鼎力推荐情况汇报

第一篇：鼎力推荐情况汇报

情况汇报

（第六期）

江铜集团公司保卫处2006年8月22日

关于贵冶铁路编组站铜精矿被盗情况

调查报告

2006年8月中旬，我处遵照公司领导的指示，会同销运处和贵冶保卫部对贵冶铁路编组站站场和路段停靠的火车皮上铜精矿被盗情况进行了专项调查，现将情况报告如下：

一、被盗情况

今年以来，随着铜精矿价格飞涨，厂区周边的一些不法村民唯利是图，见利忘义，男女老少成群结伙窜入贵冶铁路编组站、交接场和轨道衡路段的火车皮上大肆偷盗铜精矿，参与偷盗人数从开始十几人/次发展到几十人/次，他们爬到没有押运员的进口矿车皮上偷矿，甚至直接把车皮小门打开放矿，偷盗 1

情况非常严重。据记载，3月4日抓获盗贼一名，缴获铜精矿550公斤；4月18日抓获盗贼二名，缴获铜精矿1500公斤；7月17日至29日累计被盗铜精矿3500公斤。盗窃铜精矿的案发数量逐月增多，给公司带来重大经济损失，同时严重扰乱贵冶铁路编组站场和路段治安，危害铁路运输行车安全。

对此，我处加强与地方和铁路公安协调。8月9日贵溪市公安局召开专门会议，决定从8月10日起开展为期一个月的集中打击和整治盗窃贵冶铜物料的专项行动，并制定了详细的实施方案。通过打击盗窃生产资料的违法犯罪活动，惩治扰乱厂区生产秩序的不法分子，有效遏制盗窃铜物料的违法犯罪活动，维护贵冶周边地区治安秩序。

二、原因分析

1、贵冶铁路编组站远离厂区，站场铁路线长1.5公里，共18股道，整个场站呈开放式，治安防范难度大。

2、治安巡防力量有限，仅配备了8人，三班运转。铜精矿吞运量大，站场分布广，交接时间长，巡防队员人数少，现场防控难度大。

3、技术防范措施不到位。我处曾于2003年建议在贵冶铁路编组站站场建立治安防控和安全监控全方位电视监控系统，得到站领导赞同，但厂里未作计划。

4、一些周边村民法制观念淡薄，在“靠厂吃厂”的错误观念和金钱诱惑的驱使下，猖狂进行盗窃活动。

5、一些非法收购商在周边村庄暗设收购站点，暗中进行非法收购销赃活动，为盗窃暗开了销赃渠道。

三、几点建议

1、贵溪冶炼厂要积极配合贵溪市公安局集中开展打击和整治盗窃铜精矿、铜物料的专项行动。加大人力、物力的投入，严厉打击偷盗犯罪活动，同时要加强厂区治安防控体系建设，落实人防、物防、技防措施。经常开展以防盗为重点的治安检查，发现问题，及时整改，堵塞漏洞。

2、加大对周边销赃网点的侦查破案力度。辖区公安分局、派出所要选派精干警力，深入周边村组，加强调查取证，依法取缔非法收购站点，坚决打击销赃犯罪活动。

3、尽快落实安全技术防范措施。在贵冶铁路编组站站场建立电视监控系统，既监管治安防范，又监管安全调度。

4、大力开展法制宣传教育活动。广泛开展群防群治，发动职工群众同违法犯罪行为作斗争；积极配合地方政府和法宣部门开展周边农村及村民的法制宣传教育，努力预防和减少周边村民偷盗活动。

5、建立厂区周边治安治理长效机制。成立贵冶周边地区治安联防领导小组，成员单位由贵溪市公安局及其铜都分局、滨江派出所、公司保卫处、贵冶保卫部及贵冶有关单位和贵溪北站铁路派出所组成。建立联防例会制度，定期通报情况，针对治安问题，采取相应措施，适时进行整治。在贵冶铁路编组站巡防队的基础上增加到16人，保证夜间治安巡防力量，并与地方公安形成联动应急处警工作机制，由公司或贵冶提供必要的经费保障，切实保证以上两项机制落实到位，以保障贵冶及周边地区治安长治久安。

第二篇：鼎力推荐教务处工作总结

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教务处工作总结（2002～2003学）

一、教育教学管理情况

如何把教育教学工作开展好，组织好，那么不断增强开放教育意识、转变教职工思想观念，改革教育教学模式，完善支持服务，加强过程管理，注重能力、质量的培养，是首先要解决的一个大问题。为了达到这一教学目的，着重开展了如下几个方面的工作。

（一）采取请进来走出去的办法定期对教职工进行开放教育有关理论的教育。

（二）逐步完善东港电大开放教育教学管理模式。

1、教学管理模式：教学方式—导学式，下发给学员教学包，在学员自学的基础定期安排学员集中到校辅导，充分利用各种教学资源进行网上学习、小组学习和电话答疑等学习形式。

教学包含有如下内容：（1）教案：课程实施方案；（2）课程表、联系电话；（3）学员自学看书提纲；（4）自检自测题；（5）指导学生上网学习工作计划；（6）参加小组学习工作计划等。

