粮库的业务流程---刘凯峰

第一篇：粮库的业务流程---刘凯峰

粮库业务流程和利润模式的报告

一、兴安盟玉米商品粮生产及粮食收购企业情况

2010年兴安盟的玉米种植面积557万亩，玉米产量35.6亿斤（178万吨）

[商务局提供]。兴安盟地区共有粮库174家，国有粮库22家，非国有粮库152家，收购玉米规模最大的捷成粮库，年收购粮食10-15万吨（对盟内玉米收购价格的制定起主导作用），铁西库年收购粮食10万吨左右，中央储备库年收购粮食5万吨左右，华粮集团年收购粮食7万吨左右，中粮集团年收购粮食7万吨左右，巴彦高勒粮库年收购粮食10吨左右，其他粮库收购规模都比较小。

粮食的收购渠道：主要是通过经济人进行收购，经济人的利润每吨20元左右，经济人直接到农户家收购玉米，并负责脱粒。

二、粮库主要的业务流程及销售途径：

1、流程：粮食收购---烘干---包装---仓储---发货

2、销售模式：主要合作都是大型的饲料厂家（正大、新希望等）和国有的粮食企业（中粮集团、华粮集团），合作模式先签定单，再进行收购，国有粮食企业可以先投入收购资金。

3、销售利润：委托代收购的粮库除去成本，纯利润每吨30元，自己有销售渠道的利润每吨50元左右。

4、下图是年收购粮食7万吨粮库的业务流程和生产费用

业务流程农民

经纪人 硬件

收购场地

粮库

软件

收购费用业务费用烘干费用财务费用管理费用收购资金销售渠道化验人员资格人工费 电费 维修费 13元/吨

燃煤 人工费 电费 维修费 50元/吨

偿还利息 办工费用

3万㎡ 库房

5000㎡

10元/吨

折旧费用

贮藏人员资格

400万

烘干塔

1台500吨115万

地磅

100吨1台

10万

输送机

30台

60万

移动初清

5台

7万

化验设备1套

5、建设粮库的成本过高主要是收购场地和库房的费用，采取合作或租赁的形式更好。建设粮库保证有充足的收购资金和稳定的销售渠道，充分的利用社会资源，协调管理部门、铁路的关系。

刘凯峰

2011-6-16

第二篇：事迹材料 刘凯

事迹材料

好青年，公益面前不缩手

——“重庆文理学院青年志愿者协会分队刘凯”事迹材料 刘凯，男，汉族，共青团员，1989年3月出生，原籍河南南阳新野人，在校本科生。2011年加入重庆文理学院青年志愿者协会，先后担任协会策划部副部长，助老助残月永川社区助老助残服务活动策划者，永川渝西广场公益募捐活动策划者和负责人；协会副会长，2012年6月助老助残活动月大型晚会活动闭幕式策划者、负责人；星湖分会会长。2012年5月份被授予中国注册志愿者证书，6月份被授予，重庆文理学院青年志愿者协会“优秀志愿者干部”荣誉证书等。

重症患者 奔走募捐不喊累

2012年，重庆文理学院数学与统计学院，2012级学生陈影患肝硬化手术费用近百万，他组织众数志愿者在学校发放患者资料和募捐通知单。通过多种种网络渠道通知宣传募捐活动信息，并带领星湖志愿者感到红河募捐现场积极组织参与募捐活动。4月份，花数天完成一份面向社会的公益募捐活动的策划书，与永川慈善总会、永川区团委老师、涪陵网络工作者和永川广电局等取得联系，并组织众数志愿者赶赴永川渝西广场布置现场开展募捐活动。调动和影响了一大批人，当天下午得到6666的吉利募捐结果。受到到社会，师生的一致好评。活动后密切关注患者，慰问并密切关注患者病症情况。受到到患者家庭由衷感谢和学校师生的一致好评。

