服装商品部工作职责

第一篇：服装商品部工作职责

服装公司商品部工作职责

1、商品企划，这绝对是一个系统工程，做好非一朝之功，也无法仅凭一己之力完成。大多数服装公司的商品部门还是主要参与商品企划中的一部分，主要是做商品需求企划，我们开发什么货不是设计师的主观设计愿望决定，而应是市场来决定，顾客来决定，我们的顾客需要什么? 也就是“顾客导向”。商品部一般就是负责从数据分析的角度去探求我们未来该开发什么，去无限的满足并超越（或叫引导）顾客需求。每季企划开始，商品部门需要汇总历史的数据，从畅销品、平销品、滞销品列类分析；从主力款、配搭款、形象款的角度，将商品的结构、品类进行细致规划；该开发什么，不该开发什么，什么品种比例应增加，什么应减少，因为库存多，因为顾客不喜欢等，这些是商品部该干的。而主题、色系、面料、波段等一般是设计师需要做的，地球人都明白。

2、完整的商品企划案，应该要包括商品开发预算案的。商品部门需要做另外一个表，就是商品开发成本与投资回报的预算表。需要和设计部、财务部来协同完成了。大概需要包括的内容：A、商品开发投入总成本、各品类的成本 B、商品的目标库存金额测算 C、各品类的销售贡献率。

3、商品计划。有了商品企划，接下来就需要根据我们的销售目标和新开店任务来计算我们需要生产多少件货。需要达到在多少的产销比（库存率）才能保证我们的目标达成。并根据上货周期来安排生产计划。这个计划对采购、生产部门很重要，采购需要根据这个计划来安排大货料的采购，货期的控制，确保如期到仓投产；生产需要根据这个计划来排产，来评估自己的产能负荷。外发资源不足的需要根据这个来做工厂资源开发。物料部门有了这个计划知道需要先检测哪个，后检测哪个，先备哪个料，后备哪个料，有条不紊。

4、大货生产跟进。商品计划的职能中应该有PMC（生管物控）的职能，也可以设在生产中心下面。便于商品部门及时了解货品的交货入库情况，各款品质是否有异常，生产是否少数量，如有异常要及时做好上货前的调整，如：调整订单、重新分货，重新补料生产。并且同是时一定要

和区域和客户做好沟通的工作。

5、新品上货的配发与跟进。如果商品计划做的严谨，各组织、各环节能执行到位，那么成品按波段、按色系、按主题入库也是可以做到的；但事实上很难完美，异常总是存在，这就要求商品计划负责人需要预测超前，应变及时，快速调整。如果商品部能按照陈列企划的要求，按照波段、色系、主题整齐上货，完美得呈现设计部意图，这将必然提高你的销售。商品部总是困惑的是每个系列里总有那么一两个款被耽误了，波段、系列不完整，影响到了销售业绩。影响到底有多大这个东西很难去统计，去评估。

另外上货也需要考虑上货区的气温、旧款收仓退货情况，并同时需要做新款推广上市的营销工作。发货跟仓库和客户沟通选择什么运输方式，在途货品跟踪也是商品部门日常必跟进的工作。

6、新品上市后的销售情况跟踪。新品上市，顾客对商品的评价，需要每天进行信息收集，保持店员、区域商品管理人员的有效沟通，收集顾客对商品试穿后的评价信息。一般通过每周商品分析会议来进行信息反馈。一般新品上市后15天左右就能看出市场接受度。商品部负责人跟进收集意见和营销人员研究营销策略，若畅销的款式可以考虑翻单和补充类似款，卖不动的款式就需要研究原因了，到底是颜色问题，还是款式问题，或者面料问题，亦或是价位问题？找到问题后我们自然就找到了应对策略。制定方案，立即执行。

7、商品的流转。一般新货上市不久后都会有反馈回来，商品部每天跟进店铺的补货和调换货情况，及时审核店铺补货需求单，查询库存，能从总仓发的从总仓发，总仓没有的协调其他店铺货品的调货，及时做系统的调拨单。让货品流转起来，货品就有生命力。店铺是前线，是战场，商品部是后勤补给，是弹药库，再好的士兵没有好的弹药肯定是不行的，及时响应区域做好弹药补给工作，我想是商品部的核心价值体现吧。

8、每周销售报表制作汇总。销售会议的必要材料，一般由商品部门汇总，周销售多少，任务多少，达成率多少。任务完成好的店铺原因分析，是不是做活动了还是新款带动销售，这些详尽的数据都需要给销售总监呈现。商场排名多少，楼层排名多少，竟合品牌的动态，便于我们了解对手，了解外部环境。商品部门还需要从商品的角度来做一些其他分析,如:品类走势分析，商品生命周期分析等等，很多很多的角度可以分析。

