大宗原料招标管理办法

第一篇：大宗原料招标管理办法

华坚集团

大宗原材料招标/投标管理办法

编号：HJSJ090821

1、目的：为了公司对采购大宗物资/原材料对成本的控制及操作流程的管控，争取最优价格与供应保障。

2、适用范围：适用于本公司所有大宗物资/原材料及中、长期采购计划使用。

（不适于工程项目类采购）

3、职责：保障公司大宗原物料招/投标价格的合理性及供应商的公平竟争。

4、附件：招标邀请函、招标书、投标规格书、招标承诺书、招标管理进度表、招标合同。

5、权责单位：成本（使用）单位、采购单位、财务部门、审计部门、品质保障单位及相关部门。

5．1合同审核部门：法务部 5．2执行监督部门：审计部 5．3招/投标最终决定权：总裁

6、具体作业管理程序： 6．1申请计划

6．1．1本公司生产部门常用大宗物料（定义：）6．1．2采购计划要求包括生产使用的时间编排、品质要求、及相应的标准、客户的特别要求、风险因素说明等。

6．1．3计划中如包含供应商加工（外加工）部分材料或半成品，则需要列明工艺要求与品检标准。

6．1．4如需要模具制作或产前材料样品确认则在提出计划同时提供相关图纸或样品给予受理部门。

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大宗原材料招标/投标管理办法

编号：HJSJ090821 应商相关的准备工作，具体操作流程的说明，相关手续的办理等）。

6．4．2招标小组正式确认招/投标方案以后，正式向供应商发布公告，通知供应商具体进行时间，做好应标前的准备工作，预约咨询等。

6．5招/投标预算（标底确认）

6．5．1招标小组确定投标方案，供应商资质评估，甄选后，采购部门提出 标的预算计划提交招标小组进行审核。建议 预算办法：A、成本分析（拆分法）B、报价对比（分别议价）

