第一篇：行政采购年终总结
采购年终总结
时间飞逝，转眼2011年的工作已经结束。由于公司发展需要，原黑庄户库房已经不能满足现有业务需求。公司与2011年12月公司上下就在对搬仓事宜进行前期准备。12月13日在公司领导正确指挥下，各部门同仁齐心协力，于12月17日将大部分库存物资已经搬至新仓地址（）。我是2011年12月22日来到，加入了行政部担任备品采购专员。
现对这段时间的工作做一个总结：由于刚刚来到公司又赶上搬仓后续的盘点，作为行政部的一员，我协同本部门的其他几位同事，对搬仓前后的的各部门进行后勤保障。所以我的工作也分为：资产管理、后勤保障、物资采购。
1、资产管理：
由于黑庄户办公物资搬运基本接近尾声，除黑庄户本身留一些驻守人员做最后收尾。所以黑庄户也还有部分资产没有搬运完毕，在总部对北京DCT3资产盘点前行政部门组织内部人员先对实际搬运来的物资进行盘点，盘点完毕对照财务的账上的物资进行差异对比。找出问题所在，对于不能发现的问题进行复盘，直到没有问为止，盘完后按照总部规定的表格做好数据登记，便于总部到来时方便盘点。总部对北京DC T3进行了两次盘点，第一次为“试盘”，试盘时总部派来15人小组专程盘点。期间北京DCT3行政部，将之前按总部要求的盘点表格准备好，并安排人员协助总部人员对北京DCT3进行“试盘”。第二次盘点总部派来了40人小组对公司或有物资进行盘点，对于此次盘点北京DCT3行政部主要负责食物的保障。
2、后勤保障：
第二次盘点总部派来了40人小组对公司或有物资进行盘点，此次盘点主要是针对库存物资的盘点，所以此次盘点北京DCT3行政部主要负责食物的保障。由于此次盘点是为了不耽误生产还要做到物资数量准确的情况下。为盘点的顺利进行做了铺垫。为保证路途远不便回家的员工生活起居可以正常开展，行政部为家远的同志联系住处，解决住宿问题。对于可以回家但是路途较远的员工安排班车，保证每天可以准时上下班，确保不耽误生产。考虑到日常生产中难免有磕碰、生病，行政部有采购了部分药品（感冒药、消炎药、止疼药、创口贴„„）保障工人当班期间正常工作，而不延误生产。
3、物资采购：（一共分为四块）
3.1办公设备
由于新库刚刚成立，各部门没有门牌标志，为了可以方便公司员工可以找到相关的部门，所以经上级领导审批后决定对门牌进行采购，所以寻了几家标识牌厂家来公司实际了解情况，并做了相关门牌报价，厂家做出相关报价后我又对实际报价与厂家谈判实际金额，确定最后报价上报领导。此门牌采购事宜正在进行中。期间确定了各库区门口所贴的标识牌，在领导确定后我第一时间联系厂家对该物资进行制作，并且及时跟踪确保此物资可以按时送到。此物资送到后，我部门组织相关人员对此库房门牌进行安装。考虑到各部门人员刚刚到岗，为了便于直观区分各部门、各岗位，行政部门决定制作袖标来区分各部门、各岗位。前期先对执勤人员的袖标进行采购。后期的袖标制作规划已经在员工着装标准中体现，并且已经上报，等待审批，待审批结束后对新的袖标进行采购制作。总部配发的590K/690K针式打印机由于出厂时，厂家标配的设备中没有此款打印机的数据连接线，但是因为生产实际所需，而且领用之前也没有考虑到数据线的问题，所以
在准备投入使用时才发现，由于当时比较急，所以我第一时间联系供货商，了解数据线的市场价格，做到三方询价，并且做了三方询价表，在报领导审批后我最快时间将数据线采购回来，避免耽误生产。
3.2电工电料
考虑电工日常工作中需要对设备、物品等相关公司资产进行维护、保养。所以与电工沟通确认相关日常工作中所需要的一些耗材及常用工具。并由其做了电工电料需求表，了解电工的日常工作所需后，我便联系相关供货商了解价格，并且走访市场了解实际市场价格。为后期工作中可以及时、快速采购到相关价格合理的物资，为公司降低成本做了铺垫。
3.3后勤类