9、退货换率和退货节奏的控制。一般区域都制定有考核指标，退换货率就是其中之一。每月商品部需要与各考核区、各客户核对退换货明晰数据，即对帐；尤其是加盟商、代理商的对帐更加严谨，不能有错。退货期的控制也很重要，商品部不能只控制上货节奏，而不控制退货节奏。控制的目的为了保证新款的上市和老款的二次销售而必须要去控制的。

10、订货会组织。商品部绝对是定货会组织的核心部门，制作订货手册，复印订货会订单，核对款号和价格等信息，定货会订货的指导、跟踪，订单录入，数据汇总分析等。订货金额多少，订量排名情况等等，都是商品部来负责的。一般定货会完了老大们都需要马上指导这些信息，而且商品部很辛苦，要加班，数据还不能错，时间又紧。哎，反正最累的活，也是最有价值的活都是商品部来干。

11、很熟悉ERP系统，熟悉业务管理流程。这个不用讲了吧，每天要用的，就跟你吃饭要拿筷子的道理是一样的。

基本上这些吧，这是个人的理解，总结的也还比较笼统。

第二篇：商品部工作职责

商品部工作职责

直营商品专员工作职责：

每天早上查补货单，根据大库库存及店铺销售及库存，审核补货单，如不合理，有义务指导店铺补货方法，达到合理补货

按季管理库存，掌握好库存结构.库存系列划分占比合理

跟踪新品到货配发情况及在销售中占的份额比例

关注每一季主推款的销售

跟踪配货单出货情况（及时询问店铺到货情况）

了解所管辖区域新老品的库存占比情况

不定期下店抽盘店铺库存

清楚了解管辖区域的库存情况

负责每次订货会的前期准备工作，出具数据分析表及订货建议等

负责团购货品调配

查询所负责区域仓库及店铺未审核单据，及时询问情况，确定审核时间，后续跟踪联营店铺每月出货及回款核算跟踪，有问题及时上报.规定及要求：

不定期下店检查所负责区域出样情况，严格按照要求及规定去做

每月3号前交月分析及总结

每月至少两次并货（要合理）

每周至少下店1次（做好外出登记）上交巡店反馈

知道当季的主推款，清楚畅销及滞销款，提出合理化建议

调拨单跟踪（相邻店铺之间调拨，需要明确标准.调拨说明，什么原因调拨，执行日期，什么时间结束）根据以上内容对店铺执行进行跟踪

规定及要求：

每天早上10点前导库存（店铺.仓库）及销售发给直营.市场及商品部

每周做的周分析及畅销.滞销款给直营.市场.及商品部所有人发1份

第三篇：超市商品部职责

商品陈列面：

要求排面整齐，所有商品按种类分类摆放，要求做到及时加货，对商品及时维护，做到每一件商品上无灰尘，发现有质量问题的商品，破损商品，过期商品及时下柜，并上报上级进行调整，在同种类商品陈列面或堆头处发现其它种类商品散货时，及时将该商品返回其陈列区域处。每背标准陈列同品各商品5—6种，小商品除外。

区域整理：

要求做到清洁卫生，商品陈列整齐，无其它区域商品散货。

顾客服务：

要求做到文明、礼貌、微笑，尽可能满足顾客要求，在顾客找不到商品的情况下，主动带领顾客至该区域，在对顾客服务时，要主动讲解商品知识及促销一些其它商品，在顾客需求服务时，任何一位距离最近的员工必须先为顾客服务。

顾客在卖场内找不到所需商品时，员工须主动向顾客做出解释，并将信息反馈给上级。

任何员工不允许与顾客发生争执。

顾客在对某种商品产生疑问时，如质量问题，规格、产地、价格、保质期等，应主动做出解释，并将信息反馈给上级，如顾客不满意解释，员工可将顾客引导至部门主管或经理处。

变价：

所有变价必须在第二天开业间完成。商品标签：

所有商品标签必须要有规格，产地，价格且标签必须和商品位臵对应，以免误导顾客或给顾客购物带来不便。

价格展示牌：

要求醒目，有价格变动时及时调整。

堆头要求：

必须确保商品安全及顾客购物时的安全，做到及时加货，并保证商品无灰尘，无其它种类的散货。检查所有散装糖果清单，确保其收货条码零售价格与销售条码零销价格一致。

工作流程：

a)检查前一天销售情况，看是否有缺货，是否有变价；

b)员工检查各区域卫生，陈列情况，发现问题及时解决。

c)组织全体员工开晨会，看人员到位情况；

d)阅读上班工作日志，有未解决的问题及时处理；

e)检查购物车停放情况，做好开门前准备工作；

f)与收货部沟通，是否有拒收现象，原因是什么；

g)开始巡视楼面，检查区域、商品、货架、价格牌卫生，看是否正确，价格标签是否正确，督促各部门及时上货；

h)货架上商品的陈列是否标准，如不标准及时调整，并找出原因；

i)检查是否有特价商品吸引顾客；

j)检查所有退货情况，如有超限未退的找出原因，如何解决。k)安排员工轮换开始用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售；

