招聘会流程细化

第一篇：招聘会流程细化

招聘会流程细化

一、前期准备

1、及时下载群邮件，记录自己的招聘会时间，尤其注意自己是负责人的场次；

2、每场招聘会的负责人都到何文杰（暂定，后期会有变动，请注意群邮件动态）处领取教室借用单，提前一周联系群邮件里标注的企业联系人；

联系内容：招聘会时间，地点（有时会多个，都要一一核对），企业当天来的人数以及时间，企业提前邮递过来的物资具体有哪些（包括数量），当天招聘会企业需要我们协会的协助人数；

3、招聘部会安排专员接收各家企业的宣传物资，届时负责人请提前联系他，核对好企业物资，并与其他协助人员一起提前三天左右把物资都挂出去并拍照，同时也要看看宣传部的网络宣传是否已到位。若没有，请及时联系宣传部童佩裕；

4、若企业需要的协助人员超过安排的人员，请在联系企业结束后马上联系何文杰以增加人员。

5、提前一天负责人要联系好本次招聘会的其他协助人员，并协商第二天去的时间，一定要保持电话畅通。

二、现场支持

1、招聘会当天，联系好所有招聘会协助人员，切记统一时间前往现场；

2、在企业到达时间前半小时，将教室借用单交给该幢楼一楼管理员处，并取得话筒和电脑卡（有些教学楼不需要这个卡的，如11教等），开好多媒体等工作后，等企业到来或去接企业；

3、在企业为开始宣讲之前，负责人将提前考好的协会PPT先放映；

3、企业到后，我们主动询问下需要帮助做什么事情，全场协助直到结束，期间可自带书籍自修，不过若去其他地方或有急事，要及时和负责人或者企业负责人说好，留下联系方式；

4、招聘会现场需要拍照：包括协会人员协助工作照，现场布置照，现场宣讲照，企业HR宣讲照等共5张左右。

三、后期反馈

1、企业招聘会结束后的第二天，记得将本次招聘会的物资及时撤掉（如横幅、海报等）；

2、企业招聘会结束3天之内联系企业HR了解本次协助工作的优势和不足，并及时填好招聘会《负责人反馈表》，将压缩好的照片一起发给何文杰。

四、注意事项

1、招聘会一定要记得携带工作证

2、若有突发事项，负责人不能处理的，请及时请教上级

3、前期准备各项务必每条执行并到位

4、每位负责人需要拷贝好协会PPT，并在宣讲会前放映

第二篇：现场招聘会流程

现场招聘会流程

一、招聘前期准备

1、公司宣传海报或易拉宝或X展架准备，增加现场气氛；

2、招聘简章（400份）；

3、面试申请表（200份）；

4、鱼尾夹（30个）、订书机（2个）、笔（2盒）、纸。

5、准备面试地点，包括座椅摆放，会务用水用茶。

6、现场卫生。

二、应届生选择标准：坚持公司人才观念，以诚信、责任、服务、创新等综合因素为考察标准

1、鉴于分销类、物流类、旅游类行业的特点，我们在录用应届毕业生时，除要求专业背景外，同时应把录用标准的重点放在：

A．综合素质高，具发展潜质；

B．有较强的事业心、责任感和奉献精神； C．能进行有效沟通，具有良好的团队协作精神； D．有快速学习能力和对各种环境的快速应变能力； E．动手能力强，做事务实、讲求效率。

2、人才结构互补性原则

为搭建合理的人才结构，对于应届毕业生的招聘要充分考虑到学校、学历、专业、性别、地域等因素，避免人员特质在某一方面过于集中。

3、其他原则

根据公司人员构成特点与毕业生流动原因分析，我们应考虑接收毕业生男女比例，以男生为主，着眼于骨干人才在集团长期、稳定发展

二、现场招聘安排

1、前台接待

工作流程：1）认真接待来访人才，做好登记；

2）安排引导去考试、面试场地；

2、简历填写指引

工作流程：1）安排人才进入填写简历指定区域;2)分发面试申请表，说明注意事项； 3）回收履历表；

3、每个人的谈话时间要严格限制。

4、简历筛选、面试

要求：了解语言表达、思维能力、个性倾向、道德品质、个人素养等；

了解应聘者的个人品味、应变能力、沟通能力、逻辑思维、分析能力、说服能力等；

了解应聘者职业倾向、个性导向。

5、后期做好人员跟踪联系服务（协助）

工作流程 ：1）对所有参加的人才进行电话回复，感谢参加招聘会；

2）合适的预约面试时间；

不合适的坦诚告知。先感谢对方申请公司职位，坦诚告诉对方本次面试的结果：不合适的具体原因。其资料将存入简历库，以后有适合的职位再与其联系，再次感谢对方对企业的支持，祝愿对方在以后的面试中获得成功。