12月是新锐美最忙碌的一个月，老仓与新仓对接阶段。公司上下加班加点的工作，为物资搬到新仓做准备。为保证物资可以及时搬到新仓，考虑晚上需要加班，加班员工需要就餐。我部门对各部门加班人员进行统计，并实际考虑金额、及方便就餐等问题，经过实际考虑，决定采购部分快捷食品，经多方询价最后确定采购了（泡面、牛奶、卤蛋、火腿肠）等快捷食品。考虑晚上就餐人员比较多，我部门安排专人对食品进行发放，保障员工就餐。考虑到生产所需，我们又采购了相关劳保用品手套、套袖、手油等相关劳保用品为日常生产保障。对于行政人员来说：“行政工作无大事，做好每件小事就是大事”，所以我们行政部门要考虑相关公司各部门的需求，做到想公司所想，解决公司所需，为公司建设出自己的一份力。
3.4生产类
4、团队建设
由于新的仓库刚刚搬仓完毕，并且北京DCT3行政部也是刚刚组建。行政人员首先学习了总部相关管理制度，对相关管理制度理解并熟知。根据相关管理制度并且结合T3这边实际情况，对于食堂刚刚成立时就餐秩序混乱，行政部出台了关于T3食堂管理制度、员工就餐管理制度、为了便于更好的管理宿舍，行政部还出台了宿舍管理制度、结合T3实际情况行政部还出台了关于员工着装管理制度、接待室管理制度等相关管理制度等相关制度，来约束管理员工当班期间的一些行为。在相关规定出台后，T3这边按照相关规定执行，使工作正常有序的开展起来。
展望未来，在新的一年本人将立足本职，虚心向本部门和其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
第二篇：行政采购管理制度(修订)
行政采购管理制度
一、目的为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
各公司行政外勤负责行政办公用品的物资采购，涉及集团各公司公用的、数量金额较大的办公物资的采购由集团董事会办公室行政外勤负责。
四、内容
（一）申购审批流程
1、员工按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政外勤定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上1000元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政外勤购买。
4、单价金额1000元以上的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请示签》，逐级审核并报公司总经理批准后，由行政外勤购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交集团审计
部审核追加费用预算。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政外勤负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签订供需合作意向书。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两日内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
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年月日
第三篇：行政采购流程
一、公司日常行政采购
1、常规办公文具（笔、本、橡皮等）及清洁用品（洗洁精、抹布）/药品（公司小药箱常备应急药品）
1）办公文具：由行政人事部前台文员根据公司库存情况不定期通知文具店送货，保证公司日常办公的需要。每月底行政人事部、财务部根据《送货清单》及《常规办公用品领用表》核查办公用品购买及领用情况，对于库存不足的物品提出补充意见；
2）清洁用品：由保洁员根据公司日常办公清洁卫生情况随用随买，可不设库存。每次购买前需请示行政人事部主管，并且做好相应记录；
3）应急药品：由保洁员分居公司应急药箱库存情况，请示行政人事部主管后补充相应药品。应急药品以应对公司员工突发疾病，限量领用。
二、各部门申请采购
1、专业用品由申请部门按照公司财务制度做好预算，报公司领导批准后自行采购（如工程器械、发电机组等）；
2、其他行政办公物品（如摄像机、照相机、批量办公家具、其他办公设备等），由申请部门于每月18日前报行政人事部做费用预算，单价在500元至1999元的其他行政办公物品需填写《非常规办公用品申请表》，公司领导签批后由行政人事部下月采购；单价在2000元以上的其他行政办公物品需单独写Memo，写清购买缘由、使用情况等，公司领导（或集团领导）批准后，行政人事部方可采购；