l)早班课长填写工作日志，并召开员工会议，及时分享信息；

m)安抚员工轮换用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售。

n)检查补货情况；

o)检查区域卫生；

p)员工做区域整理，检查区域是否要做调整，检查补货情况，确保第二天的正常营业。

程 序

空包装的处理：

所有空包装统一交至防损部，并做登记，登记时注明发现地点，以便于防损员有利的临控该区域。

贵重商品、商品的退换：

一般商品无质量问题不给予退换；如顾客坚持可根据商品外包装有无被损坏进行同价的商品换货，属质量问题的商品由部门鉴定后填写退货单，送交收货部，贵重商品，因质量问题要求退货的应由防损与值班经理共同鉴定，鉴定后在退货单上签字确认。以上操作需授权人员方可。

顾客殴打员工：

管理层要及时到现场，并要求两方一起去公安机关处理。

顾客打烂商品：

礼貌的请顾客稍等，并立即通知管理层。

吃未买的商品：

发现顾客吃未买单的商品，所有员工都有责任告之顾客商品未买单有能在商场食用，并礼貌的引导顾客至收银区，如顾客不听劝阻，可通知防损进行监控。

商品下柜(质量问题、销售)：

分析原因，是否是与商品陈列有关，如无此类问题书面报告通知上级，经上级批准确认后将退货单送到收货部(退货单必须注明数量、规格、价格、产地且要有店长或值班处长的签字)并通知采购部。

店内商品转移：

申请部门必须做一份申清单，详细注明条款，UPC码，细则，总价格等(总价格必须是没有任何变动的库存消耗)要获得店长或值班处长的签字准认，同时也需申请部门处长或课长的签字确认。

降价：

必须有店长的审核和签名，报告减价的商品品名，UPC码，规格、数量、原价格，产地，减价的原因，因竞争关系的降价是否正确，所有破损商品是否正确处理，确保散装糖果成对出现，且收货条码计数为零，销售条码按实数计数。

变价：

必须有店长的审核和签名，报告变价商品的品名，UPC码，规格、数量、原价格、产地，变价的原因，变价计数后是否定案，所有变价是否在48小时内完成，是否有变价未定案超过两天，是否做试扫描，是否有商品价格标签错误，变价员工是否明白变价计数错误带来的后果。

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---------超市收货部工作规范

第一节 收货部工作规范

收货检验标准：

一、本部所收商品必须以采购部所下订单为依据；供货商所送商品的数量必须等于或少于本店采购订单数量，如有超出，则超出部分货物将被据收。

二、严格按“三期”（生产日期、保质期、失效期）要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。

三、对所收货物的要求：

1、外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹；

2、必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装、混装现象；

3、商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符；

4、商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品（生鲜除外）；须加打店内条形码的则须加打；

5、国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效；

6、国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标志（产地、制造商、电话、地址、产品注册商号、生产日期、注意事项等）；

7、进口食品类的单位销售包装上必须有清晰的中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和卫生检疫标签；同时必须有完整的生产日期及保质期且与外文标志所示的完全相符；

8、进口非食品类的单位销售包装上必须有中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和商检标识标签；

9、供货商在提供食品类商品时的积压时间（指此商品从出厂日至本部收货日的期限）不能超过总保质期的1/3（如果附带赠品销售，则以到期日最近的食品保质期不能超过总保持期的1/3为原则）；

10.供货商在送货时必须保证所送商品生产日期一致性； 11.电器类商品须配件齐全，有符合国家有规定的中文说明书、维修卡和质量认证卡。

第二节 收货程序

一、收货部录入员通过查询系统，即日打印收货单，制定出收货日计划；

二、当供货商送货至本店时，由录入员确认订单号，从日计划中取出相应入库验收单，由收货领班按顺序统一分配给收货员进行收货、调配，指挥各收货员根据《收货检验标准》进行收货工作；