C、交叉对比（不同时间段或异地报价对比）D、行业对比或专业咨询等

6．5．2招标小组审核预算方案后，根据实际支付款项的时间安排，提交具体的支付计划给财务做预算备案。

6．5．3提交预算方案的同时一并说明支付办法，（比如依照合同条款，定期结算，分期支付等）。

6．6实施规划

6．6．1采购部门提交预算计划审核后，即向招标小组提供招/投标进度计划及具体实施办法，提供以下具体资料；

A：执行时间

B：操作流程 C：具体责任人 D：操作方式

华坚集团

大宗原材料招标/投标管理办法

编号：HJSJ090821 D：合同 E：投标邀请函 F：招/投标流程编制 G：相关咨询文件等

6．7．2招标文件制作完成后，经审计部门/招标小组/法务部确认后，对应责任人即安排招标会前期运作：

A：向供应商发出邀请函 B：发放招标书

C：相关咨询文件，手续办理说明等 D：标书的回收

E：投标方押金交付手续办理等

6．7．3招标书回收确认后，招标小组进行对供应商的应标评估，确认招标会的具体安排细节。（合同条款解释、招标、定标的规则等）6．8正式招标会

6．8．1招标小组完成招投标前期准备工作（标书确认）A：标的价最终确认

B：供应商资质评定/投标规格书确认 C：完成招标书发放/回收 D：投标押金缴付 E：投标流程说明

F：投标方法及相关规则制定

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大宗原材料招标/投标管理办法

编号：HJSJ090821

6．9．3经评标组及公证人员按评标办法确定，中标供应商后当场呈送审计部门定标。

6．9．4审计部门根据制定的投标规定，判定投标的有效性是否进行第二轮投标以及确定开标时间。

6．9．5审计部门判定投标有效时，确定中标者后即呈送总裁核准，完成所有投标序程。

6．9．6完成所有投标序程后，投标小组应对参投的供应商或相关单位进行答谢，具体形式由投标小组议定。

建议：A：向供应商发出感谢信

B：如属大型投标会则应举行简单招待会 C：赠送小礼品等。（以简单的形式体现企业文化）

6．9．7中标供应商核准后，招标小组按规定对未中标的供应商约定退回投保押金或相关手续。

6．10合约签订

6．10．1中标供应商经最终审核后，采购部门根据投标规定与供应商安排合约的签订，确定相关交易条款，执行时间等提交审计部门进行审核。

6．10．2审计部门对合同的相关条款初审后即提交法务部门做法律方面的审核。

6．10．3完成审核程序后采购部门安排供应商正式签署，完成签约程序。

6．11供应商服务管理

第二篇：大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：

1、以设备销售为主要目的材料采购；

2、钢材、铜材等原材料的采购；

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。大宗材料采购管理办法

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第二章 大宗材料议价程序

第一条：组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。

四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责：

1、监督整个采购过程；

2、综合小组各成员意见，确定供应商；

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。

3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

大宗材料采购管理办法

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5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。

2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。相关表单：大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表 大宗材料采购管理办法

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第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备

（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件，供货周期、付款方式等资料进行收集。

（二）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。

（三）招标文件的制定

制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。

（四）评标办法的制定

制定评分须知：在制订评标办法的同时，必须套用公司制定的评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。

（五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。

相关标单：招标文件模板（常规材料）评标办法模板（常规材料）

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。大宗材料采购管理办法

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四、议价

选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。相关表单：招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺

席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。

第三篇：大宗用户管理办法

大宗用户管理办法

为提高电网供电可靠性，规范供用电秩序，防止因大客户用电设备等方面管理不到位造成电网跳闸事故，加强大用户的人员、用电、设备、安全等多方面的管理，提高供用电双方经济效益，确保公司全年营销管理工作目标的顺利完成。特制定大用户管理办法。

一、人员管理：

1、厂矿电工必须持有电工进网作业许可证，实行持证上岗。

2、加强电工培训力度，熟悉电力设备相关知识及调度术语。

3、加强电工值班管理，带班领导及电工值班人员工作期间必须24小时开机，如有调峰时，因联系不到厂内负责人，公司将按避峰限电序位直接从变电站进行拉路限电，值班人员必须熟悉设备情况，遇有运行异常时，能够准确汇报运行中出现的问题，熟悉线路相序等基本情况。

二、运行及安全管理：

1、合理安排检修，每月20日前上报停电检修计划，每周四上报周检修计划，严格控制或杜绝临时检修次数，因维护不到位造成跳闸，将严格考核，明确厂内停送电联系人员，如有变动及时上报并加盖公章。

2、定期（每月）对线路设备进行一次巡视，每月20日前上报缺陷报表（负责人签字）；

3、用户必须按要求开展春、秋查工作，如大客户不具备相应技术人员对其线路进行维护，可委托资质完备合格的单位进行检修维护，并签定线路委托检修协议。用户自行检修的线路必须上报处理缺陷的内容，遗留的缺陷，如因同类缺陷重复发生跳闸，将加大考核力度。

4、加强保护定值管理，按要求对厂矿配电设备进行定值计算，对未计算定值，因用户侧设备出现异常，造成越级跳闸，将按公司制度严格考核；

5、加强用户侧设备管理，对处于运行环境较差，潮湿、尘土大、污染严重的设备，必须采取防尘、封堵等措施；

6、加强防外力破坏宣传，对处于采区范围或公路边，车流量大的线路要做好防护措施，减少外力破坏现象的发生；

7、配合公司每年公司变电站检修工作，合理安排厂内及线路设备的检修，发现缺陷及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。对无力维护或无检修资质的用户，可委托多经公司检修人员进行代维护，签订相关维护协议。

8、按电力规程要求，用户要建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

9、做好本厂的预试计划，配合公司做好预防性试验工作，大户管理部门将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理部门。

三、用电检查、营销、无功管理 ：

1、加强大用户的用电安全管理，督促用户执行上级颁发的各项电气技术规程，为大用户提供电气专业技术指导。

2、对大用户进行定期的和专项的用电安全巡视检查，对发现的用电安全隐患及时提出改进意见，帮助客户尽快消除用电不安全因素，提高用电设备健康水平。

3、协助有关主管部门及用户共同加强对上网电工的管理、搞好技术培训和技术考核工作，提高业务技能水平，真正做到持证上岗，确保电气设备安全稳定运行。

4、准确掌握用户的功率因数及无功补偿设备的运行情况，建立健全用户无功设备档案，指导和帮助用户提高功率因数及合理投切无功补偿设备，改善电压，节约用电。对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

