大宗材料采购管理办法

第一篇：大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：

1、以设备销售为主要目的材料采购；

2、钢材、铜材等原材料的采购；

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。大宗材料采购管理办法

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第二章 大宗材料议价程序

第一条：组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。

四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责：

1、监督整个采购过程；

2、综合小组各成员意见，确定供应商；

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。

3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

大宗材料采购管理办法

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5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。

2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。相关表单：大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表 大宗材料采购管理办法

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第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备

（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件，供货周期、付款方式等资料进行收集。

（二）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。

（三）招标文件的制定

制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。

（四）评标办法的制定

制定评分须知：在制订评标办法的同时，必须套用公司制定的评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。

（五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。

相关标单：招标文件模板（常规材料）评标办法模板（常规材料）

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。大宗材料采购管理办法

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四、议价

选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。相关表单：招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺

席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。

第二篇：大宗物品采购管理办法

大宗物品采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条 大宗物品采购原则

1、按需采购、勤俭节约；

2、公平、公正、公开；

3、严格程序、规范操作；

4、集中采购、分级管理。

第二章 机构设置、组成及其职能

第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。

第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。

第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：

1、制定大宗物品采购方案；

2、具体组织招标或者现场采购活动；

3、建立外聘采购专业技术人员资料库；

4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；

5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；

6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。

第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；

2、负责采购管理委员会各种资料的管理；

3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；

4、完成采购管理委员会授权的其他事项。

第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购的基本程序

第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。

第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。

第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。

第十三条 实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

2、议（邀）标采购。一次性采购在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议（邀）标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。

第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。

第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第四章 监督

第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。

出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。

第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

责 任 追 究 办 法

第一章 总 则

第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。

第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。

第三条 责任追究应遵循下列原则：

（一）依法依规原则；

（二）违规必究原则；

（三）过错责任原则；

（四）权利与责任相统一的原则；

（五）惩防结合原则。

第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。

第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。

第二章 责任追究范围

第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：

（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；

（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；

（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；

（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；

（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；

（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；

（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；

（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；

(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；

（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；

（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；

（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；

（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；

（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。

第三章 责任追究程序

第七条

责任追究按照以下程序进行：

（一）启动责任追究；

（二）组织责任认定；

（三）提出处理建议；

（四）形成处理决议；

（五）实施责任追究。

第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。

第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。

第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。

第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。

根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。

第十二条 部门申诉。

第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。

（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。

（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。

第十四条 对责任人的处理措施主要包括：

（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。

（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。

（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。

第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：

（一）责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10－20％。

（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50－100％。

第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：

（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；

（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。

第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。

第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。

第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：

（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；

（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；

（三）干预、抵制公司责任追究工作的。

第二十一条

有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：

（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；

（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；

（三）公司规定的其他情形。

第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。

第五章 附 则

第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。

第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。

第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。

第二十七条 本办法中“以上”的表述均包含本数。第二十八条 本办法由综合事务部部负责制订和解释。第二十九条 本办法经公司总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

第三篇：大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条

为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条

公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条

公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条

公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；

第六条

参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条 负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条

公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。第九条

公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）公司要求具备的其它条件。

第十条

公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条

工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。

第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章 采购管理

第十四条 大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。

第十五条

编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条

大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条

物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条

因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。第十九条

物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条

工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条

工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第二十四条

违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第二十五条第二十六条

第六章

附

则

本办法由公司工程部负责解释。本办法自印发之日起施行。

第四篇：大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条 为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。

第三条 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；

第六条 集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作； 第七条 直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条 集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条 集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）集团公司要求具备的其它条件。

第十条 集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条 工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章

采购管理

第十四条 大宗 物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条 编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条 大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部机料科组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总各项目部上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条 物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条 因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。

第十九条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和集团公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。

物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的，一般不得超过合同总价款的？%。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条 工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条 工程部和机料科应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 集团公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。

第二十四条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第六章

附

则

第二十五条 本办法由集团公司工程部负责解释。第二十六条 本办法自印发之日起施行。

第五篇：大宗用户管理办法

大宗用户管理办法

为提高电网供电可靠性，规范供用电秩序，防止因大客户用电设备等方面管理不到位造成电网跳闸事故，加强大用户的人员、用电、设备、安全等多方面的管理，提高供用电双方经济效益，确保公司全年营销管理工作目标的顺利完成。特制定大用户管理办法。

一、人员管理：

1、厂矿电工必须持有电工进网作业许可证，实行持证上岗。

2、加强电工培训力度，熟悉电力设备相关知识及调度术语。

3、加强电工值班管理，带班领导及电工值班人员工作期间必须24小时开机，如有调峰时，因联系不到厂内负责人，公司将按避峰限电序位直接从变电站进行拉路限电，值班人员必须熟悉设备情况，遇有运行异常时，能够准确汇报运行中出现的问题，熟悉线路相序等基本情况。

二、运行及安全管理：

1、合理安排检修，每月20日前上报停电检修计划，每周四上报周检修计划，严格控制或杜绝临时检修次数，因维护不到位造成跳闸，将严格考核，明确厂内停送电联系人员，如有变动及时上报并加盖公章。