三、收货员引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，具体要求如下：

1、一个托盘必须码放同一种商品，在某些特殊情况下（如一个供货商送货品种很多，但数量很少），可在同一托盘上码入多种商品，但必须注意的是：

食品和非食品不能码放面一托盘上:不同部门编号的商品不能码放在同一托盘上；不同口味即使是同一个货号也分开码放。

2、码放货物时不能超高、超宽、超重、标准宽度为：100+5厘米/90厘米，标准高度为：100厘米。

3、将商品尽量按托盘大小每层固定的数量进行茬码放；

4、将无须包装及等包装的商品分开码放在不同的托盘上；

5、送同种商品的生产日期、保质期的一至性，确变供货商没有过期商品搀杂。

四、在确认供货商已经按本店规定码放好货物后，收货员进行样品抽样检验，具体要求如下：

1、所到商品必须是同订货单，入库验收单上的商品品名及规格相符；

2、检验商品的UPS码（条形码）是否正确，将POS机扫描出的中文描述与入库验收单上的中文描述相对照，如一致，将扫描小票保存好作为收货单的之一：如不一致或无法扫描，立即向主管、领班汇报，同主管、领班判定由何种原因引起的不符，根据不同情况给出相应的处理办法，如有必须要拒收，必须经经理或店长同意。

3、当商品的UPC码经检验正确后，收货须检验商品房的内在品质，检验的几个要点参照《收货检验标准》执行。

五、格按本店销售单位核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80％以上；外包装不是很好的商品开箱率应达60％；对于相对标准的商品（如可口可乐或宝洁公司的产品等）开箱率应保证在10-20％左右；

六、确认商品品质及UPC无问题后，收货员须完成实收数量的确认，并正确填写OSD报告（如有损、溢、短少情况发生）。

七、收货员对所接收的商品进行正确的标识和捆绑：

1、须对商品进行有效的绳（使用双股绳）或膜的捆绑，体积较大及重量较重的商品必须用绳捆牢，体积小且重量轻的商品必须用膜缠绕（同时必须绑在托盘上）；体积大但重量轻的商品必须用绳捆两层以上，同时尽量固定在托盘上；

2、于标识的BIN-TAC上写明ITEM、部门编号、日期、收货员姓名、每层箱数、每箱EA数等住处信息，有生产日期和保持期的食品均须在左上角处注明该商品的到期日，正确填写后在托盘的右下角对角张贴。

八、收货员确认收货完成且商品已经全部进店，收货单据齐全即可在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章；

九、收货员北朝鲜收好的货物通知专职人员或自行拉入内场，但必须保证货物的安全；

十、收货员将完成的收货单据交给主管审核，收货单据中必须有入库验收单（特殊情况下可以使用订单，并及时打印入库验收单），扫描小票、厂家出库票、正确的OSD报告，同时保证收货单整齐干净，不得有涂改痕迹，且单据按上述须序排列装订。

十一、收货部主管须及时审单，并对收货员所收货物进行查验，保证进店货物标识准确、捆绑牢固、数量正确；

十二、收货部录入员须将主管审验完毕并签字的收货单及时录入，并答名标注日期。记入日收货总结，并在晶收货总结上注明当天送货的厂家数、日收货单品数、日收货总金额。并将收货日总结报告及全套收货单交库存审计再次审核；

十三、收货领班每天检查录入的准确性，保证办公室录入员准确工作；

十四、收货领班须负责文档工作，每天核查录入员文件存档情况，录入员必须在库存审计核查完成后三个工作日内归档完毕。录入员必须确保档案的安全、完整、各种情况下文件均不得拿出办公室，但可视情况复印；

十五、收货主管每天收集各种收货问题并将典型汇报经理，同时统计当天的柜货厂家、原因、拒货种类制表三份，分别交给店长、经理及留作办公室备档。

注意事项：

每张订货单一次性接收后将被关闭，不接收事后补货。

收货时，大订单、冷冻商品、冷藏商品在收货顺序中有绝对优先权；

冷冻、冷藏商品被正确标识并捆绑后，必须立即通知冷柜，马上上货；

收货部所接收的商品中，大小家电，贵重商品，洋酒，香烟及各种小件易丢失商品必须履行“二次交接程序”即同商品部相应区域领班以上进行二次核查。

收货员在进行捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳，多缠一道膜等方法由主管，领班核查其牢固性；

特殊情况下的处理方法：

A、收货员如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量，及时通知主管、经理由其作出拒收决定；

B、如果供货商结帐时发现同于收货能结帐时，将由结算部书面通知收货部经理进行查找，由收货总经理指派专人调查各个单据的流程。如确实存在问题，收货部经理将填写相头表格并报店长审批后转回结算部，同结算部通知厂家结帐。

第三节 退货程序

一、退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则；

A、供货商前来送货时，主动上前要求期退货或者进行换货；

B、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜。

2、同录入员提交打印第二天用的退货单并转交退货组备档。

3、退货领班分配每天退货员专门负责一部分退货单，组织商品部进行退货的备货工作，并安排存货场地。催促供货商前来退、换货。对超过一周无音信的供货商，将情况反馈给相关采购，由采购协助处理退换货事宜。

4、及时分派人手进行集装箱退货，务必保证退货工作的连贯性、准确性和及时性。事先应将退货全部整理、装箱完毕，制出退货清单，要求采购到场共同清点确认数量、品种、采购必须在退货清单上签字后方可装车。

