原材料进料验收程序制度

第一篇：原材料进料验收程序制度

原材料验收程序奖惩制度

1.目的为激励原材料收货人公平公正公开判断客户产品合格与否，确保公司所有原材料进厂时得到有效控制，特制定本制度。

2.适用范围

适用于原纸库与质检部验收进厂原材料。

3.职责

3.1原纸库原材料叉抱车司机负责进厂原纸卸货工作。

3.2原纸库入库员负责原纸入库并记录原纸破损。

3.3原纸库主管负责计算破损折扣（原纸破损折扣公式）金额及破损记录的监督工

作。

3.4质检部来料检验员负责进厂原纸物理指标及外观检验工作（有破损的在原纸上

记录破损层数）。

3.5质检部来料检验员负责进厂原纸检验结果判定，及对所检验不合格品给出处理

意见。

3.6质检部来料检验员负责原纸过程使用质量跟踪，并对使用过程中不合格品提出

处理意见，跟踪处理结果。

3.7质检部主管负责对进厂及过程使用不合格原纸鉴定和处理意见审核，并跟踪使

用过程及处理结果。

4.术语及定义

公平：对待所有供应商及运输司机保持一视同仁态度，平等、不偏袒。公正：对待所有问题原纸按制度扣罚或退货，正直、不偏私。

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公开：对待所有问题原纸判定及扣罚不隐藏，暴露公众，必要时通知供应商及运

输司机共同确定处理结果。

原纸破损：原纸脏、烂、湿；

原纸破损折扣公式：破损层数×定量×纸幅×π×（购进价格—废纸价格）

5.工作程序

5.1原材料进厂时，原纸库主管要求在拿到送货单时，填写来料通知单并及时传给质检部原材料检验员，来料通知单要求填写来纸厂家、品种、件数、定量等。

5.1检验员接通知后，立即至现场先检验原纸厂家、品种、件数、定量等是否与来料通知单相符，如果相符然后取样检测，按照《原纸检验标准》检验处理，检测结束，出示《IQC来料检验报告》，通知原纸库是否收货，或作其它处理。

5.2原纸库接到质检单后通知入库员和叉抱车司机及时卸货；在此时段同时几车原纸进厂，依照进厂顺序依次安排质检和卸货。

5.4卸货后，原材料入库员记录当车原纸破损，作好《原纸破损记录》,再交本部门主管计算破损折扣金额，一律让司机去财务交现金。

5.5原材料检验员检测不合格品时，填写《扣罚通知单》和《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家并给出改进意见。

5.6使用过程当中，原材料检验员接到生产车间投诉后，至现场跟踪，并给出处理意见，填写《供应商来料不良改善通知单》，让原纸库主管通知厂家。

5.7原材料叉抱车司机及检验员要验收和进厂后使用过程当中，发现任意一件原纸不能满足公司要求，要求退货或降级使用，必须在检验结束后，立即进行标识、隔离，以免被误用。

5.8首次购进供应商原纸，质检部原材料检验员必须跟进首次使用过程，并反馈至供应部。

6.奖惩制度

6.1奖励

6.1.1原材料叉抱车司机及原纸库主管在验收原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额的5%进行奖励，两人各奖励折扣金额2.5%；

6.1.2原材料检验员及质检部主管在检验判定原纸时，公平公正公开按照本公司制

度进行处理，公司将以对供应商质量罚款及退货金额的5%进行奖励，两人各奖励质量罚款及退货金额的2.5%；

6.2惩罚

6.2.1原材料叉抱车司机及原纸库存在恶意多扣或少扣供应商破损，接供应商投诉

或使用过程当中驳皮纸不正常（比破损原纸重），公司将以扣除供应商运输司机破损折扣金额10%进行惩罚，两人各处罚折扣金额的5%；

6.2.2原材料检验员及质检部主管存在故意偏袒供应商，对不合格品隐瞒，不反馈，不处理，或恶意对合格品进处理，接供应商投诉或原纸使用过程当中存在已检测项目中出现严重不合格项，公司将以对供应商当批原纸造成公司损失金额10%进行处罚，两人各处罚对供应商当批原纸造成公司损失金额的5%。7.0相关文件——《原纸检验标准》

