【实例】联想集团 -移动公司员工境内差旅管理规定

第一篇：【实例】联想集团 -移动公司员工境内差旅管理规定

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联想移动通信科技有限公司文件

LEGEND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY LTD.文件编号OUR REF：LML-A-03

3拟文人FROM：王朝晔、张振远 拟文日期DATE：审核/日期VERIFIED /DATE：蔡金芳、李海楼、张继新 文件类别CATEGORY：行政批准/日期APPROVED/DATE：刘志军收文人TO：全体员工 收文部门TO（DPT）： LGL-LML

抄送CC： 付军华、孙惠敏、各大区财务前台 附件ATTACHMENT：

□ 传阅CIRCULAR□ 阅后存档FILIG□ 保密/期限CONFIDENTIAL/TERM□ 其他OTHERS□ 页数NO.OF PAGES：

3员工境内差旅管理规定V1.01、目的:

为明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续。

2、适用范围：联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理。

3、名词解释：

3.1境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门）

出差。员工常驻办公地由综合部人力资源岗认定。

3.2城际交通费：指出发地与到达地之间的机票、车票或其他交通方式支付的费用。

3.3往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）而发生的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等。

3.4外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。

3.5酒店内通信费指出差期间在住宿酒店内发生的市内电话费、长途电话费及拨号上网

费；

3.6出差天数：指员工返城日期减出差日期加一天得出的天数。

3.7商旅中心: 指厦门综合部，集团行政后勤部，大区和平台综合管理处。

4、差旅标准和原则:

4.1员工出差期间相关费用基本标准：单位:元/人.天

2、单人出差住宿费用可提高50%。

4.2差旅管理原则

4.2.1员工出差,需填写<<联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表>>,详细说

明出差原因,入住信息, 审批人批准后，作为商旅中心统一安排票务宾馆及移

动话费补贴的必要依据,签字人应对出差的业务需求,出差的合理性、经济性

及效果负责；

4.2.2为了实现规模效益,员工因公出差前往或返程时均需通过当地商旅中心统一预

订机票或火车票, 否则报销时需写明原因并报综合部主管副总经理审批。

4.2.3员工赴有签约宾馆的地区应入住公司的签约宾馆。如因市场活动、会议等业

务需要, 不能入住签约宾馆的, 需在报销时写明原因, 经审批人批准后报销。

4.2.4出差人员乘坐飞机一律乘坐经济舱。出差人员前往机场（火、汽车站和轮船

码头）和离开机场（火、汽车站和轮船码头）时，原则上乘坐经济型交通工

具（如：机场大巴、公共交通工具等）。

4.2.5出差地区火车车程8小时以内的或出差范围不跨省(含直辖市、自治区)的必

须乘坐火车，遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经审批人批准后可乘坐飞机；员工乘坐车程超过8小时的火车，每超出8小

时（含）可享有100元乘车补助。

4.2.6票务宾馆预订

4.2.6.1员工请通过当地资源预定系统商旅中心统一办理机票（火车票）和

宾馆预定；

4.2.6.2凡由商旅中心统一预订的机票(火车票)，员工因故退票，需提交书

面申请报审核人签批, 并立即告知相应商旅中心并办理退票手续。

5、借款与报销

5.1借款

5.1.1员工填写《借款单》，经审批人审批后,同时提供经签批的《联想移动通信科

技有限公司出差申请、总结表》，到财务前台办理借款手续。实现网上报销的平台,直接填写网上报销系统的《差旅借款申请单》；经商旅中心统一预定

并结算的机票、火车票、住宿费不予借款。

5.1.2财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。

5.2报销

5.2.1员工出差归来,半个月内完成报销手续；

5.2.2报销时填写<<联想移动通信科技有限公司差旅费报销单>>,详细填写相关信息,按财务要求粘贴所有单据后,按报销流程进行办理；实现网上报销的平台,填

写网上报销系统的《差旅借款结算单》

5.2.3报销时须提供经签批的《联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表》，住宿费、外埠市内交通费、洗衣费凭票实报实销；往返机场交通费凭票在100

