质量标准化整改方案

第一篇：质量标准化整改方案

创“五优”矿井质量标准化水平提升方案

为积极创建一级质量标准化矿井和实现省二级“五优”矿井，提升安全质量标准化水平，经研究，重点对东北运输大巷以及15区至四平台等地点提出以下整改提升方案（见附表），并要求各单位、相关科室：

一、此项整改是创建“五优”矿井过程中的一项重要内容，各单位领导要高度重视，积极参与，按照公司安排，按期完成整改任务。

二、安检科、调度室、生产科、机电科、企管科、劳资科等部门严格过程监督，制定节点计划，严把质量关，达不到要求将追究责任。

三、宣传部要跟踪报道，及时宣传提升质量标准化的重要意义，营造全员参与的良好氛围。

四、各单位要根据方案安排，分管科室制定出分管系统内总的整改提升节点计划(5月12日之前报送至安检科)，各基层单位要根据科室制定出的总的整改提升节点计划制定出月度整改计划，并于每月底之前将下月整改提升计划报送至安检科，每月5号之前由安检科、调度室、生产科、机电科、企管科、劳资科对上月计划完成情况组织验收，对能够按质量要求完成当月计划的给予补贴和奖励，对人为原因造成计划不能顺利完成的，根据未完成情况给予相应处罚。

五、整个工期预计在10底前结束，将由安检科、调度室、生产科、机电科、企管科、劳资科组织验收，能够在预计时间内完成的，将对表现突出的单位和个人进行奖励；对消极怠工，不服从安排，影响整个方案实施的，将从重对单位和个人进行处罚。

附：创“五优”矿井质量标准化提升方案一览表

第二篇：质量标准化检查整改方案

关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告

沁源县煤炭工业局：

2012年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅。

附件：《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》

山西汾西太岳煤业股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤矿安全质量标准化检查

存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化。

1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业规程未及时组织复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

3、工作面无支护分析处理记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。

4、无现场安全确认记录。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。

5、工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。

6、工作面支架有两处偏差超规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队

整改期限：11月3日

整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。

7、未建立健全变化管理工作制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。

8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限：11月3日

整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。

二、煤矿掘进安全质量标准化

1、工作面地质及水文地质预报无10月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业场所无监测监控系统图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 监控中心

整改期限：11月3日

整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。

3、作业规程无复审记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。

5、掘进作业点未设置水沟。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。

6、未建立变化管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。

7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资科

整改期限：11月3日

整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。

2、中央水泵房水泵防护罩不标准。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。

3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。

4、井下所有高压开关无保护整定。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。

6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月4日

整改措施：补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新规范绘制运输系统图。

2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。

3、无极绳绞车尾轮无安全罩。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。

4、斜巷双钩提升未装备错码信号。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。

6、运输管理机构设置不明确。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。

7、运输设备选型和能力计算资料不完整。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。

8、无运输安全装备投入计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月5日

整改措施：制定运输安全装备投入计划。五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。

3、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

4、永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 监控中心

整改期限：11月15日

整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。

11、无专项“一通三防”隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月10日

整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

3、地测防治水技术规程无实施细则。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日 整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。

4、各时期工作无会议记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。

5、防治水工作计划未经批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：开展防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。

6、地测信息系统未与上级管理机构联网。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：地测信息系统尽快与上级管理机构联网。

7、无专用仪器室。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立专用仪器室。

8、专业技术人员无证书。

联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立水害分析预报表及水害预测图。

5、未建立水文观测系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：尽快建立水文观测系统。

6、矿井防治水中长期规划和防治水计划未经上级主管部门批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日 整改措施：科学合理编制矿井防治水中长期规划和防治水计划，并经上级主管部门批复。

7、防治水工程结束后无验收、总结报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：补充相应的验收、总结报告。

8、未建立水质化验分析系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：建立水质化验分析系统。

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。

10、防隔水煤柱未审批。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：取得防隔水煤柱审批报告。

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日 整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施： 委托有资质部门制定矿井地质报告。

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

3、无井筒石门见煤点台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改措施：查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。