殚精竭虑，积极筹备助老助残闭幕式晚会不后悔 2012年5月，他花费数日完善完成助老助残闭幕式晚会

活动策划书。组织人员奔走寻找活动赞助商家。活动资金紧缺，他向同学筹借资金预先垫付相关费用，顺利解决和学校品牌活动的冲突，妥善处理了学校团组织生活活动，毕业晚会等活动冲突。克服暴雨天气，邀请来区内各高校志愿者代表团来参与活动。组织了协会历届来第一次大规模的大型的文艺晚会活动。

他虽然工作经验不是特别丰富，但在整个活动中所表现出的责任意识与积极态度，在场的每个人都可以见证！活动最终取得了较为令人欣慰的效果。为协会的发展与成长积累宝贵的经验和成果。

组织管理创新，绞尽脑汁不知倦

他有思想，热爱中国传统文化，受老子等人的影响较深，在管理上有自己的一套。提出要明确志愿者协会和学生会的不同性质，应采用不同的组织管理模式。运用所学管理学知识，强调组织文化建设的重要性，主张加强协会的组织文化建设，以文化和精神去驾驭、鼓舞组织干部和成员，而非通过行政强制手段去管理协会。并努力需找各种形式实施组织精神文化的建设。在管理上，形成了相对成熟的思想体系。在实施过程中受到广大协会成员的大力支持和拥护。

个人签名：刘凯

2012年11月6日

第三篇：2014年终总结(刘凯)

2014年终总结

转眼间，辞旧迎新、平凡而又不太忙碌的一年已到尽头，不知不觉时间过的真快，悄然无息、2014年的日历即将翻过去。过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

一、烧结区域的人员定岗工作及每个对应岗位的“三规一制”编制工作

烧结区域由人资部门牵头并和作业部沟通，一共确定为16个岗位，按烧结主工序分别为原料灌仓岗位、燃料破碎筛分岗位、配料岗位、混合岗位、烧结岗位、环冷机岗位、风机岗位、成品灌仓岗位、成品筛分岗位、除尘岗位、水泵岗位、四班工长岗位、烧结主控岗位、脱硫岗位、脱硫主控岗位。“三规一制”的编制由制造部牵头，其中的“设备使用维护规程”由设备部牵头编制；在编制过程中，多次开取了由制造部牵头举行的“三规一制”编制方案的会议，会中对部门编制的方案进行讲评，并在会后按会议纪要的讲评内容多次对编制完成的“三规一制”进行不断的修改完善。烧结区域16个岗位中有“设备使用维护规程”这一章内容的共计有13个，完成13个；并会随着烧结工程的进展、烧结设备的进场、安装、调试逐步对编制好的“三规一制”进行补充、修改、完善。

二、做好烧结工程的设备类的基础工作及相关台账

（1）对烧结工程中的设备招标上经办会全部资料进行整理统计，并整理制定出烧结工程中的设备经办会会议纪要台账。（2）对烧结工程中的设备监制计划，烧结总包监制周报，部门人员及总包、监理在对已定货设备巡视后编制的巡检报告、巡检纪要、巡检图片，监制过程中发现的问题，业主巡视发现的问题，主要设备见证关键点质量（包含总包单位和业主单位监制资料），设备进厂检验情况等资料进行收集、整理、统计、备案，并制定出设备监制计划台账、烧结设备总包监制周报台账、烧结设备巡视情况台账、设备采购台账、设备进场周报台账、设备进场情况台账。

（3）对烧结工程设备中的优惠目录产品进行统计，并明确设备名称、型号、安装点位，国家配置要求（根据优惠目录2008版中性能参数、效能标准），总包单位、供货厂家，是否满足国家节能、节水评价值要求、是否具有节能产品第三方认证证书、是否已签订合同；作出烧结设备优惠目录产品台账。

（4）对烧结设备中已定货设备的技术协议进行收集整理统计，并按Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅱ*类的设备类别统计编制出已定货设备台账。