元/单程的标准范围内报销。由商旅中心统一购买机票（车票），报销时应提

供机票（车票）的复印件；

5.2.4酒店内通讯费在标准内凭酒店提供的发票或加盖财务收费专用章后的收据实

报实销。移动通讯补贴（20元/天）随手机话费一起报销。

5.2.5员工可选择伙食费补贴的一种进行报销(50元/人.天标准内用餐的,无需提供

发票，直接报销；75元/天标准的凭实际消费票报销)。参加会议、培训，由

公司统一承担食宿的不享受此补贴；

5.2.6出差期间发生招待用餐的，须填写“招待费支出审批清单”，凭发票按招待

费同境内差旅费一同报销，但不得同时再领取或报销当餐用餐补贴；（午餐、晚餐各20元/餐）

5.2.7在公司未购买因公乘坐飞机（自行及统一预订机票）保险前，个人购买保险的可凭票报销；

5.3对于违反规定或超出报销标准的,财务部及大区财务前台有权拒绝受理。

6、财务部将不定期对差旅情况进行核查，对违规行为进行公司内通报批评，并予以相应经济处罚。

7、本规定由财务部负责解释，由综合部、集团行政后勤部、大区综合管理处和各大区财务前台负责监督执行。

8、本规定自批准之日起生效。原《联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理规定》作废。

第二篇：联想集团有限公司员工因公受礼管理规定

发文日期DATE：2001/10/7 文件编号OUR REF:LHL-01-0287 拟文人FROM:陈磊 审核VERIFIED:李祥林 批准APPROVED:杨元庆

联想集团有限公司员工因公受礼管理规定（V1.10修订）

------------------1 目的

(1)防微杜渐、保障联想员工诚信、守法；

(2)树立典范、让联想、联想人成为社会优秀成员；(3)提高竞争力、让联想伙伴降低与联想打交道的成本； 适用范围 内地各部门工作人员在工作中的受礼行为。海外部门（包括香港、欧洲、美洲地区）参照

此规定执行。名词解释 因公受礼：因工作关系接受现金、有价证券、及其他物品等的行为。4 处理原则: 联想员工不收礼，盛情难却要上交。

4.1因联想的业务关系，遇合作伙伴赠送礼品时，联想员工有义务告知对方我们对礼品的处理原则，宣

传联想希望与合作伙伴真诚、简约、低成本合作的企业文化。

4.2因联想的业务关系，遇其他利益关系单位、个人赠送礼品时，以维护公司公正廉洁的形象为重，应

礼貌退回；经解释实在不能拒绝，难以回绝的，可以先收下，再按本规定处理。其中价值5000元以上的

礼品原则上由企划部以公司名义退还送礼方。

4.3公司领导出席社会活动或友好单位互访，遇友好单位在公开场合赠送礼品时，以维护各方公众形象

和良好关系为重，先行收下，再按本规定处理。5 礼品的处理：所有礼品要上交，公司统一来处理.5.1现金 北京员工收到现金，应在10天（自然日，下同）之内交企划部登记，由企划部统一上交财务部 ；京外各平台上交平台财务人员，同时报告自己的直接上级。

5.2非现金类礼品（包括代金券、储值卡）北京员工应在10天之内（代金券、储值卡 还应保证在有效期内）将礼品上交企划部（联系人：企划部部门助理 TEL： 82877930），由企划部统一汇总进入行政后勤部礼品库；京外员工交本分部/大区 文员，由大区定期报企划部备案。员工上交礼品同时要报告自己的直接上级。5.3价值低于300元，保质期小于3个月的食品由受礼人自行处理。5.4对上交礼品的处置办法: 收受的礼品由公司作为春节晚会奖品处理。6 举报奖励 ：举报违规给奖励，违规操作要惩罚。（举报电话：82875645）6．1奖励：举报查证后，奖举报价值50%。

6．2惩罚：经查实违规受礼的（未在规定时间内上交），没收违规礼品，并视违规金额给予以下处罚：

（1）累计不超过1000元的，公司内通报批评并处违规金额相同的罚款。

（2）累计高于1000元、不超过2500元的，处记过处分，并处以违规金额相同的罚款，处扣除当年部分

或全部红包，取消部分或全部认股权。

（3）累计高于2500元、不超过5000元的，处留用察看处分，并取消部分或全部认股权。（4）累计高于5000元的，一律除名。

（5）对于因受礼而触犯国家法律的，送交国家法律机关处理。7受礼调查 由企划部负责牵头对员工受礼行为进行调查。8解释权限 本规定由企划部负责解释。

9监督岗位 本规定由企划部管理支持处负责监督。

10施行日期 本规定自发布之日起施行，有效期至下次修改流程日止。

第三篇：恒大地产集团差旅费用管理规定

恒大地产集团有限公司文件

恒地司财字[2011]第005号签发人：许家印

恒大地产集团差旅费用管理规定

集团各中心、部（室）、属下各单位：

第一章总则

第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的控制，保证出差人员工作的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于集团系统各个单位。

