六盘山公司压缩空气使用专项检查报告

第一篇：六盘山公司压缩空气使用专项检查报告

固原市六盘山水泥有限责任公司

关于开展违规使用压缩空气自查自纠活动报告

2013年7月23日接到集团公司安全环保部通知，按照王总批示各单位要及时开展压缩空气自查活动。六盘山公司按照集团公司安全环保部要求，由副总经理马志锋带队，安全环保部和生产部相关人员为成员，对六盘山公司生产区域压缩空气有无违规使用进行专项安全检查。

7月6日利用六盘山公司烧成系统检修期间，固原市锅检所对公司9各储气罐进行全面到期检验，检验报告已出具六盘山公司9个储气罐都在安全范围内。上次检查违规使用压缩空气给设备降温（篦冷机破碎电机），本次在检修当中已做处理。本次检验时对压缩空气做全面检验，破坏了压缩空气表面保温，需进行维护重新包装，防止冬季压缩空气储气罐结冰，影像正常生产。本次检查发现一处存在储气罐上有临时接用压缩空气管，如图1所示：

第二篇：中卫公司回头看专项检查报告

中卫中心支公司回头看专项自查报告

分公司：

根据《关于扎实开展“两个加强、两个遏制专项检查回头看工作的通知》结合<关于印发《中国太平洋财产保险股份有限公司宁夏分公司“两个加强、两个遏制”专项检查实施细则》的通知>(宁太保产发〔2015〕6号)《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》（保监稽查〔2014〕207号）中卫中心支公司确保在“两个加强、两个遏制”专项检查回头看115项工作中杜绝漏洞、填补不足，认真开展这次回头看专项检查工作的实施。

一、业务经营自查回头看已整改情况

（一）、关于我司上报的我司6家兼业代理机构进行自查，在自查过程中不存在手续费未结清的情况。我司对全年中介业务41874笔保单自查，保费1796.02万元，手续费或佣金270.76万元逐一自查发现，我司中介业务应收保费30笔，金额1.67万元，批减、退保或注销保单共计数量39笔，保费18.54万元，检查出虚列个人营销389笔，保费35.89万元，支付佣金6.79万元。经查个人营销员业务名下有多名经办人现象，共查出23笔，保费5.58万元，佣金0.87万元。已进行整改。

（二）、检查虚列兼业中介机构业务套取资金17笔，保费19.5万，手续费3.5万元。此虚挂业务主要是在挂靠到中卫市苏宁物流公司，挂靠业务为中卫市铭汇物流有限公司业务，该物流公司无兼业代理证，所以将业务签入到中卫市苏宁物流公司代理点，代理费用支付给被保险人，现已整改。详见中卫中支销售管理部已于2015年1月份下发工作联系函【2015】2号《关于营销员名下出现多名业务经办人及兼业中介机构业务的整改决定》已对上述

（一）（二）项做整改。

（三）、单证作废不规范、作废率偏高、退保单证回收不全；公司对单证管理实行严格控制，降低做费率，退保单证不全以限期补齐。

（四）、代理合同、协议及资质等管理不规范情况以逐一进行清理，重新核定已整改。

（五）、渠道系统信息维护不及时、不完整、不规范等情况，中卫销售管理部已有专人对渠道系统信息及时维护，已整改完毕。

（六）出现投保（批改）资料不齐全，发现有11件退费保单存在问题，具体情况如下：（1）、退费批单无被保险人证件，BYICE1145414Q000014YBYICE1145414Q000017MBYICE1145414Q000015QBYICE1145414Q000004N、、、、BYICE1145414Q000006QBYICE1145414Q000016VBYICE1145414Q000001IBYICE1145414Q000008H、、、、BYICE1145414Q000010F。（2）、缺失保单客户联，BYICE11E4014B000002X、BYICE11E4014B000001K。已整改完毕。

（七）海原支公司在自查中涉及第63项采购付款凭证不规范：

1、8月193号凭证在“业务及管理费-车辆费用”中列支地税监制长途汽车票75.00元；

2、在“业务及管理费-业务招待费”中列支宁夏国税局通用定额发票，其中：8月138号凭证列支40.00元、9月166号凭证列支100.00元；

3、8月312号凭证在“业务管理费-公杂费 ”中列支500.00元，后附宁夏国税局通用定额发票；

4、1月237号凭证列支在“业务及管理费-差旅费-外埠差旅费”列支汽油费200.00元，后附发票日期为2013年12月。已整改完毕。

（八）中卫中支涉及第78项费用指认不准确：

1、在“业务及管理费-会议费-外勤会议费”中列支餐费11,580.00元，其中：3月166号凭证列支1,500.00元、5月178号凭证列支1,500.00元、6月238号凭证列支2,380.00元、8月138号凭证列支2,700.00元、9月279号凭证列支2,000.00元、11月256号凭证列支1,500.00元已整改完毕。

二、未整改情况

投保资料不完整规范，投保要素填写不全等，对于综合柜员投保时资料不完整规范公司已通知客服部整改，此工作正在进行中，于4月底完成。

三、其他情况

财务情况，分公司实行财务集中管理制度，统一制定了各级财会人员的管理制度；根据公司发展设立综合财务一名，对公司所有费用做预算、审核、上报；现开展的业务有财务、数据定期对账；分公司财务部门每年定期对综合财务人员开展指导、监督和检查等。每笔退保资料、支付手续和资金的支付对象完整、真实、合规。理赔情况：无虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况，赔款直接转入被保险人账户个人和单位无法侵占赔款金额。车辆零部件有分公司集中报价，工时根据车辆受损情况向分公司理赔科汇报后确定，杜绝了变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费，如通过提高零部件价格和工时费标准，扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的情况发生。消费者权益方面总经理室成员是明确监测预警、风险防范及应急处置等各项任务责任人，具体理赔客服部联系人对营业场所业务、客户服务电话和消费投诉内容等进行跟踪监测；如发生保险消费投诉重大上访及群体性事件，立即向上级部门报告并采取防止事态夸大的措施；已将保险消费投诉重大上访及群体性事件风险防范和应急处置工作内容纳入考核范围;对保险消费投诉重大上访及群体性事件的责任人员进行责任追究处理。