每位任课教师都建立了所任学科的教学包，同时提出了很多建设性意见，使教学包越来越趋于学员实际，从而更好的辅助于教学。

2、所有任课教师都参加了省电大开展的网上讨论和网上教学活动，刘淼老师参加了省电组织的教学课件比赛活动。

3、上学期专科任课教师制做了2课时的电子教案，本科任课教师制做了2课时的教学课件。方便了网上教学，提高了教学质量，培养了教师利用现代化教学手段开展教学的能力。

4、大多数教师能利用辅导课时间实施教学活动，注重讲课方法，体现开放教育特点。小组学习、电话答疑等教学形式也发挥着作用，基本上做到了学生随到随学，体现了服务意识。

5、绝大多数教师能按要求批改学员的平时作业，扣分有依据，有批语。成绩合理，登分成绩单清晰。但有个别教师作业批改不认真，受到了市电大的批评。

（三）建立了以组建课程班，安排助课教师，形成性考核为主要管理手段的开放教育学生工作管理模式。

形考方面，制定了各种管理制度（以装订成册），学生档案、点名簿、班主任工作手册、形考记录等一应俱全。给每位助课教师都申请了电子邮箱，以便与学生沟通与交流。

（四）媒体资源建设及学籍管理

1、东港电大已具有自己独立域名的网站，并设有专人维护和更新内容。

2、对已有教学课件，教师制做的电子教案，各种规章管理制度，并整合省、市电大网上资源全部挂在了自己的网页上，方便了学生开展网上学习。

3、规范了学生学籍档案。

（五）实行周五“例会制度”，坚持每周五早8:00召开10分钟的教育教学工作汇报、协调工作会，及时发现各项工作中存在的问题，提出解决问题的办法，真正做到教育、教学工作中的过程控制管理。

（六）电大任课教师、助课教师及教辅人员，周六、周日上班，实行签到制。

（七）常规管理如：课程注册、制定教学计划，组织考试、教材管理等没有出现差错。

二、本部门需要解决问题

1、总结性评估要求办公条件、环境急待改善。铁皮柜2—3个，增加一个办公室，简单给予装修。

2、开拓生源，降低办学成本。

二OO三年七月

第三篇：鼎力推荐财务科规章制度

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财 务 科 工 作 制 度

一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。

二、根据事业计划，正确及时编制和季度的财务预算。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。

三、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

五、严格执行物价政策，按医疗收费标准检查督促各科室执行，纠正不合理收费。医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准明码标价张榜公布以利群众监督。新增医疗项目进行成本核算，编报“收费审批表”报有关部门审批后执行。

六、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等），原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

七、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

八、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、药品、器械等国家资财进行经常性监督，检查和清查，防止浪费和积压。

九、每日收入的现金要当日送存银行。库存现金不得超过银行规定限额。严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。

十、原始凭证、记帐凭证、帐本、工资清册、财务预算、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。

十一、严守工作岗位，服从工作分配，遵守院章院规。

财 务 预 算 管 理 制 度

一、国家预算的编制，首先由各业务部门根据业务发展需要和所担负的任务，提出开支计划。并要参考上实际收支水平，结合预算的医院发展和工作计划，人员变动情况以及医疗收费标准，物价上涨幅度等因素，按医院会计制度规定的收、支明细科目逐项确定。要采取领导、财务科、业务部门相结合的办法，由财务科根据医院事业计划、工作任务，提出预算指标建议，按上级有关编制预算的要求，拟订医院预算。

二、预算拟订之后，经主管院长和审计科审定，并经院务会讨论，报上级主管部门审批后，由财务科统一掌握执行。

三、经审查批准后的预算，一般情况下不得任意更改。财务科根据预算情况和各科室任务提出分配和分解意见，经领导同意后，将指标分解给各科室归口管理。各科室应根据医院分配的指标经费，编报按季使用计划、采购计划、经财务科审查、安排经费。年终不得突破医院分配的指标。

四、财务科要对预算进行情况定期分析，上半年如预算与实际需要差距太大，或遇特殊情况，应提出调整预算的意见，报经有关领导、部门审批后执行。

五、对计划外开支的费用，应由使用科室提出书面报告及费用指出明细表，数额在万元以下的，经财务科审查报院领导审批后执行；数额万元以上的开支，应由院领导集体讨论决定，经主管院长批准后执行。

六、需要编制季度用款和采购计划的科室及各科室管理范围暂确定为：

（一）总务科：负责全院水电费、锅炉用煤、汽车用油、后勤大型设备维修等费用计划。

（二）物资供应中心：办公用品、业务印刷品、非医疗性低值易耗品，一般设备购置和修理。

（三）基建科：负责房屋维修和新建工程项目的费用计划。

（四）设备科：负责卫生材料、低值易耗品中的医疗用品、一般医疗设备，贵重仪器设备的购置和维修等费用的计划。

（五）药剂科：负责各种药品的采购等有关费用计划。

（六）医教科：负责各种业务图书、杂志的购置订阅，继续教育和人才培训、学术会议、外出进修和病案管理等费用计划。

（七）党办：负责各种宣传学习费用计划。包括全院科室订阅的报刊、杂志及日常政治、业务学习所购的学习资料等。

（八）院办：负责各种会议、接待、医院宣传及打字文印设备添置维修及纸张消耗等所需费用计划。

（九）科教办：负责各科研项目当年所需支出的各项费用计划。

（十）保卫科：负责消防用品的购置维修及装备、治安等所需费用计划。

（十一）保健科：负责职工保健医疗用品、卫生宣传和开展保健工作等费用的计划。

（十二）工会：负责职工福利所需的费用计划。包括：困难补救、慰问病号、职工卫生用品、过节费、夏季饮料，三十年工龄所享受的疗养等福利性费用的计划。

（十三）营养科：负责炊事用具、设备的费用计划。

（十四）其他有关科室：负责开展各项工作和或所必须使用的经费计划。

财 务 收 入 管 理 制 度

一、认真贯彻执行国家物价政策，严格执行医疗收费标准，不准越权定价，擅自提高收费标准和增加收费项目（分解收费）。做到应收则收，应收不漏。

二、医院的各项收入，必须全部纳入财务统一管理。任何科室与个人，不准以任何借口私自对外收取各种费用，私设小金库。

三、扩大医疗服务项目，合理组织收入，提高自我发展能力。提高固定资产利用率，充分发挥现有的社备和技术力量。各科新开展的检查、治疗等服务项目，3 须报物价部门批准执行，财务科备案。

