大宗建筑材料集中采购管理实施办法

第一篇：大宗建筑材料集中采购管理实施办法

长招管[2009]1号

关于印发长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施

办法的通知

各乡镇政府，双凤开发区，县直各单位：

现将《长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

长丰县招投标市场监督管理委员会

二00九年十月十五日

抄送：县招管委第一主任，主任，副主任。

长丰县大宗建筑材料集中采购管理实施办法

第一章总则

第一条 为节约建设成本，保证工程质量，促进项目建设进度，并从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及市委、市政府要求，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 我县范围内财政性投资或融资的建设项目适用此办法。

第三条 大宗建筑材料集中采购遵照公开、公平、公正的原则，评审原则采用有效最低价法。

第二章采购的范围

第四条 县内财政性投资或融资的项目，预算总投资额达3000万元以上的，或县确定的重点项目主要材料实行甲供的，大宗建筑材料必须进行政府集中采购，统一委托县招投标中心实施。

第五条 大宗建筑材料主要包括钢材、水泥、沥青、雨水及污水管材、供电套管管材、电缆线、内外墙面砖、地板砖、板材等各种内部结构性主材和外部装饰性主材。

第三章采购的管理

第六条 大宗建筑材料的采购原则上实行公开招标。未达到公开招标数额标准的，可按《政府采购法》的规定，采用竞争性谈判、询价、单一来源等方式采购。

第七条 大宗建筑材料必须直接面向生产厂家采购，拒绝经销商、代理商等投标。

第八条 对大宗建筑材料的采购实行业主负责制，采用“业主申报、计划管理、集中采购”的管理方式。由业主单位根据项目设计的需要，提出采购材料的名称、数量、规格、品种等具体需求，交县招管办纳入采购计划，然后集中采购。

第九条 县招管办应加强大宗建筑材料采购的计划管理，每年初征集各单位采购需求列出采购计划，对一些单个项目可以实行打捆采购，充分发挥出规模采购的优势。

第十条 业主单位自行或委托县招投标中心按采购需求编制招标文件，招标文件内容必须明确具体、科学合理，不得设置有排斥潜在投标人的条款。

第四章采购的程序

第十一条 对大宗建筑材料的采购程序必须遵循招标采购的有关法律法规的规定。

第十二条 大宗建筑材料采购按如下工作流程实施：

1、业主单位按照采购需求向县招投标中心提出采购申请，业主单位自行或委托县招投标中心编制招标文件。

2、县招投标中心根据业主的采购申请进行集中采购，确定大宗建筑材料生产厂家和采购价格。

3、业主单位与主材生产厂家按照中标价格签订大宗建筑材料采购合同。

4、工程开工后，施工单位根据工程进度向业主单位报送大宗建筑材料详细使用计划，监理单位、业主负责审核；施工单位凭业主单位审核后签发的提货单据向大宗建筑材料生产厂家提货，中标生产厂家负责将所供材料送至指定地点交验。

5、中标生产厂家对提供的材料质量总负责。材料供货时，钢材、水泥、管材等须同时提供产品质量检验报告及省级以上质监部门颁发的工业产品生产许可证；沥青等须提供产品质量检测报告。材料进场、使用前，施工单位按程序履行检测、报验手续。

6、业主单位按照材料采购合同及供货进度拨付资金，材料款直接支付给中标供货的生产厂家。

第五章采购的责任

第十三条 各业主单位不能严格履行大宗建筑材料采购管理职责，造成直接经济损失在5万元以下的，直接责任人给予警告处分，并处5000元罚款；造成直接经济损失在5万元以上的，主要领导向县委县政府作检查并处5000元罚款，分管领导给予记过处分，直接责任人予以降级或开除；

因各业主单位把关不严造成多供、错供大宗建筑材料的，多

供、错供10吨以下的，对直接责任人给予警告处分，并处2000元罚款；多供、错供10吨以上主材，主要领导向县委县政府作检查，分管领导给予记过处分并处2000元罚款，直接责任人给予记大过或降级处分，同时负责将多供、错供的主材退回。

