最新队伍管理检查标准标准

第一篇：最新队伍管理检查标准标准

施工现场队伍管理检查标准

一、工程分包情况

是否存在超越资质承揽工程和转包、违法分包行为；是否将劳务分包作业分包给无资质单位或个人，是否分包给未办理《入青信用登记证》的外地建筑业企业；工程分包合同签订是否合法规范。

根据《青岛市城乡建设委员会建设工程违法发包、违法分包、、转包、挂靠行为认定办法》规定，总承包企业或专业承包企业在施工现场设立的项目管理机构项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员其中一人及以上为非本单位人员的即属于转包；

施工总承包合同、劳务分包合同应使用青岛市城乡建设委员会监制的文本，合同的签订应合法规范，双方应严格按照合同约定履行职责和义务。施工总承包、劳务分包企业不能超越资质等级承揽工程；

施工现场应留存以下资料：

1、施工总承包企业及劳务分包企业资质证书，属外地入青企业须同时提供《入青信用登记证》；

2、施工许可证，总承包、专业承包工程中标通知书及合同，劳务分包合同及劳务分包企业管理手册；

2、总、分包单位项目部管理人员的劳动合同及社会保险证明复印件（加盖公章）。

二、劳动用工情况

用工单位与务工人员是否签订劳动合同，劳动合同签订是否合法规范，是否建立健全施工现场建筑工人考勤管理体系。

劳务分包企业必须在所有务工人员上岗前与其认真规范地签订由青岛市城乡建设委员会与青岛市人力资源与社会保障局联合监制的劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务、合同工期、工作岗位、工资标准、工资结算方式、工作内容及各工序的比例、工资支付方式和时间、因发包人原因导致的窝工工资、安全责任、质量标准及违约处置方式、材料节超、遵纪守法、违约责任等内容。按完成工程量结算工资的劳动合同中要明确工程量计算方法和约定单价。严禁与“包工头”签订合同。

建立健全施工现场建筑工人考勤管理体系，项目部应通过考勤仪对中标项目经理进行考勤管理，完善从业人员考勤记录。

施工现场应留存以下资料：

1、施工现场所有人员的劳动合同；

2、总承包或专业承包企业组织自有工人开展劳务作业的，须提供为现场工人办理社会保险的证明；

三、建筑工人实名制管理情况

是否对现场工人进行实名登记造册，是否建立统一的施工现场劳动用工管理台帐，并根据流动情况实行动态管理，做到工人进出场记录完整，是否建立工作量、工资“日清月结”制度。

劳务分包企业应当实行务工人员实名制管理制度。应指定足够的专职管理人员对施工现场的务工人员的来源地、姓名、身份证编号、岗位证书编号、工种、等级、培训日期、劳动合同编号、信息卡号、进场时间、离场时间等信息进行实名登记造册，建立统一的施工现场劳动用工管理台帐，并根据流动情况实行动态管理，做到工人进出场记录完整。严禁使用未携带身份证的务工人员。

施工现场应留存以下资料：

现场工人登记册、劳动用工管理台帐及工人进出场记录。

四、施工现场从业人员持证上岗情况

施工现场实行全员持证上岗制度，项目部应提供所有务工人员的岗位证书，正在接受上岗培训的人员，须提供有资格培训鉴定机构出具的相关证明。

施工现场应留存以下资料：

所有务工人员的岗位证书。

五、劳务分包企业的劳务工长配备及现场管理情况

劳务分包企业应在施工现场设置项目管理机构，对施工现场的务工人员进行全程管理，并服从监理、总承包或专业承包单位-3-的管理。项目管理机构的人员配备主要包括：项目经理、劳务工长、质量员、安全员、各相关工种的技术负责人或技师等。

施工现场应留存以下资料：

劳务分包企业施工现场项目管理机构所有人员的劳动合同及社保证明。

六、劳务工人工资发放情况

农民工工资支付保障监控制度建设，农民工工资准备调剂资金落实情况，拖欠农民工工资突发事件应急预案建立，工资发放公示，施工现场维权公示牌设立等。

劳务分包企业在每个在建项目都要建立“日清月结”制度。应当每日对每个工人的工作量进行核实，并各方签字。应每月对工人应得工资进行核算，并在工地现场公示栏进行公示，接受劳务作业人员的监督。要按照劳动合同约定的日期支付给务工人员工资，并发放到工人手中且拍照留存备查。不得将工资发放给“包工头”或者不具备用工主体资格的其他组织或个人进行转发，不得以工程款拖欠、结算纠纷、保修、垫资施工等理由随意克扣或无故拖欠。

施工现场应留存以下资料：

1、工作量、工资“日清月结”记录；

2、从业人员考勤记录及工资发放记录；

3、企业和项目部解决农民工工资拖欠的各项制度及农民工工资准备调剂资金落实情况，总、分包企业项目经理和清欠机构负责人及电话号码的现场公示等。

第二篇：劳务队伍管理标准

第十三篇 劳务队伍管理标准 总 则

1.1 为规范项目管理，提高对劳务队伍的管控能力，防范合同风险，避免劳务纠纷，根据建设部和铁道部有关劳务管理规定，结合集团公司劳务队伍管理现状，制定本标准。

1.2 劳务队伍管理标准包括：劳务队伍的选择与确定、劳务合同的签订与履行、工程计量与支付三个部分。项目劳务队伍管理流程图及工作标准（见附图、附表）劳务队伍选择与确定 3.1 工作要点

3.1.1 选定的劳务队伍必须具备良好的业绩和信誉。3.1.2 选定的劳务队伍渐近为成熟的劳务施工企业（公司）。3.1.3 选定的劳务队伍注册登记手续必须合法有效。3.1.4 选定的劳务队伍必须具备相应的资质等级和施工能力。3.1.5 劳务队伍的确定原则上采用竞标方式。3.3 工作职责及基本要求

3.3.1 项目经理：负责组建以项目经理为组长，项目领导班子其他成员为副组长，各业务部门负责人为组员的评审小组。领导评审小组对劳务队伍进行资格预审和竞标资料评审。

3.3.2 总工程师：负责审查劳务队伍的施工能力、竞标资料中的施工组织设计部分。

3.3.3 领导班子其他成员：参与劳务队伍的资质能力评审和竞标评审。3.3.4 计划合同部：为劳务队伍选择的主责部门，在评审小组的领导下，主要负责以下工作：

（1）拟定本项目劳务队伍需求计划。

（2）将拟参加本项目施工的劳务队伍进行登记统计，根据子（分）公司有关劳务队伍的信息档案记录，排除不符合要求的劳务队伍，填写《劳务队伍基本情况登记表》。（3）组织评审小组对拟承揽工程的劳务队伍进行资格预审，将审查筛选结果归档备查并上报上级审批。

（4）负责调查、收集劳务队伍的信誉和业绩信息，审查劳务队伍营业执照、资质证书、代理人身份证明等文件的有效性和合法性，填写《劳务分包方调查表》，审查竞标资料中的报价部分。

