经典——外协运作管理规定

第一篇：经典——外协运作管理规定

外协运作管理规定

为进一步深化成本管理，真正实现挖潜降成本、效益最大化，理顺协作程序，加强外协管理，特作如下规定：

一、询比价规定

（一）比价原则

“框内询价，质优价廉服务好”。

为确保外协比价规范、价格合理，最大限度地降低外协成本，按照“平等、互利、双赢”的原则，所有外协询比价必须首先确保公司利益，按照“框内询价，质优价廉服务好”的原则进行，即招标、比价价格必须低于指导价或上限价，否则均不能安排外协。

（二）比价办法、方式

1、公开招标比价：

1)对单批价值超过10000元的外协物资；

2)批量较大超过2000元，且主要以原材料为制作成本的外协物资必须实施公开招标比价；

3)批量机床加工件或价值超过1500元必须招标比价；

4)招标比价办法严格按《机械公司外协加工招标比价规定》执行。

2、对比竞标比价：

1)初次外协的铸件必须实施对比竞标比价；

2)锻打件必须实施对比竞标比价；

3)低于1500元的机床加工件必须实施对比竞标比价；

4)原材料市场价格降价幅度较大，超过5％时(如铜制品)，必须实施对比竞标比价；

5)原材料市场价格平稳时期，单批吨位5吨以上时，钣金件必须实施竞标比价；

3、指导价：

1)配件、小于3000元的小批量急需物资实施月指导价外协；

2)通用老产品铸件对比竞标后实施月指导价；

4、对外协电镀件、线切割件、挂胶件、热处理件等按面积、体积、从长度 1

计算价格的，各经办业务员必须出具由主管设计人员、研究所长签字认可的书面证明，并复印交审计和外协核算员各一份。

5、外协定价，应综合考虑工期、质量、运输方式等，要根据实际有所区别。

二、运作程序：

1、外协根据以上规定的招标比价办法安排，负责登记《外协对比竞标比价跟踪表》和《物资竞标比价通知单》；

2、实行“竞标采购，四级审签”制，每种外协件以符合要求的中标价，对比原外协价格，中标的物资由竞价人、负责人、分管经理、经理四级审签后即可安排外协；

3、对外协物资实施谁外协谁负责一条龙外协模式，从物资的外协竞标、询价开始到物资入帐实施全程跟踪，全面负责，如延误工期或造成索赔由当事人承担，核算员随时记录，便于月底核算。

4、业务员负责对所有品种的询价、比价、招标及采购等工作，在比价单上左上角注明经办人，随时把所询价格和外协价格差别报负责人认可并签字后，按采购物资的价格和质量确定分承包方，并统一登记，以便月底考核；

5、比价单填写必须规范，具体按以下要求填写：

1)坚持“比质、比价、比服务”的原则，比价单上必须标注三家以上的供货厂家，同时要求“同质比价，先优质、后优价”，并都有可实施性和可操作性。否则罚款50元。

2)业务员在对比价单的填写上必须规范认真，不允许存在漏落的事项，否则对比价单填写不规范的不问理由，每次给予30元的罚款

3)须同时注明名称、规格图号、材质、数量、完成日期，如有协作单位完不成计划的，可以在价格不变，并整得主管领导同意的前提下给予调整。

4)比价单必要统一格式，做到一个产品一个比价单，并严格按要求填写《对比竞标比价单附表》和《机械公司竞标比价附表》；

5)外协业务员对自己所分管品种的询价必须真实、有依据。参与询、比价的外协厂家的价格必须是同一时期的价格，同时询价做到公开透明，优质优价。绝对禁止单纯为了比价而比价和在询、比价过程中存在的弄虚作假现象的发生，一经查处将根据差额给予1-3倍的罚款，出现两次的给予下岗处理

6、为最大限度的调动部门内部人员的工作积极性，降低采购成本，各组人

员要积极运用信息和网络优势，大胆尝试开发新的供货户，多引进质优价廉的新供货户。

7、杜绝先安排计划后比价的现象，对生产急需的物资确需先行采购的，必须由相关领导批准后方可安排外协，但在实际操作过程中必须抓紧进行询、比价工作。否则，一经发现将给予100－300元罚款，连续两次作下岗处理。