5、及时统计集装箱退货清单，于24小时内将清单交到采购部内联经理手中。

6、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须以下人员的签名方为有效，经办人、经理或主管、共货商、门检保安人员的共同签字。

二、临时退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则：

A、主动联系供货商，要求其前来退货；

B、供货商前来送货时，主动上前要求退货或者进行换货；

C、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜；

2、及时查阅收货组当天的日收货计划，找出可以退换货的供货商并在睡货单上注明退货字样，确保收货员在收货过程中及时通知退货员进行退换货作业；

3、退货过程中必须使用POS机系统进行品种的确认，准确清点退货的数量，协助供货商拉走退货，为供货商办理出门手续。

4、退货领班核查每个退货员的工作，随时抽查，保证退货工作准确、及时和完整的进行；

5、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须有以下人员的签名方为有效：经办人、经理或主管、供货商、门检保安人员的共同签字。

三、关于弃货，降价处理，店内购买和返回店内程序（其它工作程序照旧）。

1、弃货程序

A、将商品确认为弃货后单独放在臵在盒子里并写出明细单；

B、由收货部经理确认审核后报请店长签字认可；

C、将该弃货明细单复印一式三份，分别交同库存审计、门检保安和退货组保存备查；

D、处理弃货，在处理内、外包装完整的弃货商品时，务必确认其已经被完全销毁。

2、降价处理：

A、店内降价处理

1、无法完全回复返回销售，且已确认无法退回供货商的商品将列为降价处理范围；

2、退货组将降价商品清单上报经理审核后报表店长签字认可；

3、将降价处理商品与其他商品分离码放，由库存审计确认品种、数量；

4、按店内规定将店内商品打折出售给顾客、店内员工；

5、开出一式四联收据，分别交由不得库存审计、金库、退货组，收货部办公室备档，并将钱款随降价处理登计单、收据上交金库；

6、由金库审核后一并交库存审计确认；

7、将商品降价处理登记表复印一式两份分别交办公室和退货组存档，以便备查；

B、店外降价处理

1）见由库存审计编写的《降价商品销售处理程序》

2）将该降价商品登记单一式三份分别交库存审计、门检保安、退货组备查。

3、内购买程序

i.将需购买的商品如实填写在店内购买订单上，由经理审核后报请店长签字；

ii.将店内需购买的商品附店内购买订单送至前台，由前台主管作TRAINEE；

iii.将店内购买订单附小库存审计进行库存调整；

iv.将店内购买订单复印一式三分交由库存审计、退货组、收货部办公室备档。

4、返回店内程序

A、将供货商返修后或重新包装完好的商品按要求填写在返回店内登记单上；

B、将修复的商品返回商品区销售，高价值商品要求商品区域主管以上人员签字认可；

四、作好一周退货工作的总结，统计一周完成退货的总金额及退货区现有总库存金额。

注意事项：

1、退货组所返回的商品中，大小家电、贵重商品、洋酒及各种小件易丢失商品，必须履行“确认程序”即由商品部相应区域主管以上人员确认并签字；

2、退货员在进行各种捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳、多缠一道膜等方法。由主管核查其牢固性。确保人员的人身安全及商品的安全；

3、退货员如果在退货过程中发现退货数量超出订单上的数量时，应及时通知主管、经理、由其联系相应采购后作出决定。第四节 生鲜部收货程序

一、大订单的收货程序

1、供货商送货时，收货部通知生鲜员工检验商品的质量，生鲜员工根据前一天的订货数量验收商品。（验收标准执行总部行政部提供的检验标准）。如商品质量达不到收货要求，生鲜员工请示主管后，可拒收；

2、记录收货数量，所收商品称重后，在订/收货单的“入”一栏填写收货数量；

3、记录退货数量，订/收货单的“出”一栏填写退货数量；

4、记录净收数量，计算净收数量，“入”一“出”=“净”，在订/收货单的“净”一栏填写净收数量；

5、收货员工在订/收货单上签字，同时要求收货部员工签字确认，完成记录的订/收货单归档保存；

6、商品检收完毕，可直接销售的商品应迅速展示；对生肉等需存放在冷库的原料，难收人员应在包装物上贴上标签，注明收货日期，收货人；

7、领用比萨胚、蔬菜、牛肉汉堡饼等每天需用原料时，通知收货总员工一同参与验货，在订/收货单上记录，并签字确认。

二、一般PO单的收货程序

1、对收货部已贴好BIN-TAG，包装完好、标识清楚的原料，直接按存放要求拉入库房存放，（需入库、需保鲜、需冷冻分别存放）；

2、对散装、新鲜、需分割的原料，生鲜员工在接到收货部的收货通知后，应迅速到收货区与原料品质的验收。验收时，注意核对订单的品名、数量是否与实物相符，检验原料的生产日期和保质期，如有不符，请示主管或经理后，可拒收，同时填写不合格厂家信息表。验收完毕，在PO单上签字确认；