第十四条 县招投标中心在大宗建筑材料集中采购过程中，不能严格履行工作职责，出现违法、违纪现象，影响工程进度的，中心主要领导向县委县政府作检查并处5000元罚款，分管领导给予警告处分并处2000元罚款，直接责任人就地解聘或免职。

第十五条 中标大宗建筑材料生产厂家、设计单位、监理单位、施工单位不能严格履行各自职责，造成工程质量事故或影响工程进度的，除按照建设行业法律法规处罚以外，还应按照合同条款追究违约责任。

第十六条 对于不按本办法集中采购大宗建筑材料，造成重大质量事故，情节特别严重的，除给予行政处分、罚款和合同违约处罚外，相关责任人移交司法机关，依法追究其刑事责任。

第六章附则

第十七条 县内其他项目也可参照执行本办法中大宗建筑材料采购规定。

第十八条 本办法由县招管办负责解释。

第十九条 本办法自下发之日起执行。

第二篇：大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条 为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。

第三条 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；

第六条 集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作； 第七条 直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条 集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条 集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）集团公司要求具备的其它条件。

第十条 集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条 工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章

采购管理

第十四条 大宗 物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条 编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条 大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部机料科组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总各项目部上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条 物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条 因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。

第十九条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和集团公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。

物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的，一般不得超过合同总价款的？%。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条 工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条 工程部和机料科应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 集团公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。

第二十四条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第六章

附

则

第二十五条 本办法由集团公司工程部负责解释。第二十六条 本办法自印发之日起施行。

第三篇：采购管理实施办法

关于印发《泸州职业技术学院物资采购 管理暂行办法（修订版）》的通知

各部、处、室、系、科、馆: 为进一步加强物资采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，确保所购物资的优质低价，提高采购过程中的透明度，阳光作业。根据《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校仪器设备管理办法》、《泸州职业技术学院固定资产管理办法》和政府采购有关法律法规，按照泸州市政府采购政策，结合我院的实际情况，经学院院长办公会研究，特修制定《泸州职业技术学院物资采购管理暂行办法》，现印发你们，请严格遵照执行。

附件:《泸州职业技术学院物资采购管理办法(修订版)》

泸州职业技术学院

2014年4月28日

泸州职业技术学院物资采购管理办法（修订版）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范学院物资设备采购管理工作，完善物资设备采购管理监督机制，提高资金使用效益，维护国家和学院的利益，保护采购当事人的合法权益，使采购工作规范化、制度化、科学化，根据《中华人民共和国招标投标法》，《行政事业单位国有资产管理办法》，《高等学校仪器设备管理办法》，《泸州职业技术学院固定资产管理办法》和政府采购有关法律法规，结合我院实际情况，特修定本管理办法。

第二条 凡利用学院事业经费和院内各类公有资金(包括各单位创收资金)支付的物资设备均实行统一采购、分级实施，主要范围是:(一)各种教学、科研、办公等所需仪器、仪表设备；(二)各类教学、科研、办公等正常使用的低值品和易耗品： 1.大宗耗材(指价值两万元/学期以上的)； 2.较多的实训中心教学耗材； 3.后勤中心维修耗材；

(三)其它政府规定列入统一采购范围的物资。

第三条 物资采购统一由国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责组织和协调，监审处监督，学院成立三级采购中心，分别为国资处、各系部实训中心、后勤中心。第四条 在物资统一采购制度的实施过程中，学院三级采购中心（国资处、各系部实训中心、后勤中心）履行的职责如下： 一 国资处的职责

1.国资处贯彻执行国家有关物资采购工作的各项方针，政策和法令，法规，结合我校实际情况制定实施办法；

2.国资处组织实施我院集中采购的各种教学、科研、办公等所需仪器、仪表设备、办公用品、各类家具、政府规定列入统一采购范畴的其它物资。国资处对我院有关单位的专项自行采购工作所提供的资料进行指导并监督；