5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图。

6、地质临时预报无图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：补充地质临时预报图纸。

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：完善测量控制系统。

2、施工开口通知单制度执行不严。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月5日

整改措施：严格执行施工开口通知单制度。

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：制定正规的作业专业记录本，由专人保管。

4、应备的计算成果资料台帐不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：完善计算成果资料台帐。

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验。

6、未建立岩移观测站。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施：按相关要求建立岩移观测站。

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日 整改措施：建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：按要求增加配备一名调度室负责人。

2、无调度质量标准化建设工作计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：制定调度质量标准化建设工作计划。

3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：签订调度人员应急处置《矿长授权书》。

4、交接班记录不准、不完善。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班记录。

5、未建立文件收、发记录本。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、发记录本。

6、未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统。

十一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施： 补充制定日常管理职责和应急状态下职责。

2、缺少四种制度。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善缺少的四种制度。

3、无保密管理措施；无救援交通运输工具清单。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通运输工具清单。

4、未提供应急救援人才库资料。

完善应急救援人才库资料。

5、未建立通畅的资金渠道。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日 整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。

十二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：健全管理制度内容。

2、道路交叉口无安全警示标志。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：在道路交叉口设置安全警示标志。

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。

4、办公楼消防设施不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：办公楼增设灭火器。

5、办公未实现信息化标准化；室内文明卫生差。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日 整改措施：加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净。

6、职工食堂未设置男女厕所。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快设置男女厕所。

7、食品未48小时内留样监测。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：食品48小时内留样监测。

8、公寓内无电视、电话。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。

9、职工浴室无厕所、吸烟室。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：尽快设置厕所、吸烟室。

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

11、瓦斯综合利用率不达要求。

责任人及责任单位：矿长郝建生 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：研究制定瓦斯综合利用率达标方案。

12、企业对职工着装，文明用语未统一标准。

责任人及责任单位：矿长郝建生 办公室

整改期限：11月5日

整改措施：加强职工文明用语培训，统一着装。

十三、安全管理质量标准化

1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求。

制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案，并组织实施。

2、部分制度未制定。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善各项制度。

3、未建立安全费用项目管理台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日

整改措施：建立安全费用项目管理台帐。

4、未足额缴纳风险抵押金。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科 整改措施：尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。

5、隐患排查未实施“六步”治理。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月10日

整改措施：严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。

6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审。

7、无安全质量标准化工作管理系统（软件）。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：安装安全质量标准化工作管理系统（软件）。

8、培训基地师资、设备不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：按照有关要求培训基地配足专职教师，按要求购进设备。

9、培训总结次数不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少进行一次培训工作总结。

十四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定；专职管理人员少一名；制度未及时修订；各作业场所的工作时间未明确作出规定。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：按要求调整机构组成人员；配备足够的专职管理人员；及时修订各项制度；对各作业场所的工作时间明确作出规定。

2、无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改措施：设置专职职业危害因素监测人员，增加监测仪器。

3、井下部分作业场所未设置警示标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善补充井下作业场所警示标识。

4、未建立职业病防护设施运行台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：建立职业病防护设施运行台帐。

5、离岗人员未做职业健康检查。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科 整改措施：规范执行离岗人员职业健康检查制度。

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善职业危害事故的应急救援预案。

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改措施：组织开展群众性职业健康监督检查活动。

第三篇：11.13质量标准化整改方案1

山西马军峪煤焦有限公司

关于市、县局质量标准化检查存在问题的

整 改 方 案

针对 2014年11月13日市、县质量标准化小组在我矿检查存在的98条问题，矿领导及时召开专题会议，对检查存在的问题逐条逐项下达到各科各队，及时落实整改，为圆满完成此项工作，成立了隐患整改组，制定了详细的整改方案，具体分工如下：

一、整改领导及职责分工

组 长：刘平（矿长）全面负责省质量标准化小组检查文书中提出的问题，安排布置工作。

副组长：樊剑宏（安全矿长）负责所查问题的专业分工，责任落实，督促整改；

崔 杰（安全指挥中心主任）：负责针对所查问题制定整改方案，督促限期完成及现场验收，并编制隐患整改报告；

裴学勇（总工程师）：负责“一通三防”、“地测防治水”、“采掘技术”等工作；

褚俊峰（通风助理）：协助总工完成“一通三防”隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导；

郝晓东（防治水副总工）：协助总工完成防治水隐患整改工作，做好现场监督检查技术指导；

杨 凡（生产矿长）：负责整改所需人员物力组织调度，作业分工； 康 宝（机电矿长）：负责机电、运输系统隐患整改、现场监督技术指导等工作；

成 员：各科队负责人，负责各业务管辖范围内所查问题的落实、整改、反馈工作。

二、采取措施及整改时间 安全管理专业：

1、未提供安全费用专项账目

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责提供安全费用专项账目。

限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由安全指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