四、对各种有价收入凭证的印刷，要统一由总务科定点印刷，由财务科负责保管、编号、领发。要严格登记和销号工作，防止差错，堵塞漏洞。

五、门诊收费处、住院处当日的收入，要及时填写日报表，并将现金和支票及时送交财务科或解交银行。

财务科进行专人复核、销号，发现差错，立即纠正。

财 务 支 出 审 批 管 理 制 度

为合理安排各项支出，杜绝不合理开支，确保资金使用效益，医院支出实行“预算管理，量入而出，统筹安排，分级审批，财务科负责”的审批制度。

一、审批要求

（一）凡万元以上的房屋拆建、建筑安装、制作、土建、大修缮等基建工程款项、均需附有预、决算报表，送审计科，根据审计报告单和审定单，方可审批支付最后的工程尾款。

（二）凡购置房屋和二十万以上大型设备报主管部门审批，需附有卫生厅购置审批单，购置合同书和固定资产可行性论证报告，方可审批执行。

（三）单位之间拆借资金，必须是合法借贷，办理正当手续，由财务科提出意见，经审计审签，由分管院长报院总务会讨论，分管院长审批后方可执行。

（四）医院资金短缺，需向银行及有关部门申请贷款，或向职工集资由财务科提出书面报告，报院领导审批后，报银行审批，方可执行。

（五）人员经费的开支（包括工资、付贴、冷饮费、离退休人员费用、临时费用、困难补助、夜餐、交通补贴、医卫津贴等），由有关执能科室核实，按国家有关规定和标准开具通知单，财务科凭通知单审批权限审核付款。

（六）对奖金的发放，以及横向联合，新开发项目、劳务、联营、宣传费、广告费、验证费、促销费、管理费等项目的付款或提成，均应根据院务会讨论制定的有关提成规定、医院签定的协议、合同以及奖金会议讨论的决定，并附有关书面文件，按规定审核权限审批付款。

（七）采购药品、卫生材料、低值易耗品、业务消耗用品等，必须附有采购计 划书、采购合同书、验收入库单、科室请领单、经验收人员、采购人员、科室负责人签字后，方能审批付款。

（八）固定资产的报损、报废、调拨、变卖，应有使用科室书面申请报告，并附有报损、报废、调拨单和有关部门的检查鉴定单，按审批权限审批后，方能销帐。

（九）财产物资的盘盈盘亏，要求有关科室认真分析，查找原因，写出书面报告。对数量小的，原因明了的，经有关部门核实，分管院长批准调整入帐；对数量大，原因不明的盘盈盘亏，要会同有关领导和部门尽快查找原因，必要时，请内审进行审计，根据审查情况，做妥善处理。

二、支出归口管理与审核

（一）归口管理

1.医院的各项支出要在院长领导下，由财务科统一安排掌握使用。根据批准的支出预算进行分级归口管理。

2．各项支出报销凭证，应由各分管部门负责人签署意见，根据预算和审批程序进行核报。各科室需购置设备材料等物品，须在每年10月底前向各分管部门编报计划或请领。一般不得自行采购。对预算外的开支，须由分管部门提出书面报告，院务会讨论后，按审批程序办理。

3.各分管部门采购属国家规定的专项控制商品，必须事前办理专控商品审批手续。没有审批手续的，财务科不予开支。

（二）、支出审核分析

1、要加强各项支出的审核工作。审核原始凭证内容是否完整，手续是否完备，有无入库或请领单，原始凭证是否真实，数字计算是否正确。审查经济内容是否符合财务制度，事先有无计划或经济合同，审核发票是否正规。对手续不完备、不符合财务制度和事先无计划的各项支出，财务科不予报销。

2、对大型设备的购置和大型基建项目的开支以及一般修购费、四项基金、专项补助开支，要从严掌握和把关，审核上述项目的开支是否严格按照规定审批权限办理。是否附有工程决算、预算、审计报告，可行性论证报告及上级主观部门批件，审核经济合同的签定是否合理，是否严格区分各项基金支出界限等等。

3、对各项支出要定期进行分析。专题或综合分析预算的完成情况。对影响 财务状况的因素要深入实际调查、研究，找出管理中的漏洞。

三、审批权限：

（一）医师出差、开会、进修、学术活动等有关事务由医务科科长签证审批，护士出差、开会、进修、培训、学术活动等有关事务由护理部主任签证审批，由分管副院长批付。

院办有关人员由办公室主任签证，职工探亲由人事科签证，其它各部门由其他科主任签证，分管副院长批复。

（二）中西药库、化验试制的物资采购必须进行库验收制度，由经办人、科主任、分管副院长签字后，财务科付款。

（三）设备、总务物资采购也同样实习进库验收制度，由经办人、科主任签证、分管副院长批付。

（四）图书杂志、报刊采购必须例报采购清单，由医教科长、办公室主任审查签证后，财务科付款。

（五）对院内外签订有关经济合同的必须经院长办公会议同意并征得财务科的意见，对于文字组织应细加推敲，准确扼要。

（六）办公室主任负责临时性招待费用开支，财务科长负责资金调度，审批预算内正常开支。

（七）业务院长审批10，000元以下开支，超过基数须经院长办公会集体讨论决定。

（八）财务科长、会计、出纳一定要严格执行批复制度。

货 币 资 金 管 理 制 度

一、现金管理

（一）、申报、核对现金库存金额。现金库存定额的申报，一般按本单位三至五天零星开支的现金数额填报申报表，报经银行批准后执行。经核实，批准的库存现金定额，是本单位日库存现金的限额不得突破，如超出限额，应在当日交存银行。

