外协驻厂员管理规定（本站推荐）

第一篇：外协驻厂员管理规定（本站推荐）

外协驻厂员管理规定

1.总则

为提高本公司的产品质量，确保产品质量目标的实现和顺利完成。根据公司派驻各外协加工点工作人员的工作特点特做如下规定： 2.适用范围

本规定适用于本公司派驻各粽子加工点的工作人员。3.管理内容与要求：

一、驻厂质检员组织纪律、工作态度要求：

1、驻厂人员必须严格履行公司相关廉洁制度。

2、驻厂人员其职责是代表公司质量体系在外进行质量监控，驻厂人员任何的言行举止将和公司的形象息息相关。因此，驻厂人员要严格要求自己，不得做出任何有损公司利益的行为或散播如抱怨等这类有损公司利益的言论。

3、驻厂人员工作必须认真负责，如实记录生产的真实情况，不得徇私舞弊，弄虚作假；

4、驻厂人员除正常工作餐外，任何人不得以任何借口向供应商索要或收受货物或资金，否则公司将以相关的制度及法律法规从严处理。

5、驻厂人员在工作时间内不准喝酒，必须穿戴工作服上班，严格遵守生产厂家的规章制度，车间内不准吸烟，否则按公司制度处理。

6、驻厂人员上下班不得迟到或早退或旷工，否则按公司制度处理。

7、对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任；

二、驻厂质检员工作要求：

1、熟练掌握产品的标准；

2、驻厂员代表公司对外加工单位所生产的产品负责技术性指导，质量验收，生产作业计划的督促实施。

3、驻厂人员负责我司外协产品的生产、品质、等一系列的管控与指导工作，4、对产品各环节：如产品要求、产品制作各环节的温度、时间、压力、及相关要求、产品制作各环节场地的卫生要求、产品制作人员卫生要求等严格按照公司的规定进行监控，并每天记录相关环节数据。

5、对产品质量进行现场把关，严格控制，做好品质控制记录，对不符合质量要求的粽子坚决不予进仓。

6、出现批量性质量问题驻厂员要向质监部领导请示处理，确保物料质量在供应商处得到有效控制，确使不合格品物料不进入公司；对供应商进行现场辅导，协助供应商品质提升。

7、认真实施检验，对检验中发现的不合格品按规定加不合格标识，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议；

8、一旦出现质量问题，应及时向部门领导反馈质量信息；

9、严格控制关键点，确保每一个环节按照正确的操作程序在工作，对于生产的每一种型号的产品应做好严格的区分。

10、对于生产过程中的一些异常，驻厂人员应该及时记录信息。

要求外协厂家做出纠正预防措施。

11、经过供应商自检确认所生产的产品全部合格后，驻厂人员进行验货，做好相关的验货记录；经验收不合格的批次，不以发货，并当场要求供应商签名确认。不得弄虚作假。

三、生产阶段监控要求：

1、对供应商生产物料不合格情况进行监控：出厂批抽检发现的不合格品（批）和在线检验岗位发现的不合格品进行统计与分析，对不合格现象协助供应厂商进行原因分析，并对不合格品（批）做出妥善处置，确保所生产物料满足要求；

2、供应商物料加工过程中，凡有变更（参数、原材料、供应商、工艺流程、质量控制点、加工方法等），均须征求公司相关领导意见，重新送样评估，经小批试用合格后方可批量性投产，并做好详细的变更记录。派驻供应商人员负责监督供应商物料生产过程中是否有上述变更情况，并对变更确认过程进行监控；若变更未征得我司同意或重新检测，且存在一定质量隐患的，驻厂人员有权叫停生产，供应商负责承担其所造成的一切经济损失。

3、定期向公司领导（包括部门经理）反馈供应商目前产能、进度、质量状况、质量统计与分析，是否存在违规现象以及供应商日常事务开展情况，对存在差异或有待落实的方面提出确认；

4、为了共同提高公司和供应商的质量管理和效率管理水平，派驻供应商的质量工程师或检验员还需对供应商进行全面的了解与掌握，对供应商各方面的优势予以肯定，对供应商存在的不足提出改进

要求和建议，协助供应商提高；

四、信息反馈方面

1、驻厂人员的通讯工具必须保持畅通，便于公司有重要信息及指示能迅速反馈到位，避免因信息反馈不畅通而导致重大问题发生或错过最佳处理时间。

2、相关信息反馈：驻厂人员必须每天把当天驻厂出现的问题及处理方式总结汇报给部门领导。

3、质量问题反馈：驻厂人员对质量问题的收集、整理所有的资料，向公司相关领导汇报工作，反馈应及时到位，以免影响后续工作被动。

4、驻厂人员完成产品品控生产工作后，收集、整理所有的资料，回公司向品控相关领导汇报工作。

第二篇：外协驻厂员管理规定

外协驻厂员管理规定

编号：XL/GL--12

1.总则

为提高本公司的产品质量，确保产品质量目标的实现。根据公司派驻外包工作人员的工作特点特做如下规定： 2.适用范围

本规定适用于本公司派驻外包企业的驻厂检验人员。3.管理内容与要求

3.1驻厂员要努力提高自身的政治觉悟及业务能力。

3.2驻厂员应代表公司对外包单位所生产的产品负责技术性指导和监督，出厂质量监控，生产作业计划的督促实施。

3.3驻厂员负责对外加工单位检验员的培训，指导工作。每天要对已验收的合格品进行不低于10%的数量随机性抽查、复验，判断等级，复验合格后方可通知入库，不合格的要求外包单位复验，并做好每天的检验记录。不按规定抽查一次扣10元，不抽查每次扣罚50元。