（5）组织相关部门编制招标文件及评标办法，向劳务队伍提供工程量清单、施工图纸及有关竞标要求。组织劳务队伍进行竞标，负责接收竞标资料。

（6）组织评审小组对竞标资料进行评审，汇总评审结果，签认《劳务分包方评审记录》。

3.3.5 评审小组：负责劳务队伍资格预审和竞标资料评审，根据评审结果，择优选择、确定劳务队伍。

（1）资格预审具体评审内容为： a 在建工程情况及已完工程业绩； b 是否具有良好的信誉等； c 是否具备独立承担施工的能力； d 注册、登记手续是否齐备、合法、有效； e 是否具备相应资质等级。

F 在建或已完工程中是否存在外部劳务债务纠纷和拖欠务工人员工资情况。（2）竞标资料具体评审内容为： a 施工方案及资源配臵； b 报价水平； c 业绩、信誉评价；

d拟参与本工程施工人员的劳动合同签订和社会保险的办理情况。e承诺条件；

3.3.6 劳务队伍的确定原则：

（1）对劳务队伍的考察评定，应重点考察其在建工程及已完工程业绩、信誉情况，把业绩、信誉作为考察评定劳务队伍资格的最重要指标，实行一票否决。

（2）对主体工程、施工难度较大或技术含量较高工程只能进行劳务承包，劳务队伍的注册、登记手续，资质等级应满足建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》和铁道部“建建[2005]25号”等文件中的有关规定，以保证劳务承包的合法性。

（3）对工程总公司、集团公司、子（分）公司列入“黑名单”的劳务队伍严禁使用。

（4）凡采取竞标方式选择劳务队伍的，必须编制切实可行的评标办法，以评标得分最高者为中标单位。为防止劳务队伍围标，竞标时应合理确定标底，竞标报价在标底＋1%～－5%范围以外的为废标。

（5）同一竞标内容一般不得少于三家队伍参加竞标，同一工程类别至少选择两个以上劳务队伍，以利相互竞争、制约。

（6）原则上尽量避免使用工程所在地当地劳务队伍，对长期合作，实力强、信誉好的队伍，在同等条件下优先考虑使用。

（7）鼓励使用以企业自有职工为框架，吸收部分劳务工组成的“架子队”。（8）对可能发生突发事件的工序或单位工程，在选择劳务队伍时应有备选方案。

（9）鼓励使用成熟的劳务施工企业（公司），对施工能力强、以往业绩和信誉良好的劳务施工企业（公司），在同等条件下尽量优先考虑使用，并建立长期合作机制。

3.4 过程监控 3.4.1项目部内部监控

（1）劳务队伍资格预审、竞标等过程必须由评审小组集体决策，评审记录由评审小组成员签字后存档备查，并接收党支部、工会、职工代表的监督。

（2）资格预审、竞标评审过程资料和结果上报子（分）公司审批。（3）成立劳务队伍考核评价小组，每季度对劳务队伍进行综合考核，召开专题会议通报当期考核评价结果，并将考核评价结果及有关资料书面上报子（分）公司。

3.4.2 子（分）公司监控

（1）建立劳务队伍信息档案，对公司范围内使用的劳务队伍进行考察、评定，将其实力、业绩、信誉等方面信息建档管理。对信誉好、实力强的队伍进行注册登记并推荐使用；对发生劳务纠纷、拖欠劳务工工资、施工能力差的队伍取消注册资格并列入“黑名单”，公司范围内禁止使用。

（2）监督、检查、指导项目部选择与确定劳务队伍。对项目部上报的资格预审、竞标评审的过程资料进行认真审批，结合劳务队伍信息档案，重点查看资格预审、竞标评审记录是否齐备、真实。

（3）每半年收集整理各项目对劳务队伍的季度考核评价资料，对存在重大问题的考核评价资料现场复核检查，召开专题会议通报各项目对劳务队伍的季度考核评价结果，分析确定本公司合格分包方名录及不合格劳务分包方名单。将确定的劳务队伍半年考核评价结果及不合格劳务分包方名单在公司范围内公布，并形成书面报告上报集团公司，以指导项目部选择使用劳务队伍。

3.4.3 集团公司监控

（1）集团公司主责部门对子（分）公司、项目部劳务队伍的使用情况进行检查、指导、监督。

（2）对子分公司上报的业绩突出、信誉优良的队伍，进行注册并在集团公司范围内推荐使用。对业绩、信誉差的队伍，在集团公司范围内进行通报，禁止使用。

（3）监督、检查、指导集团公司重点工程的劳务队伍选择与确定。（4）每半年收集整理子（分）公司对劳务队伍的半年考核评价资料，对存在重大问题的考核评价资料与子（分）公司现场复核，召开专题会议通报各子（分）公司半年期内对劳务队伍的评价结果，分析认定各格与不合格分包方名单。将不合格劳务分包方的考核评价资料公司保存，不合格劳务分包方名单上报工程总公司；根据每半年对劳务分包方的考核评价资料形成劳务分包方考核评价资料，并上报工程总公司。劳务合同的签订与履行 4.1 工作要点

4.1.1成立合同管理机构，确定合同价款、合同条款形成专用合同，组织合同评审、合同谈判，及时合同签订，补充增加工程合同，检查合同履行情况，解决履行出现问题。

4.1.2 分工程类别确定承包模式，原则上采用分项目分细目单价承包。合同价款的确定必须以基准价为控制，以《内部劳务价格体系》为参考，不得突破基准价。

4.1.3合同谈判前必须成立谈判小组，并做好谈判策划，确定谈判策略，明确谈判人员及分工，以及合同价款的让步程度。

4.1.4合同条款应在“合同范本”的基础上结合本项目特点和有关新增政策法规修改形成通用合同条款和专用合同条款，严禁直接使用“合同范本”。

4.1.5合同价款、合同条款必须经合同管理机构集体研究评审确定。4.1.6 合同的签订必须要持有法定代表人授权委托书，并按照相应的授权范围进行合同签订，履行合同约定的责任、权利和义务。

4.1.7 正常情况下必须执行“先签合同，后进场施工”的原则，严禁无合同进场施工。增加工程应及时补充签订合同。

4.1.8 合同签订后，及时上报内部劳务价格体系信息资料。

4.1.9 合同履行过程中，对合同履行情况进行检查，发现问题及时采取措施，保证各项指标满足合同约定。

4.1.10合同履行过程中对劳务队伍组织季（年）度评价，合同履行完成终止后组织总体评价。

4.2 工作职责及基本要求

4.2.1项目经理：

（1）负责组建以项目经理为组长的项目合同管理机构。

（2）负责组织合同管理机构进行合同谈判策划、合同谈判、合同评审、签订合同，对合同履行情况进行检查、监控。

（3）根据集团公司、子（分）公司授权签订劳务合同。4.2.2 计划合同部：

（1）负责测算劳务承包价格及确定合同价款。

a 劳务合同价款的测算必须以中标价扣除目标利润（经营开发部门、项目管理部门、项目部三方测算平衡后确定）和现场管理费后为基准，参考集团公司公布的《内部劳务价格体系》，根据项目所在地的各项资源市场价格及其他因素，按照经济合理的施工方案进行测算，同时结合劳务队伍竞标报价，科学、合理地确定劳务承包单价。

