调度室日常工作内容

第一篇：调度室日常工作内容

调度室日常工作内容

一、填写报表汇总

1、生产调度台账

2、安全生产班报表

3、安全生产日报表

4、每逢1、6填写五日煤矿产量汇总表（上报无人小组）

5、调度综合记录台账

6、值班记录

7、交接班记录

8、

第二篇：调度室日常工作及应急汇报制度

义翔铝业

调度室值班日常工作

1、报表管理：

⑴生产日报制作⑵消耗日报统计表（水、蒸汽、天然气）⑶日产量及影

响分析表 ⑷飞信及幻灯片制作 ⑸ LED大屏工艺指标完成情况表。⑴、⑵、⑶当班负责；⑷、⑸ 0点班负责

2、计划提交：

⑴ 天然气当日计划用量及前一日实际用量报送燃气公司由当日8点班

负责；⑵ 当月26日报送AO月度产量计划（报企管科）、天然气、水、蒸汽、碱、煤、石灰等大宗物资月度计划（供应科、财务科）由综合员负责

4、每天早调会通报内容：⑴当前生产情况 ⑵单耗完成情况 ⑶调度会议工

作安排及落实情况汇总 ⑷ D卡填写内容。0点班负责

5、LED大屏播放公司领导值班名单(值班人员如有变动，及时更新，保存

好相关变更手续)、天气预报。0点班负责

6、公司领导值班签到（早调会、值班日志、D卡、天气预报）及早、晚调

会考勤表及各生产车间人员出勤统计汇总。当班负责

7、检查生产车间及有关职能部门执行生产调度会决议落实情况、“冬季四

防”、“夏季三防”工作、调度室牵头的各项工作检查落实及其它临时安排的工作。

当班负责

8、各单位上报材料的收发情况审核登记工作（单位、标题、送达人，审核

一下车间领导签字、盖章是否合乎要求）。当班负责

9、熟悉停车期间需要检修的项目并学习检修措施。

10、保密工作：对外电话联系上慎言，用词恰当含蓄。

11、交接班制度：调度台面上的分类各种记录资料，要整齐不能杂乱无章。

五交清：⑴、交清当班任务完成情况、说明产量、指标、单耗超欠原因。⑵、交

清安全生产情况及各类事故、关键岗位的变化情况。⑶、交清上级领导指示、通

知、通报贯彻执行情况。⑷、交清正在处理或待处理主流程设备检修状况。⑸、交清下一班生产上可能出现的问题。

调度指挥制度

1.调度系统要一级指挥一级，一级对一级负责，生产车间必须服从调度。

2.公司各领导可越级了解、询问情况，但不能越级指挥和处理问题，生产指挥及工艺指标变更必须通过调度控制中心下达调度指令。

3.调度台值班人员根据各单位汇报安全生产的情况，动态掌握各车间的当前安

全生产状况及本班全部工作情况。需要其它部门安排处理的要做好记录，要

按整改时限跟踪落实。

4.下达调度指令时（包括重要生产指令，重要设备开停等），必须通过专用电

话下达，双方均要通报姓名，问清情况，认真作好记录，确认后再执行。

5.调度值班人员做好“上情下达、下情上报”工作，接收重要指令时值班人员

认真记录，对指令收、转、传不走样；对于上级机关有关重要安全生产指示

或通知，要按联系汇报制度迅速通报公司领导和相关部门。

6.遇停电、停水、停风、停汽以及其它突发重要情况汇报时，必须询问清楚（时

间、地点、事件、原因、现状），详细做好记录，并根据事态严重程度采取

相关应急措施，及时双向汇报、请示，根据主管领导的意见安排事件发生单

位进行处理。

7.对于重大安全或突发性事故，要按照联系汇报制度向相关领导汇报，启动应

急预案并同时调动一切力量做好抢险指挥工作并记录在案。

生产调度的组织

(一)正常生产组织

1.根据内外部生产条件和生产计划，以最佳的方式组织好生产。

2.严格按照生产技术规程中的规定控制好各项技术经济指标，确保各工序的产

量和质量。

3.平衡好原材物料的供应和产品的包装外送。

4.在组织生产过程中，随时掌握好各中间槽（仓）存，平衡好液量，不得冒

槽、跑碱、跑料。注意环保问题，严密监视外排污水水质情况，发现超标，立即查处。

