工程材料采购制度（共5则）

第一篇：工程材料采购制度

工程材料采购制度

1、为了确保工程进展顺利，保证工程质量，建好让住户放心满意的工程，成立材料考察小组，人员组成：步继明、魏培福、杨延兵、李振营。参考人员考察后有魏培福整理汇总，报公司总经理，总经理争取各方意见后安排采购。

2、3、选择信誉好，政府认定实力较强，能确保材料合格的供应商。考察的主要材料有钢材、木材、商混、水泥、砂、石子、砌体材料、保温材料、涂料、防水材料、门窗及水电暖安装的主要材料。

4、考察小组考察材料时不得少于3家，真正做到优中选优，精挑细选，保证推荐的材料物美价廉。

5、6、工程选用的大宗材料，公司应按国家相关规定组织招投标。工程所需的材料，施工单位应提前十天向建设单位提出书面申请，报所需材料名称、规格、数量及相关资料。7、8、9、选用的材料必须符合设计要求和相关规定。小组人员考察评定材料时应遵守公平、公正、透明的原则。为确保工程顺利有序的进行，大家要密切配合，相互尊重和理解，真正达到几方共赢。

第二篇：工程材料采购

工程材料采购、入库管理流程

为加强和规范工程材料管理，严格控制工程成本和合理降低工程成本，结合我多年来的现场工作经验，提一点自己的建议，供领导参考。

一、材料的采购

1、材料需求计划

1.1工地施工员按照工程进度和图纸设计要求提出材料需求计划，交给项目部材料员。

1.2大宗、主要材料按工程进度提前一周提需求计划，个别材料根据实际情况提前半月提计划；周转材料、低值易耗材料提前三天提需求计划，应急、突发事件所用材料根据实际情况可电话通知采购（事后补办相关手续）。

