沈阳华铭公司质量管理体系改进研究专题

第一篇：沈阳华铭公司质量管理体系改进研究专题

沈阳华铭公司质量管理体系研究

Study on the Improvement of Quality Management System of Shenyang Huaming Company 摘要：本文在作者在充分调研沈阳华铭公司管理体系的基础上，通过对十几家中小企业实施ISO9000质量管理体系现状的研究，总结出沈阳华铭公司在享受IS09000质量管理体系带来的竞争优势的同时，企业内部存在的严重影响IS09000质量管理体系，影响企业提升管理水平的七个方面的问题，它们分别存在于：体系文件的策划和编写、文件管理、人力资源、设计开发、监视测量和不合格品等方面。

关键词：ISO9000；质量管理。

1.研究背景

沈阳华铭公司作为中国中小企业大军中的一员，研究其质量管理体系的应用现状有助于对中小企业起到借鉴作用。

ISO9000质量管理认证体系是世界上最具权威的质量管理认证体系，那么我国的认证企业就应当抓住实施ISO9000标准的有利契机，创新质量管理，并以此为基础，带动和持续改进企业的业绩和效率，增强顾客、乃至其他相关方的满意，在国内、国际市场一展身手。

沈阳华铭公司于2009年通过ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了基本的质量管理体系，初步规范了公司的质量管理工作。但公司目前的质量管理还处于较低水平，在文件管理、人力资源、设计和开发、监视测量、不合格品和持续改进等方面，存在着严重影响公司提升管理水平的问题，公司要继续发展壮大，成长为优秀的企业，仅仅通过ISO9001：2008质量管理体系认证是远远不够的，还必须坚持以顾客满意为目标，积极采用先进的质量管理方法和工具，不断提高公司的产品质量和质量管理水平。

为此，本文是作者在对企业体系调研的基础上，通过对该企业的研究，剖析了其中存在的主要问题，对类似的企业也有一定借鉴作用。

2.存在问题汇总分析

纵然沈阳华铭公司在实施ISO9000质量管理体系方面虽然取得了以上优势及成果，但我们更多地要看到，在实施体系的现状上，沈阳华铭公司依然存在诸多的问题，严重影响了企业管理水平的提升和企业的发展。

2.1文件管理漏洞多

在日常经营中对制度性文件、程序性文件等支撑性文件的沉淀少，在突击认证的过程中，虽然有所增加，但也表现出匆忙编写的程序文件及三级文件不完全或不切实际。

有些标准已过时失效，甚至与现行国家标准、行业标准的要求不相适应。各种文件之间不统一，不协调之处比比皆是。

2.2人力资源管理不能适应质量管理体系的要求

没有在企业内进行过每个岗位和职位进行详细的调查分析，更没有沉淀下来具体的岗位说明书。招聘形式单一，培训体系薄弱。

3.设计开发的过程不符合体系要求

3.1在进行产品设计和开发策划时，对7个阶段的界定不明确，常常忽略了不同专业间的接口与管理。

3.2设计输人文件的完整性、规范性、准确性不到位，部分内容不具体、不明确，致使设计输出文件的质量存在缺陷。

3.3输出文件往往只有图纸或者工艺要求等，而没有BOM表、作业指导书、检验标准等等文件。输出文件不具备统一性、完整性和有效性，可操作性差。

3.4忽略对设计过程中的阶段评审，只有最终评审。这样，在设计过程中一些没有发现的问题就保留到了最后，还要进行返工，即加大了设计成本，又延长了开发周期。

3.5在设计验证阶段，有时验证方式与方法不当，没有做到在验证中识别问题并提出相应的纠正措施。有时候甚至将新产品试制与“批投”混淆，未能在产品设计、工艺、工装、图纸、产品标准等技术文件的系统性、全面性、符合性方面进行验证。

3.6在产品设计确认阶段，有时对新产品确认的目的不清晰、确认的要求不具体，造成确认后的技术文件不能指导生产井解决生产中遇到的技术问题。

3.7对设计变更的评审、验证、确认流于形式，未充分考虑设计更改对产品组件、部件、已交付产品、用户及库存产品的影响。

4.监视和测量的有效性差

因为在职能部门的设立上较为精简，没有设立专门的计量部门或者负责人，因而存在着以下问题：对监视和计量器具认识不完全，没有建立完备的监视计量设备台帐；监视和测量设备没有统一的管理，没有管理规范，不能按期进行检定。中华人民共和国国家计量检定规程规定企业、事业单位应当进行计量器具的校准，保证量值溯源的有效。公司曾经因为一台台秤没有按照规定进行检定，被执法部门罚款。