（二）加强现金的保管。门诊、住院、挂号等收入必须按当日日报表数交财务科，并当日送交银行，剩余零钞和备用金应在下班前送交各保险柜存放。保险柜密码要打乱，钥匙要妥善保管。财务科去银行交款或取款须两人同行，并委派保卫人员护送。

（三）严格控制现金使用范围。根据中国人民银行《现金管理条例》，现金使用范围是工资、补助工资、奖金、福利费、差旅费、劳务报酬以及向个人购买材料加工等费用。结算起点在1000元以上的支出，一般不得用现金支付，必须通过银行划拨。

（四）按照钱帐分管的原则。现金出纳人员专管现金收支工作，会计不得兼作出纳。出纳办理现金收支要认真负责，防止差错，如发生长短款应即查明原因，不得相互抵补。

（五）不准用现金购买专控商品，凡购买专控商品必须办理有手续，经批准的专控商品购买时应通过银行结算。

（六）建立订本式现金日记帐，按记帐要求逐本登记现金收付、日清日结、及时核对现金，做到帐款相符。不得以白条抵现金，不得保留帐外公款，个人不得挪用或借用公款，单位之间不得相互借用或套用现金。

二、银行存款管理

（一）严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督，按银行的有关规章制度办理银行存款业务。

（二）银行存款的收支要在取得凭证后立即入帐，要及时进行银行存款的对帐工作，并及时清理未达帐项。

（三）严格加强支票管理，不得签发空白、空头、远期支票，作废的支票要妥善保管和处理。要严格支票的领用、登记、销号工作，支票、印鉴章要分开管理，各部门领用支票，应指定专人领用并负责妥善保管。

（四）不得向外单位、个人转借帐户或代存现金，不得向外单位或个人出借资金。

专 项 资 金 管 理 制 度

一、凡按规定提取、分配、结帐的一般修购基金、大型设备更新基金、事业发展基金、集体福利基金、奖励基金、院长基金、业余医疗服务提成、专项补助、其他专项资金、专项借贷等收支均属专项资金管理范围。

二、专项资金属医院预算内资金，专项资金支出，事先必须有预算、计划，并按指定用途使用。专项资金除参照预算管理办法执行外，必须从严掌握使用范围和有关手续。

三、专项资金的提取、结转、分配，应按有关标准和规定执行。要严格掌握各项专项资金的用途界限，不得互相挪用。

四、使用专项资金购买五万元以上的设备和投入十万元以上的基建项目，应经业务、设备、财务、基建、总务等部门共同作社会效益、经济效益方面的论证，提出书面论证报告，报上级主管部门批准同意后列入预算管理。

五、上级财政、主管部门拨入的专项补救，应严格按照规定范围使用。专项应收、应付款项应即使清理。

六、专项资金的收支，应按有关规定，每月结转并如实编报专项资金报表。对专项资金的收支情况，要定期进行分析。

医 院 财 产 清 查 制 度

一、为维护财经纪律，保护财产安全，应对医院所属的所有财产进行定期或不定期的清查盘点，以保证帐实相符和会计资料的准确可靠。

二、医院的固定资产、专项物资、低值易耗品、药库、药房药品、精神药品、卫生材料、其他材料、在加工材料、货币资金、有价证券、债权债务等均属于清查范围。

三、要根据财产的管理情况，及时组织对各类财产的清查。建立正常的财产物资管理秩序。财产的全面清查，可以二、三年进行一次。局部清查可根据财产管理情况，每年有计划地清查几项。各仓库管理人员，对药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、专项物资等月末余额，除每月与财务科同期余额核对外，还应与实物核对一次。如实物核对有困难，不得少于每季核对一次。

四、特殊财产。如麻醉药品、剧毒物品、精神药品、现金等。应指定专人管 理，每日清点核对，发现问题及时报告。

五、库存现金的清查，每年可不定期进行。清查时，出纳员要在场，现金要逐张查点，不得用白条、收据抵充现金。核对库存是否与帐面余额一致，有无超过核定限额，有无坐支挪用等违纪现象。

六、银行存款的清查，以同一日为准，检查单位银行存款日记帐余额，经编制银行余额调节表后，看是否与银行存款对帐单的余额一致，如有误差，应与银行取得联系，查明原因。

七、债权、债务的清查，主要是采用对帐和查帐方法来确定双方余额是否相符，以便及时催收或归还。

八、实物清查盘点时，要逐项清点。为明确责任，实物保管人员必须在场参加盘点工作，并将清点结果填入财产清查盘存表，保管人员和清查人员应在盘存表上签章。

九、财产清查结束后，要对盘存表进行整理、汇总。找出盈亏原因，经清查小组讨论同意，院领导批准后，进行会计处理和调整有关帐户。

会 计 监 督 制 度

一、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

二、会计监督是每个会计人员的责任并在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。

三、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续，对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理。并要求其更正、补充、补办手续。

四、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。

五、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

六、财务科长应对基层单位如营养室、职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查其财会工作，发现问题，及时纠正。

七、对于大型设备购置等基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

八、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映，对控购商品的购置，要事先申报，未经批准，财务科不予报销。