b 劳务承包价格确定前，必须形成劳务承包价格、中标价格、基准价格的三格项价对照，并填写《劳务承包价格对照表》，以确保劳务承包价格控制在基准价格和内部劳务价格体系中的区域价格以内（同一项目有两个以上单位施工时，劳务单价必须报集团公司直管项目部审核平衡后实施）。对特殊情况下，劳务承包价格超出中标价格的，必须要有充分的理由和详细的书面分析报告，报上级主管部门审查批准后方可执行。

c 劳务合同价格确定、合同签订后一个月内上报内部劳务价格体系信息资料。d 劳务承包合同原则上必须采用单价承包模式，承包单价分为人工费，或人工费加二三项小料，或单位工程量设备台班租赁单价，或材料半成品或成品加工费，或商品性固定价格（砼、甲供材料）等模式。合同中必须附《合同单价表》及《物资供应及设备租赁价格表》。承包单价按照分工序、分细目进行划分，严禁以综合指标单价承包（如桥、涵、隧按延米单价承包）。承包单价支付项目的划分深度应满足集团公司“内部劳务价格体系信息资料管理方案”的要求，合同单价实行一次包死，不得随意调整。合同单价表中应包括：支付项目编号、支付项目名称、计量单位、工程数量、承包单价、总价、工作内容等。工作内容中应清楚说明每一项单价所包含的工序内容及费用组成，不得以“全费用承包”或“单价包括所有工作内容”等方法笼统表述。

e 对工程所在地政府、业主或行业有特殊规定的，其承包模式应符合相关规定，但实施前必须上报有关单位经审批后执行。

f 对施工周期长、施工难度大的工程，签订劳务合同时，在保持总体价格水平不变情况下，按照施工顺序、难易程度，本着“先低后高、易低难高”的原则对承包单价进行合理调整。以有效制约劳务队伍将容易的、成本低的工程干完后退场或要求调价。

◆按施工顺序，将先施工的单价调低，后施工的单价调高（如：隧道的开挖与衬砌、桥梁的基础与墩台身）。

◆单口掘进长度大于1000米（含）的隧道，在同等地质条件下可实行分段价格，分段长度以300－500米为宜。

◆对锚杆、管棚、小导管、钢架、钢筋网、注浆等作业项目宜采用包工不包料的分工序工费承包方式。

（2）负责合同起草，参与合同谈判、评审和订立工作；负责对项目合同文本及有关资质证明、合同评审记录等书面材料分类整理，归档保管；负责按规定上报需要审查的合同及承包单价测算资料；负责将正式签订的合同、合同清单上报子（分）公司合同管理部门；建立健全本项目合同管理台帐。

a 合同条款以集团公司或子（分）公司统一制定的“劳务合同范本”为基础，结合项目实际情况制定专用合同条款。合同必须明确工程名称、工程地点、工程范围、工程数量、单价、总价、工期；工程价款的结算与支付；质量等级；环保、安全、职业健康要求及安全防护职责范围；工程质量验收方法及标准；材料采购与供应，设备租赁及结算方法；违约责任、保修、保留金比例及支付条件；双方协作事宜、合同的生效和终止等内容。

b 根据子（分）公司规定，一定额度以上的合同（限额由子（分）公司具体制定）在签订前，项目部必须将签约对方的法定代表人身份证明，或有效的法人授权委托书，安全生产许可证，施工资质证书，营业执照，合同文本及附件等上报子（分）公司主管部门审查。项目部在收到经审查通过的书面通知后，方可签订合同。

c 合同条款中必须明确业主、集团公司、子（分）公司、项目部制定的各项管理办法、规章制度及现场会议纪要为合同的组成部分，劳务队伍应无条件执行。

d 合同条款中必须明确约定，劳务队伍自有设备进场后应接受项目部统一调配，未经项目部同意，不得随意调离。且设备安全性能必须鉴定合格。明确约定设备进场的现值和折旧方法，防止产生劳务纠纷后难以清算。

e 约定解决合同争议方式的条款时，解决争议的机构应尽量选择在本企业所在地或工程所在地铁路法院。

f 劳务分包合同正常情况下必须在劳务队伍进场前签订，禁止无合同进场施工，施工过程中增加工程应及时签订补充合同。对特殊情况下的抢险、应急或突发事件，应事先草签意向性协议或事后一个月以内签订补充合同。

g 合同谈判前必须做好谈判策划，拟定谈判的技巧、方式方法、谈判地点并形成书面资料归档备查。做到心中有数、有的放矢，确保谈判成功。

◆明确谈判主谈人（一般由项目部计划合同部负责人承担）、决策人（项目经理）、参与人（总工程师及有关部门负责人）。

◆明确谈判内容和最大让步程度。可以针对一项工程选择两家以上谈判对象，但应明确主要对象并严防联合围标，促使最终谈判的成功。

h 签订合同前，对方必须提供如下有效资料，经审查合格后方可签订合同： ◆企业法人营业执照；

◆资质等级证书，安全生产许可证；

◆法定代表人身份证明或法人授权委托书及委托代理人身份证明； ◆其他相关证书或资料；

上述资料为复印件的，必须加盖证书所属单位公章。

i 合同必须由签约方法定代表人或法人委托的代理人签字，并加盖单位印章。印章原则上使用合同专用章，一般不得使用行政印章或其他公章代替，应当让签约对方先行签字盖章，或双方同时签字盖章。

j 合同专用章应明确专人管理，实行印章使用审批登记制度，凭项目经理或主管领导批准的印章使用审批单，待合同签字齐全后方可加盖合同专用章。

k 严禁将仅有我方签字、盖章的合同或合同末页交、寄给对方签字、盖章。严禁向对方出具盖有我方任何印章的空白合同书。

l 合同的公证，实行法定和自愿相结合的原则。如需公证应当在合同条款中明确合同生效的条件。

m 多页合同必须加盖骑缝章或每页上有双方代表签字。

n 对于份额较大的合同，应根据工程进展情况分段、分期签订，不得一次签订单位工程全部施工项目的大份额合同，以避免产生劳务纠纷或劳务队伍能力不足时难以清退。

o 建立健全合同管理台帐，将签字、盖章齐全的合同原件及相关附件整理备案。

p 负责将本项目所签订劳务合同及相关附件上报。

（3）根据合同及工程部提供的已完工程清方表进行计价，并建立验工计价台帐，按规定及时向子（分）公司上报结算资料。

（4）负责组织本项目有关部门每月对劳务合同的履行情况进行检查，建立月度劳务合同履行情况评价，发现问题及时采取措施纠正，并检查落实处理结果。合同终止后组织有关部门对劳务队伍进行总体合同履行情况评价。

4.2.3 工程管理部：

（1）全面负责劳务承包工程的技术管理工作，提供合同工程数量并进行技术交底。合同履行过程中，对劳务队伍的技术管理随时检查、监督，发现问题，及时采取措施纠正并检查落实处理结果。

（2）按照合同要求每月对已完工程进行现场验收，办理合格工程的清方，建立劳务分包工程数量台帐及结算工程数量台帐。

（3）参与本项目劳务承包模式的研究、确定，劳务合同谈判策划、合同谈判、评审工作。合同履行过程中每月对劳务队伍的工期、施工技术能力、文明施工、现场管理等情况进行检查，发现问题及时采取措施纠正，并检查落实处理结果。合同终止后进行总体合同履行情况评价。