第二章出差界定

第三条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。

第四条员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。

第五条员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。

第三章 差旅费报销的项目及标准

第六条公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。

第七条 差旅费报销标准：

1、交通费报销标准：集团总裁助理以上领导及地区公司负

责人据实报帐；集团中心、部（室）总经理（含主持工

作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及

总经理出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱，其他交通工具据实报帐；

其他中层干部及普通员工出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、乘坐飞机需报集团主

管领导或公司负责人审批，其他交通工具据实报帐。

2、住宿费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁

助理以上领导及地区公司负责人一般地区800元/天，特殊地区1200元/天；集团中心、部（室）总经理（含

主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董

事长及总经理出差住宿费一般地区500元/天，特殊地

区800元/天；其他中层干部及普通员工出差住宿费一

般地区300元/天，特殊地区500元/天。

3、伙食费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁

助理以上领导及地区公司负责人100元/天；其他人员

80元/天。

差旅费报销标准详细见附表一。

第八条 足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行，其他人员按本办法执行。

第九条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。

第四章 差旅费用报销流程

第十条各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件。

第十一条员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。

第十二条特殊情况确需超过差旅费标准的，另行报集团主管领导批准，地区公司或下属公司另行报各公司负责人批准。

第十三条报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。

第十四条员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有

效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。

第十五条如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。

第十六条差旅费报销天数以实际住勤天数为准，若多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。

第十七条员工借出差之便就近探亲的，须经集团主管领导批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。

第十八条境外及港澳台地区出差的费用由集团董事局领导审批。

第十九条因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

第二十条若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请监察室查处，一经查实将按公司规定严肃处理。

第五章 附则

第二十一条本规定从发文之日起执行。

第二十二条本规定解释权归财务中心。

附表一： 差旅费报销标准表；

附表二： 员工出差单

恒大地产集团有限公司二Ｏ一一年三月一日

主题词：差旅费管理规定恒大地产集团财务中心2011年3月1日印发 抄报：许主席、公司领导

（共印25份）

第四篇：68联想人力 联想移动通讯管理规定

文件编号：LHL-01-0173

发文日期：2001/7/24

拟文人：杨婉秋

审批人：王晓岩

2001财年联想集团移动通讯费用报销管理规定V1.07（修订）

1目的：保证移动通讯费的支出规范合理，满足公司业务发展，特制定本规定.2适用范围：公司全体员工。

3.移动通讯费范围：手机话费、BP机服务费、手机话费出差补助、移动上网长

途电话费。

3.1.“全球通”用户的手机话费包含每月基本通话费50元，每年频道占用费50元（按季收取，12.5元/季）。

3.2.移动上网长途电话费指上集团内部网，收发notes邮件产生的长途电话费(号码见附件1)。

3.3.出差补助额度

3.3.1.境内出差：

☆ 手机话费额度：出差期间每天增加20元手机话费额度

☆ 移动上网长途电话费：出差期间每天20元额度，实报实销。

3.3.2.境外出差手机话费补助额度：

☆赴港澳台地区每天增加50元手机话费额度，持香港SIM卡的人员不享受香港出差手机话费补助额度。

☆其它全球通手机已开通的国家/地区（详见附件2），每天增加100元手机话费额度，每月增加额度最高限额为1000元；未开通国家/地区无出差补助额度。

4.管理原则：

4.1.预算管理、计划控制：

☆行政后勤部根据公司经营状况和业务需要，制定公司各类岗位移动通讯费的额度范围；

☆各部门在财年初依据本部总体预算指标，制定本部门财年移动通讯费预算和《移动通讯费计划表》（确定各岗位的移动通讯费报销额度），经行政后勤部审核后报财务审批备案。

4.2.报销原则：

4.2.1.手机、BP机报销原则：

☆个人季度批准额度内实报实销，超出部分由个人承担。有手机话费额度的员工，不再报销呼机服务费。

☆移动通讯费发票上的姓名须与报销人一致，不一致的须及时办理过户手续。☆ 标准外移动通讯费用报销申请，需填写《额度外移动通讯费报销申请表》（附件3）经部门总经理批准在部门总费用中调整，报行政后勤部审核、财务部审批后报销。

4.2.2.移动上网长途电话费按标准凭发票在差旅费中实报实销，超标部分一律个人负担。

4.3.使用原则：

4.3.1.手机、BP机开通时间为8：00-22：00，必须保持良好的开机状态。

4.3.2.不得使用手机开电话会议。

4.3.3.公司批准报销移动通讯费的手机、BP机不许闲置或给他人使用，经查出取消报销资格。

4.3.4.拨打长途时，应尽量使用IP电话（中国电信17901、17951，中国联通17911）。

4.3.5.出差人员若不在附件1中所列的七个平台出差，移动上网应拨入就近平台的号码，以节省费用。

5.报销方法：

5.1.手机话费：

5.1.1.按季度批准额度报销，季度内各月额度可以互补。

5.1.2.每季度第一个月报销上季度手机话费，愈期不予报销。

5.1.3.手机话费出差补助额度仅限于报销当季度手机话费时使用，不可以延续到下季度。

5.2.BP机服务费：交费后一个月内报销，但不可跨财年报销。员工可将BP机额度用于报销等同价值的手机神州行卡，并保证遵守公司的手机使用规定，则经部门主管副总审批并报行政后勤部备案后，可按季报销神州行卡费。