3、已收的原料应在外包装上贴上标签，注明原料名称、生产日期、保质期、到期日、收货员签名；

4、将已收好的原料及时拉进生鲜库房中；

5、按货物码放的原则，遵循从右到左，从下到上的码放规定，保持期近的原料码放在左上方，以便领用时遵循“先进先出”的原则；

6、货物码放完成后，在生鲜收货表中详细填写收货记录。完成收货程序。

第四节 生鲜部订货程序

一、鲜原料及耗材的订货程序

1、生鲜订货需采用书面形式进行订货；

2、订货量参照盘点单的使用量及盘点数量，制定月使用量；

3、订货单上详细填写购原料名称、数量、订购日、预计到货日期；

4、订货由主管负责，经理审批；

5、审批后的订货单复印一式两份，一份交生鲜采购（或续订），一份留底备查；

三、大订单的订货程序

1、周期订货数量参才前四周的销售量，制定全理订货量并报生鲜采购（或续订）；

2、主管分析前四周日平均销售量，确定每日订货量，并制作每日订货计划；

3、厨师根据主管制定的订货计划，根据具体情况确定第二天的订货数量；

4、在订/收货单上填写订货日期、订货数量、并签字确认；

5、通知供货商送货数量；

6、如遇临时性、大批量订货，需报经主管或经理批准方可订购。

第五节 生鲜部弃货程序

1、每天结束营业后，清理当天未销售完的单品，从感观、颜色、保鲜期观察商品的品质，从外观无法判定的，可品尝后确定是否弃货；

2、在弃货登记表中详细登记弃货单品名称，ITEM、单价、数量、金额、弃货原因、弃货人签名；

3、对变质的原料、半成品的弃货，必须经主管或经理的审批，填写“弃货单”后方可弃货；

4、弃货单每周报主管审批，每月报店长审批。

第六节 生鲜收货注意事项

一、蔬菜

1、蔬采中易出现的问题是漏称、漏记、记错（如把转运的记为本店的或把收入本店的记为转运的）。每收完一个单品回想检查一下前3个的收货记录状况；

2、筐重并没有固定的标准，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有购物蓝重量固定大：0.8，小：0.6，如无把握，最好称一下。

二、熟食、海鲜

熟食的皮重特别复杂，只有按实际来除。当然，忘了去皮，什么规则、注意事项都帮不了你，特别要注意的是非卖品如水烤乳猪的头等。

1、除水：常见于棒棒鸡、口水鸡、泡菜、腌鸡脚或泡鸡脚等，这些都需要按实际来除。不但要去皮重，还要除水。

2、除油：常见于老黄牛的各种油类食品。

3、桂花肠、叉烧之类，蜜汗是非卖品，必须除去，鸡腿则小的不收。（小的标准未定）。

4、鱼：应注意用筐装的钱，去皮方式为监督供应商把鱼捡完后加皮带水一起除。

5、海鲜：（以和平海鲜为例）：冰鲜的一直是滤干了水再称，只有冰冻的如剥皮鱼，一箱就是一整块，除水非常困难，称重时应解冻后再称或按一定比扣重，至于纸箱，只称任意一只是不准确的，至少应2只以上平均。

