第一篇：公共记录清单
HECIQ-T-01-00-01
有效文件／记录清单
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填写人：批准人：日期：
有效文件／记录清单
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有效文件／记录清单
有效文件／记录清单
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第二篇：产品记录清单
xx 化妆品有限公司 记录清单
编号: RY-QR-005
版次：A/0 序号 记录编号 记录名称 保存年限 所属部门
第三篇：办记录清单
衡阳市朝阳电机有限公司
记
录
清
单
记
录
清
单 文 件 编 号 ：CYDJ-QR-004
№:
序号 记 录 编 号 记
录
名
称 保管部门 保管期限(年)备 注 1 文件发放、回收记录 CYDJ-QR-001 行政人事部
五年受控文件清单 CYDJ-QR-002 行政人事部
五年文件更改申请单 CYDJ-QR-003 行政人事部
五年质量记录清单 CYDJ-QR-004 行政人事部
五年管理评审计划 CYDJ-QR-005 质量部 三年管理评审通知单 CYDJ-QR-006 质量部 三年管理评审报告 CYDJ-QR-007 质量部 五年纠正和预防措施处理单 CYDJ-QR-008 各部门 五年培训申请单 CYDJ-QR-009 行政人事部
三年培训记录表 CYDJ-QR-010 行政人事部
五年培训计划 CYDJ-QR-011 行政人事部
五年员工培训档案 CYDJ-QR-012 行政人事部
五年生产设施配置申请单 CYDJ-QR-013 生产部 五年设备验收单 CYDJ-QR-014 技术质量部 五年设备台帐 CYDJ-QR-015 生产部 八年设备日常保养记录表 CYDJ-QR-016 生产部 三年设备检修计划 CYDJ-QR-017 生产部 三年设备检修单 CYDJ-QR-018 生产部 三年设备报废单 CYDJ-QR-019 生产部 三年特殊合同评审记录表 CYDJ-QR-020 销售部 三年定单确认表 CYDJ-QR-021 销售部 三年合同更改通知单 CYDJ-QR-022 销售部 五年客户订单登记表 CYDJ-QR-023 行政人事部
五年供方评定记录表 CYDJ-QR-024 采购部 五年供方业绩评定表 CYDJ-QR-025 采购部 五年采购计划表 CYDJ-QR-026 采购部 五年合格供方名录 CYDJ-QR-027 采购部 五年顾客抱怨处理单 CYDJ-QR-028 销售部 三年领料单 CYDJ-QR-029 各部门 三年生产日报表 CYDJ-QR-030 生产部 三年
进货检验记录 CYDJ-QR-031 质量部 三年
进货验证记录 CYDJ-QR-032 质量部 三年
半成品检验记录 CYDJ-QR-033 质量部 三年
成品检验记录 CYDJ-QR-034 质量部 三年
顾客满意程度调查表 CYDJ-QR-035 销售部 三年
顾客财产台帐
CYDJ-QR-036 行政人事部
三年
计量仪器校准计划 CYDJ-QR-037 质量部 三年
检测设备校准/比对记录表 CYDJ-QR-038 质量部 三年
检测设备(计量器具)台帐 CYDJ-QR-039 质量部 五年
内审计划 CYDJ-QR-040 质量部 五年
审核实施计划 CYDJ-QR-041 质量部 五年
内审检查表 CYDJ-QR-042 质量部 五年
不合格报告 CYDJ-QR-043 质量部 五年
不合格项分布表 CYDJ-QR-044 质量部 五年
内审报告 CYDJ-QR-045 质量部 五年
不合格品处理单 CYDJ-QR-046 质量部 五年
质量事故报告单 CYDJ-QR-047 质量部 五年
信息联络处理单 CYDJ-QR-048 各部门 五年
特殊过程确认表 CYDJ-QR-049 生产部 五年
外来文件清单 CYDJ-QR-050 行政人事部
五年
会议/培训签到表 CYDJ-QR-051 行政人事部
五年
组织环境因素风险和机遇识别 CYDJ-QR-052 行政人事部
五年
相关方的需求和期望识别表 CYDJ-QR-053 行政人事部
五年
风险和机遇评估分析表 CYDJ-QR-054 行政人事部
五年
售后服务计划表 CYDJ-QR-055 销售部
五年
售后服务 CYDJ-QR-056 销售部
五年
设计和开发任务书 CYDJ-QR-057 技术开发部 五年
设计开发输入清单及评审报告 CYDJ-QR-058 技术开发部 五年
设计开发输出清单及评审报告 CYDJ-QR-059 技术开发部 五年
设计确认报告 CYDJ-QR-060 技术开发部 五年
编制：胡斌
审批：
刘新红
日期：2018 年 2 月 7 日
第四篇：反恐记录清单
反恐 记录清单
序号 表单编号 表单名称 版本号 表单来源 保存期限 备
注 1
BL/C-TPAT-001
文件更改申请单 B
手册 9.2
BL/C-TPAT-002
文件发放回收记录表 B
9.2
BL/C-TPAT-003
反恐内部评审表 B
9.5
BL/C-TPAT-004
不合格报告 B
9.5
BL/C-TPAT-005
利器收发检查表 B
9.10
BL/C-TPAT-006
内审会议签到表 B
9.5
BL/C-TPAT-007
报名登记表 B
10.2
BL/C-TPAT-008
离职登记表 B
10.2
BL/C-TPAT-009
反恐安全培训记录 B
10.2
BL/C-TPAT-010
上岗证发放回收登记表 B
10.4
BL/C-TPAT-011
上岗证遗失损坏补发记录 B
10.4
BL/C-TPAT-012
厂牌检查记录 B
10.4
BL/C-TPAT-013
非授权人员登记表 B
10.2
BL/C-TPAT-014
非限制区域人員出入登表 B
10.2
BL/C-TPAT-015
磁卡发放和收回控制记录表 B
10.4
BL/C-TPAT-016
限制区域人员名单 B
10.2
BL/C-TPAT-017
安全巡逻检查记录 B
11.1
BL/C-TPAT-018
海伯公司来客登记表 B
11.5
BL/C-TPAT-019
出货监控表 B
11.6
BL/C-TPAT-020
信件包裹收发记录表 B
11.8
BL/C-TPAT-021
海伯公司钥匙领用归还登记表 B
11.21
BL/C-TPAT-022
设施检查记录表 B
11.22
BL/C-TPAT-023
电脑密码记录表 B
12.1
BL/C-TPAT-024
电脑维护记录表 B
12.1
BL/C-TPAT-025
电脑借用记录 B
12.2
BL/C-TPAT-026
电脑资料备份记录 B
12.3
BL/C-TPAT-027
货柜封条破损记录表 B
14.6
BL/C-TPAT-028
货物秤重记录表 B
14.4
BL/C-TPAT-029
集装箱检查表 B
14.5
反恐 记录清单
序号 表单编号 表单名称 版本号 表单来源 保存期限 备
注 30
BL/C-TPAT-030
货物短缺过剩调查表 B
14.4
BL/C-TPAT-031
货物过剩或短缺记录表格 B
14.4
BL/C-TPAT-032
供应商反恐调查表 B
15.1
BL/C-TPAT-033
C-TPAT安全协议（供应商）
B
15.3
BL/C-TPAT-034
供应商评估报告 B
15.1
BL/C-TPAT-035
C-TPAT 评估表 B
15.3
BL/C-TPAT-036
供应商安全评估表 B
15.1
第五篇：3记录归档清单
记录归档清单
编号：GLBD3 工程/部门名称：
序号 文件编号 记录名称 数量 归档时间
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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