第一篇：EAS人员管理操作,信息系统管理操作
EAS系统人员管理制度
没有完善的管理制度，任何先进的方法和手段都不能充分发挥作用。为了保障信息管理系统的有效运转，我们必须建立EAS系统管理制度。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理大纲。
EAS使用人员规定
1、普通管理员不能随意对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加；
2、不得利用EAS系统发表不健康的信息或公司负面信息；
3、不得制作传播计算机病毒等破坏程序影响公司网络正常运行；
4、不得向他人透露公司信息。
新增员工操作方法
新来员工需要在EAS系统进行添加，否则不能使用EAS系统。
新入职的员工，人事部应在员工入职后，把员工的具体信息（如公司、部门、职称、姓名等），在公司OA系统以邮箱的形式发给EAS系统管理员，系统管理员根据人事提供的信息进行人员添加。
EAS系统管理员收到邮件，必须在24小时内添加完成，完成后必须先试用，并测试该用户是否能正常使用，随后还要向新员工讲解和提供相关的培训。
最后系统管理员以邮箱的形式回复人事，确定新来员工已添加。员工离职操作方法
员工离职需要在EAS系统禁用该用户，否则可能会造成某些损失（如泄漏公司信息、乱说公司的不好产生负面影响）。
员工离职，人事应在员工离职的前一天，利用公司OA系统以邮箱的形式发给EAS系统管理员，内容包括离职员工的基本信息（如公司、部门、职称、姓名等）。
EAS系统管理员收到邮件，必须在24小时内禁止该离职用户，禁止后必须确保该用户不能使用。
最后系统管理员以邮箱的形式回复人事，确定离职人员已禁用。员工调动操作方法
部门人员调动（如调动部门、晋升）需要在EAS系统修改，否则不能保证该用户的EAS功能使用。
人员调动，人事应在该员工调动的前一天，利用公司OA系统以邮箱的形式发给EAS系统管理员，内容包括调动员工的基本信息（如公司、部门、职称、姓名等），调动新职位的基本信息（如公司、部门、职称、姓名等）。
EAS系统管理员收到邮件，必须在24小时内对调动的用户进行修改，修改完成后必须确保该用户的正常使用，并完成权限设置等。
最后系统管理员以邮箱的形式回复人事，确定调动人员修改完成。
部门变更操作方法
部门变更（新增、删除、修改）需要在EAS修改。否则EAS系统显示的部门内容不一致。
人事确定部门变更（新增、删除、修改），在公司OA系统以邮箱的形式发给EAS系统管理员，内容包括部门变更的具体信息，部门人员的具体信息（如公司、部门、职称、姓名等）。
EAS系统管理员收到邮件，必须在24小时内对部门变更进行修改。最后系统管理员以邮箱的形式回复人事，确定部门变更已完成EAS系统故障处理
若EAS系统出现故障，发现者问题者应及时通知EAS系统管理人员，由EAS系统管理人员提供相关技术给予帮助和解决。故障排除后，管理人员应完成故障报告，并向上级汇报。
若遇到较大故障，工程技术不能及时解决，具体分为3个方面做以下工作：
（1）故障检修，系统管理员继续分析故障、查找原因、修复系统。
（2）技术联络，迅速与系统承包商或中联公司取得联系，采取有效手段获得技术支持。
（3）通知公司各科室故障情况，并迅速保护系统原始数据，减少数据损失。
EAS系统维护及更改
1、IT相关技术人员负责公司的计算机网络设备和工作站设备的管理和调配。
2、相关技术人员定时对网络和网络工作站进行检修，对正常和不正常的结果均须记录，以备系统出现故障时参阅。
3、系统管理员根据操作使用人员报告的情况，及时进行解答和检修。
4、技术人员对发现不能维修的故障或者EAS系统某个功能更改，要及时上报，并提请有关技术部门支援。
本规范为试行，不妥或不全面者待修改或补充。解释权归公司综合部。
第二篇：用友ERP-U8系统管理相关操作流程
用友软件操作流程
第一章 建帐流程
一、操加操作员
双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理-> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框-> 点击【确定】按钮-> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框-> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令-> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框-> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮-> 输入单位名称/单位简称-> 点击【下一步】按钮-> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮
打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮-> 设置分类编码方案/按【完成】按钮-> 设置小数点位数/按【完成】按钮-> 创建帐套完成。
三、设置权限
1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】-> 点击【权限】打开操作员权限对话框-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在左边选择所需操作员-> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框-> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中-> 按【确定】按钮即可。
2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框-> 在左边选择所需操作员-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章 帐套日常维护
一、帐套备份（帐套数据输出）
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框-> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框-> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹-> 点击【确定】按钮即完成备份。
二、帐套恢复（备份数据引入帐套）
仍在系统管理界面点击帐套-> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框-> 选择所需引入的目标数据文件-> 点击【打开】按钮即完成引入工作。
三、帐套删除
同帐套备份操作界面一样-> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！
第三章 总帐使用流程
一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面）1.【基本信息】-> 编码方案/数据精度； 2.【机构设置】-> 部门档案/职员档案；
3.【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类； 4.【存货】-> 存货分类/存货档案；
5.【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）； 6.【收付结算】-> 结算方式；
7.录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）
二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面）1． 填制凭证
点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证-> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。2． 修改凭证