原 始 凭 证 管 理 制 度

一、所取得的原始凭证必须具备：凭证的名称、填制日期和编号；接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额；填制单位的名称和财务（会计）专用章；经办人员签章。内容必须真实、完整。

二、经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证，经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。

三、财务部门对原始凭证要认真进行审核，审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全，数字计算是否正确，手续是否完备，书写是否清晰。对违反财经纪律和制度、内容填写不全、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝付款、报销或执行。对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向有关单位报告。

四、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。

财 务 报 销 制 度

一、对原始单据的一般要求：

1.发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

2.内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。

3.印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

4.自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。

5.从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长签字后，再由院长签字后，财务科方可付款。

三、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由器械（总务）科按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由器械（总务）科验收入库。

五、临时工的工资、保健费，由人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。

六、各科室的加班费、夜班费、误餐费、放射费等临时性报酬的报销，由科室负责人填写有关单据，有医务科（护理部）、分管院长的签章，方可报销。当月的尽量当月报销，最迟不得超过次月，否则不予受理。

物 价 管 理 制 度

一、成立物价管理小组。小组成员应有院领导、医教科、护理、设备、药剂、财务等有关科室人员组成，负责医院物价管理。

二、配备专职物价员，隶属财务科，在财务科长领导下负责医院的物价管理和监督、检查工作。

三、各有关科室，应指定一名以上兼职物价员，负责本科室的物价管理 工作，督促工作人员，依照收费标准，按实际医疗项目填写病人医疗费用通知单。

四、物价管理小组和专职物价员要经常指导职工认真执行物价政策，严格执行物价部门公布的医疗收费标准，并组织有关人员对物价执行情况进行检查、抽查或组织互查，及时发现和纠正存在的问题，总结经验，监督建立正常物价管理秩序。

五、医疗收费标准中未列的医疗项目，应由专职物价员和成本核算岗位人员共同进行医疗成本测算，填制“新增医疗项目收费审批表”，报经卫生行政和物价部门批准执行，医院、科室或个人无权制定、提高、扩大医疗收费标准。

六、统一医疗收费通知单，详细记录医疗项目，反映医疗收费标准和病员的医疗费用。

七、专职物价员要依据医疗收费标准，结合本单位医疗等级和医疗情况，整理本单位医疗收费标准，并印发各科室依照执行。不准擅自提高收费标准，不准分解收费，不准扩大收费范围。

八、收费标准的变更，应凭财务科或专职物价员的书面通知规定的时间执行，不准推迟或提前。其他科室或个人无权通知变更医疗收费标准。

九、自制药品的定价，凡市场价格的同类产品，可参照市场价格执行。市场无价格的，应严格按实际加工消耗，进行成本计算，填报有关报表报请有关部门批准后执行。

十、经加工后的中草药定价，如经挑选使药品等级上升，可按新的等级计价。如经炮制加工后改变了原有实物形态的，可加入炮制加工费用，填报有关报表重新计价。

十一、药库购入药品，按市场批发价入库，药房领用药品的计价应在药库药品原价的基础上再分别按西药15％，中成药16％，中草药30％加价。

十二、主要医疗收费项目，如挂号费、住院费，大型设备检查等常规项目，要在醒目的地方明码标价，张榜公布，接受群众监督。有条件时也可以在社会上聘请部分义务监督员，广泛听取意见，促进医院物价管理。

十三、接受上级机关和有关单位的检查。上级机关、物价部门及有关单位来人检查，了解物价情况，本单位任何人不得阻挠刁难，应积极提供方便，如实反 12 映情况，接受检查监督。

会 计 档 案 管 理 制 度

一、档案管理分类：会计档案管理可分为会计凭证、会计帐薄、会计报表、其他四类。

（一）会计凭证类：包括医院预算、原始凭证、记帐凭证收据存根等会计凭证。

（二）会计帐薄类：包括现金日记帐、银行存款日记帐、总帐、收入明细帐、支出明细帐、往来明细帐、固定资产明细帐、材料物资明细帐等各类帐薄。

（三）会计报表类：包括会计月报、季报、年报、决算等有关报表。

（四）其他会计资料类：包括会计移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。

二、会计档案的立卷和归档。凡列会计档案管理的资料，应及时立卷。会计凭证要按月逐日装订成册。会计帐薄在会计终了，编报决算后，按规定划好双红线封帐，抽出空页，按实际使用帐页编写顺序页码，装订成册。其他会计资料按时序分类立卷。

会计档案分类、编写采用年流水法或分类流水排列。

三、会计档案保管和调阅。会计档案的管理要做到安全。按规定，财务部门保存一年后，要移交给档案部门管理。档案部门保管的会计档案，不得任意拆封。如要拆封须会同财务部门一起共同拆封。要严格执行安全和保密制度，不得随意堆放。严防损毁、散失和泄密。

要建立会计档案查阅登记本，详细记录查阅会计档案的时间、内容、单位、查阅人员姓名、介绍信号码、批准领导姓名等内容。会计档案原件原则上不得外借和拆散原卷册，不得拍照或复制，如有必要应经分管院长批准，外单位和本单位各科室需查阅时，要经分管院长批准并办理登记手续。

会计档案的保管时间，按浙卫计发[84]385号文件规定执行，各类档案保管期限见附件。

四、会计档案的移交与毁销。会计档案在保管期内，因管理人员调动，应按 保管清册清点，办理交接手续。交接双方和监交人应在清册上签名盖章。

会计档案保管期满，需要销毁时，应事先提出销毁意见，进行清点，编造会计档案销毁清册一式二份，经医院领导同意，报主管部门批准后，方可执行。在执行销毁前，应重作一番清理：