1.3需求计划应注明材料的名称、规格、数量、质量要求、进场时间。

2、材料采购计划

2.1项目部材料员按施工员提交的需求计划和库存情况编制材料采购计划，报计划部和项目经理审批。

2.2材料采购计划应注明材料供货单位、生产厂家、联系电话、价格（综合价格包含运费、装卸费、税金等），并附供方履约、质量、信誉及售后服务方面的记录。

2.3同类材料同等价格最少提供三家以上供货单位，真正做到货比三家，择优选用。

2.4通过市场考察初步筛选质量符合要求，价格合宜在业界履约能力强、信誉高，有较强实力和竞争能力的单位。

2.5价格考察提倡全员参与，凡项目部人员有物美价廉的供货商信息均可提供给项目部，并借助网络平台做到项目部内部资源信息共享。

2.6对于供货质量稳定，价格合宜、履约能力强、信誉好、实力强、有垫资实力的供货方，项目部内部可建立《合格供方名录》，达成协议建立长期合作关系。

3、材料采购书

3.1项目经理综合考虑各供货方条件后确定价格及供货单位，批准采购计划形成采购书，交由材料员采购。

3.2大宗材料如水泥、钢材、胶合板等材料可先由材料员前期考察，初步确定供货商范围，最后有项目经理组织材料招标，综合各方面原因，详谈细节确定供货商，签订采购合同。

3.3小型、零星材料项目经理批准后，可用电话、短信等形式通知材料员，先行采购，后领采购书。

4.采购进场

4.1材料员按批准的采购书，组织材料按时进场，并收集相关材料证明等资料交由库管员。

4.2材料员负责配合库管员、质量员组织三方验收，对不符合质量要求以次充好的坚绝退场。

二、材料的现场管理

1.材料进场

1.1 材料员按时组织材料进场，相关资料应随货同行交由现场库管员，库管员先对相关资料审查，确认无误后通知质检员。

1.2 质检员接库管员通知后组织现场监理、建设单位相关人员进行三方验收，合格后由试验员在监理见证下现场取样送检，结论合格后方可使用。

1.3 材料入库由库管员、材料员现场交接办理。收料单原则上每天清，杜绝后补或连续几天材料开一张票（特别是现场砂、石、砖等）或后补票据。

1.4 材料收库单应由库管、门卫、现场负责人三人签字，以便相互监督，严格控制材料进场方量。对水泥、砂石料，等散装材料加强计量，逐车抽车计量。

1.5 试验员及时将材料复试，结果通知库管员，由库管员设立材料标识，包括名称、规格、型号、厂家、验收状态（待检、合格、不合格）。

1.6 有保存期限要求的物资要注明有效日期，超过有效期的应明显标识，作废处理。材料转移时，标识应随材料一并转移，确保标识完好。材料的存储

2.1 材料进场后严格按照施工组织平面布置图堆放，严禁乱堆乱放。待检材料与检验合格材料应标识明确分开堆放，严禁混用。

2.2 库管员根据物资的特性和保管规定，安排必要的库房（危险品库）。

2.3 材料入库。库管员应做好有关记录的收集，整理和保存工作，建立详细的台账记录。材料领用

3.1 严格执行材料领用制度，材料出库单上应注明领用部门、使用部位、用途、数量、领用人签字，必须经现场人批准。

3.2 项目部予并上提供分段分层工程量以及物资用量，以便于现场负责人及时掌握材料使用情况。发现问题解决问题，更好控制材料使用，进一步控制工程成本。

3.3 按定额限量用量，杜绝浪费，制定相关管理制度，对于跑模、移位、垂直度误使返工等引起的材料浪费采取罚款等经济措施，促使工人有节约材料的意识。

3.4 库管员监理详细的材料领用台账，及时汇总报现场负责人及项目部。4 台账管理

4.1 库管员负责建立各类材料进场台账。

4.2 库管员应如实根据入库、出库单登记台账，不能假报、漏报。

4.3 台账记录应注明日期、数量、使用单位、部位、领用人。

4.4 库管员负责账面数据真实性，做到帐帐相符，账证相符，帐物相符。

4.5 每日按时盘点，报项目部财务核实。

三、合同管理方面分包招标文件的编制

1.1 招标文件的编写过程应由项目部组织人员根据设计要求和项目部要求自行编写，工作内容、材料供应等方面尽可能详实，要求明确。合同

2.1 合同按招标文件拟定，关于工程内容材料供应方面建议熟悉工程图纸，人员编写尽可能全面，“不用”或“用”等字眼，避免以后施工中相互推脱责任，分工不明确等现象。

2.2 合同拟定后由公司审计司法部门协助审核合法性，如有必要可进行修改，无问题时与分包队详实，签订合同。

2.3 工程施工前，工地人员应就签订的合同组织学习，明确合同内容。工程范围、工程内容以便施工中有理有据执行合同。

第三篇：材料采购制度

材料、设备供应管理办法

为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。本办法合同预算部组织实施。

一、甲供主材、设备的范围和种类：

1、土建工程：

（1）钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）门窗、保温材料、装饰材料。

2、电气工程：

（1）配电箱、智能终端盒、穿线管（PVC、钢管）金属软管、桥架、母线；

（2）开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。

3、给排水、采暖工程：

（1）给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表；

（2）卫生洁具。

4、设备：

（1）电梯；

（2）消防报警设备；

（3）智能控制设备；

（4）通风、空调设备；

（5）变配电设备、发电机组；

（6）供水及换热设备。

5、甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六条的有关规定。

二、甲方供应材料、设备由公司合同预算部负责组织采购供应，其他材料、设备由施工单位自行采供。

三、甲供材料、设备的计划由施工单位提出，监理单位审核后，报公司业务总经理审定后执行。

四、甲供材料、设备供应计划审批程序

1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；在功臣施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料（设备）详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。

2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月5日前报公司材料供应部门。

3、供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经总经理审定后，进行采购供应。

4、设计变更及其它原因引起的急需材料（设备）不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报业务副经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。

5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供应部门采购。

五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。

六、施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购“认质认价”材料、设备由施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格、及生产厂家和质量要求等。

1、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报合同预算部确认。

2、合同预算部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报业务副总经理审定批准。

七、合用语速阿森纳部负责记录甲供材料、设备台帐、定期接受公司审查。

第四篇：采购制度

江阴特恩普科技有限公司采购制度

一、总则。

为了加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制定本制度。

二、采购的范围。

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、采购部门职责。

一、销售部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

二、生产技术部根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

三、采购部根据生产技术部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

四、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

五、设备部依据公司固定资产使用计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

六、财务负责日常采购的价格审查，负责对价值1万元以上的采购组织公司进行招标。

七、质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

八、各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购操作流程

一、物资采购的计划、申请与审批

1、各部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报部门主管审核。

2、部门主管初审后的月度采购计划报总经理审批后执行。

3、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关主管部门提交申请，并经初审后交总经理批准。

4、对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经总经理审批后实施。

5、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

二、采购比价

1、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由财务对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

2、所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。

三、采购实施及物资验收

1、公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2、采购部门应根据原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报总经理批准后执行。

3、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

四、结算

1、采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

2、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的按公司规定处理。

3、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制购物申请单。

4、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

6、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

7、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

江阴特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第五篇：采购制度

采购制度

为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。

1、采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更

改采购清单并擅自作出购买行为。

2、在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删

除采购内容。

3、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购，采购人员不得擅自主张另

选供应商，若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。

4、在采购过程中，采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财

务，若有违反，一经发现即作开除处理。

5、采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关，如果因采购人员自身失误致使所购物

品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。

6、采购人员应按时、按质、按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难

以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。

7、当采购物品价格发生变化时，采购人员应及时和厂部取得联系，依公司决策行事。

8、当完成一项采购任务时，采购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具

相关票据或证明时，采购人员有权利拒绝付款并果断终止采购活动。

9、采购的物品入库时，采购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，采购人员不得

将所采购的物品私自搬进仓库。

10、当仓库管理人员和采购人员共同验收入库新购物品时发现有质量问题或数量不吻

合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应