3.国资处与监审处共同对学院后勤中心、各系部实训中心采购的物资进行不定期抽查，定期对物资采购价格进行审核，监审处对偏离市场价格的货物进行审计；

4.国资处对系部和后勤中心的采购过程进行定期的监督和审查，系部和后勤中心的每学采购资料文件须交予国资处归档保存。二 后勤中心的职责

1.采购物资的申报（品牌、型号、预算价格）； 2.负责后勤中心的小批量物资的采购； 3.参与后勤中心大宗物资的招投标； 4.负责后勤中心物资的验收和软件上帐管理； 5.负责完成发票的前期报账手续工作； 6.后勤中心主动接受国资处和监审处的管理；

7.后勤中心负责采购各类后勤维修所需使用的低值品和易耗品； 三 各系部实训中心的职责

1.采购物资的申报（品牌、型号、预算价格）； 2.负责各系实训中心的小批量物资的采购； 3.参与实训中心大宗物资的招投标； 4.负责实训中心物资的验收和软件上帐管理； 5.负责完成发票的前期报账手续工作； 6.实训中心自觉接受国资处和监审处的管理；

7.各系部实训中心负责采购各类教学正常使用的低值品和易耗品； 8.系部实训中心负责教学低值品和易耗品出库信息记录并上报国资处；

第二章 采购计划的申请和审批

第四条 采购计划的申请和审批应向教学和科研办公设备等方面倾斜，办公家具，设备的审批应从严控制；

1.各物资使用单位务必每年11月底将前集中整理报送到下一所需物资采购申请，以便批量采购；

2.大宗物教学耗材每学期集中申报一次、小批量耗材每月申报一次； 3.后勤中心大宗物资耗材每年申报一次 ；小批量每月申报一次；

第五条 物资采购申请由使用单位根据实际需要和经费情况提出。申请中应说明申请理由，急需程度和所需物资的技术要求，数量，预算单价，参考厂商，经费预算及来源，并填写《泸州职业技术学院采购申报表》。采购申请需加盖单位公章且由主

要负责人签字。

第六条 使用单位提交的采购申请，审批部门依据学院有关规定，发展规划，财务预算，综合效益等情况做出批复，审批意见中应明确是否同意采购，采购的数量，金额，时间安排，经费来源，预算及补充建议。

第七条 新建的实验室以及大型，精密，贵重仪器设备的购置等，由使用单位指派专人充分调查，向国资处递交可行性论证报告，报告包括:(1)仪器对本院，本部门工作任务的必要性及仪器工作量预测分析；(2)所购仪器设备的先进性和适用性，包括仪器设备适用学科范围，所选品牌，档次，规格，性能，价格及技术指标的合理性；(3)欲购仪器设备零配件，软件配套经费及购后每年所需费不低于购置费6%的运行维修费的情况；(4)仪器设备配备相关工作人员的情况；(5)安装地点，使用环境及各项辅助设施的安全，完善程度；(6)效益预测及风险分析，国资处会同教务处组织相关专业技术人员进行论证，确认初审符合规范后提交到学院院长办公会研究批准后列入购建计划。

第八条 实验教学所用的仪器设备，低值品的采购申请，以系部为单位报教务处初审。利用科学研究项目经费购置物资的采购申请由科研处初审。办公设备和办公低值易耗品的采购申请由学院行政办公室初审。家具、劳保福利用品、后勤所需维修耗材材料由后勤中心初审。各部门采购申请经初审后交国资处汇总，国资处根据学院有关规定，现有设备情况和经费情况等提出审核意见，报分管院长，院长或院长办公会批准后列入采购计划。

第九条 实验教学和科学研究项目以外的物资(如图书，教材等)的采购申请，由使用单位报分管院长，院长审批后组织购买。

第十条 列入计划的采购申请，由国资处进行分类整理，汇总以形成批量采购的优势，进而根据相关规定，对经费预算，市场现状等制定采购计划实施方案，并报以分管院领导批准。实施方案应由预算总金额，计划采取的采购方式，采购人员组成；市场现状是指候选产品型号，规格，数量，产地，参考价格，厂商情况，采购日程安排等内容。