3、IT类物品
1）主要设备（如电脑、一体机、复印机、服务器、交换机等），申请部门于每月18日前报行政人事部（或资讯科技部）做费用预算，填写《购买电脑产品申请表》，经成都公司、香港公司IT部、集团领导签批后，由行政人事部或资讯科技部于下月按批示内容采购；
2）无形资产（各种软件等），申请部门于每月18日前报资讯科技部做费用预算，填写《购买电脑产品申请表》，经成都公司、香港公司IT部、集团领导签批后，由资讯科技部于下月按批示内容采购；
3）小型IT设备（如传真机、票据打印机、特殊电话机、小型打印机等），由申请部门于每月18日前报行政人事部做费用预算，填写《非常规办公用品申请表》，公司领导签批后由行政人事部下月采购；特殊情况必须当月采购且未做预算的，需写Memo报公司领导批准后，方可根据财务资金状况协调购买；
4）U盘、移动硬盘等移动存储设备，需遵照公司关于移动存储设备相关管理规定，填写《非常规办公用品申请表》报公司领导批准后，由行政人事部负责采购；
4、生活用品（如空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉等），申请部门于每月18日前报行政人事部做费用预算，填写《非常规办公用品申请表》，公司领导签批后由行政人事部下月采购；特殊情况必须当月采购且未做预算的，需写Memo报公司领导批准后，方可根据财务资金状况协调购买；
5、各项目部、售楼部申请常规办公用品，按照每月18日将下月所需常规办公用品（办公文具、清洁用品等）填写在《××项目部/售楼部×月份办公用品申请表》中，报行政人事部主管审核后购买；
三、公司大型活动、聚会等所需物品
由行政人事部根据公司领导签批的活动方案负责采购。
第四篇：行政采购管理制度
行政采购管理制度
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
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第五篇：行政物资采购审计报告
***公司关于对行政物资采购的专项审计报告
内审字[2013]第00*号
审计组于2013年*月*日—*月*日对人事行政部采购及管理进行了审计，本次审计的主要目的是加强公司行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，降低行政采购成本，保证供货质量和时效，提高公司经济效益。审计组审阅了相关原始资料，与人事行政部人员进行了面谈，并抽查了会计凭证，采用了调查表、询问、实地观察、分析性复核等方法。涉及的时间范围是从2012年1月1日至2013年4月31日。现将本次审计情况报告如下：
一、基本情况：
（一）公司行政物资的采购主要分成2部分，一部分为办公用品、日用品、药品、礼品、工作服、及后勤消耗性物资，此类物资由行政专员负责采购；一部分为办公设备、办公家具、宿舍设备、食堂设备类、煤气等，此类物资由总务负责采购。
（二）本次审计抽查会计凭证21份。其中**经手的1份，**经手的1份，**经手的10份，**经手的9份。抽查的相关记录详见附件3：抽查行政物资采购相关的会计凭证。
二、审计发现的细节说明
（一）、采购相关的不相容职务未分离 主要问题1：
行政物资的请购、供应商确认、采购、验收、保管、对账、支付申请都由同一采购人员完成。不符合不相容职务相互分离原则。
（二）、采购计划 主要问题1：
行政部不能提供采购计划。行政部在调查问卷中回答有制定月度计划，但审计中发现实际未制定月度计划。采购计划是采购管理中科学采购的前提条件，无采购计划，所需各种物资保质、保量、经济、及时的连续供应得不到有效保障。
（三）、采购流程 主要问题1：
行政物资采购大部分是先送货，再补采购单。这样先完成采购事项，再通过相关授权人员的审批，不符合公司正常的采购流程，不利于采购管理。主要问题2：