5、掌握用户的负荷性质和供电电能质量状况，积极开展谐波普测工作，建立用户谐波档案。对用户的冲击性负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生的影响对安全运行构成干扰和妨碍，督促用户采取措施予以消除。

6、加强大用户用电检查人员的业务培训，提高其业务技能，树立爱岗敬业精神，提升对大用户的用电管理水平。

7、严格执行国家电价政策，经常开展用电营业大普查工作，检查并及时查处违章用电和窃电行为，做到堵漏增收和降损节能的目的。

8、认真对电力市场进行分析，及时帮助用户启动已停用的负荷，为增供扩销工作创造条件。

9、收集和积累有关用电资料，普及用电常识，及时向用户总结和推广节能产品应用及安全用电的先进经验。

10、加强无功管理，建立健全用户无功设备档案，对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

四、运行维护、安全工器具、预试及定值管理 ：

1、督促用户按公司运行要求，建立和完善高压配电室运行管理。

⑴、五种制度，即：运行岗位责任制、交接班制度、设备巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期试验轮换制度。

⑵、四种规程，即：电力安全工作规程、电力电缆运行规程、电力设备交接和预防性试验规程、变电站运行规程。

⑶、生产技术资料，应有：设备说明书、试验记录、安装交接资料等。

⑷、图纸管理，应有：一次系统接线图、继电保护、自动装置及二次回路图、站用变系统图等。

⑸上墙的指示图表，应有：一次系统图、安全天数记录，设备定级表、有权交接调度操作令人员名单、有权签发工作票人员、工作负责人、许可人名单。

2、规范运行工作，确保巡视到位、维护到位，提高缺陷异常发现率，保证电网及用户安全可靠供用电。

3、督促用户配合供电部门每年的检修工作抓好其用电设备的检修质量工作，及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。

4、按规定监督客户周期进行电气预防性试验和继电保护调试工作，保证电气设备正确可靠动作，真正做到用户事故不越级、不扩大，确保电网安全正常运行，同时也确保用户真正用上放心电、安全电。

5、按电力规程要求，督促用户建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

6、制定大客户预防性试验计划（生产技术部列入计划），做好大客户的预防性试验工作，并对大客户预防性试验资料进行收集和预试报告整理归档，为杜绝客户端设备超周期运行，发生设备损坏事故，造成超级跳闸事故，大用户管理部门将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理所，并委托大用户管理部门对其定值进行计算核对。

五、业扩管理 ：

1、加强业扩报装管理，严格履行相关手续，对未履行手续手用户将按照《供电营业规则》规定进行处罚。对新报装的电力用户在用电设备的选型、施工工艺、无功补偿等方面，要严格按公司业扩报装的标准进行施工、验收、送电。对自购设备要经分管领导批准，并提供设备相关证明。经公司试验合格，方可使用。

2、用户设备如有变动，必须及时办理变更手续，否则将按照《供电营业规则》进行处罚。

六、电费收缴管理：

如因用户未结清电费，公司将按国家相关规定的2%收取滞纳金，跨的按3%收取。

第四篇：大宗材料考核管理办法

大宗材料考核管理办法

为了进一步加强我矿大宗材料（支护材料、木料、道轨、管路、皮带、钢材等）的入库、库存、出库管理，完善发放、消耗、跟踪的管理流程，及时、准确地填写相关管理台账，做到账、实相符，杜绝因资源配置不合理、管理不善、使用不当造成的损失，特制定本办法。

一、考核的对象

从事生产技术管理、物资调配等工作的生产部、机运部、通防部、调度室、供应公司等职能部门，以材料消耗定额为依据，根据全年作业计划分解到相应的使用单位和职能部门，并由职能部门监控，建立收、发、存管理台账，及时跟踪管理，每月进行统计，考核会上进行通报。