ISO9000质量管理体系对过程的监视和测量要求很高，因为这是整个体系的精华所在。“过程的监视和测量”条款的内涵认识模糊。主要表现在：组织的最高管理者或管理者代表以及有关部门主管，他们中的多数人尚不能针对性地讲述并提供关于“过程的监视和测量”条款的证据，虽然组织在实施质量管理体系的过程中确实进行了这方面的工作，但组织的领导者并没有自觉意识到这就是过程监视和测量的手段之一。例如：管理者对于质量报表的批阅，本身就是“过程监视和测量”的手段和证据，而相当部分领导对此不甚了解。

“过程监视和测量”条款适用的对象是质量管理体系的过程，应对全过程都应该进行监视和测量。过程方法是八项质量管理原则之一。对一个组织来说“过程监视和测量”是一个过程，而对一个部门则是个子过程(也称分过程)。每个部门都应当对本部门所承担的质量管理体系过程进行监视和测量，关注过程的工作状态，判断其是否符合规定的要求，测量和评

价影响过程能力的因索，如对影响生产过程的人、机、料、法、环、测等因素进行评价。但是，每个部门是否实施了过程的监视和测量，实施的效果如何，由谁负责检查、督促和指导?当遇到某些困难和问题时，又由谁来协调和支持解决？质量信息由谁来汇总和沟通？还有些不属于部门层次的监视和测量，例如整个组织质量目标的监视和测量由谁负责?很显然，这些过程的监视和测量需要有个部门具体主管，承担上述这些事务。目前许多组织的职能分配表中，所有的部门8.2.3条款都是主要职责部门，这些组织初衷是希望各部门都应管好、做好本部门过程的监视和测量，但从对该过程审核中发现的事实却往往是“各部门都负责，谁都负不了责”。部门不知道具体怎样管、怎样做，即使做了也是做得不充分。各职能部门所负责的过程缺少便于实施监视和测量的过程目标，目前企业存在各职能层次上所建立的质量目标不理想，或者基本上就没有职能层次上的过程质量目标。沈阳华铭公司在确定了本组织总的质量目标后，就直接把这几项目标分摊到生产部门、供应部门、销售部门头上，称其为质量目标分解，并且竟然有将产品质量合格率作为质检部门的质量目标的奇怪现象。这样的质量目标缺乏适宜性，怎能使过程的监视和测量做到有效呢?跨部门的过程监管不力，存在推诿扯皮现象。例如：不合格品控制，在制造业，涉及设计、生产、工艺、检验等部门；过程的监视和测量、数据分析、持续改进、纠正和预防措施等也往往涉及多个部门。多数组织中，跨部门的过程普遍监管不力，存在推诿扯皮现象。

5.内审

沈阳华铭公司目前共有四位内审员，内审员经过培训机构的简单培训，拿到内审员证书后就上岗，由于本身对体系的了解就不够深入，且内审的经验严重不足，在做内审的时候，不能深入的审核出企业在实施体系中存在的问题。甚而有些内审员迫于认证机构外审的压力或者迫于和企业各相关部门的面子问题敷衍了事，没有真正的起到对体系监控的作用。

6.不合格品处理上存在短期行为

沈阳华铭公司虽然从成立之初到现在已经运行将近十年的时间，但一直处于资本的原始积累阶段，经营者还会采取一些“捡了芝麻丢了西瓜”的短期行为。对于供应商的原料的不合格问题，迫于交货期的压力，公司常常就“凑合着用”，而对于产品的不合格，因为害怕耽误工期或者返工成本太高，抑或是生产管理人员害怕自己的乌纱帽不保，所以千方百计的掩盖产品的缺陷，而不是积极地同客户沟通、认真的处理不合格产品，这样最终将企业之路越走越窄，甚至把企业带入绝境。

从当前一些实际情况看，多数企业都是出了问题以后被动地去解决，有些企业甚至到了问题不解决不行的地步才予以关注和解决，而且往往是就事论事地凭经验和直觉进行，很少利用数据分析了解和掌握问题的性质、程度以及产生的原因，没有形成有目的、主动地利用数据分析寻求持续改进这样一个良好的工作思路和循环，制约了企业持续改进工作向深层次发展。数据分析是持续改进的一个重要基础和动力源，有效的数据分析可以增强企业的管理和应变能力，促进企业的改进与发展。企业应根据实际需要，确定有关数据收集、处理、分

析方式，使数据分析在整体上满足企业改进与发展的需要。在进行有关数据收集、处理、分析时应注意的是，运用数据分析确定质量管理体系的现状并寻求改进机会时，在很多情况下要运用统计技术对有关数据进行分析。当前，对沈阳华铭公司甚至是国内中小企业而言，应用统计技术进行数据分析仍然是一个弱项，同时也是制约企业管理水平提高的一个“瓶颈”。企业一定要注意加强这方面的建设，掌握和运用这些方法，使数据分析整体上适应企业改进和发展的需要。