大部分采购单无供应商签字、盖章确认。不符合公司的采购管理规定。公司《采购控制程序》中“1.6 各采购人员拿到审批后的采购单到财务盖合同章，采购单传给供应商签字盖章后再进行采购。” 主要问题3：
部分物资先送货，再出采购单，后来再补请购单。不符合公司的采购管理规定，也丧失了请购的意义。
（四）、报价单不符合规定 主要问题1： **经手的大部分报价单格式雷同，没有供应商签字或盖章确认，极可能是自行伪造的。主要问题2：
有些采购项目未提供至少三家报价。有些采购项目未提供报价单。主要问题3：
报价单有自相矛盾的现象。例如2013年1-2月日用品的报价单中，维达擦手纸报价有两项，一项为180元/件，一项为185元/件。主要问题4：
审计人员要求查看办公用品、日用品的三家报价时，采购人员无法提供三家报价。
（五）、行政物资管理方面 主要问题1：
未登记出入库台账，无法清晰的查询相关物资的账面库存数量，不利于实物监管盘点。行政物资验收入库以供应商送货单为准，未另外编制入库单。
行政物资出入库单据、各部门申请单据不统一，不利于单据的收齐、整理、统计和管理。主要问题2：
行政物资采购的紧急采购频率高。主要问题3：
人事行政部未对行政物资进行定期盘点工作。（调查问卷回答说有定期进行盘点）主要问题4：
人事行政部未对行政物资采购、耗用情况进行统计分析。
三、审计建议
为加强公司行政物资采购管理，建立健全公司内部控制制度，节约人力物力，促进各级采购人员降本增效，针对本次行政物资采购专项检查发现的问题，审计组提出以下整改建议：
1、规范采购流程。
（1）、分离不相容职务。建议分离行政物资采购中的不相容职务，增加管控的节点。并制定行政采购人员定期轮岗制度，并遵循。例如采购与验收、保管职务分离。
（2）、严格按照公司正常的采购流程进行采购。即先请购，审批后再采购。
（3）、提供三家报价。按照公司要求提供至少三家报价，并将对询比议价、报价等资料妥善保管。
2、加强采购计划性。
（1）、编制采购计划。建议对行政物资进行、季度、月度计划，按照计划进行采购。并规定计划外采购事项的审批程序。
（2）、加强紧急采购的管理。例如规定紧急采购的物资类型、金额上限、采购频率等。
3、每月编制购销存报表。（1）、编制购销存报表。加强管理行政物资的出入库单据，编制行政物资的购销存报表。规范相关的申请单据、出入库单据，便于整理、查看、分析、统计等。
（2）、定期盘点。制定行政物资定期盘点方案，定期对行政物资进行盘点，并作相关记录。（3）、统计分析。定期对行政物资采购金额、耗用情况进行统计分析。制定采购目标，结合行政物资采购预算、采购计划进行对比分析。
四、内部审计人员的评论
审计人员认为行政物资采购管理不到位，存在严重的漏洞，亟待完善行政物资采购管理，建议制定《行政物资采购管理制度》，并遵循。
审计过程中行政部无法提供详细、整理规范的信息资料。本次审计由于人事行政部的抵触、不积极不及时提供资料、采购人员休假的工作交接不到位，导致此项审计无法取得完整、系统的资料，无法按计划时间完成审计项目。
行政物资采购不符合不相容职务分离的原则，从而增大业务人员舞弊的可能性。行政物资采购计划工作不够，应进行、季度或月度采购计划。行政物资的存货管理工作不够到位，应编制出入库台账，并定期对存货进行盘点，定期对采购金额、耗用情况进行统计分析。制定目标，从而降低行政物资采购成本。行政物资的紧急采购过于频繁，大部分物资先送货再出请购单、采购单，建议加强管理紧急采购的情况，严格按照正常的采购流程执行。附：
1、《审计方案》
2、《审计通知书》
3、《抽查行政物资采购相关凭证》
4、行政回复的调查问卷
5、《审计工作底稿》
行政物资采购专项审计报告
内审字[2013]第00*号
根据审计计划的安排，审计部于2013年*月*日—*月*日对人事行政部采购及管理进行了专项审计。本次审计的主要目的是加强行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，降低行政采购成本，保证供货的及时性与质量，提高公司经济效益。时间范围涵盖2012年1月1日至2013年4月31日。（在概述栏请勿将与审计报告无关的内容写入，主要写审计时间、审计目的。）