二、组织机构

为了使大宗材料物资的管理考核工作有序开展，矿决定成立大宗材料物资考核领导小组

组

长：邵嗣华

副组长：王富忠

苏学友

赵光军

赵生界

成员：牟文涛

王彦卓

吴国君

杨希仁

王亮亮

毛万忠 张忠儒

唐银虎

雷红兵

李鹏程 杨

帆

李文静

刘

娟

杨晓霞

领导小组下设办公室，办公室设在精细办，吴国君（兼）任办公室主任，王亮亮（兼）任办公室副主任，毛万忠、杨晓霞为专干，考核领导小组主要职责是负责大宗材料物资管理工作的组织检查、考核、处罚。负责日常工作的协调，经办具体业务及事宜。

三、管理部门的职责

1、生产技术部：负责控制全矿支护材料费用及专项工程材料费预算；生产过程中的生产技术管理和现场材料管理，严格落实生产作业中的实际材料消耗，科学合理选用支护材料。特别是巷道维修、工作面回撤安装等工程，要根据现场实际和工程量合理预算，工程结束后验收结算，做好移交管理；建立健全支护材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

2、机电运输部：负责控制全矿大型材料的投入使用、设备大修理项目材料消耗管理、设备配件费用的控制管理及专项工程材料消耗预算；引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，搞好设备的调剂使用，避免设备闲置，同时降低设备损耗；建立健全设备使用管理台账和出入库管理台帐，对各类设备、配件、大宗材料都要建卡入账，帐物相符。

3、通防部：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒、风门的使用和回收复用，建立健全“一通三防”材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

4、人力资源部：全面落实全矿班组材料核算，对全矿材料物资管理制度的执行情况定期进行监督、落实。

5、供应公司：负责全矿材料费指标的分解和材料的审批、发放、考核等管理。深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件；严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能；建立健全各种原始台账，对各单位的材料使用和消耗跟踪管理，并根据各单位的生产实际做好材料成本的统计分析和节超预算，至少每旬向资产财务部报送一次材料预算报表。

6、资产财务部：全面负责全矿材料成本的管控，对材料费用使用情况进行盘查，配合精细办做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

7、精细办：负责全矿材料成本的监督与管理，并做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

8、纪委：对大宗材料收、发、存情况进行有效监督。

四、大宗物资审批

1、全矿各生产单位大宗物资领用实行计划管理制度，无计划，不予开票、发放。

2、各职能部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。确需新增的，要合理编制材料计划。各材料使用单位也要根据本单位库存物资的实际，合理编制材料计划，如当月费用不足时，要说明不足的原因，提出书面申请，报分管部门审批，经主管矿领导同意后，由分管部门负责在季度指标内调整使用，但不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用。

3、物资计划的申报必须控制在资金计划之内。超资金计划的必须说明原因，报主管矿领导批准，矿长同意，否则不予执行。

五、实行费用总控制，建立连队资金运用台帐 供应公司根据矿下达生产计划及矿与队核定的材料费用按月核定各队材料费用，由业务员建立台帐，每发放一批，即将资金进行登记签证，超出核定部分发生的费用要由本单位主要领导提出措施，做出承诺，否则不予供料。

六、库房管理

（一）入库验收

1、属我矿采购范围的大宗材料物资，由主管经理、业务员、保管员会同主管部室、纪委督办室一起核对清点物资名称、数量、规格是否一致进行验收，在到货验收单上签字，验收单据统一，签字齐全，对个别有特殊要求的材料必须有使用单位和生产部、机电运输部、通防部技术主管人员验收签字。

2、若因验收责任心不强，物资入库后出现质量问题，由验收人员负责。

3、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

4、入库物资必须有产品合格证或其他必备证件。材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，业务及保管人员做好入库登记台账，并详细填写，做到账卡物相符。

5、大宗材料物资应定期对账核实、清楚、准确。

6、建立健全材料出入库审批原始台帐及交旧领新、回收复用台帐和材料领用原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途和领用人签字）。

（二）库存管理

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、对长期积压物资（半年以上）要单独建账，并用红色牌板标识清楚该物资的名称、数量、金额、用途以及积压的原因。

6、保管物资，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、保管员严格按库管要求进行存放，若因管理不当造成的设备、配件损坏由保管员进行赔偿。