三、做好烧结工程中已订货设备的技术协议与合同、技术规格书的差异对比工作、设备标准化系列化工作

（1）将烧结工程中所有已订货设备的技术协议与烧结工程总包合同及合同附件、技术规格书按照设备品牌、规格型号、数量、重量、性能参数进行对比，作出已订货设备参数对比表，并将有参数变化的设备标出，先经部门内部审核，然后交由设备部审核。审核后确有劣化差异的设备按设备部要求向烧结工程总包发函沟通，要求其澄清和整改，确有劣化且不能更改的要求总包按合同条款消减总包价格。烧结工程已订货设备中对有差异的设备为烧结主抽风机、机头电除尘、余热循环风机，最终由公司专家组判定为四台机头电除尘有劣化倾向。部门已向烧结总包发函沟通，并要求总包对此进行澄清回复，并按要求核减总包合同价格。

（2）对烧结已订货设备进行标准化系列化核查，按电气设备、仪表自动化设备、机械产品通用设备进行统计高低压电机、空调电器、自动化设备、仪表设备、风机、水泵、减速机等是否按照公司总包合同附件5的要求进行配置，并作出设备标准化系列化核查登记表，并交由设备部及公司专家组审核。球烧部烧结工程已订货设备中确定不符合标准化系列化的设备主要有原料自动取样机的接近开关、极限开关，烧结矿自动取样机的工业摄像机，全自动旁滤过滤器及全自动加药设备的物液位传感器（超声波液位计），PLC柜附件设备中的继电器。根据设备标准化系列化问题处理要求，11月份之前分别就设备问题发两封函件至总包。主要就品牌的4项问题和总包单位进行了沟通，关于烧结自动化设备的品牌，总包单位回复按照公司的品牌执行。关于烧结取样机设备的品牌，总包单位暂时没有给予书面回应，正在和厂家协商沟通的过程中，主要部件将按照公司品牌执行。前期和设备部进行了沟通，主要的问题是烧结自动取样机的工业摄像机（含一体机）的品牌，要求总包单位必须按照公司约定的品牌执行。

四、设备类其他工作

（1）机械、动力管网设计图纸审核工作：机械类图纸共41套，审核41套，发现问题12项；动力管网类图纸共7套，审核7套，发现问题2项。

（2）对烧结区域的厂际间计量设施进行统计以促进公司所有厂区的计量设施品牌的统一，主要统计了气体、汽、燃气、水、电气计量设施。（3）编制出烧结区域的设备维检方案，主要包括对烧结区域设备的定人、定点、定区域以及所维检区域所含的设备等内容。编制出烧结区域的点检人员方案，主要包括点检区域划分，每个区域机械点检、电气点检、仪表自动化点检、设备管理员人数划分等内容。

（4）统计烧结区域内的水、汽和气系统节点参数表，并和公辅作业部统计出的节点参数表进行对接交流沟通，以平衡公司所有厂区的水、汽和气量。烧结区域主要为水平衡中的余热锅炉用的除盐水的水质指标存在一些问题，即公辅作业部提供的除盐水质量指标中的电导率不符合要求，并已与公辅作业部作了交流，且已与烧结总包、烧结工程设计方首钢设计院发函和电话进行了沟通。

（5）对烧结工程中所有设备按照设备台套数、设备安装点位、设备用途、设备性能参数进行了梳理统计，其中包含直径在DN300（含）以上的、公称压力在PN2.5(含）以上的阀门，即手动阀、电动阀、调节阀、气动阀、液动阀、止回阀等阀门。

（6）对烧结区域的已采购、安装设备建立设备管理卡片，其中，同一种设备有多台套的按照每台套一张管理卡片的要求制作。烧结工程已订货和安装设备共有43类、587台套且已经全部建立了设备管理卡片。

（7）由设备部牵头，进行烧结区域的设备安装、调试验收规范的编制。在编制的过程中，公司张总、设备部牵头多次举行了关于设备安装、调试验收规范的设备专业会，对作业部的编制进度、编制内容进行检查、讲评；并对编制完成的内容进行了反复修改完善。烧结区域共需编制设备安装、调试验收规范6项，其中，专业设备4项、通用设备2项，已全部编制完毕，并会随着烧结工程建设的推进、设备的陆续到场、安装继续补充完善。通过总结2014年工作，发现工作中的不足之处，并对 2015年工作提出以下计划：