本次审计主要发现如下：
1、岗位设置不合理，不相容职位未分离
2、未编制月度采购计划
3、部分物资采购无三家比价资料且价格偏高
一、项目概况：
1、公司行政物资的采购主要分成2部分：一部分为办公用品、日用品、药品、礼品、工作服、及后勤消耗性物资，此类物资由行政专员负责采购；一部分为办公设备、办公家具、宿舍设备、食堂设备类、煤气等，此类物资由总务负责采购。2、2013年1月1日至2013年4月31日，总金额XX元。本次审计抽查会计凭证21份，累计金额XX元，占总采购金额的XX%。（需要告诉管理层）
二、本期审计发现：
1、岗位设置：
①采购相关的不相容职务未分离
行政物资的请购、供应商确认、采购、验收、保管、对账、支付申请都由同一采购人员完成。不符合不相容职务相互分离原则。容易导致采购人员利用权力进行舞弊。（提出采购需求是否也是采购人员提出的，请检查行政物资的账龄数量，是否存在不合理采购来说明问题。对于行政物资是否为制定采购，这一块需要明确）
审计建议：
2、采购计划
①未编制月度采购计划：
行政部在调查问卷中回答有制定月度计划，但审计中发现实际未制定月度计划。未编制阅读的采购计划，容易导致各种物资保质、保量、经济、及时的连续供应得不到有效保障。
审计建议：
3、采购流程
①行政物资采购大部分是先送货，再补采购单。这样先完成采购事项，再通过相关授权人员的审批，不符合公司正常的采购流程，不利于采购管理。（这种不是什么问题，重点不在这里。）
审计建议：
②大部分采购单无供应商签字、盖章确认。不符合公司的采购管理规定。公司《采购控制程序》中“1.6各采购人员拿到审批后的采购单到财务盖合同章，采购单传给供应商签字盖章后再进行采购。”（供应商一般只在报价单、订单上、送货单上进行确认，需要询问采购人员不签字的原因在哪里）审计建议：
③部分物资先送货，再出采购单，后来再补请购单。不符合公司的采购管理规定，也丧失了请购的意义。（是否有紧急采购流程，与问题一重复。）审计建议：
4、报价单管理
①**经手的大部分报价单格式雷同，没有供应商签字或盖章确认，极可能是自行伪造的。（审计人员存在主观捏造审计问题，应该删除此类发现，或者进一步分析。）审计建议：
②有些采购项目未提供至少三家报价。有些采购项目未提供报价单。（这一块需要细化，需要举例说明，项目多的需要列表，另外审计人员可以依靠京东网、超市价格、当当网等的价格进行参考，提供不提供报价单不是问题，只是个表面问题。）审计建议：
③报价单有自相矛盾的现象。例如2013年1-2月日用品的报价单中，维达擦手纸报价有两项，一项为180元/件，一项为185元/件。（这一块需要细化，需要举例说明，项目多的需要列表，另外审计人员可以依靠京东网、超市价格、当当网等的价格进行参考，另外需要与财务付款等，可能存在议价，第一次议价为185元，第二次议价为180元，需要与采购进一步确认。）审计建议：
④审计人员要求查看办公用品、日用品的三家报价时，采购人员无法提供三家报价。（这一块需要细化，需要举例说明，项目多的需要列表，另外审计人员可以依靠京东网、超市价格、当当网等的价格进行参考。）审计建议：
5、行政物资管理方面
①未登记出入库台账，无法清晰的查询相关物资的账面库存数量，不利于实物监管盘点。行政物资验收入库以供应商送货单为准，未另外编制入库单。行政物资出入库单据、各部门申请单据不统一，不利于单据的收齐、整理、统计和管理。（重新审计，这个重点是是否形成了出入库台账，另外审计人员是否根据出入库单或者供应商的送货单得到的账面数进行了盘点。）审计建议：
②行政物资采购的紧急采购频率高。（如果要说明这个是问题，请列表说明，紧急采购次数。）审计建议：
③人事行政部未对行政物资进行定期盘点工作。（审计部是否进行了盘点，你都没盘点，怎么说明人家管的不好。）审计建议：
④人事行政部未对行政物资采购、耗用情况进行统计分析。（这个是问题？？？）审计建议： 附件：
（一般附与审计问题相关的内容，比如报价单雷同，那么那几张报价单是雷同的。而不是所有审计底稿都附在后面）
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