2、未建立群众安全监督网络

整改措施：由安全指挥中心主任崔杰负责建立群众安全监督网络。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

3、各专业副总工程师配备不足

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责按规定配备各专业副总工程师。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

4、未建立作业规程信息化管理系统

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关单位安装作业规程信息化系统。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

5、安全培训机构无下设办公部门

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安全培训机构设置办公部门。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

6、班组未建立工会小组

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责组织建立工会小组。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

7、各类安全事故档案不完善

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责完善各类安全事故档案。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 应急救援专业：

1、紧急避险系统无设施、设备管理台账、无药品更换记录；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责加设避险系统设施、管理台账及药品更换记录。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收

2、无紧急撤离报警系统；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系相关部门建立紧急撤离报警系统。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收

3、签订医院不符合三级以上医疗机构；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责签重新签订三级以上医疗机构。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收

4、应急预案2014年9月2日到期，需重新编制评审； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责重新编制应急预案。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收

5、无文件发放记录；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责整改完善发放记录。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊建宏负责验收 地面设施专业：

1、仓库不达要求；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责上报公司整改 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

2、地面消防材料库、消防通道、消防演练次数不达要求； 整改措施：由安全矿长樊剑宏负责整改并组织进行消防演练。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

3、无厕所、无防烫安全防护设施；

整改措施：由安全矿长樊剑宏负责安排加设防烫设施 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

4、地面物料存放不整齐；

整改措施：由机电矿长康宝负责安排队组进行整理 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电科长于艳宏负责整改 验收责任人：由机电矿长樊剑宏负责验收

5、物资管理未实现信息化管理；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责进行信息化管理 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

6、能源统计记录和台账未填写；

整改措施：由指挥中心主任崔杰安排填写完善记录和台账 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由质量标准化办公室主任郭成东负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

7、绿化面积不足25%；

整改措施：已安全矿长樊剑宏负责申报公司进行规划绿化 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

8、职工宿舍人均面积不足5平方米； 整改措施：由指挥中心主任崔杰安排重新调整职工宿舍 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 职业卫生；

1、因人员变动职业卫生管理机构需重新任命；

整改措施：由安全矿长樊剑宏负责出台职业卫生管理机构任命文件

限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

2、职业卫生管理人员配备4人，1人无证；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排人员培训证件 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

3、职业病危害因素缺（缺有毒有害气体）；

整改措施：由指挥中心主任崔杰联系相关资质单位进行检测 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

4、日常监测仪器设备配备不足；

整改措施：由安全矿长樊剑宏负责申请公司配备 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

5、无职业病防护设施和设备管理台账；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责配备防护设施及管理台帐。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

6、部分醒目位置缺公告栏、警示标示短缺；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系设置公示栏及警示标示。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综合办主任郭劲松负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

7、健康监护档案缺胸片；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责联系公司档案室调取。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综合办主任郭劲松负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 掘进专业： 1、90108掘进面交接班记录显示部分班次交班时存在有隐患，有接班延点现象； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排及时整改。限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由综掘队队长高三磨负责按规定整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 2、90108运输作业规程描述掘进机停机后的安全距离为3米，应变更为5米；

整改措施：由总工程师裴学勇安排生产技术科更改作业规程。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由生产科长史俊刚负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

3、未见90108运输掘进面班组检查验收记录； 整改措施：由指挥中心主任崔杰负责安排综掘队整改 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综掘队队长高三磨负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 4、90108运输掘进面巷道未按规定设置排水沟； 整改措施：由生产矿长杨帆负责安排综掘队设置排水沟。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综掘队队长高三磨负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 5、90108运输掘进皮带机尾防跑偏托辊设置不合理； 整改措施：由机电矿长康宝负责安排整改。限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由综掘队机电副队长贾何珠负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 调度专业：

1、缺少主任工程师；

整改措施：由生产矿长杨帆负责配备主任工程师 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由生产矿长杨帆负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