一、加强设备类管理工作

1、组织做好对机械电气类图纸、自动化仪表类图纸、动力管网类图纸的收集、管理、备案工作；相关图纸和资料要做到堆放有序、保存完整、查找方便。对图纸的收发要做好记录，填写好相关档案记录，做到有据可查，留有痕迹。

2、对已建立好的烧结设备经办会会议纪要台账、设备监制计划台账、烧结设备总包监制周报台账、烧结设备巡视情况台账、设备采购台账、设备进场周报台账、设备进场情况台账等资料做好整理备份，做到相关的主管部门进行检查、审验时能够及时调出相关资料，并在以后工程的进展、设备的进场中不断补充完善。

3、对设备标准化系列化、设备差异化的核查中存在的遗留问题继续与相关单位进行交流沟通或函件联系，把存在的问题按照相关制度和专业部门的要求妥善的解决好。

4、继续做好烧结设备的监制、监造和进场验收的工作，以做好随时迎接烧结工程建设开工的准备。

5、对上的图纸审核工作做好收尾工作，对审核出的问题继续经部门内部、设备专业部门的会审讨论，确定出图纸审核工作中发现的问题，并与烧结工程设计方首钢设计院统一发函联系沟通以备解决。

6、对上作出的烧结区域维检人员方案、点检人员方案继续进行部门内部、设备专业部门的审核，对其进行逐步的补充、修改、完善以适应烧结区域的生产要求。

二、加强学习、完善设备相关的规范、制度

1、加强对设备部、物资部已发文执行的设备类制度的学习，明确设备类工作的工作程序，确保设备类的管理、梳理工作能够积极有效地按照相关专业部门制度执行落实。

2、做好对编制完成的“三规一制”的完善工作。“三规一制”是安全文明生产的重要保证，是一个从生产工艺技术管理、设备运行管理等方面建立起的有效管理体系。因此做好“三规一制”的完善工作是烧结工程开工建设后能够顺利进行生产的重要保证。

3、做好对上基本编制完成的烧结区域设备安装、调试验收规范的完善工作，并随着公司专业部门的专业会讲评、烧结工程的开工建设、设备的陆续到场不断地补充、修改、完善以备烧结工程即将开工建设时能够顺利进行设备的安装、调试验收。

4、预先地做好球团区域设备类的一些基础准备工作，以备能够随时迎接球团项目开工改造的工作。

三、2015年工作几项措施

不断总结才能不断进步，不断学习才能不断提高。为了做好2015工作，坚持做好以下几项措施。

1、在工作中有目的的去学习各项专业知识，坚持“工作带动学习、学习促进工作”的精神；对于自己将要在工作用到的知识按照师带徒协议的要求积极向部门的老师傅、领导请教；利用网络等媒体加强知识学习，提高自身工作技术能力。

2、提高工作的责任意识和工作作风。当前由于理论知识、实践能力等不足，对于不是自己主要的负责的工作有抵触情绪、对于工作产生厌倦等；在工作中存在认识不清，责任意识不强的问题。应在来的日常工作中不断加强自我督促与勉励，逐渐形成积极向上的工作作风氛围，形成张弛有度、条理有序、积极严谨的工作作风。

3、坚持理论学习与现场工程建设实践相结合。建设期的设备相关工作都是为了能够稳定地推进现场工程建设工作，与工程现场脱离，必然导致工作失去目标。来必须加强工程建设现场的设备巡检，加强烧结订货设备的监制、进场等工作，并积极了解、结合工程进展情况，做好检查记录。

4、强化基础工作。加强设备类的基础管理工作，强化设备类的已到场图纸、已存档台账以及其他资料的存档管理工作，必须不断对基础工作进行梳理回头看，不断完善各类规章、制度、工作流程等。