三、质量工期：

1、对所有外协客户由质检员、业务员按质量、价格、服务、信誉等内容按

A、B、C进行分类，优先采用质优价廉的外协物资；

2、在同等质量等级的条件下，必须优先采用A类外协厂家，否则必须经主管领导签字确认方可安排；

3、对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对已用和试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等；

4、协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。

5、对新计划、新模型、新钣金件，业务员在安排计划前首先要了解各主管检查员、各外协厂家的质量状况及交货期保证情况，综合考虑后方能安排计划，否则因贪图价格或埙公肥私给公司造成损失，由主管业务员负完全责任。

四、入库及入帐手续：

1、所有外协物资必须凭质检人员检验合格后方能入库，否则不得以任何借口办理入库手续；

2、外协加工计划（供成品除外）属铸锻毛坯的由外协单位开发票买回，无需买回的，经办人在安排外协加工时必须同时办理出门证、欠条、领料单（由工件所属部门开具），工件加工完毕后，将门卫欠条撤回，经质检员检验合格后，业务员按照质检单数量、废次品办理结算单，连同质检单交相关车间核算员办理入库手续，最后将入库单连同质检单交外协核算员结算；

3、对需称重计量的外协物资严格按《机械总公司关于外协件称重计量规定》及补充规定执行；

4、业务员在发票审批时必须同时具备质检单、过磅单等所有入票资料，审签程序为业务员→处长→审计→分管经理→微机→总经理→财务；

5、如竞标价格与原价格有差异，为及时准确地核算，中标人应留一份计划，在计划上著明中标价格，经外协处长（价格提高时需处长签字）签字后，交分管核算员核算，中标价格与原价格一致时不再留计划给核算员。

五、相关业务统一归口外协处办理

1、工期督促：统一由外协处负责督促协作厂家按计划或合同制作、交货。

2、质量问题处理：由质检部门将验收或生产过程中出现的问题反馈到外协处，由外协处负责督促协作单位在规定时间内整改合格。

3、废次品、索赔索费办理：均由外协处统一按规定办理。

4、发票催缴：外协业务员应及时掌握工件入库情况，在采购物资检验合格入库后，应及时通知外协单位在1月内（即以入库单日期至发票开具日期为准）开具增值税发票到公司办理入账手续。

以上业务或工作，统一归口、一致对外，由外协处负责督办、协调处理，原则上不允许其他部门直接与协作单位开展工作。

六、发票审计、入账、批款

1、具体按总公司相关规定办理，其时间段保持不变，机械总公司审计收到发票后及时审计并转财务进行入账。

2、要求各环节要提高效率，审计、入帐必须在规定时间内完成，不得拖拉延误。

3、各公司款项审批时，应核实财务资金情况，做好付款准备工作。在确保公司利益的情况下，凡经审批的款项，当地协作厂家，必须7日内付款，外地协作厂家来人的，须于当日付款。

机械公司

2011-8-20

第二篇：外协加工管理规定

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1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件编号：AT-WI-AE-0014 明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生产能力。2．适用范围：

适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制； 3．定义：（无）4．权责：

4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；

4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控； 4．3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作； 4．4资材部课长：负责加工商的开发；

4．5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训； 4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；

5．作业程序：

5．1 生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5．2月生产排程在饱和状态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单； 5．3超出生产负荷的订单；

5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的； 5．5新产品、样品制作，本公司难以满足需求时； 5．6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2．外发加工应遵循以下原则执行。2．1单价较低，利润微溥的订单； 2．2 制程简单，品质较为稳定的产品；

2．3 订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）

2．4 加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；

2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3．外协厂商的开发作业流程。3．1散户加工的开发；

3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬较低的人群；

3．1．2散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：

3．1．2．1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；

3．2．1．

2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 议》（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办；

3．2．1．3 生管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实施备案；

3．2．1．4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户考核标准》实施评估，对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选；

3．2加工厂商的开发；

3．2．1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公司订单需求的合作伙伴；

3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施： 3．2．2．1收集加工商资料途径：

3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业； 3．2．2．1．2 相关信息咨询及行业资源的收集，以及加工链的积累； 3．2．2．1．3 委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报告（ROHS检测报告）或签定《环保政策保证书》；

3．2．2．

3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8样品的材料安排加工商实施打样，具体工作事务由资材课长进行安排，物控执行；

3．2．2．

5加工商打样OK后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验OK后列入本公司合格加工商名单，并与其签订《加工协议》；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；

