2010年5月CSI现场考核整改报告

第一篇：2010年5月CSI现场考核整改报告

关于CSI认证现场检查不合格项目的整改报告

蚌埠润通：

2010年5月13日中南区服务代表梁老师对我专营店服务部进行了现场检查，通过这次检查，深刻领会了CSI的精神，进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目，蚌埠润通店总经理周涛非常重视，安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、现场检查缺陷项目

中南区服务代表梁老师对我专营店服务部进行结果为：严重缺陷项目0项，一般缺陷项目10项，一般缺陷项目如下。

1、接车区无方向指示标识

2、无预约看板、预约宣传物

3、维修单据签字不全

4、服务顾问不能主动迎接客户

5、维修车辆无三件套

6、接车区卫生差

7、无下次保养提醒物

8、接车单填写不完整

9、展厅指示标识不全

10、无用户通信

二、缺陷项目的整改情况

检查结束当天下午，服务经理召集全体员工开会，认真讨论了检查组提出的一般缺陷项，针对问题查找原因，明确相应的整改措施，根据质量责任制度的规定，每一项责任到人，进行了认真整改。

1、接车区无方向指示标识

责任人员：市场部为主，采购员、验收员和所有营业员参与。

整改措施：维修接车区做出、入口方向箭头

完成时间：2010年5月21日

2、无预约看板、预约宣传物

责任人员：市场部

整改措施：做预约看板（KT板），预约宣传X展架

完成时间：2010年5月19日

3、维修单据签字不全

责任人员：组长、车间主管

整改措施：维修人员和质检员必须签字，该车方能结算 完成时间：2010年5月14日

4、服务顾问不能主动迎接客户

责任人员：陈锦利及各服务顾问

整改措施：加强该方面的响应

完成时间：2010年5月14日

5、维修车辆无三件套

责任人员：陈锦利及各服务顾问

整改措施：要求服务顾问每台车必须使用三件套 完成时间：2010年5月14日

6、接车区卫生差

责任人员：人事部

整改措施：每天清扫（人事部负责招清洁工）完成时间：2010年5月16日

7、无下次保养提醒物

责任人员：秦士军

整改措施：制作下次保养提醒卡（名片卡）完成时间：2010年5月14日

8、接车单填写不完整

责任人员：陈锦利及各服务顾问

整改措施：严格填写预估完成时间、做外观检查记录 完成时间：2010年5月14日

9、展厅指示标识不全

责任人员：市场部

整改措施：做客户休息室和结算处标识

完成时间：2010年5月21日

10、无用户通信

责任人员：秦士军

整改措施：制作三册“用户通信”

完成时间：2010年5月20日

2010年5月26日

蚌埠润通北京现代4S店

第二篇：2016.5月CSI分析整改报告

2016.5月CSI整改报告

一、本月出现问题的因子

1、A10：请问您的爱车维修/保养完成后一周内，专营店是否联系您并询问车辆使用情况？

2、A5：务顾问有没有主动邀请您验车并展示维修保养结果呢？

二、抽访中客户真实反馈

1、两个客户很斩钉截铁的回答我专营店在其保养完成之后无人联系关怀。

2、客户回答不是非常肯定，而且明显没搞明白旧件的含义。

三、3DC内访结果

1、根据录音等信息，查询到A10出现问题的两个客户，一个是在内访中多次致电都是拒访！我部门客服专员交由接待SA向客户致电，但客户依旧拒访！我部门与SA只能向客户短信关怀！而另一个客户我部门证实月初很早就给客户联系致电过，客户也是好评。

2、服务顾问因为在交车时候没有说明白旧件就包含剩余机油和机油格。后期又没有去跟踪！

四、整改措施

1、（1）A10 针对内访中拒访的客户：

发现部分拒访客户不愿意接陌生的公司座机号码，于是要求在内访中多达三次以上拒访的客户，由SA用手机号与客户联系。且SA在交车过程中务必告知客户我公司三天内会有内部回访，感谢客户接一下关怀电话，如果客户不方便，可询问客户方便的联系时间。