四、总结

总结一年的工作，今后的工作任务是非常艰巨的，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如在设备相关的制度、规范编制中还是缺乏启发性的工作思路，在设备基础资料的梳理工作中做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加强理论和实践相结合地学习以继续改进工作。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献！

第四篇：凯峰公司简介2

广州凯峰物流有限公司简介

广州凯峰物流有限公司的前身是广州良缘货运有限公司，成立于1998年，是经广东省交委批准，国家税务局登记，集运输、仓储、配送等多功能为一体的股份制物流有限公司。公司本着“真诚合作、共创双赢”的理念，始终以“服务第一、客户至上”的宗旨，争做一流品牌的物流公司。公司以先进的管理模式，进行全方位立体运作的大型物流方式和配套的物流管理，为您提供更优质的一条龙服务。

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第五篇：价值链主导业务流程,刘

价值链主导业务流程（讨论稿）

企业总价值链流程：

供应商总操作流程→生产总工作流程→销售总工作流程

企业增值流程（主导业务流程）：

产品研发→物资采购→物资贮藏→原料加工→产品制作→产品包装→菜品研发→实现销售

部门业务流程：

一、生产部

（一）产品研发流程：

市场调研→研发定位→样品外观与配方设计→样品实验→样品检测→产品定位

1、市场调研工作流程：

确定市场调研目标→选择市场调研方式→市场信息收集、整理与筛选→验证信息真伪→市场信息分析→撰写市场调研报告

2、研发定位工作流程：

行业市场现状分析→市场切入点定位→目标产品定位→确定研发项目

3、样品外观与配方设计工作流程：

消费者分析→外观与配方研究→外观与配方设计→外观与配方实验→外观与配方定位

4、样品实验工作流程：

制作样品→样品品尝→品尝结果分析→调整外观与配方→提交实验报告

5、样品检测工作流程：

样品抽样→实验→分析→提交检测报告

6、产品定位工作流程：

市场调研→行业分析→行业定位→产品分析→产品定位→产品研发

（二）生产部工作流程：

原料采购→原料入库→原料出库→原料加工→产品制作→产品包装→成品入冻库→成品出库

1、原料采购流程：

使用部门填写原料计划单→制定采购计划→原料品质、数量与价格调查→确定供应商→实施采购→质检验收→办理入库手续

2、原料仓库管理流程：

①入库：填写入库单→验收入库原料的品质与数量→分类整理与存放→登记库存物资动态信息单→登记帐本

②出库与帐务管理：原料使用计划单→填写出库单→办理原料出库手续→发放物资→登记库存物资动态信息单→登记帐本→填写库存原料日/月报表→期末盘存并定期与财务对帐

3、原料加工流程：

领料→原料处理→基础处理→称重→深加工→称重→交接给操作车间

领料→原料处理→基础处理→放入冻库冷冻→初加工→称重→深加工→交接给操作车间

领料→原料处理→基础处理→初加工→称重→深加工→交接给操作车间

4、产品制作流程：

①古蒸燕、虾燕和鱼燕产品操作流程：领料→配料→制馅→馅料交接给操作车间及皮料处理→产品制作→称重质检→存放入周转箱→产品和存放周转箱整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→搬运→清点→入成品库→记帐

②墨鱼丸、牛肉丸和跳跳高产品操作流程：

技术加工车间领料→打浆→凝胶→成型→产品放入器具→冷却→整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐

③果园、乡酥园产品操作流程：

领内盒和馅→桌上撒些面粉→制皮→产品制作→放入内盒→质检称重→存放入周转箱→清点装车→产品和存放周转箱整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐

制馅流程：配料→放入搅拌机搅料→送入操作间→制馅→急冻（半小时）→冷柜存放

制皮流程：配粉→放入搅拌机→兑水→搅料→送入操作间→搓皮→切皮→制做

④鱼饺产品操作流程：

技术加工车间领料→打浆→制作→蒸煮→分装放入器具→冷却→整体放入急冻冰库→空袋打码→装袋→封口→装箱→记帐

5、包装操作流程：

领取空袋和包装箱空袋→空袋打码→包装组从急冻冰库取出冻好的半成品→装袋→封口→装箱→封箱→搬运→清点数量入成品库→记帐

6、半成品急冻库管理流程：

清点半成品（原料）数量→搬运→分类储存冷冻→将冻好的半成品取出包装→清点成品并转入成品库

7、成品冻库管理流程：

①成品入库与帐务管理：

填写成品入库单→验收数量→成品分类分期存放→登记库存物资动态信息单→登记帐本

②成品出库与帐务管理：

填写成品出库单→发货→登记库存物资动态信息单→登记帐本→填写库存成品日/月报表→期末盘存并定期与财务对帐

8、质检项目：

原料加工质检、制馅质检、皮料质检、成品制作质检

9、质量跟踪管理流程：

质检员和工作组编码→产成品放入包装袋或筐→入冻库并粘贴小组及质检员编码→包装车间根据箱体编码调整打码机编号（含有小组及质检员编码）→包装袋打码→市场反馈质量问题时报生产批号→质量监督员根据批号显示的班组及质检员编码确定质量责任→分析质量事故原因→处理

生产小组编码→半成品箱体粘贴小组编码→成品箱体粘贴小组编码

二、销售部：

（一）销售部工作流程

市场调研与分析→市场规划→营销策划→市场开发→市场管理

1、市场调研工作流程：

确定市场调研目标→选择市场调研方式→市场信息收集、整理与筛选→验证信息真伪→市场信息分析→撰写市场调研报告

2、市场规划工作流程：

目标市场确定→市场容量评估→市场价值评估→确定市场销售规模

3、营销策划工作流程：

消费者分析→制定促销策略→市场运做试点→市场信息反馈→策略调整→策略推广实施

4、市场开发工作流程：

市场客户调研→确定客户目标→制定营销策略→业务试点→策略调整→业务拓展

5、市场管理工作流程：

①确定全国销售目标→销售目标分解→市场信息反馈→市场现状分析→发现市场存在的问题→提出整改措施建议→开展营销指导→撰写市场运做报告

②市场申请→审核→沟通→批准→传达实施

6、物流工作流程：

①接收物资调拨单→按调拨单办理物资出库手续→验收品种数量→打包装箱→搬运装车→托运费用询价→物资快运→通知对方接货时间地点车号→登记帐本

②收到生产原材料电话通知→明确接货时间地点品种数量→派车接货→验收数量检验入库→质检员签字→办理入库手续→库管签字

③包装箱加工流程：购买泡沫箱→加工加高加宽→加固定型

④运输价格信息流程：信息的收集整理筛选→市场询价→成本核算→选定信息

（二）办事处工作流程

①市场调研→市场分析→确定目标市场→制定销售策略→市场开发→市场维护

②接受总部销售任务→销售任务分解→制定销售计划→实施计划→销售工作总结

1、派送工作流程：

派送主管填写配送单并与电话订单进行核对→根据电话订货订单及客户分布情况将送货信息分配给送货员→指导送货员明确客户收货流程及注意事项→根据财务提供的送货无单记录和回款周期向送货员或回款员派单→根据电话订单文件和派单记录总结当天业务落实情况并输入电脑→将整理好的电话订单文件传递给财务室

2、送货工作流程：

送货员签字接受送货任务→根据客户情况填写送货单→凭配送单到仓库领取货物→根据配送单显示的客户制定送货路线→根据送货总量选择送货车辆→按照配送主管指导的客户收货流程办理客户收货手续→回款、带回或及时追回有效结帐单据→填写送货报帐明细表到办事处财务室回单、交款报帐

3、采购工作流程：

凭经理审批的申购单采购物品→根据采购物品制定采购行动路线及时间→进行品质与价格调查→根据低价购买原则进行采购→索取有效报销凭据→将采购的物品办理入库手续→凭申购单、有效报销凭证、入库手续单据和证明人签字的报销凭证到会计处审核→经理签字后到出纳处核销