5.认真做好各种记录和班报、日报等工作。按时按规定查阅化验室或各生产

单位汇报的各种日常技术指标，并进行分析处理和调整生产。

6.协调好水、电、风、汽、煤气的平衡；在供热站出现问题不能保证供汽要

求时，视锅炉负荷运行情况先满足单条系统生产供汽和发电用汽，再视情况

安排相关生产事宜。

7.配合检修单位作好正常生产时的设备检修及抢修工作，使检修期间不影响

生产或尽可能减少生产损失，同时保证检修安全。

(二)开、停车及检修期间的生产组织

1.熟悉停车期间需要检修的项目并学习检修措施。

2.按计划或要求组织停车。

3.溶出停止进料，卸压、放料并吹扫干净。

4.将需要检修的槽、罐、仓拉空。

5.安排好液量、物料的转移，提前调整好各工序的液量分布，确保停车不跑冒、开车不冒槽、空槽。

6.蒸发停车前必须水洗。

7.成品过滤根据分解固含及洗水情况安排提前或稍后停车。

8.赤泥压滤根据沉降槽底流固含及检修安排情况安排提前或稍后停车。

9.根据氧化铝系统用汽情况要求供热站压汽或调整供汽参数。

10.如停焙烧炉，联系燃气公司做好停送天然气工作；供热站锅炉点火联系好天然气的停送工作，天然气阀门开关顺序遵循先开先关原则。

11.通知各检修单位对已停设备进行检修和检查，协调、配合好各单位的检修工

作，并安排好所需检修车辆，现场了解掌握检修进度。

12.根据实际检修情况，确定开车时间。安排好两个溶出进行流程检查、安全试

验、填料，同时联系好供热站送汽暖管并预热或动力起熔盐炉提温。

13.溶出出料正常后，组织好其它相关工序的正常开车。

(三)事故状态下的生产组织

1.全厂性停电的生产组织：

1)询问11万站、局电调，落实停电范围、时间及停电原因，并向局总调和公

司领导汇报情况，并迅速启动停电应急预案。

2)联系供热站主控室，安排供热站高、低压蒸汽的关停及对空排泄压；联系

焙烧主控做好天然气的放散工作。

3)督促11万、局电调查清停电原因，尽快恢复供电，同时安排各单位尽力配

合恢复供电工作。

4)安排值班电工和岗位人员作好待电恢复的准备工作。

5)同时应立即组织人员上分解槽，安排电工投用备用电源，逐台恢复分解槽

搅拌，岗位人员进行现场巡视，对晶种槽、溢流槽、平盘料浆槽、沉降槽

等易沉槽如不能及时恢复应安排进行人力盘车，对料浆泵及相关管道进行

放料。

6)来电后，首先恢复二期空压站、分解槽、溶出稀释泵、沉降槽耙机搅拌、以及各料浆槽搅拌，然后恢复各工序循环水、真空泵及各生产用电。

7)开启各系统的污水泵，回收冒出或管道内放出的物料进入流程。

8)待以上各工序设备恢复正常后，逐步恢复生产。

2单回路供电时的生产组织：

1)单回路供电期间当需要在公司内限电时，应视单回路供电时间，确定限电范

围，限电期间，不允许增开大型用电设备，启动75kw以上电机要汇报调度

台，确保不增加用电负荷。

2)要求热电站汽轮发电机组尽可能满负荷运行，以确保氧化铝的用电。

3)通知各单位关闭对安全生产无妨碍的常明灯，空转电机和皮带、真空泵、空

压机等，各岗位不得使用电炉，也可关闭空调。

4)各工序的污水泵及污水槽搅拌等，能不开的尽量不开，更不得空转。

5)在限电期间，各班调度员必须对各单位自已轮班人员讲清限电时间、范围及

幅度等有关事宜，以使各级指挥、生产人员做到胸中有数。

6)限电解除后，应不失时机地恢复并组织高产。

(四)发生重大事故，突发性自然灾害时的生产组织

发生重大事故，突发性自然灾害时，当班调度员应立即启动应急预案，有

权调度公司所属各单位的人力、物力采取紧急措施进行应急处理，避免事故扩大

及将灾害损失减至最低。各单位人员必须服从调度和指挥。调度员在采取紧急措

施的同时，必须及时地向主管领导请示汇报。在处理完后，还需根据事故性质、灾害大小、损失及其它情况向相关部门通报，并做好记录。

联系汇报制度