（一）抽出其中未了结的债务的原始凭证。

（二）抽出有必要保存的其他档案资料。

以上材料抽出后，应重新立卷，并保管到结清帐款或失去保存作用时为止。在执行销毁时，应会同有关部门共同鉴定并派员监销、销毁后，有关人员要在销毁清册上签章，并将监销情况情况报告本单位领导。未经批准销毁的会计档案，不得自行销毁。

药 品 经 济 管 理 制 度

一、医院在医疗服务过程中所需各类药品，必须由药剂科统一采购入库，由领用科室办理领用手续领用。

二、财务科根据医院药品的使用情况，核定药品库存定额，药品的采购，参照实际使用量和库存量，编制采购计划，经审查后分批采购，采购后入库要核对药品质量和数量，并制入库单，经采购、验收和科室负责人签章后，随同购货发票办理报销，采购人员不得购买无批号、健字号、食字号及异形包装的药品。确有疗效的健字号药品的采购应办理相应手续，严格控制。

三、门诊、病区药房领用药品，应填制药品材料领用单，经药房负责人签章，药库保管员凭单发放，并在领用单上填写实发数后由发货人和领用人签章，交药品会计核算。

四、门诊、病区药房对药品领用、消耗要进行登记。领用的药品，凭领用单登记帐薄的处方，消耗药品凭医生处方汇总登记帐薄的处方。药品的价格按核定的零售价，不得擅自变更。药房对各病区病员用药的处方应及时按零售价批价后送住院处，以防漏费。

五、各科室领用药品，由各科室填写药品材料领用单，经科室负责人签章，药库保管员凭单发放，在领用单上填写发放后由领、发人员共同签章，交药库会 计核算。外单位需调用药品，由药库填写调拨单交财务科收款后，凭收据发放药品。

六、药品价格的调整，应按药品物价管理部门的通知执行，并对指定调价的药品进行盘点，编制调价表，送交财务科，进行会计处理。

七、凡自制和加工药品需领用各种药品、材料、必须办理自制，加工领用手续，经自制加工后的成品，市场有价格的，按市场批发价计算入库；市场无价格的，应根据有关规定编制自制药品、加工药品成本单，经计算（包括公时费、材料费、管理费等消耗）定价入库。自制和加工药品的入库，领用和调拨，应按规定分别填制“入库单”、“领用单”和“调拨单”，经有关科室负责人、领用人、发货人、药品会计、财务科签章生效。

八、药库、药房要定期对库存情况进行盘点，要求每月盘点一次。最少不得少于每季盘点一次。药品盘点，要按品种目录逐项清点，填写药品盘存表。药品盘存要和药库、药房、财务科帐面数进行核对，如相差数额较大，应查明原因，及时纠正，做到帐帐、帐物相符。

医 疗 收 费 制 度

一、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种收费标准，简化手续，减少排队。

二、交付现金要唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对公费医疗、记帐和合同，要严格执行国家的有规定。

三、病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。

四、病员住院期间，住院处应定期下病房结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。

五、收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符后交会计、出纳处理，如有不符，需立即查找原因，及时解决。

挂

号 室 工 作 制 度

一、门诊病员，应先挂号后诊病（危重抢救例外）

二、挂号室要在开诊前半小时即应挂号，下班10分钟前停止挂号。

三、挂号室工作人员要态度和蔼，初诊病历要填齐上端各栏，包括姓名、性别、年龄、职业、籍贯、住址、就诊日期。

四、同时就诊两个科室或转科病员，须重新挂号，会诊例外。

五、挂号诊病当日一次有效，继续就诊应重新挂号。

六、帐目日清月结，统计报表每日及时报院办、统计室。

门 诊 收 费 处 工 作 制 度

一、收费处负责办理门诊患者的交费工作。

二、收费处是医院重要文明窗口之一，对患者要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对患者不顶、不气、不刁难。

三、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少患者排队等候时间。

四、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要当面点清。

五、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

六、妥善处理患者退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。

七、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

八、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出人带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

九、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

十、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的有关事项。夜间值班人员代办挂号。

门 诊 患 者 退 费 规 定

一、门诊患者因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方笺，经医师或药师、门诊部、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字（章），并注明退款原因。当日返费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。

二、收费员对手续完备，姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费（冲账）。对不符合退款手续者，收费员要向其说明白原委。

三、收费员、操作员在划价收费时，必须打印患者姓名，写明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，患者款数不足而作废。对未收到款的收据打作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方笺留作附件证明，由操作员、收费员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。对自费患者的收据上要加盖“自费”章。

四、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。

五、收费处总会计、财务科稽核会计要逐日、逐笔复核，对违反制度私留患者收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。

六、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“××项已检查、治疗、发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。

住

一、住院处负责办理入、出院手续。

二、患者持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。

三、患者凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。12岁以下患者除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村患者要写明乡、村及联系人的工作单位、地址，以备联系。

院 处 收 费 工 作 制 度

四、按照规定收取患者住院预交金。

五、随时掌握患者住院费用情况，并及时向病房通报催促欠款患者补交预交金。不补交者暂停记账（危重抢救患者例外）。

六、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。

七、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费。结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

八、每天下午，须将当日所收现金送存银行。

第四篇：爱心报纸鼎力公益

交通运输管理学院13-1党支部

“爱心报纸，鼎力公益”活动

2014年4月16日下午，交通运输管理学院13-1党支部进行了“爱心报纸，鼎力公益”的活动，支部所有预备党员参加了此次活动。党支部的成员们走访教师办公室，收集废旧报纸变卖作为公益经费，成立党支部的公益活动基金，为日后建立服务型党支部，走进社区，致力公益，打下经济基础，利用废旧资源为社会尽一份力量。