4.2.4 物资设备部：

（1）负责提供合同附件中的《物资供应及设备租赁价格表》。制定对劳务队伍物资供应和设备租赁办法，明确物资超耗或节余的奖惩办法。

（2）根据合同条款规定，严格按照限额发料的方法负责材料的供应、结算，负责机械设备租赁管理和费用结算，负责施工用水、用电的管理和结算。

（3）根据合同规定监督、检查劳务队伍使用材料的来源和质量，确保原材料质量合格。

（4）负责对劳务队伍自有设备的安全性能鉴定和设备现值核定。4.2.5 安全质量部：

（1）负责按合同要求对劳务队伍的工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等进行监督、检查，发现问题及时采取措施纠正处理，并按有关规定进行处罚。

（2）监督劳务队伍对劳务工进行职业健康检查、特殊工种培训取证并造册登记。

（3）会同物设部对劳务队伍进场设备进行安全性能鉴定。

（4）负责定期对劳务队伍进行重点工程、难点工程、既有线工程安全施工技术培训，考核通过允许并对培训记录和考核结果造册登记。

4.2.6 中心试验室：负责原材料的试验、检验，严把材料关，杜绝不合格的材料进入施工现场。进行工程试验、检验和质量评定。

4.2.7 财务部：依据合同、清方表及计价表，按照各部门提供的结算资料出具财务结算支付申请表，按时拨付计量款。对劳务队伍的工资发放进行检查和监督，必要时代发劳务工工资，检查、监督劳务队伍对劳务工的劳动合同签订，以及社会保险的办理和执行情况。

4.3 过程监控 4.3.1 项目部内部监控

（1）项目经理为合同管理第一责任人，负责合同的形成和履行过程的全面监控，并督促各职能部门做好各自分管工作。（2）合同价款、合同条款经合同管理机构集体研究、审查及决策，杜绝个人行为。

（3）合同管理机构对合同的履行每月进行检查，对合同履行过程中出现的偏差督促整改，对确无施工能力的队伍予以清退。

（4）每季度末汇总本季度内各月度劳务队伍合同履行情况，作为本季度劳务队伍的综合考核评价依据。

4.3.2 子（分）公司监控

（1）制定有关实施细则，明确项目部、子（分）公司签订劳务合同的权限范围。重大项目分包合同由子（分）公司对外签订，合同主管部门审查项目部上报劳务承包合同的合同条款、合同价款测算资料，提交主管领导审批后返回项目部。

（2）制定相应奖罚措施，组织有关职能部门定期或不定期到现场检查、指导合同的管理和执行情况，对合同的履行情况进行监督、检查，发现问题及时采取有效措施予以处理，并按规定进行奖惩。

（3）根据项目部上报的结算资料，对工程进度、计量支付情况进行监控。4.3.3 集团公司监控

（1）对集团公司直接管理项目的重大合同价款及合同条款进行审查。（2）对集团公司委托管理项目的合同履行情况进行监督、抽查。（3）督促、指导子（分）公司规范合同管理行为。

（4）收集、整理劳务价格信息，建立并定期发布、更新集团公司《内部劳务价格体系》，指导项目合理确定劳务价格。计量支付 5.1 工作要点

5.1.1 按月对已完工程进行现场验收、计量，累计计量加剩余数量不得突破合同总量（含变更设计）。质量不达标的工程不得计量，返工费用由责任方承担。

5.1.2 计量总额必须控制在基准总价以内，不得突破基准总价。

5.1.3 按月建立各项扣款清单。甲供材料必须采用限额发料进行控制，并建立相应的奖罚机制。

5.1.4 必须按照规定流程每月为劳务队伍办理计量手续。5.1.5 按合同约定及时支付已完合格工程计量款，并监督劳务工工资发放。5.1.6 项目完工，及时对劳务队伍办理末次计量支付及退场手续。5.1.7 付款应控制在应付余额以内，不得出现超支超付，原则上不得预付工程款。

5.1.8 所有结算资料必须实行“双检制”，要有计算人、复核人签字，同时要有劳务队伍具备资格的人员签字认可。

5.1.9 所有结算资料必须按规定签字齐全，对签字不全的结算单据，项目经理不得批准，财务部门不得支付。

5.2 工作职责及基本要求

5.2.1 项目经理：负责督促各部门按时进行计量支付；按规定及时批准支付申请表；工程完工，及时组织各部门召开末次计量会议，解决遗留问题，办理末次计量支付手续，组织劳务队伍退场。

5.2.2 工程管理部:负责组织各部门对已完工程进行现场验收，填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，建立劳务队伍计量数量台帐。

（1）每月25日，由工程管理部组织，安全质量部、领工员、劳务队伍共同参加对已完工程进行现场收验收，月度计量截止时间为每月25日，对符合质量标准的已完工程进行现场收方，并分别在收方记录上签字。由专业工程师根据收方记录计算已完工程数量，填写支表1-1《已完工程清方数量表》交工程部长复核。计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认。

（2）当有变更时，必须按设计变更单独清方，填写支表1-2《已完变更增减工程数量清方表》，后附简图、计算式及情况说明，计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认。

（3）《已完工程清方数量表》经总工程师审核签认，劳务队伍负责人确认后，于当月27日前送交计划合同部，并分合同（分工队）、分工点建立月度、开累已完工程清方数量台帐。结算数量应以设计数量（含变更）为控制，总量不得突破设计数量。

5.2.3 质量安全部:主要负责施工过程的安全、质量、环保、文明施工、职业健康的监督、检查、控制，按有关规定予以纠正或处罚。

（1）对已完工程进行质量评定，质量不达标的不得计量，及时通知工程管理部扣减相应工程数量，监督其进行返工处理直至达标并全额承担返工费用。（2）发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照项目具体管理规定，出具罚单进行处罚并将罚款单据在26日前送财务部门，在月度结算时扣除，同时建立处罚记录台帐。

5.2.4 计划合同部:负责计量结算程序制定、数量复核、价款计算、计量台帐建立。

（1）制定本项目具体计量结算程序及办法。

（2）复核《已完工程清方数量表》，发现问题返回工程管理部修正完善。

（3）根据手续完备的《已完工程清方数量表》和合同单价，计算已完工程价值，出具支表2《已完工程验工计价单》，经劳务队伍负责人签认后于当月28前送交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐。

（4）当有变更增减时，按照有关规定和流程及时测算、确定变更工程单价，根据签字手续完备的《已完变更增减工程数量清方单》计算价款，随同合同工程计量出具支表2《已完工程验工计价单》（注明变更工程并单独计列）送交财务部，并分合同分工点建立月度、开累变更工程增减工程计价台帐。对于签字手续不完备、变更原因不充分、数量计算不细致的《已完变更增减工程数量清方单》不予办理计价，返回工程管理不修正完善后再行办理。