3．2．2．6

由资材课长进行建档备案，并建立《加工商考核标准》，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。

3．3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。

4．委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理确定最终加工单价。

5．《委外加工申请单》核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式《委托加工单》（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 5．1无需提供材料及模、治具的，即时发出《委托加工单》；

5．2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到位后，发至车间进行简单的前置加工（如裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；

5．3本管理规定条款2．

2、2．4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；

5．4本管理规定条款2．

1、2．

3、2．

4、2．5适用于外发加工商实施加工； 5．5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：

5．5．1 生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产进度制定合理发送计划，并下达《采购订单》至对方；

5．5．2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；

5．5．3 物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；

5．5．4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6．产品加工进度管控。

6．1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常，应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；

6．1．1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照《加工协议》之条款实施作业；

6．1．2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理，并将处理结果向部门课长汇报，自行无法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；

6．2．发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；

6．2．1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度，确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管； 6．2．2建立百纳物料及资产监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算； 6．2．3产品回厂后，经QC判定，存在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。

7．产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作，数量确认按照以下方案实施； 深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 7．1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%，尾数箱必须100%全点；

7．2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%，尾数100%方案实施；

7．3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理，其结果应向部门课长汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。

8．加工回厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。

9．加工费用结算与支付；

9．1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写《付款审批单》，交财务办理付款手续；

9．2加工商之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10．参考文件：

10．1《环保政策保证书》 10．2《加工协议》 10．3《加工商考核标准》

10．4《仓库作业指导书》 10．5《采购作业流程》 11．相关表单：

11．1《委外加工申请单》 11．2《采购订单》 11．3《送货单》 11．4《货运单》 11．5《付款审批单》

批准： 审核： 编制：

第三篇：外协维修管理规定

外协维修的管理规定

1． 目的

为规范外协维修的管理，合理地外协维修，使维修的质量更能保证，从而减少维修成本，提高效率，特制定本制度。2． 适用范围

公司内需要外协维修的部门 3． 管理职责

3．1 设备动力部为外协维修归口管理部门，负责外协维修的判定、外协维修申请单的审核和申批，并统一报送副总审批；外协维修的验收及使用信息（质量、使用周期）跟踪。

3．2 采购部负责外协维修报价，选择合适的供应商。

3．3 物管部负责外协维修数量的确认及外协维修件的发外、进仓、发放。4．管理规定 4．1 外协维修申请

4．1．1 外协维修申请部门提出外协维修的理由、数量、维修设备的详细资料，上交设备动力部；设备动力部根据具体情况判定是否需要外协维修；如果判定需要外协维修，由设备动力部申报外协维修计划和审批。

4．1．2 异常情况的外协维修，外协维修申请部门根据相关管理规定填写事故报告，并追究相关人员的责任。4．2 外协维修跟踪 4．2．1 外协维修分为公司内外协维修和公司外外协维修，公司内外协维修指外协人员（供应商）到公司内来维修，不需要发外。公司外外协维修指的是发外维修。

4．2．2公司内外协维修由设备动力部和外协维修申请部门相关人员对维修情况进行跟踪，并向相关部门书面反馈。

4．2．3 发外维修由物管部仓管员、设备动力部管理员在外协维修单上共同签名确认发送日期、维修返回日期。

4．2．3 设备部管理员对维修回来的物资进行检验和跟踪反馈。4．3 外协维修验收

4．3．1 经使用合格的外协维修物资由设备动力部组织验收，验收根据外协维修验收要求进行。

4．3．2对使用不合格的外协维修由设备动力部处理，采购部协助，并向相关部门反馈处理结果。

4．4 采购部确定维修合同，选合适供应商必须有设备动力部管理员参与。

4．5 电机的外协维修

4．5．1对电机的发外维修和维修好进仓都必须由设备动力部进行检验。

4．5．2设备动力部对各生产车间制定电机维修数量指标，并做考核。5．其它相关规定

5．1设备动力部每月对各部门的外协维修情况进行分析。

5．2 设备动力部对外协维修异常情况进行分析并组织相关人员处理。

说明：

起草：

修改：

审核：

批准：

第四篇：外协维修管理规定

外协维修管理规定(暂行)

为保证维修项目的真实可控，降低维修费用，特制订本规定。

1、申请：当设备及备件出现故障需要外协维修时，由设备及备件所在的单位（分厂）打外协维修申请，提出设备及备件外协维修申请，由设备动力处签批后转交采购部进行外委。外协维修申请中要注明设备故障的现象。