（2）针对内访中已经致电关怀，但客户抽访中却说没有接到关怀电话：

部分客户由于月初保养，内访时间也相对靠前，当到抽访时，客户已经忘却了我公司回访专员的关怀致电。根据这种情况，我部门认识到对客户关怀程度不够，因此之后会把月初保养的客户，在月中旬时分安排人员再次向客户联系关怀。2、2016年CSI改革以来公司多次强调CSI的重要性，对于10项基础因子要求必须100%，每月定期对于服务流程，CSI电话和微信调查进行强化培训，每天晨会进行口头交代，让每一个SA时刻记住每项因子的重要性，对于因子否定项进行每项100元的处罚！

巴中云峰专营店 2016.6.1

第三篇：CSI维修质量整改计划

CSI维修质量整改方案

为提高车辆的维修质量，加强车间员工的质量意识，杜绝问题的发生，提高客户满意度制定如下方案。

1.对维修车辆一律进行三级检验及WP2010严格进行

A、汽车维护前检验（外观内饰，进厂后车内外观未查看而产生的故障抱怨）---责任人：维修人员(自检)B、过程检验---工单在完工后交给各自组长确认工项的完整性及维修质量。责任人：各自组长

C、竣工检验，严格执行竣工出厂技术标准，未达标准不准出厂。---责任人：总检员

D、故障设置（涉及保养诊断）---责任人：车间主管/技术主管 E、认真执行WP2010维修质量抽查监督制度。---责任人：车间主管 2.对于车辆质量问题的应对方案 A、三包流程

B、索赔流程；（对于过保修期的车辆且保养记录齐全，在保证保修政策范围内的，尽量争取）

C、CRM/CLB流程：（对于过保而又被拒批的车辆，转CRMCLB处理）

D、车间报价流程：报价人员在报价时必须注明故障需更换的配件，金额超过5000RMB/超过3个配件的报价必须由技术主管或车间主管签署，对于常规的报价直接由各自组长签署。

E、车间内部流程：每周五分析查看SFU报表，对于涉及质量问题的提出解决方案。当日有收到SFU报告反应质量问题的特别处理。疑难杂症由车间技术部招集诊断组成员、机电组长、钣喷组长其同会商，对维修技术、质量问题进行分析并提出解决方案。

厦门空港航星汽车维修服务有限公司

售后服务 技术及保修服务

根据每月客户回访、各组长报告及终检质量报告： 对于未实行自检而导致客户的抱怨：责任人现金处罚10RMB 对于未实行过程检验而导致的抱怨：责任人现金处罚20RMB 对于维修项目总检未发现而导致的抱怨：责任人现金处罚30RMB 对于车间抽查的质量问题：各自责任人按相应的标准处罚，公司有权根据车间运营状况，适时调整处罚方案。