下午三点，交管13-1党支部全体成员来到了管理楼，开展本次以“爱心报纸，鼎力公益”为主题的活动。活动受到了校领导和老师的大力支持，很多老师热情地为部员们提出了宝贵的活动指导意见，同时表示欢迎这种将废旧资源转换为公益价值的活动，并期待支部公益活动的开展。在老师们的支持下，党支部共收集了76公斤废纸，筹得公益基金45元。

在活动中，部员们纷纷表示：虽然工作辛苦，但有这样一个机会能为公益事业做贡献，让公益更加真实的融入我们的工作生活中，是很有意义的，明白了“再小的力量，也是支持”的公益内涵，同时增加了体验，锻炼了处理事情的能力，收获很大。

做雷锋式的优秀党员，投身于公益事业是每一个党员干部的基本要求，也是新形势下加强党的先进性建设、密切党同人民群众血肉联系的有效途径。交管13-1党支部将追随雷锋脚步坚定理想信念，不断用公益奉献精神校正个人追求，肩负道德建设的重要责任，赢得人民群众的信任拥护。

交通运输管理学院13-1中队党支部

2014年4月16日

第五篇：鼎力推荐班主任工作总结

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班主任工作总结

大许实小

二（3）班

张海珍

记忆中的秋天在孩子们的书声中悄然褪了颜色，等你回头，门前屋后的黄叶笑过一场风雨，便化作了春泥。秋风总这么萧飒，不得你细细驻足观赏，留下的遗憾也终成遗憾。

这几天我一直想要说一句话。但我不知道选择哪一句，是“这个学期总算过去啦！”还是“这个学期过去了？”。想要用前者是因为总算顺顺利利地完成了学校布置的各项任务，而且全班小朋友都平平安安的，没有出什么问题，所以我想要大喊一声“这个学期总算过去啦！”。可是我又在思考又在担心，我们班小朋友有些知识还没有落实，有些习惯还没巩固，有些学生还没有跟上，有些能力还没有养成，所以我想要嘀咕一声“这个学期过去了?”可是不管怎么样，这个学期事实上已经过去了。现将我做的一些工作总结一下：

首先讲讲二年级孩子的特点：首先是产生厌倦感。孩子进入二年级了，对学校环境和老师都比较熟悉，对每天的上课、下课、放学回家做作业，已经没有什么新鲜感了，有的孩子就会产生厌倦，于是就有上课不专心听课的、爱说无关课堂学习内容的话，不爱动脑子思考分析问题，不爱主动举手发言，不完成作业，思想懒惰，依赖性强，稍有困难就依赖老师依赖家长等现象。

其次是二年级很多孩子丢三落四。如铅笔、课本、练习册、雨伞、校服等等。许多家长往往也对孩子丢三拉四的习惯无所谓，其实这个习惯渗透到学习中，可能会影响思维的严密性。

再者是调皮不听父母的话了。经过一年的在校的学习生活，身体、思想等方面都成长了，孩子胆子也大了，开始调皮了，有的孩子会跟父母狡辩了，有的开始有点不听父母的话了，在学校也经常闹点小事（尤其是男孩子）。

针对以上情况，我把本学期要做的工作分为三类： 第一类：每天必做的事情

1、值日生到校后，进行卫生检查，学习委员管理班级进行早读。

2、指定值日生进行检查校徽、红领巾、手指甲的工作。

3、中午在教室里进行自习，做作业、看书。

4、放学以前，布置作业，强调学生放学途中的安全问题。

5、在晨会中将行为规范细化，一天下来检查学生的行为规范，由学生自己检查，自己述说这一天哪里做对了，哪里做得不够，及时进行评价。

第二类：每周必做的事情。

1、小组评比，每周评出一个先进小组。

2、每周一次语文生字词的总听写，并进行一单元的知识回顾。

3、组织主题班会，利用班会来渗透教育，树立榜样。

第三类：每月必做的事情。

1、统计一个月来 作业全交名单，然后进行鼓励。

2、每月评出这个月，进步最大的学生。

3、给班干部提建议，给班主任提意见。

4、树立永争第一的信心，积极参加学校的各种活动。

5、认真学习，开展“一帮一”“结对子”共同进步的活动。

具体工作是这样实施的：

一、以强化常规训练带动教育教学工作。

经过了一个暑假，学生一下子长大了许多。他们渐渐地有了自我意识，做事情喜欢以自我为中心，搞“个人主义”。这虽是学生个性的体现，却不利于整个班集体的发展。因此，继续抓好对学生各项常规的培养，仍然是班务工作的重头戏。

学期一开始，我首先对学生进行思想教育，让他们明确校规，校纪。带领学生学习并背诵《小学生日常行为规范》、《小学生守则》，了解《规范》、《守则》内容，并成为他们行为的指南。在学校组织的历次检查评比中，我们都名列年级第一。

这学期，学校更加严格了对路队的要求。结合学校的要求，根据我们班在路队方面的现状，我在班上召开了一次“雁群飞行我站队，都是守纪小模范”的主题班会，对学生进行这方面的思想教育。在对学生进行思想教育的同时，反省自己平时的一言一行，并以身作则，在每一次集会时首先按要求站好，为学生作出好的榜样。一学期下来，我们班的路队有了不小的进步。