6、试吃：熟食品按5％扣除。

7、用纸盘装的食品如千张肉、水晶皮冻、春卷类等需除去纸盘。纸盘重为：大：0.03；小：0.02。

总的来说，收生鲜的货时应遵循一个原则：非卖品统统除去。

营业员每日工作流程

时间、工作流程、工作规范

一、岗前准备

1． 准时刷卡；

2． 更换制服、佩带胸卡；

3． 仪容仪表整理；

二、卖场检查与记录

1． 货、价签是否相符、对应；

2． 检查货架上商品有无缺货状况；

3． 检查每天破损品或过期变质品；

4． 对所辖区域上述状况记录。

三、早会

1． 掌握理解店内经营理念；

2． 注意本日工作重点及改进点。

四、商品作业

1． 同时要注意库房商品的安全码放，按检查记录进行大量的补货，特别是主要陈列区商品；

2． 做到前进作业－保持排面整齐，依次向前递补；

3． 补货作业时要做到新补充的商品注定要放在后面； 4． 商品陈列要做到整齐丰富，商品正面面向顾客。

五、标价作业

1． 检查所贴条码是否正确；

2． 新补商品的价格标签与商品是否对位；

3． 打印条码时要注意商品代码录入时的准确性，同时注意条码的节约使用；

六、顾客服务

1． 补货、标价作业时，不可妨碍顾客购物；

2． 注意通道货物的整齐码放；

七、销售高峰现场服务

1． 按服务规范要求为顾客提供服务；

2． 熟悉本岗商品的位臵、单价、整箱价格；

3． 协助向顾客价绍产品时要简单、热情、肯定、不可一味推单一商品；

4． 协助顾客挑选、搬运商品；

5． 主动递送购物篮。

八、商品排面、陈列效果随时整理

1． 注意残品及时下架、及时的送达退换区

2． 务必休息到前进作业。

九、注意商品安全

留意小件商品，重点看好个别顾客。

第四篇：服装部办公室工作流程及职责

服装部办公室工作流程及职责

服装部办公室人员的主要职责在于当好副总经理的助手，协调好服装部与各部门的工作，使业务工作有条不紊顺利完成。

副总经理职责：

1，2，3，4，5，6，7，开拓市场 下达生产指示 处理重大业务 管理公司人员 组织培训教育 实施奖惩手段 针对上述责任副总经理每日应了解情况

（1）每日的工作重点是什么？

（2）各部门每日应上报的情况

每日让各部门的主管用半小时回顾当日工作情况，精炼地汇报有利于提高干部管理水平和便于总经理了解情况

对外窗口板房

昨日工作情况昨日出样情况 今日工作安排今日工作安排

需要总经理协调的工作需要总经理协调的工作 遇到哪些问题，如何处理？遇到哪些问题，如何处理 工厂

昨日产量

昨日生产情况

今日工作安排

需要总经理协调的工作

遇到哪些问题，如何处理？

二、办公室的工作流程

1，受理各业务部的工作情况，汇总与服装部相关的工作要点，提示副总经理处理

2，3，4，根据业务情况，编制业务计划表 根据业务情况，追踪各部门的工作进展情况 协助副总经理做好下列细节工作

（1）打样审核，产前样，船样审核

（2）订购原辅材料，审核原辅材的价格、品质 编制生产制造单

追踪生产情况，处理上产与客户的予盾

与对外窗口人员和板房人员合作验收订单产品 编制出货清单和收款发票

通知运输，通知收货人，通知财务收款 1，做好总经理对重大事务的处理记录 服装部办公室应配备的文件

2，计划告示牌

3，各部门工作情况汇总文件夹

4，客户情况资料汇总文件夹

营业执照，信用证

银行帐号

公司名称

电话，地址

5，重点工作提示牌

6，订单档案夹

订单打样资料

订单生产资料

订单处理情况资料

订单验收资料

订单运输资料：

（1），工作记录表

（2），每周一份财务报表

第五篇：服装公司品牌经理职责商品部经理主要职责商品部库房主管主要职责

品牌经理职责：职责范围

1、以提升品牌形象为首要任务，以保持品牌的持续发展为前提，负责公司品牌战略、发展方向的制定，在报批后具体组织实施；

2、根据公司发展需要对各专卖店员工、各加盟商进行培训，形成统一的品牌文化，传承公司优秀的文化理念，不断改进和培养员工的服务方法，让员工了解品牌文化，并激发他们的销售激情，促进销售业绩；

3、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；

4、根据公司拓展和运营需要，按照其提出的活动意图，完善活动策划方案，制作宣传计划和具体设计实施；

5、随时关注市场，根据其它品牌推出的促销活动，及时提出调整专卖店活动的建议，创造理想销售业绩。

6、根据专卖店操作规范，对员工进行服务、销售、形象、店务管理等规范，根据对案列的分析，培训讲解，培养营销人员的应变反应能力；

7、四季环境布展及各种节日活动的布展，根据新上货品，每周对店面货品进行调整，保持店内货品陈列新颖；现场货品调整，并让员工动手操作，并加以点评、修改，培养员工的动手能力；

