3C产品工作流程

第一篇：3C产品工作流程

3C认证产品工作流程

1.3C认证产品工作由质量负责人全面领导负责。各部门通力合作完成。

2.合同签订后，技术部负责审核图纸，是否符合一致性，出具图纸和«采购材料清单»。

3.采购部将采购的元器件入库后，质检部要对元器件进行进货检验，填写«关键件元器件进货检验记录单»和«壳体进货检验记录单»，仓库保管员出具元器件«出库单»，交车间。

4.生产部根据生产计划安排，组织生产，并根据各个工序完成情况，认真填写«工序流程卡»。检验员按各工序完成进度检验并填写记录。

5.产品完成后，生产部将产品送检，质检部检验员开始进行产品出厂检验，首先对仪器进行检验、看是否合格，并填写«检验试验仪器设备运行检验记录»，开始检验；产品检验时，应认真填写«产品出厂例行检验报告»，检验结束后，立即对仪器验证是否合格，如合格即确认此次检验有效，并填写«检验试验仪器设备运行检验记录»。

6.产品检验合格后，填写合格证，安装产品标牌，并加贴3C标志，填写«3C认证标志领用记录单»。

7.以上记录填写完成，签字盖章，汇总后交办公室存档。

8.记录序号年份月份合同数

第二篇：公司产品补货核心工作流程

公司产品补货核心工作流程

流程：产品补货

版本：

子流程：采购订单的生成编号：

2.1.1.3

要素：应用订单限制

地点：总部

输入

—可供货品

—建议订货数量

—装载规定（如最低订货量）

输出：

最终的采购订单

考虑订货

限制

定义：

这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。

步骤：

1．系统自动根据宝洁可供货品规格化订单

2．系统自动根据最小订货量规格化订单。

3．系统自动根据满载量规格化订单

衡量：

1、最低订货量的满足率。

2、订单生成时间

3、客户服务水平

公司产品补货核心工作流程

流程：产品补货

版本：

子流程：采购订单的生成编号：

2.1.1.3

B

要素：应用订单限制

地点：总部

系统自动根据宝洁可供货品规格化订单

系统自动根据最小订货数量规格化订单

系统自动根据满载量规格化订单

C

分销商（客户服务部）

IDSS

第三篇：产品管理部工作流程

产品管理部工作流程

一、产品管理部工作流程

备注：描述产品管理部整体的工作内容与各个岗位的职责。产品管理部工作流程图流程图开始负责人备注：产品管理经理对流程中的各项工作进行指导与监督工作内容支持文档制定产品发展战略产品管理经理遵循公司决策层意愿，结合公司产品战略与现有产品线，制定发展战略产品与品牌体系图提出新品开发项目产品管理经理结合产品发展战略与行业市场动态，提出新品开发项目新品开发流程规范文档是否可行Y市场调研N公司决策层公司决策层根据对市场的了解与考察结果，决定是否开发新品在产品管理经理的指导下，市场调研主管撰写市场调研计划与组织调研活动开展，并最终汇总分析调研结果结合产品管理部调研结果，产品管理经理与公司决策层探讨新品开发的可行性，并遵循决策层的最终决定产品管理主管对新品进行定义、规划、开发新品开发方案调研计划文档与调研报告市场调研主管是否可行Y新品规划开发N产品管理经理&公司决策层产品管理主管产品设计产品设计专员产品设计专员根据产品规划，进行产品的设计产品培训专员结合产品资料，制作培训课件，对公司内部员工与经销商进行产品培训产品管理主管负责对新品整个上市推广过程进行跟踪，并协助营销部门推广产品根据销售分析专员与业务反馈，产品管理主管对产品的生命周期进行管理产品设计方案产品培训产品升级新品上市推广产品培训专员产品培训文档产品管理主管产品生命周期管理产品管理主管&销售分析专员销售分析报告升级或退市产品退市结束产品管理经理根据销售分析报告与市场动态，产品经理决定对销量下降的产品进行升级或退市 第1页，共1页

二、新品导入流程

备注：描述新品导入过程中产品管理部与其他各个部门的交互工作，与导入新品的各个阶段工作内容和文档。

新品导入流程图部门产品概念新品开发准备阶段市场调研样品检测采购需求StopN产品设计初稿成本核算&样品评估产品立项与审批立项审批新品开发阶段包装物料设计打样新品上市阶段确认样品市场测试大货生产样品确认单产品管理部、采购部、质检部联合确认上市发布产品管理部提出信息分析Y立项立项报告包装物料设计确认样品stop营销中心（海外市场部）收集信息&样品N上市计划制定&新品发布调研表Y提出采购需求采购部新品采购需求表样品检测Y打样Y质检部检测报告样品检测产品检测标准市场初试&首定单调研问卷StopN审批立项审批表产品委员会第2页，共1页