第三章 采购计划的实施

第十一条 采购计划实施方案批准后，国资处根据有关规定和不同情况分别予以组织实施。所有采购均应严格控制在财务预算和采购计划范围内，不得擅自进行超预算，超计划采购。

第十二条 采购方式包括政府采购，招标采购，竞争性谈判，询价采购，单一来源采购等,具体情况如下：

（一）五万元以上的大宗物资采购组成采购小组，实行由国有资产管理处负责组织，使用单位，监审处，计财处等部门共同参与的集体采购制度；

（二）系部耗材采购预算费用在二万元/学期以下由系部自行采购，监审处、国资处参与验收工作。

第十三条 采购预算和采购的实施办法如下：

（一）预算总金额五万元以上属于政府采购的，由国资处、监审处、计财处与政府采购办公室共同实施；

（二）其余采购由国资处组织实施，凡预算价格在二万元以上或总价在五万元以内的物资采购原则上实施公开招标或竞争性谈判，特殊情况采用邀请招标、市场询价；

（三）学期采购预算价格在二万元以内的物资采购，先进行采购申报，通过审批再进行采买：预算总价在一万元以上的由监审处监督并必须备有详细的询价资料；

（四）预算总价在五千至一万元之间由监审处监督下实施询价采购；预算总价五千元以下实施双人采购；

第十四条 招标投标活动应当遵循公开，公平，公正和诚实信用的原则，招标采购的具体要求如下:(一)凡预算单价在二万元以上或总价在五万元以上的物资应实施招标采购；(二)采用公开招标或竞争性谈判方式的，应当发布招标公告；采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目能力，资信良好的法人或者其他组织发出投标邀请书。招标公告或招标邀请书应当说明招标项目的性质，数量，实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；

（三)招标时不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称，数量以及可能影响公平竞争的有关招标的其他情况，设有标底的，标底必须保密；

(四)招标前必须审查投标人的有关资格和资信证明文件及价格、质量、信誉、售后服务等情况；

(五)开标要按有关规则当场进行；招标人、所有投标人、学院评标小组的成员和有关使用单位的代表参加开标会；

(六)评标小组的成员有权查看招标的全部文件，并作出评价。可向投标人进行质疑。评标结束后，由评标小组写出评标报告，经全体专家组成员签字后，方为有效；

(七)评标小组由资产管理，财务，监审，归口管理等部门负责人及有关专家组成，成员人数为三人以上单数，与投标人有密切关系的成员，应实行回避制度，参数的制定人、论证人员不能作为评标的专家组成员，也不能作为设备的验收组成员。(八)招标人应当采取必要措施保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得干预，影响评标的过程和结果；

(九)论证小组成员和有关工作人员不得私自接触投标人，不得接受投标人任何馈赠，不得参加投标人以任何形式组织的宴请，娱乐等活动；

(十)招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为订立合同的条件。招标人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议；(十一)在招标采购中，出现下列情形之一，应予废标。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；（2）出现影响采购公正的违法，违规行为；（3）投标人的报价超过了采购预算；（4）因重大变故，采购任务取消；

(十二)所有招标文件的正本由国资处交院档案室妥善保管，国资处保留复印件。第十五条 符合下列情形之一，可以采用单一来源采购。(一)只能从唯一供应商处采购的；

(二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同采购金额10%的。

第十六条 订货会采购。根据学院仪器设备采购计划，可通过组织参加每年春，秋两季的全国高校教学仪器采购订货会以及全国高校订货会，对计划之内品种较分散，同类产品采购数量较少的设备和生产厂家不多，商品信息缺乏的设备采取参加订货会的方式进行集中采购。

第十七条 无论何种采购形式，除金额较小，即时清结的以外，应订立书面购销合同，明确供需双方的权利义务，物资技术要求等。购销合同由国资处组织草拟和报批。购销合同原件一式三份，国资处，档案室各保留一份。采购项目申请单及审批原件，招标记录原件，验收报告原件以及单台件价值5万元以上人民币的仪器设备的技术资料交由学院档案室保存，其它单位根据需要可保留有关复印件。

