刊登现场检查整改报告

第一篇：刊登现场检查整改报告

公告日期：2010-12-17广州药业董事会决议公告广州药业股份有限公司于2010年12月15日召开五届五次董事会，会议审议通过《公司现场检查整改报告》，刊登现场检查整改报告，整改报告《刊登现场检查整改报告》。

第二篇：信用社信贷现场检查整改报告

省联社办事处：

根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61号)精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：

一、活动工作的开展情况

(一)学习动员 1、200x年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展XX年年制度执行年活动的通知》、《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。

2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。

(二)自查自纠

1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。

3、各社对照四川省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。

二、自查发现的问题

(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

(二)未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。

(三)结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

(五)对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。

(六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

(七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

(八)信贷档案资料不齐。

三、整改措施

针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

(二)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(三)本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。

(四)联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

第三篇：特种设备现场安全检查整改报告

特种设备现场安全监督检查整改报告

1、压力容器、压力管道未按照规定开展检查 整改情况：已经按照规定开展检查。

2、压力表均逾期未检定 整改情况：压力表已送检合格。

3、容器、管道无日常维护保养、定期自行检查记录；叉车无维修记录

整改情况：容器及管道、叉车已经组织相关人员检查，并填制记录表。

4、压力管道作业人员无证照

整改情况：压力管道作业人员证照已办理

2016年9月30日

第四篇：医疗器械现场检查缺陷整改报告

医疗器械现场检查缺陷整改报告

医疗器械现场检查缺陷整改报告

检查范围：*******************************

一、缺陷的描述

无菌室管理规定文件中未对阳性菌室工作服用后如何处理进行明确 规定。

1.10.1 应当明确人员服装要求，制定洁净和无菌工作服的管理规 定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别 相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱 落物。

《无菌室管理规定》文件中“无菌服管理”条款对人员进出管理； 无菌服选择、穿着要求、穿着区域、无菌服使用前检查及存储、灭 菌要求等做出规定，但未对阳性菌室已使用工作服的清洁消毒和相 关程序做出具体规定，可能造成由于被阳性菌污染的工作服在流转 过程中造成污染。

《无菌室管理规定》文件中“无菌服管理”条款内容参考 YY/T 0506.1-2005标准，本标准所指“无菌服”的概念是“用于降低由 人员造成的手术室空气污染”；适用于无菌室洁净区。文件编写者 未考虑到阳性菌室为特殊洁净环境，除满足无菌洁净条件外，还需 要考虑无菌服沾染阳性菌后在后续流转、清洗、灭菌过程中对环境 和人员造成污染和伤害；因此并未规定阳性菌室工作服用后的处理 程序。

阳性室工作服不及时处理，工作服上携带的阳性菌会引起周围环境 的污染及人员的伤害

低 1.1 对应条款及内容

1.2 缺陷项的补充说明

1.3 原因分析

该缺陷带来的直接 后果

该缺陷可能发生的 频率

该缺陷是否涉及本

风 次检查范围外的产

险 品

是

1.4

评 该缺陷是否会对产

估 品质量产生直接的 否

不良影响

该缺陷是否对产品

质量存在潜在的风 否 险

风险的高低程度

低

① 修订《无菌室管理规定》，在第 5 条（入退管理）中明确进入 和退出无菌室/阳性菌室的程序；明确阳性试验完成之后对试验

使用过的无菌服、器具及产生的废物/液的处理方法和传递要 求。

② 通过微生物培养试验验证实施按处理程序和措施实施后的无菌

服灭菌和清洁效果。*****************有限公司 / 2（拟）

采取的1.5 纠正措施

整改措 施

医疗器械现场检查缺陷整改报告

检查范围：*******************************

一、缺陷的描述

无菌室管理规定文件中未对阳性菌室工作服用后如何处理进行明确 规定。

① 待无菌服灭菌确认完成后，更新无菌室管理规定，增加灭菌处

理后无菌服包装和储存条件的要求。

② 对实施微生物检测的实验人员进行文件（修改后）培训，严格

执行阳性菌室工作服用后处理流程并按要求进行记录； ③ 质量部 QA 检查微生物检验员对文件的执行情况和记录。

① 修订无菌室管理规定，增加对阳性室工作服处理程序的规定； ② 验证实施处理措施后的清洁和灭菌效果,检测处理后的阳性工作

服的微生物；

③ 待无菌服灭菌确认完成之后，更新《无菌室管理规定》，增加对

无菌服包装和储存条件的要求；

④ 对微生物检验员进行培训并实施书面/操作考核，抽查执行记

录； 预防措施

整改计划

*****************有限公司 / 2

第五篇：企业整改报告(药监局现场检查)

*******药业有限公司

整改报告

近期药监部门开展原料药制剂药品生产企业交叉检查，6月**日对我公司进行了检查，检查小组对我公司GMP执行情况提出了宝贵的意见，现讲缺陷整改情况总结如下：

*******药业有限公司2013年6月29日