三、商标标识注册流程

备注：描述商标标识注册过程中涉及到的部门与阶段。

商标标识注册流程部门商标注册申请提出部门(产品管理部、营销中心、国际业务部)申请查询审批注册下发证书及存档商标使用商标标示申请表申请N产品管理部复审或答辩Y审批建议产品名称确认商标国内查询通用名字确认告知海外&商标应用接收并存档STOP公司业务副总经理是否复审或答辩N注册审批海外分公司STOP商标海外查询Y商标注册委托书&确认书商标律所商标局受理NY商标局异议或复审商标局受理Y下发证书第3页，共1页

四、市场调研流程

备注：描述市场调研提出需求、领导审批、制定计划、指导活动、撰写报告、验收报告等过程中涉及的工作内容与文档。

市场调研流程图流程图负责人工作内容支持文档开始产品管理部、公司其他部门（如业务部、市场部）、分公司提出数据或情报需求的部门撰写需求申请单并提交至产品管理部数据或情报需求申请表提出数据需求分析现有数据能否满足需求否是否调研是制定调研方案市场调研主管市场调研主管结合现有数据分析需求是否可以满足，若可以则撰写分析报告，若不可以则提出调研需求产品管理经理与其他部门领导产品管理经理与其他部门领导商讨调研的必要性、代价、需要时限，以决定是否展开调研市场调研主管市场调研主管根据需求与现有条件制定可行的调研方案市场调研主管根据调研人员的反馈，指导或修正调研内容与方向，并跟踪调研进展，及时获取调研结果调研方案实施调研活动是市场调研主管指导，分公司人员实施调研结果数据调研结果反馈否是否完善是分析调研结果&撰写调研报告否市场调研主管市场调研主管对调研结果进行分析，并撰写调研报告调研报告验收调研报告发起部门需求发起部门对调研报告出具验收说明，或提出更改意见验收报告结束

第4页，共1页

第四篇：线束产品生产工作流程

1.目的:

对线束工作流程进行有效的管理, 使线束生产能够顺利进行.2.责任部门

生产部线束课

3.职责

线束课管理者负责对生产的安排即线束课人员的管理.线束课物料员负责原材料的领取, 发放.线束课作业员负责设备的日常点检和生产

线束课技术员负责对对设备的修理, 维护及保养.4.相关文件

1)<< 生产指令 >> 2)相关作业生产记录

3)相关生产作业指导书

5.步骤

5.1 接单及生产指令的确认

线束课管理者收到<< 生产指令 >>后, 根据实际生产状况, 确认新订单信息, 如有异常及时通知生产计划, 确认OK后负责生产前的确认及安排, 其主要工作包括:

a.确认上一订单是否结束

b.核对新订单的信息

c.安排生产, 并预算该定单的完成日期.5.2 生产前准备

5.2.1 线束课管理者将生产指令给线束课领班和物料员, 领班将对应的作业指导书更换到作业工序, 物料员按<< 生产指令 >> 及每天的实际生产能力计算出当天所需的材料数量后, 进行材料的领取, 并做好相关记录.5.2.2 线束课技术员负责对设备的确认, 线束课的领班提前安排人员及准备生产记录相关表格.5.2.3 确认以上OK 后, 线束课物料员根据作业指导书上的要求进行对原材料发放工作, 并记录到<<线束材料发放日报表>>, 应详细记录到发放材料的时间.5.3 首件检查

每天生产前由作业员进行首件作业, 由品质进行确认合格后并记录到首件确认单上, 才可以进行正常生产.5.4 量产

5.4.1 当首件判定合格后, 开始进入量产阶段.5.4.2 依据产品的不同选用不同的工程, 大体上包括: 切线 , 开剥外被, 磨皮, 穿DABELL, 端子压接, 插胶芯, 测试, 尺寸检查, 外观检查, 包装等等, 具体的操作参照相应的作业指导书.5.4.3 品质巡检人员根据巡检频率和检查内容对产品进行中间检查, 特别注意要检查端子打的状态和测试机的状态.5.5 入库和CLOSED检查

5.5.1 每天QC进行入库检查合格后, 线束课物料员原则上次日的上午进行入库作业(特殊情况除外).5.5.2 一个生产指令结束后QC要进行CLOSED检查合格后, 才能关掉这个生产指令, 进行评估.5.6 生产数量的计算