2、产量监控故障未处理；

整改措施：由机电矿长康宝负责协调安排相关部门进行处理 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人：由指挥中心主任崔杰负责验收

3、未建立采掘衔接计划表，领导下井带班统计表； 整改措施：由生产矿长杨帆负责安排制定 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由生产科长史俊刚及调度主任郭贵明负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

4、产量监控系统运行不正常；

整改措施：由机电矿长康宝负责联系相关单位进行处理 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改上传 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

5、无视频会议系统；

整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司设置 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

6、调度未对综采工作面实时监控；

整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司购置 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责安装 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

7、无管理信息系统；

整改措施：由生产矿长杨帆申请公司设置 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

8、下井人数等信息无公示功能；

整改措施：由机电矿长康宝负责联系相关单位维修 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

9、未安装井下工业环网；

整改措施：由生产矿长杨帆负责申请公司配置 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 通风专业：

1、通风阻力测定报告过期；

整改措施：由总工程师裴学勇负责联系相关单位进行检测 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收 2、90108运输顺槽风筒有两处不平直； 整改措施：由通风助理褚俊峰负责安排 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风队长郝建刚负责整改 验收责任人：由通风矿长褚俊峰负责验收 3、90106运输顺槽2#密闭漏风；

整改措施：由通风科长孙磊负责对2#密闭漏风进行整改。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风队长郝建刚负责整改 验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收

4、瓦斯防治“一面一测”审签学习卡未落实到位； 整改措施：由通风科长孙磊负责组织学习限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收 5、90106回风顺槽打钻下风侧未挂设CO检测装置； 整改措施：由监控中心主任对90106回风打钻下风测安设co检测装置

限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏磊负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 6、90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米；

整改措施：由通风科长孙磊负责对90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米进行整改；

限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由抽放队长阴晋水负责按规定整改 验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收 7、90106回风顺槽瓦斯抽采支管少温度监测装置；

整改措施：由监控主任负责对90106回风顺槽瓦斯抽采支管温度监测装置进行安装

限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

8、采掘工作面甲烷传感器负电值设置错误；

整改措施：由监控室主任负责对采掘工作面甲烷传感器负电值重新设置 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责调校整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

9、喷洒阻化剂防灭火系统运行不正常；

整改措施：由总工程师负责安排相关单位进行维修 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科孙磊负责维修整改 验收责任人：总工程师裴学勇负责验收

10、井上下消防材料库未配备消防列车； 整改措施：由安全矿长樊剑宏负责申请公司购置 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 11、90106综采面采煤机组未配备灭火器材；

整改措施：由指挥中心主任崔杰负责对90106综采面采煤机组配备灭火器材

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责安设 验收责任人：由指挥中心主任崔杰负责验收 12、90106运输顺槽防尘管路有一处阀门未编号； 整改措施：由通风科长孙磊负责对90106运输顺槽防尘管路阀门编号

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责编号 验收责任人：通风助理褚俊峰负责验收

13、综采工作面未安设降柱、移架的自动同步喷雾； 整改措施：由生产矿长杨帆申请公司购置 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

14、测尘仪器未定期进行校长检定；

整改措施：由通风助理褚俊峰负责联系相关资质单位进行检定。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收

15、通风副总工技术职称不达标准要求； 整改措施：由通风助理褚俊峰负责配备 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风助理褚俊峰负责整改 验收责任人：总工程师裴学勇负责验收

16、煤尘注水台账与现场不符；

整改措施：由总工程师裴学勇负责完善煤尘注水台账 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收

17、瓦斯抽采工12人待证；

整改措施：由指挥中心主任联系培训机构进行培训 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由指挥中心李红刚安排人员培训 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收 运输专业：

1、部分绞车未安装授权开启装置；

整改措施：由机电副总工于艳红负责安装绞车授权开启装置 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电队长田峰负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

2、无在线监测与张力保护装置； 整改措施：由机电矿长康宝申请公司购置 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人：机电矿长康宝负责验收

3、架空人车未使用变频控制装置；

整改措施：由机电副总工于艳红负责申请公司购置。限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳宏负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