5.2.5物资设备部:负责材料供应及机械设备租赁管理，计算材料供应和机械设备租赁（包括水、电费）扣款单，建立材料供应扣款和设备租赁扣款台帐。

（1）物资领用必须实行限额发料，严格控制，对超领、超耗的物资制定处罚措施。

（2）根据劳务队伍当月领用材料数量、使用机械台班数量，按合同约定的供应或租赁单价，计算当月应扣材料费和机械使用费，填写支表3《甲方供应材料扣款清单》、《机械设备租赁扣款清单》，经双方签认后，连同原始签认凭证于当月26日前送交财务部，同时按合同单位及工点建立月度、开累材料供应和设备租赁的数量及扣款台帐。

（3）复核现场发料员办理的甲方供应材料数量和机械领工员办理的机械设备租赁台班数量等原始资料的真实性，发现问题及时检查纠正并修正完善扣款基础资料。

5.2.6其他部门:根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用在26日前送财务部门，在月度结算时扣除，并建立相应扣款台帐。5.2.7财务部:主要负责结算的督促、资料的审核和汇总，支付款项，控制劳务队伍资金流向，监督劳务工工资发放。

（1）督促各部门在规定的时间内送交有关资料，对签字不全或签字人不符合条件的，视为无效资料，有权拒绝接收。收到各部门递交的结算资料后，填写支表5《工程价款支付申请单》并加盖财务专用章，于当月28日召集有关部门召开月度计量结算会议，集中审核支表5相应扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字），各部门应对其所填数据的真实性和准确性负责。

（2）根据各部门提供的基础资料，认真复核支表5的各项数据并汇总计算应付款。确认无误后将整套结算资料于当月30日前报送项目经理审批。

（3）根据合同约定的支付方式和项目经理审批意见拨付计量款，并建立资金拨付台帐。资金拨付应在控制在应付余额以内，不得出现超支、超付现象。

（4）监督劳务队伍资金流向，定期检查劳务工工资发放情况，发现问题及时采取纠正措施督促整改落实。

5.2.8 末次计量结算工作。要求项目部各职能部门在项目经理领导组织下，参加办理末次计量结算工作，合同管理机构负责清理所有劳务承包合同末次结算，财务部门按合同规定结算应付工程款。

（1）工程完工，各部门根据劳务合同的执行情况，汇总合同执行过程中存在的问题并对各自职责范围内工作进行总结。

（2）及时组织人员对劳务队伍完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，及时与劳务队伍协商解决并进行公示。

（3）双方签订末次结算协议，办理末次结算手续，劳务队伍退场。末次计量结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人签字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等，同时明确剩余价款的支付期限及方式、质保金的退还期限及方式。

（4）末次结算在竣工验收后15日内完成。

（5）末次支付前应确保劳务工工资足额发放及劳务队伍外部债务清理完成，否则不得办理末次支付。

5.2.9 计量支付其他要求（1）不论价款能否支付每月必须办理计量结算手续，不得因资金紧张或其他原因拖延计量结算。无正当理由不得向劳务队伍支付预支款，在特殊或紧急情况下确需预支的，必须严格控制预支额度并及时在当季计量结算支付中扣除。

（2）各部门必须履行本标准所规定的职责，按标准流程规定，自觉、及时进行结算资料的传递，严禁由劳务队伍代为传递。

（3）所有需要劳务队伍签认的与结算有关的单据，签认人必须是合同签约人或经签约人书面授权的代理人。授权书必须明确载明被授权人身份证号码、授权范围、授权期限等内容。

（4）对行业、地方政府或业主有特殊要求和规定的项目，计量支付应以适当的方式进行，满足其特殊要求和规定，确保施工正常进行。

（5）合同履行期间应保持人员相对稳定，确因需要发生人员变更的，必须做好工作交接，要有书面交接资料，资料中应明确计量支付工作进展程度、遗留问题及解决程度等。

5.3 过程监控 5.3.1项目部内部监控

（1）项目经理为计量支付工作的第一责任人，应督促各部门在规定的时间内完成此项工作。

（2）财务部为主审部门，对各部门提供的清单及基础资料进行审核，确保计量结算数据的准确。

（3）其他部门必须做到计量结算清单及基础资料，各项台帐齐全，结算资料主动传递，相关部门结合实际情况相互监督、集体把关，财务部门最终审核，项目经理审批后支付。

（4）计划合同部按月向（子）分公司上报《月度计量台帐》。

（5）每季度将有变动的劳务单价予以上报，对设指挥部的项目上报指挥部，其他项目上报子（分）公司。由子（分）公司或指挥部上报集团公司。

（6）计量支付工作责任界定与追究：

a 工程数量突破合同或设计总量属总工、工程部责任；已计量工程质量不达标属安质部责任；正常情况下，无合同进场施工或办理计量支付属项目经理、计划合同部、财务部责任；结算单价与合同单价不符属计划合同部责任；数据有误或资料传递不及时属相关部门责任；材料超耗属物设部责任；超付或无正当理由预支计量款属项目经理、财务部责任。

b 无故拖延计量支付或工作失误，引发劳务纠纷或给企业造成损失的，按集团公司《关于对管理人员实施责任追究的暂行规定》追究相关责任人责任，并进行处罚或处分。

5.3.2 子（分）公司（或指挥部）监控

（1）根据项目部上报的月度计量台帐，对照其劳务队伍名册，查找有无未结算情况，发现问题及时征询，督促整改。

（2）每季组织人员进行现场抽查，对其结算流程、职责履行、工作的时效性、数据的准确性进行审查，查疏堵漏，督促改进；收集项目劳务价格变动信息上报集团公司。

（3）年终分组全面开展合同执行情况大检查，形成标准执行情况检查报告，在全公司范围内通报。对于一般问题要求限时整改，重大问题给企业造成重大损失的，追究相关人员责任。

5.3.3 集团公司监控

（1）组织人员定期或不定期进行抽查，对标准的执行情况进行检查，发现标准执行过程中存在的问题，及时进行补充、完善，确保标准有效运行。

（2）对集团公司直接管理和委托管理项目进行定期检查，对其他项目进行抽查，对检查中发现的劳务价格重大偏差，计量支付管理混乱的项目，要求项目经理及上级分管或主管领导向集团公司领导专题汇报。

（3）根据上报的劳务价格变动信息，及时更新《内部劳务价格体系》。6 各类表单

6.1 劳务队伍基本情况登记表 6.2 劳务分包方调查表 6.3 劳务分包方评审记录 6.4 劳务合同评审记录 6.5 劳务合同名册

6.6 劳务合同履行情况登记表 6.7 劳务分包方考核评价表 6.8 合格分包方名录 6.9 不合格劳务分包方名单 6.10 已完工程数量清方单

6.11 已完变更增减工程数量清方单 6.12 已完工程验工计价单 6.13 已完工程验工计价汇总表 6.14 甲方供应材料扣款清单 6.15 机械设备租赁扣款清单 6.16 工程价款支付申请单 6.17 劳务费用支付汇总表 7 支持性文件

7.1 《内部劳务价格体系信息资料管理方案（草案）》

7.2 《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》 建设部“建市[2005]131号

7.3 《关于开展质量管理达标、工程分包专项治理和打击内业资料弄虚作假活动的通知》 铁道部“建建[2005]25号”