厦门空港航星汽车维修服务有限公司

售后服务 技术及保修服务

第四篇：现场整改报告

整 改 报 告

专家组于2015年1月31日对我公司进行了现场检查，形成了专家意见。我公司针对安全管理文件、资料和现场存在的问题进行了认真整改。整改情况如下：

报告单位（盖章）：辉县市酒精有限责任公司

报告时间：2015年2月6日附件1主要负责人安全资格证

培训记录页

附件2危险化学品重大危险源备案证明附件3工伤保险缴费凭证附件4生产安全事故应急预案备案证明

附件5完善安全生产管理制度、岗位操作规程

辉县市酒精有限责任公司安全生产规章制度清单

（一）安全生产例会等安全生产会议制度；

（二）安全投入保障制度；

（三）安全生产奖惩制度；

（四）安全培训教育制度；

（五）领导干部轮流现场带班制度；

（六）特种作业人员管理制度；

（七）安全检查和隐患排查治理制度；

（八）重大危险源评估和安全管理制度；

（九）变更管理制度；

（十）应急管理制度；

（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；

（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；

（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；

（十五）危险化学品安全管理制度；

（十六）职业健康相关管理制度；

（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；

（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。（二十）危险作业安全管理制度

（二十一）应急救援器材检查维护制度（二十二）职业健康管理制度

（二十三）职业危害因素监测管理制度（二十四）劳动防护用品发放管理制度辉县市酒精有限责任公司安全操作规程清单 入仓工段安全操作规程

粉碎工段安全操作规程

糖化工段安全操作规程

发酵工段安全操作规程

蒸馏工段安全操作规程

蒸发工段安全操作规程

干燥工段安全操作规程 装袋工段安全操作规程

酒精库安全操作规程

电焊工安全操作规程

气焊安全操作规程

电工操作规程附件6安全管理人员学历证书（三个安全管理人员学历证书）

附件7生产安全事故应急预案演练方案、培训计划、演练记录

附件8完善危险作业审批管理和作业证制度。

辉县市酒精有限责任公司危险作业安全管理制度

1、目的：为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，特制订本制度。

2、适用范围：

2.1本制度适用于公司各部门、车间。2.2申办公司内作业许可证的项目。

2.2.1公司内动火作业：在公司内进行的电气焊、火焰切割、磨光等产生明火的作业。2.2.2进入有限空间作业：进入设备内部进行检验、监测、维修、养护等。2.2.3破土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。2.2.4临时用电作业：公司内一切临时用电的作业。2.2.5高处作业：按照《高处作业分级》（gb/t3608-93）标准规定的各种作业。2.2.6起重吊装作业：在公司内进行安装、拆除、维修等作业。2.2.7抽堵盲板作业：因检修或其他作业需要抽堵盲板的作业。2.2.8断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。

2.2.9公司内部规定的其他需要办理安全作业许可证的项目

3、职责与分工：

3.1主管部门：安全科负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行。3.2相关部门：生产设备科负责规定职责内的各项安全作业工作 3.3各部门、车间：认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。

4、内容与要求：

4.1各项作业必须办理安全作业许可证。4.1.1申办公司内安全作业许可证的程序。

4.1.1.1由作业或被作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。

4.1.1.2安全作业许可证由安全科或相关部门签发并进行监督，注重实效性。4.1.2安全作业许可证的内容：

4.1.2.1安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。4.1.2.2应规定具体的防范措施和作业区域 4.1.2.3需通知的相关部门和具体的防护要求。4.1.2.4作业负责人和作业监护人。4.1.3安全作业许可证的使用要求：

4.1.3.1严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。4.1.3.2对作业区域应有明确的警戒标示。

4.4.3.3防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。4.1.3.4作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。

4.1.3.5作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标示，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.1.4作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。4.2动火作业

按照《动火作业安全管理制度》相关要求执行。4.3进入有限空间作业

4.3.1必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝，作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由生产设备科对将进入设备人员进行必要的安全技术交底和安全教育。4.3.2设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有作业经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。

4.3.3设备内应有足够的照明，照明电源必须是36v以下的安全电压，如在潮湿环境场所内，照明灯具的电压不得超过12v。

4.3.4严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。

4.3.5在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查，防止将焊（割）炬等物件留在设备内。

4.3.6作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔竣工。4.4破土作业

4.4.1破土作业的范围

4.4.1.1挖土、打桩、埋设接地极地或铺桩等，入地深度0.4米以上者。

4.4.1.2挖土面积在2㎡米以上者。4.4.1.3利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。

4.4.2动土作业必须办理破土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。

4.4.3破土安全作业许可证必须由车间（相关部门）负责人办理，必须由生产设备科审查批准。

4.4.4车间（相关部门）办理破土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。

4.4.5如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土方案。

4.5临时用电作业

4.5.1非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其他电气设备的电源线等用电操作，必须由专业电工进行操作。

4.5.2检修（大修）时，电修班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全，由生产设备科办理安全作业许可证。

4.5.3工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电修班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。

4.5.4除临时用电接线盘外，其他配电盘禁止拉接临时用电，如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电修班班长同意，否则不准接线。4.5.5临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。

4.5.6使用手电钻、砂轮、角磨机等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。4.6高处作业 4.6.1高处作业的定义

4.6.1.1高处作业是指凡据坠落高度基准地面2米及其以上，有可能坠落的高处进行作业，成为高处作业。

4.6.1.2坠落高度基准面是指从作业位置到最低落着落点的水平面。4.6.1.3异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5℃及以上的温度。