第三篇：招聘会的流程

一、根据人员需求计划、人员调整计划和岗位描述与相关部门协调确定每一轮面试的内容、时间、地点、参加人数和筛选人数

二、拟定招聘宣传稿，内容包括招聘原因、空缺岗位、人数、岗位职责、职务、初步薪酬（根据薪酬福利计划）及能力模型、具体要求等，并提交人力资源部人事主管审批

三、对招聘宣传材料所包含信息的完全性、准确性以及与公司风格的一致性进行审核

四、接待应聘者，收集应聘材料，要求所有应聘者填写统一的应聘登记表，提交相关应聘材料，查询员工信息档案库，寻找应聘者的员工信息，以便对应聘人员信息的真实性和完整性作初步鉴定

五、根据岗位描述和公司用人标准，针对资历条件对报名人员进行初选

六、根据面试结果，向面试合格员工所在部门发出员工内部调动申请表，并通知调出部门填写调出意见，通知调入部门

七、出具员工调出意见

八、人力资源经理与调出调入部门经理协调商定处理办法并提交总经理

九、总经理审批内部调动申请表，对是否调动作出最终决定

十、人力资源部绩效薪酬主管查看调动时间、调动前后薪资水平的准确性，并交人力资源部经理在内部调动通知单上签字

十一、将员工内部调动通知单下发到调出部门和调入部门，人力资源部留存一份

十二、收到员工内部调动通知单后，拟定调出员工工作及物品移交清单，通知调出员工办理移交手续

十三、员工办理工作交接及物品移交手续，签署员工离职会签单

十四、根据员工离职会签单办理调动手续

十五、根据公司的薪酬福利计划和员工调入岗位级别决定是否调整员工工资，如需调整，则开具员工调资表

十六、审核员工调资表的准确性以及与公司薪酬福利计划的一致性，并出具同意或调整的意见

十七、根据调动手续更新员工社会保险信息

十八、更新员工信息档案库相关信息并存档

第四篇：龙舟赛开幕式细化方案流程

2017年民体杯全国龙舟

比赛暨吉林省首届少数民族龙舟赛

开幕式流程

一、12:30分

所有工作人员、裁判员、运动员、志愿者、擂鼓演员全部就位；

二、13:20分

1.出席开幕式领导前往现场嘉宾席休息，现场主持人进行暖场解说(现场需配合轻音乐）；

2.擂鼓表演队在主席台下全部就位，公开组200米直道竞速参赛队伍在起点做准备；

三、13:29分

现场主持人有请出席开幕式领导步入主席台（需礼仪指引，并配有领导出场音乐）；

四、13:30分

开幕式正式开始，有请吉林省民委主任朴松烈主持开幕式。

1.奏唱中华人民共和国国歌（45秒）； 2.13:31分

介绍出席开幕式的领导及嘉宾（1分30秒,介绍每位领导时均配有擂鼓）；拟出席领导及嘉宾有：

国家民委副主任 李昌平国家民委文宣司司长 武翠英 吉林省政府副秘书长 杨 凯 吉林省民委主任 朴松烈

第五篇：费用报销节点流程细化

费用报销节点流程细化

在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：

一、费用审核节点：

费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理

1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。（当天审核）

2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）

3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）

4、出纳付款（1天）

要求：

1、各部门人员的报销票据由部门内勤收集整理，统一用文件夹（注明相关部门）夹好报送。（部门内勤需对所报送票据在财务做好登记）

2、出差人员的费用报销，出差回来后5个工作日内报销，如有票据丢失等情况，一律不予以报销。（除外出培训学习外，需提交完培训总结和PPT后，人事部门签字确认后予以提报）

3、报销涉及的发票，都需要进入相应地区的国税或地税系统查验发票的真伪性，并在发票背面标记已查验的字样。（进入发票查询系统，输入发票号码及发票代码、税号及验证码等，查询信息是否与发票一致）

二、费用审核要点：

1、差旅费审核要点：

1)是否有出差审批表，差旅期间及地点是否与出差审批表一致；出差时点是否在出差补助的范围内。

2)差旅费报销单签字是否齐全；

3)各项费用报销是否符合集团及公司制度规定。

如：住宿费需附酒店结账清单，住宿标准按集团差旅费制度执行（如没有结账单，可提供酒店手写结账单盖章即可，并附带酒店的电话）

出差乘坐交通工具时，公司总经理及部门经理可以乘坐飞机、软卧、动车；一般员工出差可以乘坐动车（二等座）、硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理或主管副总经理审批方可报销。（报销人员需在备注栏填写个人帐号和银行信息）