2、维修：采购部在接到设备动力处签字认可的外协维修申请后，立即安排外协维修单位对故障设备进行维修。在厂内维修的设备，在维修过程中，设备所在的单位应派专人在现场对维修的设备进行维修监督，对需要更换的备件进行确认，并在维修明细单上签字。换下的备件、材料由设备所在的单位留存，以备验收检查。需要外出维修的设备及备件，需有设备所在的单位提出明确的技术要求，能明确需要维修、更换部位的要注明。在维修过程中，相关部门需要现场确认的要到维修单位进行确认。

3、验收：厂内维修的设备维修完后，设备所在单位需对维修的设备及时进行验收，在设备维修明细单上需有维修监护人、车间负责人及分厂负责人的签字，并注明验收时间。厂外维修的设备在设备到货后，需有接收人及车间负责人，分厂负责人的签字，并注明签字时间。（需要上车验证的，需在验证后出具验收合格证明）。维修更换的备件需有合理的保质期，在保质期内出现的问题，有维修厂家免费给予维修、更换。

4、结算：外协维修的设备由分厂验收完成，各相关人员签字后报设备动力处进行核查，由设备动力处根据各单位提报的验收明细每月进行抽查，签字认可后需要审计的方可报审计处进行审核，审计处审核后按原结算程序进行结算。

5、考核：各单位对自己需外协维修的设备要严格把关，严谨弄虚作假。

5.1 严格按规定的程序签字认可，签字不规范每项扣1分。

5.2 严谨利用设备外协维修的名义去干与设备外协维修不相干的事情，一经发现严肃处理。

5.3各单位对外协维修的项目要进行严格的审核，严谨弄虚作假，不负责任，一经发现每项扣2--10分。

5.4 外协维修项目没有设备处签字认可的，审计单位和结算单位单位一律不能给与审计与结算，否则每项根据具体情况扣相关单位1--10分。

本规定自下发之日起实施。

设备动力处2012.6.27

第五篇：外协劳务管理规定

外协劳务、外包劳务、外委维保的安全协议签订的程序及管理规定

为进一步规范公司外协劳务、外包劳务、外委维保的安全管理，减少和杜绝公司外协劳务、外包劳务、外委维保的人员的伤亡事故，特对公司外协劳务、外包劳务、外委维保单位签订安全管理协议的程序作如下规定：

一、人力资源部要向安全环保部提供外协劳务、外包劳务的业务联系函，机动设备部要向安全环保部提供外委维保业务委托通知单。业务联系函中应包含外协劳务、外包劳务单位名称、使用单位名称及对应的作业范围、人数和相应要求；业务委托通知单中应包含外委维保单位名称、使用单位名称及对应的作业范围、人数和相应要求。

二、外协劳务、外包劳务、外委维保单位分别到使用单位开具今年仍在岗人员安全考试合格的证明，证明需加盖考试单位的公章。

三、外协劳务、外包劳务、外委维保单位应造具2011年拟上岗作业人员名册（包括负责人和安全管理人员），加盖单位的公章，并附花名册中所有人员相对应的身份证复印件。

四、外协劳务、外包劳务、外委维保单位必须对从业人员按国家规定办理工伤保险，并提供工伤保险花名册及工伤保险代码。

五、单位法人营业执照、劳务资质、特殊行业行政许可等

有效证件复印件。

六、单位负责人、安全管理人员、特种作业人员等有效证件复印件。

七、安全环保部根据外协劳务、外包劳务、外委维保业务单位的人数情况向财务部开具其缴纳安全保证金的联系函，外协劳务、外包劳务、外委维保单位根据核定数额安全保证金的联系函到公司财务部门缴纳安全保证金。

具体交纳金额如下（由财务部设立专项账户）：

1、人员在50人以下的，缴纳10万元；

2、人员在50人（含50人）至100人以下的，缴纳20万元；

3、人员在100人以上（含100人）的，缴纳30万元。完成上述程序后，安全生产管理部则在其合同上签字并加盖公章，待其合同签订生效后十个工作日内应补齐下列资料：

（1）单位所有人员的工伤保险部门出具的有效参保证明复印件；

（2）新进人员的四级安全教育合格证明。

上述程序全部合格后再签订相应的《安全协议》。

安全环保部