一、生产运行出现异常情况时候的联系汇报制度

1、生产上出现了影响生产的因素，如沉降槽跑浑等现象，各车间各槽罐液

量由于特殊事件不能平衡，及时通知相关车间主任并汇报调度室主任。

2、生产上出现一般生产工艺事故，但没有对产量造成直接影响，及时向调

度室主任、工艺科汇报。由工艺科召开事故分析会后进行通报。

3、由于某个工序原因导致溶出减产、闷罐，必须第一时间向调度室主任、相关生产科室负责人及公司领导汇报。

二、发生重大事故时联系汇报制度

1、在公司生产运行过程中，如发生重大事故时（包括安全、生产、设备、质量、环保事故及重大自然灾害），各事故车间应立即落实清楚事故的性质、大

小、范围等具体情况，立即汇报生产调度室，当班班长在采取应急措施的同时，还应根据事故的性质、大小、范围向主管领导和相关科室汇报，根据主管领导的指示和有关科室的意见及时将事故处理，重新平衡、调整好公司的生产经营活动。

三、对外联系汇报制度

1、根据集团公司要求，计划检修要按照要求提前办理相关手续，停车检修

前调度室当班人员向集团公司总调度室汇报相关情况，并经过集团OA系统报送

相关资料，检修完成开车正常出料后向总调度室汇报安全生产情况。

2、由于某个突发事件造成整个系统停车闷罐，当班调度员应将事件原因询

问清楚后，向调度主任、公司领导和集团公司总调度室汇报事件原因、相关事故

处理办法及预计开车恢复时间，根据公司领导指示情况组织抢修恢复生产，待正

常生产后及时汇报公司领导及集团公司总调度室。

3、结合公司汽轮机运行情况，及时联系三门峡地调，协调发电机并网、解

列相关事宜，并要求供热站和设备科办理相关手续。

4、沟通协调公司其它外部事务。

报表、台帐管理制度

1、当班填报的各类报表数据必须真实可靠，错报一处罚款5元。

2、工作出现严重错误或没有完成当日报表统计工作2次（含2次）以上，责任班组考核直接划为D。

3、飞信汇报、报表记事内容、时间准确，原因清楚明白，记录不完整或错

误，每处扣罚当班人员10元。

4、单耗类指标、工艺指标变更要以相关单位书面通知为准，及时更新数据，未及时更新者处罚10元/次。

5、各种报表装订完成后要认真检查顺序统一，确认后制作人署名。

第三篇：人力资源部日常工作内容

人力资源部工作内容简单说人力资源部经理的工作内容必需包括以下几方面：

1、制定人力资源规划；一是保证企业的人力资源管理与企业的发展战略方向和目标相一致；二是保证企业人力资源管理的各个过程和环节互相协商。当然这是长远规划，一般小型企业做这项工作比较难。

2、编制人力资源计划；就是编制年（或半年）度内人力资源的计划，如人员数量、招聘计划、裁员计划、人力成本计划、培训计划等。保证用合理经济的人力资源匹备企业生产经营活动的正常运行。一个合格的人力资源部经理对这项工作的重视度是非常高。

3、职位分析与职务设计；这是人力资源经理的一项重要工作。企业在不断发展，必然会衍生新的工作任务需要人去做，人事经理就需要对衍生的工作任务进行分析，根据工作内容、工作量多少，让一个员工或几个员工兼顾，或完成新的职务设计，编制职务说明书、岗位制度，招聘员工完成衍生的工作。

4、招聘工作；为企业的生产经营发展挑选最合适的人员，适时录用安排在一定的工作岗位上。

5、考核与激励；根据考核指标对员工的工作表现工作业绩进行评价，制订激励的方法与手段，奖勤罚懒、奖优罚劣，激励员工提高工作绩效为企业作贡献。

6、完善企业人事制度；企业在发展扩大，管理程度要求会越来越高，相应人事管理制度需要充实完善，保证企业有序发展。

7、培训与开发；通过各种培训手段对员工的技能、工作态度进行培养训练，旨在不断提高员工的素质，不断开发员工的潜在能力。

8、处理劳务纠纷；正确处理好员工与企业就工资、福利、社会保障、工作条件等矛盾和纠纷，按相关的国家政策法规协调好双方之间关系、维护好双方利益，不把事态激化扩大，不留后遗事宜。