8.0相关记录——《IQC来料检验报告》、《原纸破损记录》、《供应商来料不良改善通知单》

编制/日期：审批/日期：

第二篇：进料验收管理制度

1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2.待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3.收料。(1)内购收料。①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(2)外购收料。①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮…等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5 000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。4.材料待验。进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划“待验区”以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账销单的依据。5.超交

处理。交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(如科长)同意后，方能收料，并通知采购人员。6.短交处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。7.急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。8.材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。9.材料检验结果的处理。(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。(2)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。10.退货作业。对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，将异常材料出厂。11.实施与修正。本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

第三篇：进料加工出口退税政策及办理程序

进料加工出口退税政策及办理程序

进料加工是指有进出口经营权的公司，为了加工出口货物而用外汇从国外进口原料、材料、辅料、元器件、配套件、零部件和包装材料（简称进口料件），经加工生产成货物收回后复出口的一种出口贸易方式。

进料加工贸易税务申报程序如下：

（1）登记备案：

开展进料加工业务的企业，在第一次进料之前，应持进料加工贸易合同、外经贸部门签发的《加工业务贸易批准证》、海关核发的《进料加工登记手册》及《生产企业进料加工登记表》，向退税部门办理登记备案手续。

（2）《生产企业进料加工贸易免税证明》的出具。

料件进口后，生产企业应向退税部门申报《生产企业进料加工进口料件申报明细表》，并附《进料加工登记手册》和进料加工进口料件报关单。退税部门审核无误签章后，上报退税机关出具《生产企业进料加工贸易免税证明》。

（3）退税抵扣。

生产企业在取得退税机关出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》的当月，根据证明中的“不得免税和抵扣税额抵减额”和“免抵退税额抵减额”，参与当期征（免）税和免抵退税计算。《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期全部购进的进口料件组成计税价格计算出具。

（4）出口货物“免、抵、退”税申报

开展进料加工业务的生产企业向退税部门申报办理‘免、抵、退“税时，除提供一般贸易所需凭证资料外，还需提供装订成册的《生产企业进料加工进口料件申报明细表》（企业打印）；《生产企业免、抵、退税进料加工贸易免税证明》；《进料加工登记手册》和进料加工进口料件报关单复印件。

（5）进料加工业务的核销。

生产企业《进料加工登记手册》最后一笔出口业务在海关核销后，应持《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》（企业打印），并提供向海关办理核销的、记有全部记录的《进料加工登记手册》原件（复印件）；《生产企业进料加工贸易免税证明》；海关签发的《进料加工登记手册核销通知书》；向海关补税的税收缴款书复印件（如有间接出口须提供间接出口货物报关单复印件）提供手册原件（复印件）等有关资料，到退税部门办理进料加工业务核销手续。对免抵退税不得免税和抵扣税额的抵减额需调整的，由退税部门监督企业在次月免、抵、退税申报和纳税申报时调整。

第四篇：原辅材料验收操作规程

原辅材料验收操作规程

1目的建立原辅材料验收操作规程，保证原辅材料质量和数量符合要求。2适用范围

本规程适用公司所有原辅材料验收操作。

3责任人

供应科、质量保证科、仓管员。

4内容

4.1原辅材料进厂后，由供应科通知质检员、仓管员等人到现场进行验收，并完整填写《原辅材料验收记录》中的相关信息：供应单位、原辅材料规格、名称、进货批号、物料编码、订货数量、来货日期、来货数量、验收标准及随货资料等，及时传递至质量保证科。