9、由各主管经理负责会同业务、保管人员对供应公司现有库存进行盘点，并认真填写库存盘点台账，做到库存真实、准确、帐、卡、物、资金相符。

（三）出库发放

1、为避免连队编报计划的盲目性，形成不必要的积压，物资到货后，应于月底前按计划办理出库。

2、严格出库验货手续，未验收而出库造成退库的，由保管员负责。

3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

4、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

5、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

7、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

8、所有收、发料凭证，领料主管必须签章齐全，保管员、领料员签单齐全，妥善保存好收发料单，并每月按档案管理规定装订成册，不得丢失散落。

9、保管员应根据发料凭证及时填写出库登记台账，并填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途、使用单位、领用时间、领用人员以及办理出库人员。

（四）其他有关事项

1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

七、物资发放管理

1、当月所有材料、配件发放在审定的计划基础上按当月生产接续计划依照材配单项定额进行逐项预算，实行“两定一限”制度发放（定额、定量、限额），对各单位实行材配预算总量控制。

2、生产自耗材料及机电配件由供应公司根据各单位实际完成的产量、进尺结合材料、配件单项定额进行十日核算、资金限额发放（例如：吨煤消耗几公斤油脂或几公斤铅丝、延米掘进消耗几根钻杆、几个钻头等），数量及费用超额时停止发放材配（大额配件除外）。确因生产条件发生变化或生产急需，以有关部门或主管矿领导签发的审批单为依据发放，其超耗费用当月进入单位工资考核。

3、通防部控制的材料：以通防部审批单为依据，经供应公司核实使用现场材配储备数量后，限量控制发放，并依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

4、支护材料的发放：以各掘进队、开拓队实际进尺结合井巷材料单项定额进行十日核算，供应公司根据现场材料储备数量控制发放，超额时停止发放材料。

5、大型材料发放：以机运部审批单为依据，按大型材料周转接续计划，供应公司依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

6、专项工程材料实行预算发放管理，由职能部门编制材料费预算，经审核后，由施工单位填写专项工程材料计划，按审批程序审批后领用，无工程材料预算不发放。

7、劳保用品的发放管理由人力资源部按照劳动用品发放规定，采用一人一本一卡进行审批、建帐发放。

8、个人工具和集体工器具未到使用期限不予发放。特殊情况下须有供应公司经理或主管矿领导签字方可领用。

9、严格执行《废旧物资回收及交旧领新管理制度》，交旧未达到规定比例者，停发材配并严格按欠交材料金额进行考核。

10、各单位必须由专职保管员领料，其他人员领料时拒绝发料，由于随意领料造成材料流失者，依据矿有关社会管理综合治理文件要求进行严肃处理。

11、各生产单位要认真实行材料定额管理和开展班组十日核算管理工作，做到指标层层分解落实，班组有目标，个人有指标。供应公司负责各队十日核算工作的监督、检查和考核。

八、物资消耗管理

1、各单位必须严格控制材料成本或单项预算，逐月以财务数据为依据进行当期考核，累计计算，内材料指标必须控制在矿承包责任书下达的指标之内。

2、供应公司实行定额供应、限额控制，完善各种领用制度，规范各种台账，严格出入库管理程序，对领用的各种材料物资帐、卡、物必须相符，报表台账齐全，并有合理的奖惩制度。

3、各单位使用回收的材料物资都必须在供应公司办理出入库手续（包括机修厂加工制作、维修设备）。

4、建立健全各单位内部材料使用管理台账，凡从供应公司领出的所有材料、配件都必须先入库、后出库，跟踪管理，尤其是可以民用的易丢失材料配件。对领用下放或回收升井的物料都要实行交接、签字确认手续，即：

A、地面向井下运送材料（配件）的程序为：由供应公司按审批后的领料单发放材料（配件）→装卸队装运捆扎完毕→选运队拉运至副井口→井口物料验收员登记验收→机运队运送至井下各相关使用地点→使用单位现场清点核对→清单返回材料员核实。

B、井下向地面回收材料（配件）的程序为：井下施工地点装车捆扎，标明数量及回收单位后向调度室汇报登记→机运队提升至副井口→井口物料验收员登记验收→相关单位材料员核对→选运队运送至供应公司或机修厂→办理回收或入库手续。