第十八条 合同生效后，资产管理部门应督促检查供货单位严格履行合同，保证采购

项目按要求完成。

第十九条 采购物资的验收登记制度。

(一)采购物资运抵学院后，由使用单位安排专人或验收小组组织逐项验收，验收工作技术上由使用单位负责，参数的制定人，不能作为设备的验收组成员。

(二)通过招标实施的采购，以合同约定，招标文件要求，投标文件承诺为验收标准；虽未招标，但签定供销合同的采购以合同约定为验收标准；没有签定供销合同的采购，以产品技术资料或行业规定为验收标准。

(三)使用单位验收代表或验收小组应严格按标准进行验收并提交验收报告，明确验收结论，所有参与人员必须在验收报告上签字，验收报告交国资处存档。(四)使用单位资产管理员应参与验收工作，并在验收合格后代表使用单位办理资产入库，建账，建卡，报销等手续。

第二十条 采购物资在验收过程中国资处根据验收情况决定是否同意支付货款。

（一）验收完全合格的，按照合同约定支付货款，属于固定资产的按照《泸州职业技术学院固定资产管理暂行办法》进行管理；

（二）验收发现有问题，根据具体情况由物资采购小组研究制定处理办法。问题短期可以解决的，应推迟付款，根据问题解决的情况再决定如何付款；

（三）验收问题严重，与合同约定明显不符的，不予付款，物资退回，由此产生的所有费用由供货方负责；给学院造成经济损失的，依法进行索赔。

（四）需验收物资在1千元以下由系部自行验收，将入库单和验收单交予国资处验收；

（五）需验收物资在1千元至5千元，提交验收单，由系部和国资处共同验收；

（六）需验收物资在5千元以上监审处参与验收工作，形成系部、国资处、监审处三方共同验收；

第二十一条 凡是合同规定有质量保证金的，付款时必须留足质量保证金，以保证质保期的顺利执行；质保期内违约的，质量保证金作为违约金处理。

第四章 违纪处分

第二十二条 参与采购的单位和人员要认真学习物资采购供应的有关规章制度，自觉接受监审，财务等部门的监督检查。有下列违规违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应的党纪，政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

(一)不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的；(二)与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付货款的；(三)不认真履行职责，购进的货物以次充好，价高质次或假冒伪劣的；

(四)采购过程中，接受供货方贵重礼品，回扣或有价证券等各种好处费而不上交的；(五)挥霍浪费或挪用，贪污，私分采购货款的；(六)采购过程拒绝监督，对违纪违法行为有意包庇的；

（七）各系部实训中心和后勤中心每月不按时上交采购资料存档的；

（八）对于擅自向投标单位透露招标信息的；

（九）后勤中心购买的办公用品和各系部采购的各种教学用品不负责任采购质量低劣，造成经济损失的。

第五章 附则

第二十三条 本办法未尽事宜按国家及省市有关政策、法规执行或由学院院长办公会研究执行。

第二十四条 本办法自公布之日起施行，由国资处负责解释。

第四篇：某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案

一、范围

直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。）

二、机构

（一）大大宗物资采购领导小组

组长：公司总经理；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；

成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责：

1.审定采购内容。

2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大宗物资采购监督管理小组

组长：公司纪委书记；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。职责：

1.负责监督与检查物资招标采购行为； 2.负责检查采购执行情况； 3.负责查处采购中的违规行为。

（三）专项物资采购招（议）标工作小组

组长：项目经理

成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责：

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。4.根据需要安排人员到有关厂家考察。5.举行招（议）标会议，确定中标单位。6.处理招（议）标过程中的有关工作。

三、工作思路

（一）供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中，得分为100分的，评价为A级。得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。

（二）采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。

（三）物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担一定责任。

2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。

3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

（四）物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。

（五）限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行；

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

（六）物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

2、云筑网

第五篇：村级集中采购实施办法

柳赞镇人民政府

关于实行村级集中采购的

实 施 办 法

为适应建设社会主义新农村的需要，进一步加强村级财务管理，监督和规范财务支出运行程序，提高村合作经济组织资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》，结合我镇实际，建立村级集中采购制度。

一、村级集中采购是指村合作经济组织（以下简称采购人），使用政府专项补助资金，村合作经济组织自有资金及其他资金购买商品、资产、材料等，在镇村级集中采购服务中心的组织监督指导下的采购行为。