通过对沈阳华铭公司质量管理体系得运行，发现在文件控制、人力资源、设计和开发过程控制、监视和测量过程控制及不合格品控制方面存在问题，将这些问题进行分析后做出解决的方案。

7.结论与建议

传统的质量问题管理模式侧重于纠正、问题归零和处罚，是被动地处理和解决已发生的质量问题，不利于为企业提供发现质量问题的环境，不利于质量管理和质量控制能力及水平的提升，是典型的被动式管理。质量管理应重在“预防为主，过程控制”。要树立主动预防质量问题的理念，掌握质量问题预防工作方法、要求。了解质量问题预防实施效果的评价和改进，同时要形成一套高效的质量问题预防管理机制，逐步建立保护、激励、暴露与发现质量问题的政策和制度，使企业成为质量问题预防的主体。

经过几十年的演变和发展，质量的范畴已经发生了重大的变化，其内涵更为宽泛，其有效性的要求也不仅限于产品质量，还应包括质量管理体系所涉及的各过程的绩效。因此，企业应提高质量管理体系运行的有效性，做好质量管理体系文件的贯彻执行工作，推行全面质量管理，进一步提高质量管理体系运行的有效性。

综上所述，企业取证之后只是质量管理工作步入正轨的开始。要使企业始终保持稳定而优异的产品质量，必须端正对质量管理体系认证的态度，克服各种外部因素的干扰，以“我”为主，从自身找问题，坚决贯彻以顾客为中心，建立科学的质量管理目标体系，采用各种具有可实施型的评价方法，不断的寻求自我改进，完善企业质量体系，努力提高质量管理水平。这样企业实施质量管理体系的有效性才能达到，企业的质量管理工作才能走上良性循环的轨道。

第二篇：2016质量管理体系改进计划

2016质量管理体系改进计划

公司所属各部门：

为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本质量管理体系改进计划。

一、总要求（见下表）通过考核证实

a）质量管理体系的符合性； b）持续改进质量管理体系的有效性。

二、改进方向

1、产品实现过程的监视和测量；

2、加强生产设备管理；

3、优化产品工艺方案，加强工艺文件执行力度；

4、产品标识状态管理；

5、加强质量体系培训和技能培训；

三、改进措施

1、各部门均应实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；

2、进一步加强生产现场抽查力度，关注产品实现过程中的各个工序加工情况；

3、加强工艺过程工艺文件执行力度，严肃工艺纪律，完善工艺文件；

4、确保产品实现过程中设备状态完好，标识状态完整、准确；

四、责任部门

1、各部门负责监视和测量过程的归口管理，编制过程监视和测量统计表，完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进；

2、质量部负责做好产品实现过程的各种状态标识；

3、技术部进一步完善工艺文件，对特殊过程制定相关确认准则；

4、综合部负责对原材料库管理以及员工培训、考核并持证上岗；

5、生产部确保设备状态完好；

五、检查 考核

年内由公司管理者代表和质量部组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。

编制：

审核：

批准：

日期：

第三篇：质量管理体系改进计划

质量管理体系改进计划

一、指导思想

通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体质的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。为了确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制定本质量管理体系改进计划。

二、分析和评价现况，提出改进方向

结合公司本的内审和管理评审情况，提出以下几方面实施改进。

1、加强质量管理体系培训。主要包括基础知识培训和专业测量知识的培训。

2、完善质量管理组织机构。应根据公司目前及后期发展规模，完善质量管理组织机构人员设置合理化，明确质量管理职能，重点考虑部门职能范围及要求和相互衔接，减少错位和漏洞，确保质量管理体系与实际经营范围相适应和可行性。

3、修正与完善公司质量管理文件体系。明确文件的有效性和严肃性，按照质量文件、技术设计书等进行操作和管理，并形成相应的文件。同时注意质量管理体系文件要与公司综合管理制度文件及业务管理文件的关联性。

4、加强具体实际操作中的完善和改进。a、加强产品生产过程的监视和测量； b、加强测量过程抽查力度；

c、优化测量技术方案，加强技术文件执行的情况； d、加强产品实现过程的标识状态管理；

三、改进措施和目标

1、在各个部门均实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；

2、加强测量内外业抽查力度，关注测量成果形成中的各个操作过程；

3、加强技术文件的过程执行控制；

4、对测量形成中的资料保存完好。

四、责任部门

质检部：负责监视和检查测量过程及成果，编制可行性的质检方案，确保质量管理体系的持续改进。

测量生产部:作业人员认真执行测量技术规范及技术方案，做好自查互查，并形成相应的检查文件。

太仓市恒信测绘有限公司

第四篇：2011质量管理体系改进计划

2011质量管理体系改进计划

各部门、车间： 根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2011质量管理体系改进计划。

一、目的与意义

制定本质量管理体系改进计划的目的是企业进一步落实GB/T19001和GJB9001B及AS9100C质量管理体系的要求，确保质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。