此次开展“两个加强、两个遏制” 回头看专项检查，采取回过头来再次检查，有效控制了暴露的问题，并对整改情况进行检查上报；通过本次回头看自查暴露了我们自身监管的薄弱点，同时也发现自身出现责任心不强导致工作上的粗糙，管控风险的能力不足等，对于今后开展工作要起到了警示作用引以为戒。进一步夯实我司在经营实际管控过程中的沟通和管理，严格遵守国家法律法规和相关监管的要求，提高公司的风险管理水平，促进了我司正常、有序发展。

中国太平洋财产保险股份有限公司

中卫中心支公司

二○一五年三月二十四日

第三篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日

第四篇：专项检查报告

关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告

集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：

一、检查情况

二个吧台主要存在如下问题

1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；

2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；

3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；

4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；

5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。

6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。

7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。

就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。

二、检查意见

1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，不得任由供应商自行放置。

2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。

3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。

4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。

5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。

6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。

7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。

8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。

湖南顺天集团审计部 2013年5月10日

第五篇：专项检查报告

郏县众和建材有限公司江山石料厂

专项检查自查报告

自2018年7月5日接到平顶山市国土资源局关于对全市露天矿山专项检查工作的通知后，7月6日立即成立以总经理林仕乾为组长，副总经理宋自昌、李三恩为副组长，行政、安环、矿山为成员的矿山土地复垦、恢复治理领导小组。深入现场就矿山土地复垦、环境治理工作加快进度专门成立了矿山绿化领导小组，组成了专职人员进行土地复垦和环境恢复治理的监督、检查工作。

一、公司简介

郏县众和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注册资本3030万元。公司位于郏县黄道镇黄北村，现有员工143人，其中技术人员8人，管理人员26人。公司下设三个矿山，分别是江山矿山，高坡矿山和石望河矿山，加工设备7台套。

按照郏县人民政府郏政【2010】40号文件《关于印发郏县非煤矿产资源开发整合实施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郏县非煤矿产资源整合范围内51家石料厂的整合收购工作。并对在整合区域内的41家石料厂的矿区进行资源整合，形成三个矿区，即江山矿区、高坡矿区、石望河矿区。新建石料加工点4个，改造加工点3个，共7个加工点。年产建筑石料用灰岩碎石180万t，成为郏县乃至周边市县建筑石料行业的龙头企业。

二、基本情况

郏县众和建材有限公司通过竞标获得江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂的采矿权。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司江山石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.9378Km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由454米至350米。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司高坡石料厂”（证号：C41042520101***）开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.6064km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由431米至350米。

批准，矿山名称为“郏县众和建材有限公司石望河石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.3373Km2。采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂采矿许可证无变更、延续及转让情况，采矿权无抵押、冻结及查封情况。2017年12月26日，郏县众和建材有限公司江山石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郏县众和建材有限公司高坡石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郏县众和建材有限公司石望河石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、开发利用方案备案完成情况

1、江山石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）05号 备案时间：2011年4月1日

2、高坡石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）04号 备案时间：2011年4月1日

3、石望河石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）06号 备案时间：2011年4月1日

三、矿山地质环境保护与土地复垦方案备案情况

我公司积极响应国土部门的号召，根据《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）及《关于矿山土地复垦方案和地质环境保护与恢复治理方案合并编制有关问题的通知》（豫国土资发【2015】4号），要求做好矿区土地复垦及地质环境保护与恢复治理方案合并的编报、备案工作。委托河南双星科贸有限公司承担了《郏县众和建材有限公司江山石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司高坡石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司石望河石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》编制工作，于2017年4月份我公司所属的三个矿山全部通过评审并备案。

四、法定义务履行情况

郏县众和建材有限公司江山石料厂在2017的生产中，能够认真执行《矿产资源法》中的有关规定，依法办矿，积极缴纳采矿权价款、采矿权使用费和矿山治理恢复保证金等规定费用。2017年全年，我公司江山石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司高坡石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司石望河石料厂缴纳，采矿权使用费500元，采矿权价款90万元，截止到现在我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂共缴纳矿山治理恢复保证金125万元。

五、土地复垦及环境恢复治理情况

1、整合后，我公司投资400余万元对这拆除的石料厂的占地进行复耕，共复耕土地约400亩。

2、整合后，我公司投入200余万元，组织专门人员对这些遗留边角矿体进行处理，共处理危险点30余处，石方十余万方。为以后治理恢复及安全生产打下了坚实的基础。

3、我公司投入约2000万元对矿区进行治理恢复，并对矿区周边进行绿化，现共恢复土地约900亩，植树约42000棵。

六、存在问题与整改思路

由于矿山还处于开采状态，开采未结束后期土地复垦与环境恢复治理会显著放慢。在今后开采中结束一块立即复垦、恢复治理一块，争取早日达到绿色矿山标准。

我公司始终遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量。坚持“预防为主、防治结合，坚持“过程控制，综合治理”原则，在保护中开发、在开发中保护，从而恢复其原有土地功能，恢复其地形地貌景观。