4、业务工作流程：

接受销售任务→销售任务分解到客户→制定销售计划→按计划开展客户拜访、客情、公关、促销和回款工作→督促或协助送货结款工作→与销售经理共同讨论后根据实际情况调整销售计划→月度工作总结

5、结帐工作流程：

根据派单信息到财务室拿单→与客户进行对帐→寄单或回款→回办事处财务报帐

6、库管工作流程：

①向总部申请货物→接货并验收→办理入库手续→分类整理入库→登记库存物资动态信息单→登记库存台帐 ②根据配送单发货→登记库存物资动态信息单→登记库存台帐→填写进销存日/周/月报表→定期与财务对帐

7、订货热线工作流程：

接听客户订货电话→做好电话记录→将订货信息输入电脑→向送货员传达订货信息→送货员签字接受工作

8、市场调研工作流程：

确定市场调研目标→选择市场调研方式→收集目标市场相关信息→验证信息真伪→分析市场调研信息→撰写市场调研报告

三、人力资源部：

①人力资源战略→组织结构设计→职能分解→岗位设置→岗位描述→岗位评价→薪酬管理体系设定→人力资源开发→奖惩兑现

②人力资源战略→组织结构设计→职能分解→岗位设置→岗位描述→管理流程设计→目标管理→绩效考核→奖惩兑现

1、人力资源战略工作流程：

①企业人才需求调查→确定人力资源构成→组织结构设计

②对现有人力资源结构进行整体调查→分析人力资源构成→找出企业人力资源存在的问题→提出合理性的整改措施→组织结构调整→确定人力资源工作重点

③各部门申报用人计划→深入部门调查确认→编制用人规划→呈报总经理审批→规划实施

2，组织结构设计工作流程

根据企业发展战略找出价值链→理清企业主导业务流程→理清各流程的关键点→设置组织结构

3，职能分解工作流程

确定职能分解标准→职能分析→进行职能分解→编制职能分解表→进行职能合并→划分部门职能

4，岗位设置工作流程

确定岗位设置原则→确定岗位类别→制订岗位标准→进行岗位设计→岗位调整→编制岗位设置表→定员定编 5，岗位描述工作流程

确定岗位分析对象→确定岗位分析原则→确定岗位分析方法→确定岗位分析内容→进行岗位调查表的设计→实施岗位调查→岗位内涵分析→根据调查结果进行岗位描述→编制岗位说明书

6，岗位评价工作流程

成立评估工作小组→制订岗位评估标准→确定岗位评估原则→确定岗位评估方法→实施评估→编写评估报告 7，薪酬管理体系设定工作流程

成立薪酬体系工作小组→薪酬市场调研与分析→确定薪酬的基本原则→确定薪酬结构→确定薪酬等级→根据岗位评估结果确定各等级薪酬标准→完善实施

8，人力资源开发工作流程

人力资源状况调查→找出人才工作技能差距→编制培训计划→培训与评估

9，管理流程设计工作流程

对现有管理流程进行诊断→理清企业主要价值链→按照价值链重新梳理业务流程→确定流程设计原则→确定流程设计步骤→寻找关键流程→进行流程再设计

10，目标管理工作流程

成立目标管理工作小组→确定目标管理体系→确定目标管理的原则→确定目标管理指标构成要素→确定目标→目标分解→签订目标责任书→监控目标执行情况→目标考核

11，绩效考核工作流程

成立绩效考核管理工作小组→确定绩效考核体系→确定绩效考核原则→确定绩效考核指标→设计绩效考核表→实施考核

12，奖惩兑现工作流程

成立奖惩工作小组→制订奖惩制度→确定奖惩标准→根据绩效考核确定受奖对象→向总经理提交相关奖惩报告→奖惩兑现

13，招聘录用工作流程

用人单位提交用人计划→确定招聘对象→确定招聘方式→招聘费用预算→发布招聘信息→筛选应聘资料→组织初试→组织专业笔试→会同用人单位复试→体检→身份真实性调查→办理入职手续→岗前培训→试用→签定劳动合同