4、四超专项运输措施制定不完善；

整改措施：由机电副总工于艳宏负责制定相关运输管理规定措施。

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责 验收责任人：机电矿长康宝负责验收

5、未明确运输安全监察员；

整改措施：由机电副总工于艳红负责配备运输安全监察员 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人：由安全矿长樊剑宏负责验收

6、巷道多处淤泥积水；

整改措施：由调度主任郭贵明负责安排队组清理 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人：生产矿长杨帆负责验收 机电专业：

1、未采用无人值守全自动控制方式； 整改措施：由机电副总工于艳宏申请公司配备 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 2、901胶带一部行人过桥松动；

整改措施：由机电队长田峰安排人员固定901胶带一部行人过桥 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电队长田峰负责整改 验收责任人：由机电副总工于艳宏负责验收 3、90106综采面乳化液泵站出口压力不达30mpa； 整改措施：由综采队长赵毅负责调试泵站出口压力 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

4、未定期进行电网谐波检测；

整改措施：由机电副总工于燕宏负责安排相关单位对电网谐波检测

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于燕宏负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

5、中央变电室未悬挂设备布置图；

整改措施：由机电副总工于燕宏负责悬挂设备布置图 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于燕宏负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收

6、停送电操作票制度执行不严；

整改措施：由机电副总工于艳红负责严格执行停送电操作票制度

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 收责任人：机电矿长康宝负责验收

7、无任命机电副总工程师任命文件；

整改措施：由公司负责联系 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：通风矿长褚俊峰负责验收 8、90106综采面配电点图板资料悬挂不到位；

整改措施：由生技科长史俊刚负责对90106综采面配电点图板资料进行悬挂

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人：生产矿长杨帆负责验收

9、培训计划执行不严；

整改措施：由安监科长李红刚负责按照培训计划执行 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由安监科长李红刚负责整改 验收责任人：安全矿长樊剑宏负责验收 10、90106综采面配电点部分设备表面灰尘大；

整改措施：由综采队长赵毅负责安排人员对90106综采面配电点部分设备表面灰尘进行清理

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由机电副总工于艳红负责验收 11、901采区变电所绝缘用具未贴检验合格证；

整改措施：由机电副总工于艳红负责901采区变电所绝缘用具贴检验合格证

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人：机电矿长康宝负责验收 采煤专业： 1、90105预抽面无对应支护压力分析情况，工作面支柱压力数据与井下实际不对照；

整改措施：由生技科长史俊刚负责填写工作面支柱压力数据 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 2、90105预抽面水文地质预报过于简单、未描述采空区顶板，相邻老空区来水情况；

整改措施：由防治水科长成冬广重新编制90105预抽面水文地质预报

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人：由防治水总工郝晓东负责验收

3、井下90105皮带顺槽使用的运输皮带架(1.2m)、皮带（0.8m）与作业规程要求（1m皮带架、1,m皮带）不符； 整改措施：由综采队长赵毅负责更换90105皮带顺槽使用的运输皮带

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

4、防瓦斯、防灭火专项安全技术措施无现场验收记录； 整改措施：由通风科长孙磊负责完善验收记录 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由通风科长孙磊负责整改 验收责任人：由通风助理褚俊峰负责验收

5、采煤机司机配备不足，实际5人，缺3人；

整改措施：由安监科长李红刚负责联系相关培训单位进行整改

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由安监科长李红刚负责整改 验收责任人：由安指中心主任崔杰负责验收

6、支架压力不达24MPa；

整改措施：由综采队长赵毅负责支架压力 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 7、90105工作面部分支架上下落差超100mm；

整改措施：由综采队长赵毅负责调整90105工作面部分支架 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

8、无误操作阀组误操作制度；

整改措施：由机电副总工于艳红负责联系厂家安装误操作阀组

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人：由机电矿长康宝负责验收 9、90105回风无行人警示牌、行人过桥；

整改措施：由综采队长赵毅负责安设90105回风行人警示牌、行人过桥

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 10、90105回风防降喷雾不达标；

整改措施：由综采队长赵毅负责安设90105回风防降喷雾 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

11、皮带选型为1m，实际为0.8m；

整改措施：由综采队长赵毅负责更换皮带 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 12、90105预抽面液压支架有漏液、窜液现象；

整改措施：由综采队长赵毅负责整改支架漏液，串液 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 13、90105运输顺槽多处积水、淤泥过多；

