物料进出都要及时、认真地登记账卡，并作好进货和消耗情况的统计工作。3.3负责？？的申购

4.库工的工作任务：

4.1负责物料出入库装卸、库内物料搬运、半成品搬运、库区整理清扫等作业工作。4.2 5.物料质量验收标准的制订与执行

5.1根据物料分类由相应部门制定验收标准。

5.1.1生产设备、设备配件、生产工具、生产原料、辅料、半成品、成品、委外加工件、劳保用品、的质量标准由技术部制定。

5.1.2质检计量器具、检测设备的质量验收标准由质检部制定。5.1.3供电设备、生产设备、维修工具的质量验收标准由设备部制定。5.1.4办公设备、家具、办公用品的质量验收标准由办公室制定。5.1.5后勤用品的质量标准由后勤部制定。5.2生产用物料质量验收标准由技术部汇总编制质量检验标准文件（各类物料质量检验标准文件编号与物料标识编码相同），各类物料入库均须按标准检验。5.3根据物料的不同品类由相应部门负责物料入库检验。5.3.1仓储部办理入库的物料由质检部负责质量检验。

5.3.2办公设备、家具、用品由办公室与申购部门共同负责验收。5.3.3后勤用品由后勤部负责验收。

6.生产性物料出入库管理

6.1生产设备、原、辅料入库（原、辅料入库流程）

6.1.1采购计划通过审批后，采购部在物料进厂1个工作日前将《采购审批表》交仓储部，仓储部经理（或副经理）根据物料类别将《采购审批表》发给相应库房的库管员。库管员接到《采购审批表》后，按照供应商、物料类别及交货日期分别依序排列，在交货前安排存放的库位，以利收料作业。

6.1.2物料到厂后，库管员会同质检员、采购员依《入库单》（《收货确认单》）的内容办理入库：质检员负责按物料质量检验标准对物料进行检验并记录；采购员、库管员负责检查供应商送来的物料名称、规格、清点数量并核对送货单及发票。6.1.3根据实际验收情况填写《入库单》（《收货确认单》）。

6.1.4库管员如发现供货与《采购审批表》上所核准的物料名称、规格、价格不符时，应立即向本部门上级汇报。原则上非审批核准采购的材料不予接受，如采购部要求收下该宗物料时，仓储部应通知物料申购部门经理核实情况。确属申购部门提出申购并通过审批的，经核对采购部门出具相应的审批手续的，可已办理验收，但须在《入库单》上注明《申购审批表》编号及《采购审批表》编号；未办理审批手续的，而采购部要求验收的，仓储部须向主管副总汇报，根据主管副总批示办理。

6.1.5超交处理：交货数量超过《采购审批表》审批数量的部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 %(含)以下，仓储部通知采购部经理及申购部门经理，经两部门经理准许后方可验收超交物料，并在《入库单》备注栏里注明超交数量。

6.1.6短交处理：交货数量未达《采购审批表》核准数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部联络供应商处理。6.1.7材料检验结果的处理

6.1.7.1经质检员检验合格的物料，库管员按照物料规定存放区域入库定位存放，或安排库工搬运至指定区域码放。

6.1.7.2经检验不合格材料，质检员应在《物料入库检验记录表》（入库单、收货确认单）上登记不合格品数量及认定不合格理由；库管员应在包装上或物料上标注不合格标记，不予入库，交采购员与供货商办理退、换或赔偿。对供货商提出代存的不合格品，经采购部经理、仓储部经理与供货商协商一致后可以代存，须单独码放在代存不合格品区，代存时间不得超过5个工作日，应在供货商补交时运回。代存不合格品不计入实入库数量，在《入库单》备注栏及《收货确认单》上“不合格品处置意见”栏中注明。

6.1.7.3因检验不合格致实际入库量达不到《采购审批表》核准数量时，由采购部负责与供货商协定补交安排，在《收货确认单》上记录并由采购部经办人、供货商经办人签字确认。6.1.8货款确认：库管员在清点合格物料后根据采购部提供的价格计算出入库合格物料总价，采购员及供货商经办人员签字确认。

6.1.9《入库单》、《物料入库检验记录表》、《供货商往来确认单》的填写、递送：

6.1.9.1每次物料进厂前，采购部依据《采购审批表》内容填写《入库单》中采购部填写内容，于入库验收时交库管员和质检员。

6.1.9.2质检员根据采购部填写的入库物料信息填写《物料入库检验记录表》，并按照实际检验情况填写检验记录以及《入库单》和《供货商往来确认单》上相应检验结论。

6.1.9.3办理完验收入库手续后，采购部负责按《供货商往来确认单》要求分送各联至相应部门，仓储部负责按《入库单》要求分送各联，质检部负责按《物料入库检验记录表》要求分送各联。

6.1.9.4《物料入库检验记录表》各联须于检验入库办结的1个工作日内分送到位。6.2委外加工件验收入库：按照《委外加工业务管理规定》中的验收规定执行。6.3原、辅料出库