（以制单人）打开填制凭证画面-> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3． 删除凭证
打开【填制凭证】画面-> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样-> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）
打开【审核凭证】画面-> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】-> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。
四、记帐
打开【记帐】画面-> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号-> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。
五、结帐
打开【月末结账】画面-> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】-> 点击【对帐】根据提示进行结帐。
注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。
★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）
六、取消结帐
打开【月末结账】画面-> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。
七、取消记帐
点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面-> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮-> 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。
八、取消审核
打开【审核凭证】画面（以审核人身份）-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。九．修改凭证
进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。
第四章 报表应用流程
一、新建报表
1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面-> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可；
2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和)并点击【确定】；
二、取数
点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态-> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。
三．次月如何制作UFO报表
打开已保存的报表-> 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】-> 输入数量，点击【确定】-> 录入关键字（次月）计算，保存即可。
第三篇：食堂操作人员管理规章制度 样本
食堂操作人员管理规章制度
为了规范食堂管理工作，给公司职工营造一个卫生，美观，优质的用餐环境，确保员工的身体健康，结合本公司食堂实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司 食堂工作人员。
一、劳动纪律
1、工作时间：
工作时间随公司对工作时间的调整做相应调整
2、遵守工作时间，不迟到，不早退。
3、工作时间不允许玩手机，看小说，看电视
4、不得把食堂物品，食材带出公司。
5、上班时间未经请示不得私自外出。
6、严格遵守开饭时间，不推迟，不提前；不得指责职工或与职工产生争执。
二、采购及存储制度
1、严把采购质量关，每天须验收所购食材，确保不短斤少两，不得采购霉变，腐烂，虫蛀，有毒，超过保质期的食品，防止食物中毒。
2、严格执行卫生制度，冰箱每周清洗一次，对冰箱、冰柜存放的食品要经常清理，以免串味，变质，食材先进先出，严禁将不新鲜，变质的食品提供给公司员工。
3、库房要分类存放，整洁有序，干燥防潮，蔬菜架不得放置无关物品。
三、卫生制度
1、每年进行一次健康检查。
2、上班必须着工作服，工作帽，开餐时戴好口罩。
3、做好个人卫生，不留长指甲，勤洗、勤换工作服。
4、划分给个人的卫生责任区要随时检查，保持干净整洁。
5、定期做大卫生。
四、安全制度
1、使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书，不得在上班时间打闹嬉戏，防止电击、烫伤、刀伤、摔伤等事故发生。
2、厨房禁止闲杂人员进入。
4、值班人员在中午，晚上下班后要做到以下几点：
（1）关闭水阀，煤气阀，燃油阀，电闸。（2）关好门窗，电扇，照明灯，空调。
（3）值班人员需最后一个离开厨房，在员工离开厨房后，检查有无遗漏的工作，易变质食品应及时放入冰箱。
五、关于请假
1、请事假由带班班长做好记录，请假当事人签字确认，从其本人应得的考核奖里扣除请假天数100%的工资金额，平均分发到其他员工的考核奖里；
2、请病假需提供三甲医院的病历及病假条，由带班班长做好记录，请假当事人签字确认，从其本人应得的考核奖里扣除病假天数40%的工资金额，平均分发到其他员工的考核奖里；
3、单次请假时间较长，或经常请假的，由钢构公司人力资源部批准后方可休假，工资按公司规定发放；如未批准，需正常出勤，拒绝出勤的，按旷工处理，严重者将解除劳动合同。
六、关于入职和离职
1、入职需先办理健康证，签订合同办理完意外伤害险后方可上岗；
2、试用期三个月，试用不合格将随时解除合同，试用期内工资待遇不变；
3、辞职需提前15个工作日提交辞职报告给班长，班长签字确认后生效，并且不享受食堂的考核奖。
七、本制度未尽事项，按修改后执行
被告知人：
第四篇：综合管理信息平台操作
附件：
综合管理信息平台操作指南
一、用户注册
（一）管理部门用户
1、登陆www.xiexiebang.com（云南省林权信息服务网）首页，点击屏幕右侧“林业专业合作社信息平台”，输入分发用户名和密码进入平台；
2、林业部门用户登录后新建子用户，及时将子用户名和密码分别通告同级财政和供销，以方便财政和供销查阅合作社相关材料。
（二）林农专业合作社用户
1、登陆www.xiexiebang.com（云南省林权信息服务网）首页，点击屏幕右侧“林业专业合作社信息平台”进入平台；
2、点击页面顶部右端的“注册”，填写专业合作社基本注册信息，检查无误后完成注册；
二、业务办理
（一）信息备案
1、专业合作社用户点击页面中下端的“点击进行业务办理”；
案请求。
（二）省级示范社申报
作，点击左侧“填写省级示范社申报材料”。
1、林农专业合作社备案通过后方能进行省级示范社申报操
2、录入完毕，查验相关附件是否已正确上传，确认无误后点
击“提交申报”按钮即可进行申报。
3、提交申报后，合作社用户同样可以在用户页看到审核进度和审核意见，若审核不通过，则按审核意见补齐材料后再次提交申报请求。
（四）管理部门审核操作
1、备案审核。
（1）以管理员账号登陆平台，点击“合作社备案审核”，审核合作社提交的备案信息，审核分为县，市两级审核，各地区审核账号只能审核该地区的合作社用户;
（3）评分结束后再进行审核操作。
第五篇：操作人员岗位职责
操作人员岗位职责
1、严格遵守本单位，本公司制定的各项规章制度。
2、必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作。
3、运行中发现设备有异常情况应立即向上级主管人员报告，及
时消除事故隐患，发现严重异常的要立即停止设备运行，正确处理设备停止运行的中操作程序。
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