9、安全与保障；为保障员工的安全生产，减少事故的发生所采取的措施，如制度订立、培训教育、加强防护设施等。

10、日常事务；包括社会保障金的办理缴纳、考勤工作、工资结算、各项制度的实施与监督、办理员工退工手续等。

人力资源经理的日常工作内容都包括些什么？

负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内各项工作任务；

贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务等部门的工作联系，加强部门间的协调配合工作；

负责组织《劳动法》及地方政府有关劳动法律、法规的贯彻落实；

负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作； 负责组织制定公司各部门的员工工作标准；

负责合理配置工作岗位。组织劳动定额编制岗位责任制，做好公司各部门人员的定编工作，结合实际需要，及时组织劳动额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理化和准确性，杜绝劳动力的浪费；

负责编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力调配的基础管理工作，严格实行岗位调令制度，抓好劳动力的合理流动和安排；

组织建立和健全人事、劳资统计核算标准。定期编制劳资、人事统计报表岗位责任制，及时择写劳动力利用、劳动报酬统计分析报告；

负责抓好公司劳动纪律管理工作。严格考勤制度，定期检查劳动纪律；

负责组织公司员工的招聘、录用、合同签订、建档、辞退、考勤、差假、调动、考核、考查、推荐等劳动人事系列化基础管理工作；

负责核定各岗位的工资标准。认真做好劳动工资统计基础工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作；

负责组织公司劳动保护用品定额拟定、修改、补充、审批、实施工作； 配合做劳动安全教育，参与员工作伤亡事故调查处理，提出处理意见； 组织培训教育管理工作。配合各部门做好专业技术培训教育组织工作； 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 按时完成公司领导交办的其他工作。岗位要求：

具有大专以上文化程度和劳动人事管理知识；较强的组织管理能力； 熟悉 国家劳动人事管理的法律、法规、章程、各方针、政策； 努力学习，积极进取，团结下属，既严格管理又讲究工作方法； 擅长做认真细致的思想工作。参加会议：

参加公司总结会、计划平衡协调会及其有关重要会议； 参加季、月度总经理办公会、经济活动分析会、考核评比等会议； 参加临时紧急会议和总经理参加的有关专题会议。参加本部门召开的人事工作会议。

第四篇：出纳日常工作内容

出纳日常工作内容

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管

3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行

分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳

人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：

外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章

5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。

6、按时按需购买支票，填制支票购买申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失

出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严重损

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。登记日记账有几点要求：

（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；

（2）、登账时，将账簿的日期、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备；

（3）、书写的数字和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页；期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷” 等字样，没有余额的写“平”字；

（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；

(5)、每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明“承前页”；

(6)、账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液；采用划线更正法时应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方用专用的记账笔（蓝黑或黑色）填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误，可只划去错误的部份；红字冲销法，对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记

账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

第五篇：资料员日常工作内容

资料员日常工作内容

1、按照建设工程资料管理规程及企业内部规定进行工程资料的收集、整理、上报、归档、编制等工作。

2、负责向建设单位、监理单位、总包单位及相关单位报送资料及文件的收发。

3、负责项目部例会会议内容的记录、整理与发放工作。

4、每月10号整理项目部管理过程中发生的费用票据的整理与报销，及时上传金蝶。每月25号填写考勤薄，并及时上报公司。

5、负责公司OA系统上传所有资料，每半月上报项目质量问题检查情况以及整改情况，每月25号-30号上传甲分包付款申请。

6、负责工程的国税、地税的缴纳。

7、负责进场材料的出库、入库登记工作，严格执行限额领料，建立物资管理台账。

8、按照实验规定采用抽样检验的方式对进场物资进行抽样并报送有资质的实验室进行复试。

9、协助质检员完成现场的质量检查工作。

10、负责完成领导临时交派的事项。