5.3.《移动通讯费计划表》中有姓名备案的员工，填写完报销单（实行网上报销要填写网上报销单）后，无需部门领导审批，可直接到财务前台办理。未备案姓名和手机号码的员工(如：有报销额度的新员工)报销需由所在部门将员工姓名、所属岗位、报销额度和手机号码报行政后勤部更新《移动通讯费计划表》，做为财务报销依据，员工备案手机号码如需变更，需要将变更后的号码重新到行政后勤部备案。

6.对2000财年（含）以前，由公司发放了手机购置费或2000财年由公司报销了入网费的离职人员，将根据手机配备时间，从个人工资中扣除一定比例的费用：

☆使用期在半年以上，一年以内，须70%退还入网费；

☆使用期在一年以上，二年以内，须40%退还购机费或入网费；

☆使用期在二年以上，三年以内，须20%退还购机费或入网费；

☆使用满三年，毋须退还购机费或入网费。

7.解释权 ：本规定由行政后勤部负责解释。

8.监督权：本规定由行政后勤部通讯管理员、财务前台负责监督执行

9.生效时间 ：本规定自发布之日起生效，原《移动通讯报销管理规定V0.09》同时废止。

第五篇：恒大地产集团差旅费用管理规定

恒大地产集团有限公司文件

恒地司财字[2011]第005号

签发人：许家印

恒大地产集团差旅费用管理规定

集团各中心、部（室）、属下各单位：

第一章 总则

第一条 为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的控制，保证出差人员工作的顺利进行，特制定本规定。

第二条 本规定适用于集团系统各个单位。

第二章 出差界定

第三条 员工因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）城市办理公务为出差。

第四条 员工因工作需要到距离办公所在地100公里以内城市办理公务当天不能来回的视为出差。

第五条 员工到距离办公所在地100公里以内办理公务当天来回的为外勤。

第三章 差旅费报销的项目及标准

第六条 公司因公出差人员的差旅费报销项目分为交通费、住宿费和伙食费三部分。

第七条 差旅费报销标准：

1、交通费报销标准：集团总裁助理以上领导及地区公司负责人据实报帐；集团中心、部（室）总经理（含主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及总经理出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、飞机为经济舱，其他交通工具据实报帐；其他中层干部及普通员工出差交通费标准火车为硬卧、高铁为二等车厢、轮船为二等舱、乘坐飞机需报集团主管领导或公司负责人审批，其他交通工具据实报帐。

2、住宿费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁助理以上领导及地区公司负责人一般地区800元/天，特殊地区1200元/天；集团中心、部（室）总经理（含主持工作副总经理）、地区公司其他领导、下属公司董事长及总经理出差住宿费一般地区500元/天，特殊地区800元/天；其他中层干部及普通员工出差住宿费一般地区300元/天，特殊地区500元/天。

3、伙食费报销标准：集团董事局领导据实报帐；集团总裁助理以上领导及地区公司负责人100元/天；其他人员80元/天。

差旅费报销标准详细见附表一。

第八条 足球俱乐部、排球俱乐部教练组成员、队员差旅费标准按《广东恒大排球俱乐部有限公司管理办法》及《广州恒大足球俱乐部有限公司管理办法》执行，其他人员按本办法执行。

第九条 员工外勤办理公务只报销来回公共交通费及误餐费，公共交通费据实报销，误餐费标准为15元/天。

第四章 差旅费用报销流程

第十条 各部门员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差单》原件。

第十一条 员工因公出差发生的差旅费在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。

第十二条 特殊情况确需超过差旅费标准的，另行报集团主管领导批准，地区公司或下属公司另行报各公司负责人批准。

第十三条 报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票，原则上不含出租的士票。

第十四条 员工因公出差报销伙食费，如果不能提供真实合法有

效发票的，伙食费按每人每天50元补助，同一次出差不能采用两种报销标准。

第十五条 如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天的出差伙食费。

第十六条 差旅费报销天数以实际住勤天数为准，若多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的，需列出差明细表加以说明，并要填证明人。

第十七条 员工借出差之便就近探亲的，须经集团主管领导批准，地区公司或下属公司人员须公司负责人批准，绕道费用全额自理。

第十八条 境外及港澳台地区出差的费用由集团董事局领导审批。

第十九条 因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

第二十条 若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请监察室查处，一经查实将按公司规定严肃处理。

第五章 附则

第二十一条 本规定从发文之日起执行。第二十二条 本规定解释权归财务中心。

附表一： 差旅费报销标准表； 附表二： 员工出差单

恒大地产集团有限公司 二Ｏ一一年三月一日

主题词：差旅费 管理 规定 恒大地产集团财务中心 2011年3月1日印发 抄 报：许主席、公司领导

（共印25份）