3.4驻厂员负责对生产线上各工序的制作质量的抽查指导，每日巡视不得少于四次。否则每少一次扣10元。

3.5出现批量性质量问题驻厂员要向技术检验部领导请示处理意见，处理结论需经总经理批准方可做出让步接收或降级使用处理。

3.6工作上在不违犯原则的前提下，要积极主动的与包单位做好配合，确保每月保质保量的完成公司下达的生产计划。

3.7每批入库的产品，就是经驻厂员判定的合格产品，均应签发技术检验部制定的入库许可证。

3.8驻厂检验员是技术质量部派出的检验人员，在外包单位的工作是职责内的义务。因此不得向外加工单位索要任何财物。否则一经查出要如数退回，同时技术检验部按其价值的10倍给予扣罚，重大的由技术检验部交本公司有关部门给予行政处理。3.9驻厂检验员休息日由技术检验部确定。各片驻厂员负责人每月28日返公司向主管领导进行工作汇报，未经批准私自离岗者一律按旷工处理。

3.10驻厂检验员在外包单位工作期间按其职责工作，职责以外的事一律不准办理，驻厂检验员必须严格遵守所驻单位的各项规章制度，如有违反，一经查实，技术质量部将按照公司的有关规定给予严肃处理并调离岗位。

3.13驻厂检验员在外工作期间不准饮酒，不准聚众赌博。一经发现立即停止其工作并调离岗位，停止工作期间一律按旷工处理。

3.13外包单位在工厂综合评比中获奖时，技术质量部将按适当的比例奖励驻厂检验员。

技术检验部

2010.12.8

第三篇：外协加工管理规定

深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称：外协加工管理规定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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编制日期：2008-05-19

文件编号：AT-WI-AE-0014 明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生产能力。2．适用范围：

适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制； 3．定义：（无）4．权责：

4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；

4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控； 4．3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作； 4．4资材部课长：负责加工商的开发；

4．5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训； 4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；

5．作业程序：

5．1 生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5．2月生产排程在饱和状态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单； 5．3超出生产负荷的订单；

5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的； 5．5新产品、样品制作，本公司难以满足需求时； 5．6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2．外发加工应遵循以下原则执行。2．1单价较低，利润微溥的订单； 2．2 制程简单，品质较为稳定的产品；

2．3 订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）

2．4 加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；

2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3．外协厂商的开发作业流程。3．1散户加工的开发；

3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬较低的人群；

3．1．2散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：

3．1．2．1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；

3．2．1．

2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 议》（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办；

3．2．1．3 生管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实施备案；

3．2．1．4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户考核标准》实施评估，对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选；

3．2加工厂商的开发；

3．2．1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公司订单需求的合作伙伴；

3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施： 3．2．2．1收集加工商资料途径：

3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业； 3．2．2．1．2 相关信息咨询及行业资源的收集，以及加工链的积累； 3．2．2．1．3 委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报告（ROHS检测报告）或签定《环保政策保证书》；

3．2．2．

3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8样品的材料安排加工商实施打样，具体工作事务由资材课长进行安排，物控执行；

3．2．2．

5加工商打样OK后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验OK后列入本公司合格加工商名单，并与其签订《加工协议》；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；

3．2．2．6

由资材课长进行建档备案，并建立《加工商考核标准》，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。

3．3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。

4．委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理确定最终加工单价。

5．《委外加工申请单》核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式《委托加工单》（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 5．1无需提供材料及模、治具的，即时发出《委托加工单》；

5．2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到位后，发至车间进行简单的前置加工（如裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；

5．3本管理规定条款2．

2、2．4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；

5．4本管理规定条款2．

1、2．

3、2．

4、2．5适用于外发加工商实施加工； 5．5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：

5．5．1 生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产进度制定合理发送计划，并下达《采购订单》至对方；

5．5．2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；

5．5．3 物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；

5．5．4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6．产品加工进度管控。

6．1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常，应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；

6．1．1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照《加工协议》之条款实施作业；

6．1．2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理，并将处理结果向部门课长汇报，自行无法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；

6．2．发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；

6．2．1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度，确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管； 6．2．2建立百纳物料及资产监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算； 6．2．3产品回厂后，经QC判定，存在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。

7．产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作，数量确认按照以下方案实施； 深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 7．1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%，尾数箱必须100%全点；

7．2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%，尾数100%方案实施；

7．3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理，其结果应向部门课长汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。