整改措施：由综采队长赵毅负责安排人员清理90105运输顺槽积水、淤泥

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由综采队长赵毅负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收 地测防治水专业：

1、无地测信息系统；

整改措施：由地测副总工韩晓东负责申报公司安装 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人：由总工程师裴学勇负责验收

2、各类地质说明书均只附2种图纸；

整改措施：由地测副总工韩晓东负责更改各类地质说明书图纸

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由地测科长韩晓东负责整改 验收责任人：由总工程师裴学勇负责验收

3、采后总结未盖章审签；

整改措施：由地测副总工韩晓东负责采后总结审签 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人：由总工程师裴学勇负责验收

4、地质预报中内容不详，无相关处理措施；

整改措施：由地测副总工韩晓东负责重新编制地质预报 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人：由总工程师裴学勇负责验收

5、瓦斯地质图未定期填图； 整改措施：由通风科长孙磊负责更改 限期整改时间：2014年11月25日

整改责任人：由通风科长孙磊韩晓东负责整改 验收责任人：由通风助理褚俊峰负责验收

6、开掘贯通通知单存在发放不及时，台账不闭合的情况；

整改措施：由生技科长史俊刚负责对开掘贯通通知单发放 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

7、测量原始记录不正规、无目录、索引； 整改措施：由地测副总工韩晓东负责完善测量原始记录 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

8、水害预报中内容不全面，处理措施无具体内容； 整改措施：由防治水科长成冬广负责完善水害预报内容 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由防治水科长成东广负责整改 验收责任人：由防治水副工程师郝晓东负责验收

9、采掘工程平面图未绘制采空区积水“三线”；

整改措施：由防治水科长成冬广负责绘制采空区积水“三线”

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人：由防治水副工程师郝晓东负责验收

10、未按规定及时清理901采区水仓沉淀池；

整改措施：由调度室主任郭贵明负责安排人员清理水仓沉淀池

限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由调度室主任郭贵明负责整改 验收责任人：由生产矿长杨帆负责验收

11、水害预警系统不完善；

整改措施：由防治水科长成冬广负责完善水害预警系统 限期整改时间：2014年11月25日 整改责任人：由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人：由防治水副工程师郝晓东负责验收

山西马军峪煤焦有限公司

2014年4月25日

第四篇：质量整改方案[推荐]

保利中心2、3号楼售房部质量整改方案

首先对于我部施工的售房部存在外观质量问题，给贵司带来的影响，我部在此，深表歉意。售房部存在的石材不平，缺角，注胶胶缝不平直，铝板不平整问题，我部经过认真分析总结，主要原因有二方面：

一、材料本身及加工问题，二、施工时间太紧导致施工过程未控制好，根据以上原因，我部计划采取以下措施整改，以保证整改后质量达到要求。

一、主要施工整改措施：

1、施工机具方面：由于排栅已拆，我部将立即从公司调运一台吊篮到工地，主要利用吊篮进行整改施工。

2、幕墙材料方面：主要是板块本身及加工问题，石材方面主要是由于石材规格大，现场的大石材为拼接，导致二块拼接的石材翘曲，故安装上去的石材不平整，达不到整块石材的平整效果，故我司将重新采购整块的石材进行更换。铝板方面将对不平整的和有凹凸的板块进行更换。部分装饰线是由于安装过程中变形，我部将这部分的装饰线全部换掉。

3、施工人员和现场管理方面：将从广州附近工地抽调熟练的注胶工、石材工和安装工，到现场进行整改调整。现场安排二名施工员进行全过程的交底、跟踪、检查、管理。同时对现场所有施工人员进行质量交底和强化培训。对每道工序做到验收合格再安装，对安装不合格的班组进行处罚。

二、具体施工整改方法：

1、重新对已安装好的售房部部分铝板、石材等板块进行吊垂直线和拉平面线检查。对不平整、不垂直的板块进行调平，对存在问题的板块，用现场合格的板块进行更换，不合格的退场重新采购加工。对胶缝不平直的地方，首先将板块间的缝隙调整到相同的宽度，然后拉线贴胶布，保证横竖缝宽度一样，再进行打胶，打胶后保证表面光滑平整。