二、采购原则

村级集中采购应当遵循公平、公正、公开和诚实信用四项原则。采购的数量、质量、规格要求、招投标活动、采购的过程以及采购结果要公开，供应商的选择要通过公平竞争择优，采购交易行为要正当，不准以职权之便，强迫对方接受不合理的条件或者无理要求，乘机谋取私利。集中采购当事人要诚实、讲究信用，不能有任何欺骗和欺诈行为，确保采购资金使用效益的发挥。

三、采购范围和资金来源

（一）采购范围

1、办公家具及办公消耗用品；

2、农田水利基本建设、工程材料、机电设备等；

3、街道硬化、绿化、美化、亮化、净化、所需设施材料；

4、房屋购建、改建、扩建、修缮、装饰工程材料；

5、其他

（二）资金来源

1、政府专项补助资金；

2、各种捐赠款；

3、财政部门拨付的其他资金；

4、村集体自有资金。

四、组织管理

成立由镇长赵广善任组长，副镇长吴彩良任副组长的镇村级“三资”管理监督领导小组，负责全镇村级集中采购工作，研究决定村级集中采购有关事项。下设镇村级集中采购中心，中心主任由副镇长吴彩良兼任，具体负责村级集中采购的日常管理监督工作。

（一）村级集中采购管理服务中心的职责

1、接受采购人委托代理采购；

2、组织实施集中采购；

3、对村级采购计划申请进行审核把关。

4、对村级采购交易进行全程监督指导服务。

5、建立村级集中采购文件档案；

6、负责归集、统计、上报村级集中采购信息；

7、履行本级政府规定的其他职责；

（二）采购人的职责

1、提出采购项目计划，并按照财务支出审批办法和程序履行审批手续；

2、参与实施集中采购；

3、对采购项目的实施进行监督；

4、按照采购项目合同约定方式和验收结果付款或承担债务；

5、采购工作完成后，对采购项目进行检查、验收、管理和使用；

6、履行村级采购管理服务中心规定的其他职责；

五、采购计划的编制和申请

村级采购坚持量入为出原则，村集体经济组织根据实际需要确定采购项目，由村两委班子研究编制采购计划。采购计划应具体说明采购项目的意图、技术质量及规格要求，资金来源及付款方式，负债承债采购项目还应出具资金偿还计划。经村民会议或村民代表会议2/3以上村民或村民代表通过后，报请镇政府村级集中采购中心审核把关，经镇三资管 3 理监督领导小组批复后方可付诸实施。

六、采购方式

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）单一来源采购；

（四）询价；

（五）竞争性谈判；

七、采购行为的实施

村级采购计划按规定履行了民主程序。经村级集中采购中心审核备案并经镇 “三资”管理监督领导小组审核批复后，由采购人、采购服务中心、镇纪委根据采购品种、数量、规模及缓急程度联合确定不同采购方式。村级一次性采购额在500元以下的由村集体直接实施采购；采购计划在500元至1000元的，由镇村级集中采购中心指定采购点，实行定点采购;采购计划额在1000元以上的由镇村级集中采购中心协同村集体经济组织进行集中采购。镇村级集中采购中心、镇纪委要全程参与正在实施的集中采购活动，监督采购人与供应商签订履行合同情况。全部采购工作完成后，移交采购人进行检查、验收，并在验收报告上签字盖章。

九、资金拨付程序

镇村级集中采购中心受理申请审核批复后，组织相关人 4 员办理采购事宜，采购完成后由采购人填制采购验收报告书。采购计划申请和采购验收报告书一式三份，采购中心备案一份，村一份，交村级财务委托代理服务中心一份。镇村级财务代理服务中心凭村级采购计划申请和采购验收报告书拨付资金。

十、监督与验收

镇纪检委直接参与镇村级集中采购活动并实施全程监督，发现问题，依据有关党纪政纪和法规，予以严肃处理。

采购人责成专人全程参与集中采购活动，并根据合同约定对采购项目进行检查、验收、管理和使用。

十一、本实施办法由镇村级“三资”管理监督办公室负责解释。

十、本实施办法自公布之日起执行。

2010年7月20日