7.4 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 铁建设„2008‟51号

第三篇：用电检查管理标准

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用电检查管理标准 范围

本标准规定了云南电网公司用电检查管理的职责、内容与方法、报告和记录。

本标准适用于云南电网公司各供电单位。2 规范性引用文件

《中华人民共和国电力法》 《电力供应与使用条例》 《云南省供用电条例》 《云南省查处窃电行为条例》 《供电营业规则 》 《用电检查管理办法》 3 职责

3.1用电检查部门职责与权限

3.1.1

宣传贯彻国家有关用电检查政策、法规以及电力行业有关标准、管理制度。

3.1.2负责本供电营业区内的用电检查工作，指导辖区代管供电企业的用电检查工作。

3.1.3负责电力法律法规知识、安全用电知识的宣传和普及教育工作。

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3.1.4参与用户受（送）电装置工程电气图纸和有关资料的审查。4 管理内容与方法 4.1 用电检查范围

用电检查的主要范围是用户受电装置，但被检查的用户有下列情况之一者，检查范围可延伸至目标所在处： a)有多类电价用电性质的；

b)有自备电源设备（包括自备发电厂）的； c)有二次变压配电的； d)有违章现象需延伸检查的； e)有影响电能质量的用电设备的； f)发生影响电力系统的事故需作调查的； g)用户要求帮助检查的； h)法律规定的其他用电检查。4.2 用电检查内容

4.2.1用户执行国家有关用电检查的政策、法规以及行业有关标准、规章制度情况。

4.2.2用户受（送）电装置工程质量检验。

4.2.3用户受（送）电装置中电气设备运行安全状况。4.2.4用户保安电源和非电性质的保安措施。4.2.5用户反事故措施。

4.2.6

审核用户进网作业电工的资格、进网作业安全状况及作业家电国网 STATE GRID----------------商丘柘城供电有限责任公司

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安全保障措施。

4.2.7

电能计量装置、电力负荷管理装置、继电保护和自动装置等的安全运行状况。

4.2.8

供用电合同及有关协议履行的情况。4.2.9

受电端电能质量状况。4.2.10

违约（章）用电和窃电行为。

4.2.1

1并网电源、自备电源、双（多）电源的运行及安全状况。4.3用电检查形式

4.3.1用电检查主要以日常检查、专项检查和重点检查三种形式进行。

4.3.1.1日常检查指对不同类型用户按一定周期进行的例行检查和营业普查。

4.3.1.1.1

例行检查的周期：

a)35千伏及以上电压等级的用户，至少每半年检查一次； b)10千伏高供高计用户至少每1年检查一次； c)10千伏高供低计用户至少每2年检查一次； d)低压供电用户检查周期由各供电单位自定。

4.3.1.1.2营业普查的周期：每年开展一次营业普查工作。4.3.1.2 专项检查

4.3.1.2.1特殊性检查：为确保各级政府组织的大型政治活动，大型集会、庆祝、娱乐活动、节假日及其它大型专项活动的供电安家电国网 STATE GRID----------------商丘柘城供电有限责任公司

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全性和可靠性，须落实具体措施，开展用电检查。

4.3.1.2.2季节性检查：按季节的变化对用户设备进行安全检查，检查内容包括：防污检查；防雷检查；防汛检查；防冻检查。在高温天气的高峰时段，加强对用户电气设备的过热检查。4.3.1.2.3事故性检查：用户发生电气事故后，除汇报有关部门，进行事故调查和分析外，也要对用户电气设备进行一次全面、系统的检查，协助用户制定相应的防范措施。

4.3.1.3 重点检查是指对被举报涉嫌违约（章）用电和窃电行为及商业信誉不佳的用户进行的检查。4.4用电检查程序

4.4.1执行用电检查任务前应按规定填写《用电检查工作单》（见附录A），经用电检查部门领导审核批准后，用电检查人员依《用电检查工作单》内容赴指定用户执行用电检查工作，到用户处检查前由用户在《用电检查工作单》上签字。《用电检查工作单》实行领用交还制度。工作单必须按顺号填用。领用遗失的,应书面说明原因，存档备查。

4.4.2用电检查人员实施现场检查时，必须二人及以上，并向被检查用户出示《用电检查证》和《工作证》。

4.4.3用电检查结束后由用电检查人员应开具《用电检查结果通知书》（见附录Ｂ）。

4.4.4

经检查确认用户设备状况、电工作业行为、运行等方面有家电国网 STATE GRID----------------商丘柘城供电有限责任公司

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不符合安全规定的，用电检查人员应开具《用户电气设备整改通知书》（见附录Ｃ）由用户签收。同时用电检查人员还应在《用户电气设备整改通知书》中规定期限结束以后，检查整改结果。对拒绝整改者，应将具体情况及整改意见报当地安全生产委员会和电力行政管理部门备案。

4.4.5经检查确认被检查用户在电力使用上有明显违反国家规定和危害供用电安全、扰乱供用电秩序的违章用电或窃电行为的，用电检查人员应立即报告主管领导，并及时取证和保护现场，制作询问笔录，及时拍摄照片或录像，必要时可请公证机关进行证据保全。检查人员对与窃电有关的物证进行登记备案，并由被检查者签字认可。对需要鉴定的窃电工具、窃电痕迹、计量表计等，检查人员应予封存。经司法部门进行鉴定后出具的书面鉴定结论应及时登记备案并报告主管领导。

4.4.6

对证据确凿的违约用电者，开具《违约用电通知书》（见附录D），对窃电者开具《窃电通知书》（见附录E），对实施停电的窃电用户开具《制止窃电通知书》（见附录H），由用户签收。4.4.7对违约用电或窃电用户按有关法律、法规的规定追补电费并收取违约使用电费，对违约用电者，开具《违约用电处理通知书》（见附录Ｆ），对窃电者开具《窃电处理通知书》（见附录Ｇ），由用户签收。用电检查人员对违约（章）用电、窃电的处理意见须有审批手续。对必要时可按规定程序中止供电。

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4.4.８ 用电检查机构在接到举报后，1个工作日内应到现场进行检查。署名举报信函，应在10日内将检查处理结果回复举报人。4.4.９

对举报人和内容应逐件登记并严格保密。接收、承办举报件的单位、部门和工作人员应为举报人保密。

4.4.10

对接到举报信函而不按本规定办理的工作人员，一经发现，对单位行政负责人、分管用电检查的负责人、用电检查机构负责人由上级用电检查机构按有关规定进行处理。

4.4.1

1在查处违约（章）用电和窃电时，宜取得公安机关和当地政府有关部门的支持和配合，使查处违约（章）用电、窃电的工作更有保障、更有力度。

4.4.1

2对窃电行为涉嫌构成犯罪者，应向当地公安机关报案。4.4.1

3所有用电检查收入必须列入各单位的主业收入，由财务部门按相关科目进行核算。4.5用电检查人员资格审定

4.5.1用电检查人员实行资格申请、审核和考试合格认可制度。4.5.2用电检查资格分为一级、二级。

4.5.2.1申请一级用电检查资格者，应已取得电气专业中、高级专业技术职务或高级技师资格；或具有电气专业大专以上文化程度，在用电管理岗位连续工作5年以上；或取得二级用电检查资格后，在用电检查岗位工作5年以上者。