5、在现场跟踪管理过程中，对于生产现场的电缆、管路、道轨、电缆钩、管托架、道木、运输皮带、圆木和金属棚子等，由生产部、机运部、通防部和供应公司按业务职责，负责统一安排回收复用或定点存放，如发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的，相关管理部门有权对闲置、积压材料调拨或令其交回，对已经浪费或损坏的材料物资按原价的三倍对使用单位进行处罚；对材料配件丢失的，哪个环节丢失，追究哪个单位责任人的责任，并以原价的三倍进行赔偿。

6、为保证采掘面的正常生产，工作面最多允许存放锚杆和锚索三天的正常用料；木托板、水泥药卷、树脂药卷和喷浆料最多存放两天的用料。超量存放时停止供应。

7、对未按生产技术部设计断面及支护形式掘进，超出定额所耗的材料由本队承担并进入当月工资考核；凡生产技术部下达书面调整通知单的费用，由矿上按实际验收量予以追加。

九、跟踪、考核管理

1、以合理配置资源为目的，做到计划采购、按需发放、不闲置、不积压、不浪费、不丢失。

2、主管部门每月在考核会上对本月审批登记材料的跟踪管理情况进行通报。

（一）材料跟踪管理

1、各材料主管部室要建立井下材料跟踪管理台账，严格控制材料使用管理，按照《大水头矿材料（配件）跟踪管理登记表》进行登记，认真填写管理台账，做好材料使用的发放、回收登记，整理存档。

2、材料跟踪管理过程中，发现有闲置、积压、浪费或使用不当损坏的，有权向使用单位进行调查，在查明情况后，有权对闲置、积压材料调拨其它单位使用，或令其交回供应公司。

3、依据各队所需材料计划单，开具井下物资调拨单，凭单发料，双方签字确认，材料调拨单需由主管经理签发。

4、对回收计划范围内的物资，监督使用单位进行交旧领新。因生产或特殊原因无法交旧时，必须经主管领导签字同意后方可暂时不交旧。

5、供应公司必须严格按审批后的领料单发放，不经审批不得向任何单位发放。

6、因采购质量问题或采购周期过长造成材料配件闲置、报废，由供应公司全额赔偿。

（二）、考核管理

1、考核方法

1）定量考核与定性考核相结合。定量考核主要是以各类材料消耗定额为依据，根据矿下达的材料物资消耗计划，对各单位材料指标完成情况进行考核。定性考核主要是根据集团公司及矿有关物资供应管理规定，对各项制度的执行以及现场管理、班组核算情况进行落实。

2）矿考核领导小组每旬至少对供应公司材料物资的使用情况以及库房质量标准化工作进行一次检查，每月进行一次考核。

2、考核内容

1）跟踪管理过程中发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的，检查人员对已经浪费或因使用不当损坏的材料（配件）按原价的三倍对使用单位进行处罚。2）在跟踪过程中发现材料配件丢失的，除追究责任人按原价赔偿并处以原价三倍的罚款外，还要追究管理者的管理责任。

3）因审批采购计划、领料单不严格造成材料（配件）闲置、积压、浪费的，检查领导小组有权对审批责任人按原价的1%进行处罚。

4）材料主管部室对井下各单位材料使用情况跟踪不到位，或者材料（配件）跟踪管理台账填写不及时，导致材料使用不合理的，考核材料主管部室2分，处罚主管部室长200元。

5）对专项工程实行预算管理、限额控制，工程结束后由职能部门组织验收。对未投入的材料要退回，对不能退回的材料由施工单位按原价三倍的费用进行承担。

6）各单位行政负责人为成本管理的第一责任人，对各种材料物资的使用一定要做到数字清、底子明、管理规范、使用合理，帐、卡、物相符，杜绝材料丢失、浪费。如因管理不善造成材料物资浪费或丢失的，按原价的三倍由责任人进行赔偿，情节严重的，追究其责任，直至解除劳动合同。