四、办公室工作流程：

（一）办公室整体工作流程

1、下达工作流程：

接受总经理指令→确定下达目标与方法→传达指令

2、上传工作流程：

收到上传文件→初步处理→确定上传方法→文件成交

3、对内协调工作流程：

获得事件信息→分析事件原因→确定事件性质→确定协调办法→确定协调对象→拿出处理措施→撰写报告存档

4、对外联络工作流程：

获得事件信息→分析事件→确定联络事件→确定联络方案→确定联络对象→开展联络工作→撰写报告存档

5、日常管理工作流程：

明确工作信息→工作内容分析→确定工作方法→工作指标量化→明确工作责任→指导实施→检查工作进展→工作效果评估→撰写报告存档

（二）办公室具体工作流程：

1、后勤物资采购工作流程：

填写采购计划单→品质、数量与价格调查→确定供应商→实施采购→办理入库手续

2、宿舍管理工作流程：

凭员工入职通知书确定住宿标准→安排住宿→填写入住信息登记表→书面通知用人单位住宿情况

3、车辆管理工作流程：

填写派车单→根据用车需要派用相应车辆→司机凭派车单领取钥匙→司机出车→返回上缴钥匙和派车单

4、档案管理工作流程：

①起草文件→领导会签→打印分发→发文登记→分类归档

②接收文件→填写来文处理意见单→领导圈阅→按领导圈阅精神落实→分类归档

③接收其他重要文件存档申请→填写存档目录→分类存档

④接受阅档申请→确定档案机密程度→分报相关领导批准→阅档登记→阅档→归还入档

⑤接受借档申请→确定档案机密程度→分报相关领导批准→借档登记→借档→归还入档

⑥接受调档申请→确定档案机密程度→呈报总经理批准→调档登记→调档

5、会议工作流程：

接受领导会议指令→通知与会人员→传达会议议程→会场布置→会议实施→会议记录→下发会议纪要→会议精神落实情况检查督办→存档

6、公章使用管理流程：

①行政章：

接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→请示总经理→盖章登记→盖章

②合同专用章：

接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→请示总经理→盖章登记→盖章

③办公室章：

接受盖章申请→确定盖章性质和效力范围→办公室负责人批准→盖章登记→盖章

7、食堂管理流程：

①食堂采购：

采购员市场看货询价→确定食品原料及价格→实施采购→验收入库

②食堂操作：

点火前卫生清理→原料淘洗→原料加工→成品制作→成品分装保温保洁

③进餐管理：

出示饭卡→打勾→提供菜品

8、安全管理工作流程：

确定安全目标→明确责任人→签定安全责任状→检查督办→消除安全隐患→总结

9、办公用品使用管理工作流程：

填写物品申领单→物品使用部门负责人签字→办公室负责人签字→办公用品发放→领用登记→输入电子帐本→与财务定期对帐→使用情况检查→落实使用责任

10、环境卫生管理工作流程：

确定环境卫生目标→确定责任人→明确卫生标准和范围→定期检查→奖惩落实

五、财务部工作流程：

建立各项财务指标→现有资产评估→资产营运状况评估→企业经营效益评估→企业发展状况评估

1、财务四大指标和八个小指标：

①财务效益状况：净资产收益率、总资产报酬率

②资产营运状况：总资产周转率、流动资产周转率

③负债能力状况：资产负债率、以获利息倍数

④企业发展状况：营业额增长率、资产累积率

1、会计工作流程：

审核各项收支业务→登记凭证→记帐→资产盘点→编制各项财务报表→

编制与核查财务报表→审核费用支出→核实现金支出→督促资金回笼→登记凭证与记帐→财产盘点→财务档案管理→固定资产登记→货币资金收支与银行结算业务管理→客户结算单据管理→保管现金及有价票据→签发支票

2、出纳工作流程：

3、成本会计工作流程：