2、招待费的审核要点：

1）招待费报销必须附有总经理批准的招待费审批单，审批单必须注明招待人员、标准、用餐地点；

2）发票必须清晰的加盖销售单位的发票专用章，审批单与报销发票相对应，且只能使用一次，还需附带招待费结账单明细作为备查。3）招待费申请单单独装订保管。

4）费用承担涉及多个部门的应附费用分配表。

注：报销单上只需要填写业务招待费，具体相关信息在招待费审批单上标注或提供便签说明。

3、车辆费用审核要点：

1）审批手续是否齐全：是否有审批派车申请单，并且核定内容及签字是否齐全 2）车辆路桥费：发生时间是否与派车单相符； 3）车辆维修费：是否有维修审批单；

维修项目与车辆维修保养审批是否一致； 是否超预算；

是否附维修结算单及发票。

4、员工借款审核要点：

（1）备用金借款：

1)备用金借款：备用金借款一般为定额。

2）备用金额度核定：由业务部门申请备用金额度，部门负责人与财务负责人根据岗位特点共同核定，经核准人审批后方可借款。

3）备用金使用周期：备用金使用周期为开始借款日至每年末，即每年12月31日前必须结清欠款，仍有需要使用备用金的，必须在次年另行申请。4）备用金审批：填写借款单，审批流程参照临时性借款。（2）临时性借款：

1）借款单局是否完整

2）前期借款是否已清，借款未清的，后续不能再借款(总经理特批的除外）

5、通讯费审核要点：

1）.因公发生的通讯费报销实行限额实报实销制度。公司管理层的通讯费实行实报实销制度；其他人员的报销制度根据预先审批的标准执行。2）.报销人员需提交正规的通讯消费发票（有明细费用项目），员工的话费必须在话费发生月份的次月进行报销，原则上不能几个月累积起来一起报，如有特殊情况需由部门经理确认，主管副总或总经理审批后方可报销。

6、设备维修费审核要点：

1)机修部门填写请付款单

2)报修部门填写委外维修申请单，（部门主管、部门经理、机修负责人、主管副总或总经理审批）；

3)三家以上供应商比价单（除原厂维修，其他均需要比价）； 4)报修部门、机修部门验收合格单； 5)发票的规范性。

7、办公费审核要点：

办公用品由各部门提报需求计划，行政部门按上报计划汇总，最后报总经理审批后，统一购进，各部门按月领用。

1）审批手续是否齐全：是否有办公用品需求审批单，并且核定签字是否齐全；

2）审核发票规范性：发票抬头是否是公司全称、发票各要素填写是否完整、大小写金额是否一致、是否盖有发票专用章（需提供明办公用品细清单和各部门费用领用分配表）；

3）审核发票真实性：发票是否过期、是否为假发票；

4）报销单填写是否规范：摘要的填写是否完整、规范；大小写金额是否一致，与事前审批金额是否相符；

8、邮寄费：

各部门内勤在发件明细单中注明发件的时间、送达地、邮寄的主要内容、重量等信息，月末依据公司的协议价格计算本部门承担的邮寄费，并将邮寄明细单及汇总后的数据报本部门经理签字确认，将本部门确认后的邮寄明细单提交人事部内勤，人事部内勤负责审核校验费用计算的准确性及与快递公司核对，核对无误后快递公司开具合规发票，走正常的请付款流程，部门明细单作为请付款单附件，提交财务审核。

9、误餐费：

如员工在市内及密山周边办理业务，因故不能返回公司享受工作午餐的，按早餐10元，午餐20元，晚餐30元的标准给与误餐补贴，但要提前请示部门经理。另有下乡补助的人员，需提前请示部门经理，并在部门考勤员处签字确认下乡地点及时间（补助标准详见差旅费管理制度有关收储驻库和密山区域的补助），长途车票及住宿费用填写差旅费报销凭证，补助费用每月由部门统计审核，部门经理签字确认，人事经理、总经理审批后，报人事部人员汇总发放（如餐补等）。（注：密山区域出差住宿标准为不高于100元/人/天，餐补及交通费补助75元/人/天）

10、市内交通费：

指因工作原因产生的市内打车费或公交车费(出差原因除外)。公司员工到市内办理公务由于公司车辆忙碌或节约时间等原因，需要打车或乘坐公交车，需事前请示本部门负责人及人事经理同意，报销时部门经理、人事经理签字审核，财务经理、总经理审批后，财务进行账务处理。报销时要列明起止地点、对应的费用支出。

11、.合同签订及盖章：

公司对外签订的所有合同必须经过财务部的审核，财务部留存正本。人事部保管合同专用章人员，只有在合同签批单的签批全部完成后方能加盖合同专用章，否则出现的后果由本人承担。公司的公章使用需经部门经理、人事经理、总经理审批同意后才能使用。

以上是针对我们公司的实际情况总结出的各项费用的审核节点和注意要点，希望大家严格遵守各项制度的要求。