二、培养良好的班集体

1、干部队伍的组建和培养。

一个班的集体面貌如何，很大程度上是由小干部决定的。小干部对班集体有着“以点带面”和“以面带面”的作用，他们是“班主任的左右手”。所以唯有慎重地选拔和培养班级小干部，班主任工作才能逐渐从繁重走向简单与轻松。

本学期当选的干部应具有较强的号召力和自我管理能力。干部队伍的组建不能仅仅作为一种形式存在，班主任必须精心培养：其一，要大力表扬干部优点，宣传他们的先进事迹，帮助小干部树立威信。如谢苏晨就是一位称职的小干部，无论从学习、纪律哪一方面都是大家学习的榜样，尤其老师不在时，从来不违反纪律，为班级树立了榜样。我每次发现都进行表扬，同学们都露出了羡慕佩服的眼光。其二，在鼓励干部大胆工作，指点他们工作方法的同时，要更严格要求小干部个人在知识、能力上取得更大进步，在纪律上以身作则，力求从各方面给全班起到模范带头作用，即“以点带面”。如刚开始试用阶段，白诚溢对自己就要求不严，经常有学生反映：他不能把自己管住，老师不在时，经常带头做一些不该做的事。我经过几次单独的批评教育后还是没有好转，后来就只能把机会给别人了。其三，培养小干部团结协作的精神，要能够通过干部这个小集体建立正确、健全的舆论，带动整个班集体开展批评与自我批评，形成集体的组织性、纪律性和进取心，即“以面带面”。

2、以丰富的活动促进良好班风的形成。

班集体是培养学生个性的沃土，有了这块沃土，学生的个性才能百花争艳。集体活动，最能培养学生的凝聚力、集体荣誉感。我带领学生积极参加学校的各项活动，如优秀班集体评估、跳绳比赛、写字竞赛、冬季运动会等活动。每天一大早，我总是跟学生差不多时间到校，一到学校就协助学生搞好卫生工作，这样，学生不仅逐步养成热爱劳动的好习惯，而且时刻想为自己的班集体争光。开展一些跟教学有关的活动，如：谁是写字标兵比赛、“金星灿灿”、课文背诵比赛等，让学生在竞争中增强集体荣誉感，逐步形成一个健康向上、团结协作的班集体。

本学期，学生的集体荣誉感逐渐增强，良好的卫生习惯也已经养成。这一点主要是结合学校平时的卫生检查，和上学期相比有了进步，学生也经常关注我们班的得分情况。虽然本学期我们班的评比分数不多，但是我还是感到很欣慰，因为这学期我们班各项评比工作我基本上就放手让学生自己去做，上学期总是要我去提醒学生捡起地上的垃圾，把课桌对整齐，别忘了擦窗台等等，本学期学生已经养成了良好的卫生习惯，越来越自觉，我也可以放心地把工作交给他们自己去做。班干部的管理能力也有所提高。比如：晨读的习惯已经养成，班长管得也较好，自习课的纪律比上学期都有了很大的进步，学生在自习课的时候都会安安静静在教室里做作业，我想只要养成习惯了，学生就显得比较听话，老师不在的时候大多都会自己认真地做作业，班干部不用怎么去管理。

三﹑做好学生的安全卫生工作.1、安全工作要常抓不懈。

一学期中特别重视了对学生的安全教育工作，为了使安全方面不出差错，经常利用晨会课、班会课，给学生详细地讲述交通安全知识，防火、防电、防溺水、防食物中毒等方面的知识。教育学生遵守交通规则，注意人身安全，不要和车辆抢行。要求学生不到有危险的地方去玩，不买垃圾食品。让学生熟悉交通规则，熟记交通标志，课间不追诼打闹，以免出现不安全事故，把安全隐患消灭在萌芽状态。上学、放学遵守路队规定。经常给学生讲解、比较什么事危险，不能干，什么事不道德，不诚信，要远离。以发生在周围的溺水事故、交通事故为鲜活的例子，教育学生珍爱生命，学会保护自己。

2、卫生工作时刻提醒。

要带好一个积极向上的班级，做好卫生工作是搞好班级各项工作的前提，如果班级卫生工作搞不好，不但影响学生学习的精神面貌，而且影响着学生的身体健康。如果学生的个人卫生搞不好，就会直接影响自己的美观。因此，在班级卫生方面我下了狠心来抓，一是在个人卫生方面要求学生每天必须洗手洗脸，不留长发，衣服干净。在教室卫生方面坚持做到每天三洒两扫的工作。在体育卫生方面，要求学生坚持“两操”。卫生采取定时定点定人的做法，使班级卫生和环境卫生显著改善。四﹑坚持与家长的联系，共同教育好学生。

老师要教育好学生，除了做好校内的教学管理，还要做好校外的工作，要与家长联系，取得家长的帮助，才能把学生教育好。特别是那些顽皮的学生，更需要家长的帮助，经过教师和家长的共同教育，他们才能遵守纪律，认真学习。和家长成为朋友，让他们支持我的工作。接这个班级以来，我和家长一直保持着密切的联系，经常打电话询问孩子在家的情况，我觉得家长对我的工作也非常支持。只要我们用心和他们沟通，家长也会真诚地支持我们。

在这学期中，我与学生在一起，觉得日子过得真快，虽然每天都是忙忙碌碌的，但我忙得高兴，忙得开心。

连起串串足迹，俯视遐思，岁月的流逝总在不经意间，季节的交替也一如那层层渲染的工笔山水，让你找不到明显痕迹，只是在层层浸染中，蓦然回首，日子已经悄然远离。过去不代表未来，但过去能奠基未来。面对自己失去的青春和红颜，自己却得到了知识和阅历，获取经验和勇气，这将为我迎来下学期的每一个艳阳天。