2、定期（每月）对线路设备进行一次巡视，每月20日前上报缺陷报表（负责人签字）；

3、用户必须按要求开展春、秋查工作，如大客户不具备相应技术人员对其线路进行维护，可委托资质完备合格的单位进行检修维护，并签定线路委托检修协议。用户自行检修的线路必须上报处理缺陷的内容，遗留的缺陷，如因同类缺陷重复发生跳闸，将加大考核力度。

4、加强保护定值管理，按要求对厂矿配电设备进行定值计算，对未计算定值，因用户侧设备出现异常，造成越级跳闸，将按公司制度严格考核；

5、加强用户侧设备管理，对处于运行环境较差，潮湿、尘土大、污染严重的设备，必须采取防尘、封堵等措施；

6、加强防外力破坏宣传，对处于采区范围或公路边，车流量大的线路要做好防护措施，减少外力破坏现象的发生；

7、配合公司每年公司变电站检修工作，合理安排厂内及线路设备的检修，发现缺陷及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。对无力维护或无检修资质的用户，可委托多经公司检修人员进行代维护，签订相关维护协议。

8、按电力规程要求，用户要建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

9、做好本厂的预试计划，配合公司做好预防性试验工作，大户管理部门将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理部门。

三、用电检查、营销、无功管理 ：

1、加强大用户的用电安全管理，督促用户执行上级颁发的各项电气技术规程，为大用户提供电气专业技术指导。

2、对大用户进行定期的和专项的用电安全巡视检查，对发现的用电安全隐患及时提出改进意见，帮助客户尽快消除用电不安全因素，提高用电设备健康水平。

3、协助有关主管部门及用户共同加强对上网电工的管理、搞好技术培训和技术考核工作，提高业务技能水平，真正做到持证上岗，确保电气设备安全稳定运行。

4、准确掌握用户的功率因数及无功补偿设备的运行情况，建立健全用户无功设备档案，指导和帮助用户提高功率因数及合理投切无功补偿设备，改善电压，节约用电。对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

5、掌握用户的负荷性质和供电电能质量状况，积极开展谐波普测工作，建立用户谐波档案。对用户的冲击性负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生的影响对安全运行构成干扰和妨碍，督促用户采取措施予以消除。

6、加强大用户用电检查人员的业务培训，提高其业务技能，树立爱岗敬业精神，提升对大用户的用电管理水平。

7、严格执行国家电价政策，经常开展用电营业大普查工作，检查并及时查处违章用电和窃电行为，做到堵漏增收和降损节能的目的。

8、认真对电力市场进行分析，及时帮助用户启动已停用的负荷，为增供扩销工作创造条件。

9、收集和积累有关用电资料，普及用电常识，及时向用户总结和推广节能产品应用及安全用电的先进经验。

10、加强无功管理，建立健全用户无功设备档案，对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

四、运行维护、安全工器具、预试及定值管理 ：

1、督促用户按公司运行要求，建立和完善高压配电室运行管理。

⑴、五种制度，即：运行岗位责任制、交接班制度、设备巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期试验轮换制度。

⑵、四种规程，即：电力安全工作规程、电力电缆运行规程、电力设备交接和预防性试验规程、变电站运行规程。

⑶、生产技术资料，应有：设备说明书、试验记录、安装交接资料等。

⑷、图纸管理，应有：一次系统接线图、继电保护、自动装置及二次回路图、站用变系统图等。

⑸上墙的指示图表，应有：一次系统图、安全天数记录，设备定级表、有权交接调度操作令人员名单、有权签发工作票人员、工作负责人、许可人名单。

2、规范运行工作，确保巡视到位、维护到位，提高缺陷异常发现率，保证电网及用户安全可靠供用电。

3、督促用户配合供电部门每年的检修工作抓好其用电设备的检修质量工作，及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。

4、按规定监督客户周期进行电气预防性试验和继电保护调试工作，保证电气设备正确可靠动作，真正做到用户事故不越级、不扩大，确保电网安全正常运行，同时也确保用户真正用上放心电、安全电。

5、按电力规程要求，督促用户建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

6、制定大客户预防性试验计划（生产技术部列入计划），做好大客户的预防性试验工作，并对大客户预防性试验资料进行收集和预试报告整理归档，为杜绝客户端设备超周期运行，发生设备损坏事故，造成超级跳闸事故，大用户管理部门将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理所，并委托大用户管理部门对其定值进行计算核对。

五、业扩管理 ：

1、加强业扩报装管理，严格履行相关手续，对未履行手续手用户将按照《供电营业规则》规定进行处罚。对新报装的电力用户在用电设备的选型、施工工艺、无功补偿等方面，要严格按公司业扩报装的标准进行施工、验收、送电。对自购设备要经分管领导批准，并提供设备相关证明。经公司试验合格，方可使用。

2、用户设备如有变动，必须及时办理变更手续，否则将按照《供电营业规则》进行处罚。

六、电费收缴管理：

如因用户未结清电费，公司将按国家相关规定的2%收取滞纳金，跨的按3%收取。