4.6.1.4带电高处作业是指作业人员在电力产生和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。

（审批的作业证）

附件9完善进出场危险品运输车辆登记管理。登记信息中增加危险品运输车辆信息、司机与押运员证号。

（登记信息扫描图片附上）附件10劳动防护用品配备标准和发放记录。

辉县市酒精有限责任公司劳动防护用品发放标准

发放记录现场整改部分

照片1食堂、化验室及北部二层小楼租赁给永昌化工废弃并封闭。

租赁协议 封闭废弃

照片

2、废弃西边两个酒精储罐不用，管道断开，下面人孔盖打开。酒精罐西侧厂外建筑已拆除。

照片

3、拆除检修棚和废弃的3台计量罐。拆除维修棚

拆除3台废弃计量罐

照片

4、在各个管线上注明管线介质和介质流向。

照片

5、在各个通道、出口处标识出安全方向和标识；

照片

6、电机泵连轴节安装防护罩

照片

7、启用正压通风设备，在粗馏塔电动机接线盒处架设正压通风口。

正压通风管

正压通风管，操作台内部出风口管 精馏电机接线盒处设置正压通风出风口

停产后换接防爆电机

照片

8、在楼梯间重新架设照明灯，更换失效照明灯；

照片

9、在沼气柜上重新架设钟罩跨接线；

照片10、2015年2月3日，在辉县市电业局进行了耐压试验；

照片

11、将电动机接线盒重新安装、固定。

照片

12、蒸馏岗位废弃脱落防爆灯进行拆除，穿线管更换。

此处防爆灯早已废弃不用，更换破损穿线管。

照片

13、规范电缆电线的敷设，将飞线穿管沿墙架设；

此处的飞线，已加管重新沿墙走线。

照片

14、将装车鹤管平台静电释放柱进行接地连接，防火堤孔洞封堵。

静电释放柱接地线 防火堤孔洞封堵

照片

15、新制作的重大危险源危险物质安全周知牌

新制

作的重大危险源危险物质安全周知牌

第五篇：现场整改报告

现场整改报告

2017年8月2日上午省级检查组在羊山新区领导陪同下对本项目检查后得出的结论给差评，公司领导冯总得到消息后下午即召集拓朴监理、新旭施工方会议，要求整改。

我监理项目部根据这一阶段扬尘治理的文件精神要求，又一次给新旭施工单位下发监理通知单，具体要求施工单位对六个百分百熟悉理解，施工的每一阶段不忘六个百分百，一不忘现场百分百围挡，二不忘砂土百分百覆盖，三不忘工地路面百分百硬化，四不忘拆除工程百分百洒水压尘，五不忘出工地车辆百分百冲净车轮车身及出土覆盖，六不忘现场百分百绿化。

针对该施工现场具体情况，要求对防护网破损的及立即更换，防护栏杆不到位的立即搭设到位，防尘网破损的和不到位立即更换和覆盖，现场材料堆放整齐有序按安全文明施工管理规范布置，材料分类码放不得超高注意防潮，施工场地做到工完场清施工不扰民，现场不扬尘，运输无遗洒，垃圾不乱弃，施工现场主要机械设备停靠安全，脚手架钢管模板钢筋堆放有序，硬化道路两旁无杂草排水通畅无积水。应环保扬尘治理现场不能有搅拌机械。

新旭施工单位在会议后和接到通知后立即作出了整改工作布置，对安全防护网、防尘网部分更换完成，模板钢管扣件正在重新整理摆放，硬化路面两边的杂草给予清除。局部道路未硬化的准备硬化。搅拌机械还未撤离。

（在整理报告时间信阳市环保局又来检查，检查后召开座谈会内容如下：

1、裸土覆盖不完全。

2、信息标志牌用喷绘的。

3、车辆冲洗喷头要求上下两排能够正常使用。

4、现场不能有搅拌机械。

5、安全防护网破损得需要更换。

6、塔吊上还需要装自动喷淋。

7、下星期一还来检查。）

这次检查中出现的问题虽然在之前已通知施工单位整改和清理但还是没达到检查要求，有施工单位原因也有我方原因，为了以后做好现场施工管理工作更加注意书面及时通知和监管施工单位按要求做好各项工作做到细化量化并督促贯彻落实。

河南拓朴工程建设监理有限公司信阳万家荟信业家居建材城项目监理部

2017/8/3