4.5.2.2申请二级用电检查资格者，应已取得电气专业初、中级家电国网 STATE GRID----------------商丘柘城供电有限责任公司

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专业技术职务或技师资格；或具有电气专业中专以上文化程度，在用电管理岗位连续工作3年以上。

4.5.3凡符合条件的供电企业的职工，均可在每年三月以前向所在地的用电检查机构提出申请，经审核同意后，报名参加公司组织的相应级别的资格审核和考试。

4.5.4公司负责组织对二级用电检查人员资格审核和考试工作，并对报名参加上级主管部门组织的一级用电检查资格考试的人员进行资格审查。

4.5.4.1参加用电检查资格考试成绩合格者，发放《用电检查证》，并记入资格申请登记表，认可相应资格。

4.5.5用电检查员应具备下列条件，不具备者不得聘任： a)

作风正派、办事公正、廉洁奉公、遵纪守法； b)

已取得相应等级《用电检查证》；

c)

经过法律知识、业务知识培训，熟悉与供用电业务有关的法律、法规、方针、政策、技术标准以及供用电管理规章制度，掌握相应的供用电业务与技术。

4.5.6

用电检查证在聘任单位的营业区内有效。用电检查人员按持证级别，在营业区内规定的电压等级用户从事用电检查工作，不得越级、超区从事用电检查工作。经上级用电检查机构授权，可跨营业区对指定用户进行重点检查，授权应严格规定范围、时间。授权仅在规定的范围、时间内有效。

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4.5.6.1从事10kV及以下电压等级用户的用电检查工作的，应持有二级用电检查证。

4.5.6.2从事35kV及以上电压等级用户的用电检查工作的，应持有一级用电检查证。4.6

用电检查证管理

4.6.1

根据南方电网公司的规定，云南电网供电营业区的《用电检查证》由云南电网公司统一制作和发放。

4.6.2 《用电检查证》限本人使用，不得转让、借用。4.6.3 《用电检查证》遗失，由聘任单位登报申明作废后，向公司申请补发。

4.6.4被解聘的用电检查员的《用电检查证》及过期作废的《用电检查证》，由原聘任的用电检查机构负责收回，交公司集中销毁。

4.8

工作奖惩

4.8.1按公司有关规定执行。

4.8.5用电检查人员必须遵纪守法，依法检查，廉洁奉公，不徇私舞弊，不以电谋私。对违规违纪的用电检查人员，按以下规定处理：

a)

违反用电检查制度、纪律、规定、办法的人员，一经发现必须予以解聘，并收回有关证件，不得再聘；

b)

供电企业职工，特别是用电检查人员失职、渎职造成电量电费家电国网 STATE GRID----------------商丘柘城供电有限责任公司

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损失的，视情节轻重给予经济处罚或行政处分；

c)

参与窃电、违约（章）用电或为作案提供便利的供电企业职工，经查属实者应解除劳动合同，触犯刑律的，移交司法机关处理； d)

给供电企业造成经济损失和严重社会影响的，给予行政处分和经济处罚，构成犯罪的，由司法机关追究其法律责任。4.9

检查与考核

4.9.1检查与考核内容为： a)

用电检查的组织领导； b)

用电检查的制度建设； c)

用电检查人员落实； d)

用电检查差错率； e)

用电检查纪律执行情况；

f)

用电检查各类表格的记录和统计； g)

本标准的执行情况。5 报告和记录

《用电检查工作单》、《用电检查结果通知单》、《用户电气设备整改通知书》、《违约用电通知书》、《窃电通知书》、《制止窃电通知书》、《违约用电处理通知书》、《窃电处理通知书》是用电检查工作的重要档案，用电检查人员在工作完成后必须提交给派遣工作的用电检查机构存档，按用电检查用户资料进行管理。

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以上所有单据加盖单位行政章或用电检查专用章，不得盖部门印章。6 附则

6.1未依照本规定执行，给用户造成损失，并由此给供电企业造成损失的，主要领导和直接责任人应承担相应责任。

6.2未依照本规定执行，使供电企业受到电力监管部门或其他行政管理部门处罚的，主要领导和直接责任人应承担相应责任。6.3本规定自下发起试行

用电稽查室

二〇一〇年七月一日

第四篇：检查标准

河南省卫生厅关于对全省申报创建癌痛规范化治疗示范病房医疗机构评审验收工作的通知

各省辖市卫生局，省直有关医疗机构：

根据卫生部和《2011-2013年河南省癌痛规范化治疗示范病房创建活动方案》（豫卫医〔2011〕224号）有关要求，按照各省辖市卫生局初审意见，省卫生厅拟对申报创建癌痛规范化治疗示范病房的医疗机构进行复核评审，现将有关事宜通知如下：

一、评审验收对象

经各省辖市卫生局初审合格，并向省卫生厅提交申报材料的医疗机构（见附件）。

二、评审验收依据

（一）卫生部《癌痛规范化治疗示范病房标准（2011年版）；

（二）2011-2013年河南省癌痛规范化治疗示范病房创建活动方案（豫卫医〔2011〕224号）；

（三）河南省癌痛规范化治疗示范病房创建评价标准（试行）（豫卫函医政〔2012〕4号）。

三、评审方式及时间安排

按照附件分组安排，省卫生厅组织省癌痛规范化治疗有关专家于2月22日—2月28日，采取实地查看、翻阅资料、现场考核等方式进行检查。

四、要求

（一）各级卫生行政部门要高度重视癌痛规范化治疗示范病房创建评审工作，认真配合。通过本次评审，全面掌握本地区癌痛规范化治疗示范病房创建工作和业务开展情况，加强麻醉和精神药品临床应用管理，逐步提高肿瘤规范化治疗水平，改善肿瘤患者生存质量，确保医疗安全。

（二）各检查组要严格按照评审依据要求，本着严肃认真、公平公正、帮助指导、整改提高的原则，对评审查出的问题，提出整改要求，认真填写《整改意见书》，由检查组专家、医疗机构负责人签字后分别留存。

（三）依据省专家组评审结果，省卫生厅将对符合条件的病房命名为“河南省癌痛规范化治疗示范病房”。

联系人：张小燕 0371-65897781

附件：河南省申报“癌痛规范化治疗示范病房”医疗机构名单及分组

第五篇：医疗机构规范化管理检查标准

医疗机构规范化管理检查标准

一、医政管理

认真做好 “三好一满意”、“抗菌药物临床应用专项整治”、“医院管理年”、“优质护理工程”及毒麻药品管理等工作，成立相应的组织机构、健全的制 度和方案，执行得力，每项活动的开展有详细记录。查阅开展“三好一满意”、“抗菌药物临床应用专项整治”、“医院管理年”、“优质护理工程”及毒麻药品管理等工作的组织机构、制度、方案，每项工作的执行情况和记录情况。每项工作无组织机构、无制度、无方案，缺一项扣 1 分； 每项工作方案未执行扣 1 分，执行不得力扣 0.5 分；每项工作无记录扣 1 分，记录不详细扣 0.5 分，扣完为止。