6.3.1原辅料出库按照原、辅料领用、出库流程办理。领料人持经过部门经理（副经理）或车间主任审批的《领料单》到库房办理领料。

6.3.2库管员对《领料单》的内容进行审核，确认签批无误后，登记台账，并安排库工按单提料发料。

6.3.3遇有库存不足领料单要求数量时，库管员应告知领料人，并立即向仓储部经理汇报，同时将现有库存物料发给领料人。并在领料单备注栏中注明欠发原因。

6.3.4仓储部经理接到库存不足的汇报后，应立即告知物料需求部门经理，并提出申购。6.4半成品入库

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2备料车间半成品入库、出库 6.4.3（XX）车间半成品入库 6.5成品终检入库 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入库

6.5.2.1库管员接到质检员的《成品终检记录》后，核对合格品的规格、清点数量，核对产品标识编码。

6.5.2.2在《成品入库记录》表上填写产品实际入库数量，登记台账。6.6成品出库（发货出厂）6.6.1发货通知： 6.6.2编制发货单： 6.6.3物流（见物流管理）6.7产品回退入库 6.7.1回退通知： 6.7.2回退检验：

6.7.3产品回退进厂后，仓储部按照《回退通知单》所列信息核对客户名称、编号、产品标识编码、核对回退产品数量，登记承运单位运输费用情况

6.7.4质检员按照产品发货出库时的技术指标检验回退品，填制《回退检验记录》，作出回退品的检验结论。

6.7.5库管员按照质检员提供的《产品回退检验记录》情况填写《产品回退入库单》并分类登记台账。

6.7.6按要求将《回退产品入库单》递送生产部。6.8回退产品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1领用的物料，在使用时遇有用料变更或用余时，使用部门应填制《退料单》，写明退料品名、规格、数量、退料原因，经部门负责人审批后将物料退回仓库。

6.9.2库管员接到退料单及退回物料，应先核实退料原因，再核对、清点退料品类、规格、数量。核实无误的办理退料入库，登记台账。

6.9.3属于物料质量问题退料的，使用部门应填写《退料单》，写明退料品名、规格、数量、质量问题，经部门负责人审批后将物料退回仓库。库管员应通知质检员对物料进行质量检验；质检员对物料检验并在《退料单》上注明检验结论；经检验确有质量问题的，库管员通知采购部处理；采购部接到库管员物料质量问题通知后，应针对质检结果，提出处理意见，联系供应商解决。

6.9.4退料入库办结后，仓储部将《退料单》各联按要求分发至各部门。6.10补料：？？？？ 6.11生产工具领用保管

6.11.1生产工具分个人领用工具、车间班组领用公共工具两种。

6.11.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由个人填《工具领用申请表》，经车间主任审核，部门经理或副经理签批后由工具使用人到库房领用，领用后个人负责使用、保管。6.11.3车间或班组领用公共工具根据工种配备表，由主管或组长填写《工具领用申请表》，经部门经理批准后到库房领用．领用后由主管或班组长负责保管。

6.11.4库房建立各类工具台账（《工具出入库台账》），登记领用、退换、库存情况。每月填制《工具库存统计月报表》交财务部。

以下内容应列入《设备工具管理制度》

 技术部和设备部和负责制订各部门、车间、班组、岗位工具配备标准，编制《工具配备表》。 仓储部负责规定生产工具的合理使用期限或频次。（办公室负责规定各类办公设备、工具的合理使用期限或频次；后勤部负责规定各类后勤工具的合理使用期限或频次。） 工具领用部门应登记统计本部门工具配备、领用、退还、损毁、丢失情况。 工具报废、退换

 工具达到合理使用期限或频次，已磨损或损坏无法使用的，工具使用人应填写《工具领用申请表》，经部门经理或主管副经理批准重新申领工具。重新申领工具时须将原领用工具退还库房，办理报废手续。原工具丢失的，按照折旧价值赔偿，从使用人薪资中扣除。 工具未达到合理试用期限或频次，发生丢失或已磨损、损坏无法使用的，工具使用人须填写《工具领用申请表》，写明原因，报告部门经理或主管副经理，不属人力不可抗拒的丢失、毁损，由责任人按工具当时的价值赔偿，从其薪资中扣除。

 员工离职、调岗须将所保管工具退还库房，工具损坏、丢失的按照工具当时的价值赔偿，从员工薪资中扣除。离职员工未结薪资不足的赔偿的，公司有权通过法律途径追索。 工具超过合理使用期限或频次仍可正常使用的，超期或超频次达到规定标准的给予使用人一定的奖励。