4.2质量保证科质检员根据《原辅材料验收记录》中供应科传递的相关信息，按《SOP-ZL-T036计数抽样检验程序》或《SOP-ZL-T037孤立批计数抽样检验程序》以及该物料质量标准中的要求或采购合同的要求制定《抽样方案》。

4.3仓管员和采购员负责核对包装材料的凭证、品名、规格、数量以及运输条件是否符合要求，如不符合要求，可根据实际情况直接拒收。

4.4质检员根据原辅材料质量要求，检查：

a)外包装是否受潮、霉变、破损、污染等。

b)原辅材料外观质量是否符合要求(与样品对照)。

4.5如果初检不合格，验收人员有权拒收，原则上由供应科负责作退货处理。

4.6初检合格后，质检员做好《原辅材料验收记录》，仓管员填写《原辅材料入库总帐》，将物料存放于仓库待检区，用黄色待验牌标明待验状态，由采购员填写《请验单》，交检验科取样检验。

4.7仓管员根据检验结果，原辅料若符合质量要求，仓库管理员将黄色“待验”标志换为绿色“合格”标志，并填写合格原辅材料帐卡，办理入库手续；若检验第110页

结果不符合质量要求，则将黄色“待验”标志换为红色 “不合格”标志牌，并由采购员联系原辅料供应商办理退货手续。如遇特殊情况或紧急情况，且其不合格质量特性可以通过处理或返工后达到质量要求者，可以考虑作让步接收处理。

4.8让步接收处理必须按《让步接收处理程序》有关要求执行。

4.9参与验收人员均应在《原辅材料验收记录》上签字。

第五篇：原产地证申领程序

原产地证申领程序:

一、办理注册登记

所有向出入境检验检疫局申请签发产地证书的单位必须先在出入境检验检疫局办理注册登记，经审核，被确认具有申请资格者，才能按正常程序向我局申请签发产地证书。办理注册登记程序如下：

1．申请单位凭营业执照和批准证书（进出口经营权批准证书；独资或合资企业批准证书；来料加工批准证书）到出入境检验检疫局领取产地证注册登记表和其他有关表格，并按要求填写。

2．出入境检验检疫局对申请单位提交的表格和资料进行审核，并派员到生产企业进行产地证注册调查。调查内容主要为生产加工单位的性质以及生产出口商品的能力；产品的生产加工工序；所用原料、零部件的来源情况及它们在产品中所占的比例；出口产品的包装、商标及唛头情况。生产单位应配合出入境检验检疫局调查人员工作，并负责提供调查所需的有关材料，提供的材料必须真实、有效。经过调查，出入境检验检疫局对申请单位是否给予注册做出结论。

3．对予以登记注册的企业，出入境检验检疫局将为其建立企业注册档案。每个注册企业都有一个注册号，该注册号在申请产地证时应填在申请书上，供计算机识别使用。

二、产地证书的申领

1．各单位产地证申领人员（证书手签人员）必须是经过检验检疫机构培训，并通过考试取得申领员资格证者。各单位凭申领员证到出入境检验检疫局办理产地证书业务，特殊情况下，可凭单位介绍信办理。

2．申请产地证时，申请人需提交以下文件资料：（1）《普惠制原产地证明书申请书》或《一般原产地证明书申请书》一份，申请书需盖申请单位公章；（2）缮制完整的《普惠制原产地证书》或《一般原产地书》一套，证书需签字、盖章。签字人员应是取得产地证申领资格的人员；（3）正式出口商业发票副本一份，发票需盖章，并应注明包装、数量、毛重，否则还需另附装箱单；（4）含有进口成分的商品，需提供《含进口成分商品成本明细单》；（5）后发证书，需提供提单；（6）如有必要，还需提供合同、信用证等其他有关的单据。

3．出入境检验检疫局在接受产地证申请后，签发时间为一个工作日。特殊情况，可以签发急件。

4．产地证签证费为：普惠制原产地证书每份40元，一般原产地书每份35元。