二、医疗护理质量

严格执行医疗、护理核心制度，诊疗常规和操作规程，严格执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度，严格把握入院指 征，处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。现场随机抽查当月处方 50 张，处方书写合格率达到 100%，不合格率每超过 5%，扣 0.2 分； 现场随机抽查当月门诊病历和住院病历、护理文书各 10 份，书写合格率 95%，不合格率每超过 5%，扣 0.2 分；现场随机抽查归档住院病历 10 份，无明确入院指征，每份病历扣 0.5 分；现场检查交接班记录、术前讨论记录、手术安全核查记录、手术分级管理制度、手术审批制度、临床用血审核制度等，每缺一项或记录不完善扣0.5 分；建立医院感染管理组织，制度健全，措施落实，开展工作有记录，每发生一起院感，扣 0.5 分；医疗纠纷赔偿控制在一定额度内，每发生一起医疗纠纷扣 0.5 分，扣完为止。

三、四合理

合理检查

现场随机抽查 5 份运行住院病历和 5 份归档住院病历，根据病历中所记录的病情和现场询问病人病情，查看病人入院后的各项检查是否符合疾病的诊断和治 疗，是否有重复检查、超范围检查、过度检查的情况发生；CT、磁共振、彩超等高费用的检查项目，是否告知患者或家属，并签字同意，未告知并签字同意的 高费用检查项目。出现上述不合理检查每项扣 0.5 分，扣完为止。

合理用药

抽查与前项相同的 5 份运行住院病历和 5 份归档住院病历，根据病情查看用药情况（基层公立医疗机构不得在基药目录以外用药），查看是否按照 “抗生素 临床应用指南”使用抗生素，是否有两种以上抗生素同时使用，是否从价廉、有效、毒副作用小开始使用药物，单张处方是否超过 5 种以上用药，是否使用与 所诊断疾病无关的药物，特殊用药是否严格掌握用药指征；所有用药是否按照规定时限使用；使用价格较高、特殊药物是否告知患者或家属，并签字同意。出 现上述不合理用药每项扣 0.5 分，扣完为止。

合理治疗

抽查与前项相同的 5 份运行住院病历和 5 份归档住院病历，根据诊断查看是否使用对诊断有效的药物、手术等治疗手段，是否针对疾病采用有效的专科治疗； 高价一次性耗材是否严格掌握适应症并按规定程序审批后使用；是否使用与病情无关的各种治疗、重复治疗、超范围治疗及过度治疗。出现上述不合理治疗每 项扣 1 分，扣完为止。

合理收费

查看是否执行国家现行医疗收费标准，按照规定项目逐项收费，不重复收费、分解收费，实行一日清单制。出现上述不合理收费每项扣 1 分，扣完为止。

四、卫生应急

制定有完善的卫生应急相关组织、制度、预案，做好卫生应急人员准备和物资储备，定期应急演练。无卫生应急相关制度、预案扣 2 分，无专人负责

卫生应急工作扣 1 分，无卫生应急队伍扣 2 分，无卫生应急物资储备库扣 2 分，卫生应急物资储备库不规范扣 1 分，无卫生应急演练扣 2 分。

五、新农合管理

每月定期公示本院补偿费用情况，各镇乡卫生院须每月将本辖区内所有住院病人费用报销情况打印并交给村卫生站，由村卫生站在新农合公示栏内进

行公示。保证一般诊疗费、门诊诊查费的准确性和真实性。每天及时导入数据。杜绝挂床住院，确保住院病人和病历的真实性。每月无公示情况的，扣 15 分； 对一般诊疗费、门诊诊查费缺乏准确性和真实性的，每发现 1 项扣 5 分，扣完为止； 每天数据导入不及时，扣 10 分； 存在挂床住院，每发现 1 例扣 5 分，扣完为止；抽查与前项相同的 5 份运行住院病历和 5 份归档住院病历，查有存在套取新农合基金的，实行一票否决制。

六、绩效考核

制定有完善的绩效考核办法，绩效考核办法是经职代会或院管会讨论制定的，并有详细记录。无绩效考核办法，扣 10 分； 绩效考核办法未经职

代会或院管会讨论制定的，扣 10 分； 绩效考核办法无记录，扣 5 分。

七、人事管理

人事管理规范，临聘人员进出及管理按竹市卫【2011】365号文件执行人事管理不规范，扣 10 分； 临聘人员进出及管理未按竹市卫【2011】365 号文件执行，扣 15 分。

八、财务管理

1.基本药物制度执行情况。

2.国有资产管理和药械采购情况。

3.八项规定财务执行情况。

基药相关政策的执行情况，每月是否按时录入阳光积分采购平台，未按时录入积分扣 2 分；是否严格按照基药采购比例进行采购，未达比例扣 2 分；每月

是否按时及时回款，未按时回款扣 1 分；是否遵守相关法律法规，规范药品采购和使用行为，如违反相关规定扣 1 分。采购法及八项规定的执行情况，如发现有违反行为，发现一项扣 1 分，发现两项扣 2 分，以此类推，直至扣满 9 分。查阅 2014 年 1-6 月会计凭证，接待费报销不合理扣 1 分；发现有烟酒发票扣 2 分；违规发放各种补贴扣 2 分；有违规进行设备采购，房屋修缮扣 2 分；发现有支出票据未在卫生局财务监管中心进行审核的，每发现一张扣 5 分，扣完为止；不规范支出票据未按要求进行整改的，每发现一张扣 2 分，扣完为止；会计基础工作不规范扣 2 分。

九、安全生产

1.安全生产责任制是否健全，安全责任制、隐患排查治理制度是否落实，措施、整改是否到位。

2.是否有消防、医疗纠纷、突发群体事件处置等预案并进行演练。

3.是否设置警务室。

4.医院有无安保人员及人数，安保人员由谁管理（医院管理或保安公司管理）。

5.重要部位是否做到有四有：铁门、铁柜、铁栏栅、报警器。

6.是否有监控系统，重要科室、部位是否安装探头、报警器，各有多少，运行是否正常，监控室是否做到 24 小时有人值班。

7.消控设施是否完善，做到消防通道畅通，无障碍，消防设备齐全，标志醒目，有专人管理。是否有设置消防预警系统，是否建立遇紧急状态时与外界通讯 联络的可靠方式和安全畅通的疏散路线。

8.危化品管理是否符合要求，遗留的危化品是否登记造册，妥善保管，并按规定报告有关部门。

安全生产责任制不健全、无制度扣 2.5 分；无预案及演练扣 2 分；未设警务室扣 1.5 分；医院无安保人员扣 1.5 分；重要部位未做到四有扣 2.5 分；安全

管理不到位扣 2.5 分；消控设施不完善扣 2.5 分；无监控及值班扣 1 分； 危化品管理不符合要求扣 2.5 分；特种设备和危险物品的存储容器不按规定进行检测检 验扣 2.5 分；救护车管理不规范扣 2 分；二次供水安全管理不到位扣 2 分； 医院食堂管理不规范扣 2.5 分；危房排查无整改落实情况扣 2.5 分。