5.6.1 每班生产结束时统计当班的生产数量, 每天的生产数量如果设备上有统计数字, 依据设备上的数字进行记录.5.6.2 如果设备上没有统计数字,则从最后一道工序即包装倒推前道工序生产良品数量, 加上本道工序产生的不良品即为生产数量.5.7 材料报废及退库

5.7.1 线束课物料员负责对生产中的不良品(指不可修复的产品)等不可回收材料进行报废处理.5.7.2 线束课物料员负责对剩余材料进行退库处理.5.8 可追溯性

5.8.1 材料的可追溯性

线束课物料员发放材料时在线束材料发放日报表上填写原材料的相关信息如: D/C , SEQ , M/C 等, 发料时间必须详细记录.5.8.2 半成品的可追溯性 半成品在工程内流动时, 必须附带物料标示卡以表明产品的状态, 设备生产日报表上作业时间.5.8.3 成品的可追溯性

生产的产品进行包装时, 以每一外箱为一单位进行记录, 作业员在填写相关生产记录表时填写系列号和作业时间.5.9 表格的记录

线束材料发放日报表

第五篇：产品退货流程

退货产品管理办法 目的和范围

为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。2 规范性引用文件

《成品入库验收、保管和发放管理办法》

《数据分析控制程序》

《信息管理程序》

《废品损失管理办法》

3.术语和定义

无 职责

4.1销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.2客户对接销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.3销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.4物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。

4.5品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。

4.7采购部负责外地退回产品取回。管理内容与方法

5.1 退货产品的接收与报检

5.1.1采购取回退货产品时间不得超过1周，超过1周的每次对采购主管扣1分纳入绩考核；

5.1.2销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员；

5.1.3成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填写《退回产品信息反馈单》，分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。

5.1.4销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给品质部。

5.1.5品质部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录，由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见；

5.1.6销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题）的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续； 5.2 退货产品的处置

5.2.1品质部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理；

a）根据检验结果，对于无需返修的合格产品由品质部发放《产品合格证》，由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。b）检验结果确认为可以再利用的产品，由生产计划部组织评审，编制《退货评审记录》，评审内容包括但不限于：是否可修复利用、修复费用及工时、资产处置方式、破坏处理方式、办理结算方式，发票退回事宜等；根据评审结果进行处理。

c）根据检验结果，认定为产品破损严重、无返修价值的产品，由品质部下达《废品通知单》，按《废品损失管理办法》执行。

5.2.2 经评审后，退货产品还需进行出库检验和试验，品质部确定地点，由生产计划部负责组织。

5.2.3根据评审结果，需返修的产品由生产计划部下达返修生产计划，工艺部和产品研发部提出返修方案，包括返修方式、所需工时、材料及相关费用等内容；

5.2.4依据退回产品不同性质，区别情况进行处理，并由实物资产管理部门、财务部门分别建账管理。

（1）销售部销售退回产品的处理

a)对于销售退回的产品需要由销售部全部办理退库手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。

b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。

c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。

（2）对外服务服务退回产品的处理

a)对于三包退回的经检验合格的产品，由客户对接销售员部办理退库，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续，按原费用号退回。

b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，不办理退库手续，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。

（3）工程项目退回产品的处理

a)对于工程项目退回的产品需要由工程技术部全部办理退库手续，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由工程技术部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。

c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。

d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。

5.2.5账销案存资产的出入库手续比照正常产品，使用手工出入库单据办理手续，并传递到财务部。物控部、销售部、品质部、财务部分别建账，每月月末核对账账、账实是否相符。

5.2.6各部门将《顾客退货产品报检单》、评审结果、退库单据、退回的发票（税务局出具的退货证明单），及时传递到财务部，进行账务处理。5.3 退货产品的索赔

5.3.1 销售部、客户对接销售员部、品质部、物控部对顾客退货产品的完整性负责，遇退回产品严重损坏、残缺不全或部分零、部件已被拆、换，数量不符时应与顾客沟通、解决，必要时进行索赔。5.3.2 由于供方质量责任引起的产品退货，由采购部门负责要求供方进行退货、更换或修复，同时对造成的间接损失进行索赔。

5.3.3 由于运输责任而造成的产品退货，由生产计划部根据运输协议负责向承运方进行索赔。

5.3.4财务部对因退货造成的损失对相关部门提供考核数据，并报人综合部。5.4 退货产品的统计

5.4.1生产计划部对退货产品登记《退货和返修产品管理台账》；

5.4.2 销售部、客户对接销售员部、工程技术部对顾客退货原因进行汇总和分析，具体按《数据分析控制程序》和《信息管理程序》执行。6 记录清单及格式

表1 《退货和返修产品管理台帐》 表2 《退货产品信息反馈单》 编制：

批准：