7）当天发生的往来业务，必须纳入浪潮管理软件核算，当天审核。每发现少录、错录、漏审单据，导致账目不清的，绩效考核1分，处罚单位责任人100元。

8）业务主管部室、供应公司要如实反映物资消耗情况，每发现一笔负库存，导致账目不清，或者账卡物不符，台账记录不全的，责任单位绩效考核1分，处罚单位负责人100元。

9）对每月三旬的库房质量标准化检查不积极配合，存在推诿扯皮等现象，单位绩效考核2分，处罚单位负责人200元。

10）入库、盘库、出库台账记录不全，内容不完整，材料名称、规格型号、数量、日期、签字等缺失一项绩效考核0.2分。

11）各类物资收、发料记录必须清楚符合流程，各类收发料单必须齐全，料单数量、金额必须与记录台账相吻合，供应、财务、连队材料三方数据保持一致，月末报表编报准确、及时，做到日清月结不积压，一项不符合要求责任单位绩效考核1分，处罚单位责任人100元。

第五篇：学校食堂大宗物品招标邀请函

重庆市ＸＸＸ学校

2016-2017食堂大宗物品招标邀请函

为进一步加强学校食堂管理，规范学校食堂食品原料采购工作，从源头上控制学校食品安全风险，经学校研究决定，对我校食堂大宗食材定点采购实行公开招标，竭诚欢迎各生产厂商、经销商、代理商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目

1.新鲜蔬菜类；2.干鲜、调料类；3.禽蛋类。（新鲜蔬菜类、禽蛋类，以乾兴超市、沃尔玛超市、名豪超市和重百超市的中等菜品的平均价格为参照）

二、合同期限及质量保证

供货期限2016年8月25日—2017年8月24日，中标后签订合同并缴纳质量保证金（新鲜蔬菜类质保金贰万，干鲜、调料类质保金壹万；鸡蛋质保金伍仟元），试用一个月，一个月后双方没有异议，继续执行合同，如果双方有异议，解除合同。合同到期后双方没有异议，续签合同至2017年8月24日

三、学校食堂食材质量招标要求

供货商所供应物品必须符合《中华人民共和国食品安全法》中的规定。食品中污染物限量应符合GB2762-2012标准，食品中农药残留量符合GB2763-2014标准。不得采购转基因食品或利用转基因食品原料加工的成品。食品原料新鲜、清洁卫生。具体要求为：

1.采购的蔬菜为净菜。叶菜类蔬菜必须保证色鲜艳，无黄叶，无腐烂，无虫斑；瓜茄类蔬菜色泽光亮，外形完整无破裂，无发酸，无发馊；根茎类蔬菜外观新嫩，外形完整不发芽，无霉斑变质。所购蔬菜尽量采用当地时令蔬菜。

2.禽蛋新鲜，蛋壳清洁、完整、无光泽，蛋壳粗糙、摇动无声，每一件蛋大小均匀、重量在50斤左右。3.干鲜、调料类必须具有“QS”食品质量认证标志或者以SC开头的食品生产许可证编号，有包装，符合产品标识标注规定，每批次商品具有质量技术监督部门颁发的质量检验报告（近期）。

四、投标人应具备的资格条件

1．参加投标者须携带营业执照、投标人身份证等相关资质材料(原件、加盖公章的复印件)。投标人必须为法人。投标食品类需提供营业执照、食品流通许可证等。

2.参与投标的企业必须在学校就近城区有固定的经营场所，经营面积不得低于30m2。3.有与学校供货的企业在同等条件下优先考虑，请提供证明材料。

4．报名需缴投标保证金人民币5000元。中标的投标保证金将转为合同履约质量保证金，未中标的投标保证金待招标会结束后全额退回。欢迎投标时带上样品或图片资料等。

五、价格确定及结算方式

学校综合周边超市、沃尔玛超市、名豪超市和重百超市相同物品的平均价格，在采价时不参考精品价和打折价，每周三定一次价。定价为全包干价，含货物费、运费、人工费及税费。学校在验货称重时须扣除保鲜水、过量包装的重量，物品价格按照平均价格×（1－投标的下浮率）计算，采用每月结一次账。

六、招标报名时间

1.报名时间：2016年6月16日上午：8:30-12:00，下午3:00-5:00。2.报名地点

重庆市ＸＸＸ学校总务处，联系人:ＸＸ老师,联系电话：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。

七、市场考察时间：2016年6月17日，由学校组织相关人员到现场考察。

八、开标时间及地点

2016年6月18日上午8：30在永川职业教育中心第一会议室开标。

重庆市ＸＸＸ学校

二〇一六年六月八日