2、对于尚未施工和正在施工的作业面部分，首先作好测量、放线交底和检查，保证龙骨的定位准确。在龙骨安装过程中吊好垂直线，拉好平面线再安装，保证龙骨安装平整。在板块安装过程中首先作好板块的质量检查，做到不合格的板块不上墙，在安装过程中作好成品保护工作，先拉好控制线再安装，安装好后再拉线检查平面度和垂直度。做到一次安装合格。

三、整改时间：

我司计划在10月23号吊篮进场开始安装，利用晚上和其他可以利用的时间对售房部存在质量问题的部位进行整改。铝板、玻璃、装饰线的整改计划在月底完成；石材部分计划在石材到场后7天完成整改。

以上方案敬请审核！

中山盛兴股份有限公司

保利中心项目部

2007.10.22

第五篇：质量整改方案

质量整改方案

我公司就贵站提出的施工质量问题召开了专题会议，对各项工作安排专人负责，并做如下整改：

1、砌体工程

1）每栋楼设专职砌体工长1名，每两栋楼设专职质量员1名

2）由专业工长对每日砌体进度、施工安全质量问题进行记录

3)对生产人员进行安全质量教育，每日进行20分钟左右班前交底

4）砌体施工严格执行GB50003-2011规范。砌体砂浆、水泥、白灰、外加剂严格按照试验室配合比过秤称量，搅拌砂浆用水加热至50℃左右；搅拌机棚采取塑料彩布围护。砂浆当天搅拌当天用完，绝不过夜。

5）砌体构造柱马牙槎，采取先退后进方式施工。马牙槎高度控制如下：240×115×53实心砖每五皮一退，五皮一进。退进尺寸每边60mm。所有砌体拉墙筋沿砌体长度设置。每500mm高度2φ6.5钢筋，搭接长度300mm。窗台板处设置2φ8钢筋，浇筑C25钢筋砼压顶。

6）砌体砌至梁、板下200mm时停止。待七日后用斜角砖和砼三角块补砌。门窗洞口设置160×160×53或160×115×53预制水泥块，间距门边不大于900mm，窗边不大于50mm。

7）所有砌体墙下砌四皮实心砖，以上部分根据设计要求选用砌体材料。

8）门窗过梁根据500线控制标高，过梁每边伸入支座长度250mm，并用砂浆座牢，砂浆厚度控制在8--12mm，超出12mm采用C15细石砼补填。

9）对不合格砌体，采取拆除重砌处理措施，所有砌体材料均经过送检复试合格才能施用。砌体砂浆、预制构件砼每两层留制两组试块，一组标养，一组同条件养护。

10）砌体现场门窗洞口用塑料彩条布封堵，每层设置五个铁皮炉生火取暖，以保证砌体冬季施工质量。

11）砌体工程允许误差控制如下：砂浆灰缝饱满度90%以上，灰缝厚度8~12mm，砌体轴线偏差5mm以内，垂直度5mm以内，顶标高15mm以内，平整度8mm以内，水平灰缝平直度10mm以内，窗口上下偏移20mm以内，门洞窗口宽度10mm以内，构造柱马牙槎长度、宽度误差控制在10~20mm之间，最小误差不能小于10mm，最大误差不能大于20mm。

2、室内外回填

1）设置专职工长1名，负责土方工程施工。

2）对生产人员进行安全、质量、技术书面交底，每日班前20分钟安全、质量、技术口头交底。

3）对所有机械进行安全检查，检查合格后方能使用。

4）所用素土均为外购黄土。在回填前，清除土内草、叶、树根等杂物。

5）回填土采用过筛处理，土粒控制在5mm以内

6）每次虚铺厚度控制在250mm以内，压实后厚度200mm，压实采

用蛙式打夯机和立式打夯机结合夯实方法。大面积采用蛙式打夯机夯实，边角采用立式打夯机夯实，每层夯实四遍以上，以保证回填土质量。

7）回填土严禁有冻块进入。

8）机械操作人员穿绝缘鞋，戴绝缘手套，每台机械配备两名机械手。

9）每层土方施工完毕后，由专业工长验收，并由专职实验员和监理见证取环，炒土试验压实系数合格后再进行下一皮土方施工，并做好每皮和每日施工记录。

10）对不合格回填土，坚决挖除重新施工，以保证土方工程质量。

11）素土含水率控制在21%左右，压实系数控制在94%以上。