8．加工回厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。

9．加工费用结算与支付；

9．1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写《付款审批单》，交财务办理付款手续；

9．2加工商之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10．参考文件：

10．1《环保政策保证书》 10．2《加工协议》 10．3《加工商考核标准》

10．4《仓库作业指导书》 10．5《采购作业流程》 11．相关表单：

11．1《委外加工申请单》 11．2《采购订单》 11．3《送货单》 11．4《货运单》 11．5《付款审批单》

批准： 审核： 编制：

第四篇：外协维修管理规定

外协维修的管理规定

1． 目的

为规范外协维修的管理，合理地外协维修，使维修的质量更能保证，从而减少维修成本，提高效率，特制定本制度。2． 适用范围

公司内需要外协维修的部门 3． 管理职责

3．1 设备动力部为外协维修归口管理部门，负责外协维修的判定、外协维修申请单的审核和申批，并统一报送副总审批；外协维修的验收及使用信息（质量、使用周期）跟踪。

3．2 采购部负责外协维修报价，选择合适的供应商。

3．3 物管部负责外协维修数量的确认及外协维修件的发外、进仓、发放。4．管理规定 4．1 外协维修申请

4．1．1 外协维修申请部门提出外协维修的理由、数量、维修设备的详细资料，上交设备动力部；设备动力部根据具体情况判定是否需要外协维修；如果判定需要外协维修，由设备动力部申报外协维修计划和审批。

4．1．2 异常情况的外协维修，外协维修申请部门根据相关管理规定填写事故报告，并追究相关人员的责任。4．2 外协维修跟踪 4．2．1 外协维修分为公司内外协维修和公司外外协维修，公司内外协维修指外协人员（供应商）到公司内来维修，不需要发外。公司外外协维修指的是发外维修。

4．2．2公司内外协维修由设备动力部和外协维修申请部门相关人员对维修情况进行跟踪，并向相关部门书面反馈。

4．2．3 发外维修由物管部仓管员、设备动力部管理员在外协维修单上共同签名确认发送日期、维修返回日期。

4．2．3 设备部管理员对维修回来的物资进行检验和跟踪反馈。4．3 外协维修验收

4．3．1 经使用合格的外协维修物资由设备动力部组织验收，验收根据外协维修验收要求进行。

4．3．2对使用不合格的外协维修由设备动力部处理，采购部协助，并向相关部门反馈处理结果。

4．4 采购部确定维修合同，选合适供应商必须有设备动力部管理员参与。

4．5 电机的外协维修

4．5．1对电机的发外维修和维修好进仓都必须由设备动力部进行检验。

4．5．2设备动力部对各生产车间制定电机维修数量指标，并做考核。5．其它相关规定

5．1设备动力部每月对各部门的外协维修情况进行分析。

5．2 设备动力部对外协维修异常情况进行分析并组织相关人员处理。

说明：

起草：

修改：

审核：

批准：

第五篇：外协维修管理规定

外协维修管理规定(暂行)

为保证维修项目的真实可控，降低维修费用，特制订本规定。

1、申请：当设备及备件出现故障需要外协维修时，由设备及备件所在的单位（分厂）打外协维修申请，提出设备及备件外协维修申请，由设备动力处签批后转交采购部进行外委。外协维修申请中要注明设备故障的现象。

2、维修：采购部在接到设备动力处签字认可的外协维修申请后，立即安排外协维修单位对故障设备进行维修。在厂内维修的设备，在维修过程中，设备所在的单位应派专人在现场对维修的设备进行维修监督，对需要更换的备件进行确认，并在维修明细单上签字。换下的备件、材料由设备所在的单位留存，以备验收检查。需要外出维修的设备及备件，需有设备所在的单位提出明确的技术要求，能明确需要维修、更换部位的要注明。在维修过程中，相关部门需要现场确认的要到维修单位进行确认。

3、验收：厂内维修的设备维修完后，设备所在单位需对维修的设备及时进行验收，在设备维修明细单上需有维修监护人、车间负责人及分厂负责人的签字，并注明验收时间。厂外维修的设备在设备到货后，需有接收人及车间负责人，分厂负责人的签字，并注明签字时间。（需要上车验证的，需在验证后出具验收合格证明）。维修更换的备件需有合理的保质期，在保质期内出现的问题，有维修厂家免费给予维修、更换。

4、结算：外协维修的设备由分厂验收完成，各相关人员签字后报设备动力处进行核查，由设备动力处根据各单位提报的验收明细每月进行抽查，签字认可后需要审计的方可报审计处进行审核，审计处审核后按原结算程序进行结算。

5、考核：各单位对自己需外协维修的设备要严格把关，严谨弄虚作假。

5.1 严格按规定的程序签字认可，签字不规范每项扣1分。

5.2 严谨利用设备外协维修的名义去干与设备外协维修不相干的事情，一经发现严肃处理。

5.3各单位对外协维修的项目要进行严格的审核，严谨弄虚作假，不负责任，一经发现每项扣2--10分。

5.4 外协维修项目没有设备处签字认可的，审计单位和结算单位单位一律不能给与审计与结算，否则每项根据具体情况扣相关单位1--10分。

本规定自下发之日起实施。

设备动力处2012.6.27