7.办公、后勤、食堂仓库管理

7.1办公及后勤用品，见《办公用品管理制度》。7.2食堂仓库管理，见《食堂管理制度》

8.仓库物资的保管

8.1物料码放

8.1.1根据各种物料的品类及特性，结合仓库条件，合理有效使用仓库面积，物料分区、分类按货位、货架合理有序定置摆放，不能超高、超宽，不同物料之间应保留间隙，防止混淆。8.1.2库内进出道要畅通，保证物资的进出和盘存方便。

8.1.3属于易燃、易爆、剧毒等物料，应专门管理，设置明显标志。库房应有相应的防火、防潮设施。

8.1.4长期不用或不合格的物料必须放在隔离区。对库存超过半年的原材料进行检验，合格的继续使用，不合格的按照费旧物料处理程序处置。

8.2严格执行《安全管理制度》，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。8.2.1库管员、库工每天上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

8.2.2每天下班检查是否锁门、拉闸、断电及是否有不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

8.3严格遵守仓库保管纪律、规定： 8.3.1严禁在仓库内吸烟。8.3.2严禁无关人员进入仓库。8.3.3严禁涂改账目。8.3.4严禁在仓库堆放杂物。8.3.5严禁在仓库内物料码放区存放私人物品。8.3.6严禁随意动用仓库消防器材。8.3.7严禁在仓库内乱接电源。

8.3.8经常整理库容，保证库内清洁卫生。

9.库存管理

9.1库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结、账账相符、账物相符。9.2合理库存标准

9.2.1仓储部须根据生产物料消耗标准，参酌物料采购周期、生产计划（、季度、月度、周）等因素拟订各类物料合理库存标准，部门经理审核后呈报生产副总批准，作为合理库存依据。

9.2.2办公室、后勤部须考虑办公、后勤用品的日常消耗量、各部门人员情况、各部门额和岗位工具用品配置表等，拟订办公、后勤用品的合理库存标准，部门经理审核后报主管副总批准，作为合理库存依据。行政后勤库房物料合理库存标准每年核定一次。9.2.3库存量标准：上限、下限确定方法？？？ 9.3低于安全库存量时？？ 9.4高于库存量时 9.5库存量信息共享 9.6盘点库存

9.6.1盘点每月进行一次。

9.6.2盘点工作内容：检查账物是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理报告。9.6.3每月？日之前，库管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制《库存月报表》，经部门经理审核后报财务部。

9.6.4库管员应做好仓库与采购部的沟通与工作衔接，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

10.残次品及废旧物料的管理

10.1每月清理库存时，库管员应将不能再利用的废旧物料清理出库，并报告部门经理处置。10.2废旧物资处置方式

10.2.1通知采购部联系供货商退货。

第五篇：门房管理制度(草稿)

门房管理制度

为保障公司安全，控制间杂人等进入厂区，规范收发信件、报纸，特制定本管理制度：

一、门房定岗两人，实行轮班在岗，由行政中心后勤部进行管理。

二、门房需保证24时有人在岗，不得擅离职守，不允许出现上班时间无人管

理情况。夜间加强巡逻，发现水、电未关闭及不安全情况，及时采取补救措施，涉及安全事故的需第一时间通知相关负责人。

三、公司自动门在上下班期间（上班前半小时、下班后半小时内）保持畅通，非上下班期间仅保留一米左右出入口。

四、外来车辆进出一律登记，提存货物车辆信息登记在《车辆进出登记表》，《车辆进出登记表》每周六同库房核对一次，如有出入，需备注原因；进出货必须有单车出门证。

五、来访车辆登记《来访人员信息登记表》，接待人员在下班前完善来访人员

信息，如政务机关来访，门房自行备注。特殊进出人员（送菜、购买烂梨等）门房需做好出门物品监察，避免厂区货品及物品遗失。

六、门房负责自动门周围卫生工作，平均每天打扫一次。

七、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明；严禁在值班

室内打扑克、下棋；严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈；严禁上班期间喝酒。

八、门房负责公司植被保养和修剪，定期浇水。

九、门房负责饲养公司犬只。

十、凡本单位员工车辆在公司停放，需自行上锁，若未上锁，丢失后门房不承

担责任。

十一、公司工作厂区禁止儿童进入，门房宜妥善劝阻，态度不宜过于激烈。

十二、门房负责信件、报纸收发工作，每日将新到信件、报纸等送至相关办公室。

十三、临时工作人员需在们房内等待库房工作人员，在库房工作人员带领下方可

进入厂区。

十四、门房负责冬季锅炉及各室内暖气片的维护与保养。

十五、门房在工作日下午7点前检查各办公室门窗、水电关闭情况，发现没有关

闭的予以记录并上报行政中心。

十六、外来闲散人员（购买烂梨、夏菜入库等）可免于登记，门房负责监察出门

人员是否携带本公司物品。

十七、本制度以门房日常工作为主体，经相关人员讨论后起草，正式试行前将公

示一周，欢迎公司员工提出改进意见；公示结束后试行一月，试行结束后综合各方面意见再行正式实施。