8、负责连锁加盟经营体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟

店运营管理、督导检查形成统一的品牌形象。

商品部经理主要职责：

1、负责公司货品样版采购、新品订单、库存整合、新品推荐、畅销品补充等相关工作。严格控制公司库存合理比例，对库存超标负直接责任；

2、根据公司整体经营计划，对本、季度产品进行各阶段工作计划做出具体方案；

3、参与公司各阶段临时性货品补充，促销活动，特卖等相关的销售工作；

4、根据公司的销售数据，产品上市的反馈信息，同类竞争品牌产品结构，公司库存等各项因素及时进行方案调整；

5、做好当季产品各项信息的存档、备案工作，为下季货品的采购、销售做出基础；

6、参与公司各季订货会选样，筹备，规划，执行，对参会期间加盟商有关商品方面的问题解答工作；

7、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作的顺利开展；

8、对本部门货品调度员工作进行安排、分工并对其工作质量负直接责任。负责对本部门业务技能的带教，每月绩效考核的评定，沟通；

9、对畅销品的补单、季节性产品销售周期进行关注、滞销品的组合消化等。

10、安排并处理好非公司寄卖产品；

11、参与商品企划工作，对滞销品的销售方式、促销价格、提出自已的建议；

12、及时与销售部门相关人员进行货品信息交流，并制定相关调整方案。参与公司直营区域店长月例会，并针对相关货品问题进行解决；

13、与物流部沟通制订合理的每日货品收发量，保证物流工作的时效性与正常作息制度。对公司托科软件的使用过程中出现的问题及时与相关部门进行沟通；

14、参与制订本部门相关规章制度，工作流程并安排协调好节假日人员的值班工作。

商品部库房主管

1、负责库房整体事务及日常工作的管理，协调本部门与其它部门之间的业务配合；

2、负责参与制订与修订库房的收发货品工作流程，完善库房管理的各个流程和标准，建立规范、完整的物流操作报表；

3、安排库房货品的合理、安全存放，负责制定各类货品标识规范、防火防盗防潮、定点定位存放管理制度。区分未QC货品，已出库货品，可售残鞋，物料，寄存品的存放；

4、制定库房季、月、周、天的工作计划，结合业务量配合相关部门，带领部门员工完成预计目标任务；

5、负责库房进、出、调货票据及库存数字审核与监督；

6、及时向主管部门反映库存状况，确保库存数字与托科保持同步，保证库存数字与电脑数据的准确有效性；

7、组织库存日常盘点，报表帐目实物之间要相符，并出具盘点相关分析报告，对盘点的盈亏结果进行整理并上报于公司相关部门；

8、负责库房各项物料的发排存放，对废旧的非销售类物料及时上报进行处理；

9、负责库房人员工作指导，业务知识带教与业绩的考核，不断改善工作效率和工作质量；

10、负责与商品部协调关于新品入库的时间，并做好值班人员的安排工作，同时协调好直营部的返货时间、数量等，合理安排有效的工作时间；

11、负责公司新入货品的质量QC工作，并安排专人对此项工作管理；

12、负责部门员工加班的申报和安排。

直营部经理职务说明 岗位名称：直营部经理 直接上级：总经理

直接下级：市场督导、各店店长

薪资待遇：薪资基数3500元（含基本工资3000+各项补助500）+绩效考核工资

1、负责拟订区域内工作计划，并递交总经理审批后作为工作考

核依据，按照计划中的方案屡行其职责及预期目标。

2、负责制订公司直营区域各店年、季、月度的任务制订，经审批后将任务及时合理分解至各店并结核相关的业绩考核办法及营运方案，将预期任务圆满完成。

3、依据公司整体营销计划，全面负责公司直营区域各店（含远程直营店）的销售业绩、人员管理、店务等具体工作，对各阶段销售人员制订合理的岗位分配计划，并通过人力资源进行落实。

4、根据不同的销售阶段制定相应的促销活动政策和方案，同时配合财务计算出本次促销活动的费用、成本、毛利润等相关数据，经总经理批准后进行实施，对实施过程中出现的状况及时调整，活动结束后做出书面总结进行备案。

5、负责品牌在所辖范围内的提升和宣传工作，维护品牌在区域内的美誉度，处理好店内售后工作中的矛盾，协助人力资源做好招聘、调动等工作。

6、参与并制定本部门的工作流程、岗位职责、绩效考核方案等制度，并根据落实过程中不完善的地方提出意见。

7、根据公司相关考核要求，对各直属店面进行考评、督检。将结果反馈至公司相关部门进行备案和薪资计算。

8、负责督促部门人员按时上报个人销售数据，考勤资料及其它考核资料，以便公司财务进和月底核算、薪资奖金发放工作。

9、负责对公司各店人员的业务进行培训，提升店面人员士气，督促各店人员严格执行公司专卖店相关制度及工作流程。

10、负责部门员工当月绩效考核后的面谈沟通，对考核结果不合格的员工，做好思想交流沟通，对存在的问题及时解决，必要时可递交人力资源部进行沟通、跟进、处罚直至劝退。

11、定期对公司直营区域进行市场调研，并做出每次的市调书面总结，对公司直营区域店面销售数据及区域排名进行分析，汇总，针对其中的问题及时制订相关解决方案进行调整。

12、负责与公司直营店面相关的商场、工商部门进行沟通，并及时通过各种途径解决该区域的问题。

13、根据公司内购制度进行公司员工内购产品的审批。

14、协助商品经理做好公司、各店库存消化工作，并对各店的货品整合、调配、流向提出自己的意见，及时反馈、沟通销售信息，提高所辖范围的业绩，按时完成销售计划。

15、协助财务部做好有关商场的结算工作以及发票的传递，并对所辖范围内的重要票据进行记录，签字，存档以备查用，同时做好店内人员账目和各种票据的监管工作。