二、工作任务

1、依据和机会

通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。

2、改进方向和过程

依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：

a）证实产品的符合性；

b）保证质量管理体系的符合性；

c）持续改进质量管理体系的有效性。

3、实施内容

4、实施目标

三、方法与步骤

四、要求

第五篇：公司质量管理体系自查报告2007

南通金牛机械制造有限公司质量管理体系自查报告

从质量管理体系运行十个月至今，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册及程序文件的要求运行，公司质量管理体系运行是有效的，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使顾客的要求得到满足，有力地实现了质量管理体系的持续改进。

我们制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，各部门围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价。我们制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，组织编写了质量手册、25个程序文件、44个作业文件，设计质量记录表格105种，受控外来文件67个，保证了文件的适宜性，并由管理者代表指导协调各部门的质量管理工作，各部门职现明确，沟通有序。

2007年我们基本上实现了年初提出的质量目标,产品质量稳步提高,以顾客为关注焦点的思想得到进一步明确。从去年12月份以来，没有发生顾客严重投诉，也没有出现违反法律、法规的情况。顾客满意率为95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交验合格率99.9%，原因是：部分零件光洁度达不到图纸要求、部分零件尺寸超差；产成品是一次交验时清洁度不够，交货时间紧，部分产品涂装未干就发货。在保持API SPEC质量管理体系有效运行方面，我们已于8月对公司质量管理体系涉及的所有部门进行一次集中式内部审核；同时制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，有力地实现了质量管理体系的持续改进。在理化试验方面，加强理化设备的维护保养，按规定要求完成各类理化试验工作（超声波探伤试验、磁粉探伤试验、机械性能试验、化学分析、），确保了锻件、钢材、铸件、等质量。

加强计量管理，我们制定了相应的规章制度，根据生产需要添置部分计量器具，有计划地有步骤地对全厂计量器具实行周期检定；同时，请如东县技术质量监督局人员来公司对计量器具周检、修理；游标卡尺、深度尺、齿厚卡尺、万能角尺等送检，确保了量值传递的准确性。

在产品开发设计和产品质量改进方面，我们制定了完整的、科学的工作程序，严格执行有关标准；在产品开发设计各阶段按照程序文件的要求进行评审，并有相应记录，并对出具技术文件的准确率进行统计总结。

在生产技术准备和制造方面，加强设备、工装、检测器具的管理，对设备做到日保、月保、定期保养相结合，对工装、检测器具实行周期检定，确保现场使用完好、稳定、可靠。

制定完整的工艺纪律和制度，同时制订了工艺纪律考核办法，并对工艺考核执行情况统计汇总。

在质量控制点方面，我们将特殊过程（如：热处理、焊接）和关键工序（如：镗削、滚齿、磨削）的加工作为重点控制目标或对象，产品质量稳定可靠，一年来没有发生顾客严重投诉。

工位器具齐全，仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。加强采购物资的管理，对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验。设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。

采取各种形式、方式强化质量教育，员工质量意识较强。

a、公司质量管理体系运行十个月以来，各部门、各车间均能按API SPEC Q1标准执行，实践证明按API SPEC Q1标准编写的《质量手册》、《程序文件》基本符合标准要求。为了适应新的发展形势，加强干部队伍建设，实现班干部队伍的年轻化、知识化、革命化，适应高效、快节、灵活公司运行机制的需要，十二月底将对公司的组织机构和人事作部分调整。

b、公司的质量方针、目标已基本被全体员工所理解并贯彻执行，产品的实物质量有所提高，各项质量活动能按文件化的程序要求展开，纠正、预防措施的验证有效。

c、公司的组织机构和资源基本上是适应的。目前公司生产任务饱满，人力资源及设备还需进一步补充：请办公室着手引进设计人员1名，电焊工、理化员进行取证的培训学习，引进车、镗、铣等操作人员。请供应部着手采购53K铣床1台。由于组装车间比较拥挤，目前新建的厂房已马上竣工。公司的质量方针是适宜的，质量目标也已得到基本实现，并进一步完善。

d、目前质量管理体系中存在的不合格项，主要原因是文件的学习理解不够深入，执行力度部分不够，所以对员工还要进一步加强质量体系文件的深化教育，同时加强考核力度。

综上所述，我公司质量管理体系基本符合API SPEC Q1标准的要求，公司的质量管理体系运行正常有序有效，公司的组织机构和资源基本上是适应的，若本次评审形成的各项纠正、预防措施等到实施，则我们的质量管理体系将更趋完善。只要我们坚持做下去，有合理的组织机构、完善的质量体系、优化配置人力资源，我们就能得到持续发展。

汇报人：管理者代表：缪梅

2007-10-26