质量验厂记录45质量记录清单[5篇模版]

第一篇：质量验厂记录45质量记录清单

序号 质量记录名称 编

号 使用/保存部门 保存期 备注 1 进料检验记录 JMJD/QR01-11 质检部 五年半成品检验记录 JMJD/QR02-11 质检部 五年成品检验记录 JMJD/QR03-11 质检部 五年不合格品处理报告 JMJD/QR04-11 质检部 五年纠正和预防措施处理报告 JMJD/QR05-11 质检部 五年试产报告 JMJD/QR06-11 质检部 五年产前会议记录 JMJD/QR0711 质检部 五年样品检查报告 JMJD/QR08-11 质检部 五年首件确认记录表 JMJD/QR09-11 质检部 五年顾客投诉处理报告 JMJD/QR10-11 办公室 五年供方业绩评定表 JMJD/QR11-11 采购部 五年供方评审报告 JMJD/QR12-11 采购部 五年合格供方名录 JMJD/QR13-11 采购部 五年监视和测量装置台帐 JMJD/QR14-11 办公室 五年监视和测量器具周期检定计划 JMJD/QR15-11 办公室 五年设备台帐 JMJD/QR16-11 办公室 五年品质会议记录 JMJD/QR17-11 质检部 五年生产会议记录 JMJD/QR18-11 生产部 五年标签退库销毁记录 JMJD/QR19-11 采购部 五年生产质量控制计划 JMJD/QR20-11 生产部 永久设备保养记录表 1-2 JMJD/QR21-11 生产部 永久设备维修记录 JMJD/QR22-11 生产技术部 永久出入库记录 JMJD/QR23-11 生产技术部 永久采购合同 JMJD/QR24-11 质检部 五年质量目标分解及计算办法 JMJD/QR25-11 生产部 五年物料半成品成品报废单 JMJD/QR26-11 生产部 五年利器收发记录 JMJD/QR27-11 生产部 五年

序号 质量记录名称 编

号 使用/保存部门 保存期 备注 机针/零件调换记录表 JMJD/QR28-11 办公室 五年培训记录 JMJD/QR29-11 办公室 五年品质培训计划 X JMJD/QR30-11 生产部 五年

产品变更申请、通知单 JMJD/QR31-11 生产部 五年

生产日报表 JMJD/QR32-11 生产部 五年

返工记录一览表 JMJD/QR33-11 办公室 五年

客户投诉总结表 JMJD/QR34-11 质检部 五年

灯管更换记录 JMJD/QR35-11 办公室 五年

质量目标汇总统计分析 JMJD/QR36-11 办公室 五年

零件备用清单 JMJD/QR37-11 办公室 五年

外来文件清单 JMJD/QR38-11 各部门 五年

文件发放、回收记录 JMJD/QR39-11 办公室 五年

文件更改申请 JMJD/QR40-11 办公室 五年

文件借阅记录 JMJD/QR41-11 办公室 五年

文件领用审批表 JMJD/QR42-11 办公室 五年

文件销毁记录 JMJD/QR43-11 办公室 五年

公司追溯体系验证记录 JMJD/QR44-11 办公室 五年

质量记录清单 JMJD/QR45-11 办公室 五年

工厂销毁报告 JMJD/QR45-11 办公室 五年

受控物品补料 退料通知单 JMJD/QR45-11 办公室 五年

受控物品报告 JMJD/QR45-11 办公室 五年

JMJD/QR45-11

第二篇：质量管理体系记录清单

在ISO9001：2008质量管理体系中要求的质量（管理）记录有：

1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存 8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果

内审的一般顺序、外部审核

1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请

2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求

3.审核准备：审核组、审核计划、检查表

4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议

5.编写审核报告

6.跟踪纠正措施

7.监督审核：在认证之后进行

内部审核

一、确定任务常规的体现在内审计划内

1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核

2.审核范围：明确受审产品、部门、过程

3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准

4.审核时间、组员、日程安排

5.审批：由管代审批

质量管理体系文件夹

1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.6

2.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）

3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.2

4.研发文档7.3

5.采购7.4

6.生产7.5

7.检测设备7.6

8.改进（纠正、预防）8.5

9.设备管理6.3

10.检测8.2.4

11.合同7.2

12.顾客满意8.2.1

另外：

1.记录清单

2.文件清单（程序文件和作业文件）

3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合同、经营法、著作法

第三篇：质量记录控制程序

质量记录控制程序

1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。

3定义

3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。职责

4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。工作程序

5．1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5． 3质量记录样本的设计、标识和修改

5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递

5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档

5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)

《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.质量记录

8.附录

附录A

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注

T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部

T.JL0301-A01 合同评审表 市场部

T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部

T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部

T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组

T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组

T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组

T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组

T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组

T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部

T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部

T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部

T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部

T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办

T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办

T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办

T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办

T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办

T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办

T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部

T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部

T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部

T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部

T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部

T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录 市场部

T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部

T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部

T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部

T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部

T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部

T.JL0901-A01 产品项清单 开发部

T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部

T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部

T.JL0905-A01 部门生产设备

需求计划 系统部

T.JL0906-A01 公司生产设备需求

计划 系统部

T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部

T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部

T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件

明细表 系统部

T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部

T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部

T.JL0912-A01 设备领用表 系统部

T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部

T.JL0914-A01 设备外借单 系统部

T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部

T.JL0916-A01 设备台帐 系统部

T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部

T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部

T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部

T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部

T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部

T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部

T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部

T.JL1403-A01 预防措施实施情况

综合分析报告 质管部

T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部

T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部

T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部

T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部

T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部

T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部

T.JL1701-A01 审核检查表 质管部

T.JL1702-A01 审核计划 质管部

T.JL1703-A01 不合格报告 质管部

T.JL1704-A01 审核报告 质管部

T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部

T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部

T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部

T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部

T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部

T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部

T.JL1901-A01 维护计划 工程部

T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部

T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部

T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部

T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部

T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部

T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部

T.JL2001-A01 错误日志开发部

T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部

T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部

第四篇：质量验厂改进报告

Z13:制订成衣/半成品/面料的疵点的分类标准，并下发至每个车间的相关人员。

Z12、Z11、Z3:工厂设立独立的检验部门，所有检验员专职负责产品的质量，不参与工厂的生产（例如剪线头等）。

Y4:暂不要求改正。

Y1:面料供应商在送面料的时候，要求他们提供面料的测试报告，例如：PH值、摩擦力、光照等。

X8：在成品堆放区设立有专门标识的区域，区别成品抽检或客检不

合格的产品，防止不合格的产品流出工厂。

X6：检验部门必须对自己的质检报告或客人查验的报告进行统一的分析，以搞清不合格产品的问题所在，提出改进措施，来提升产品的质量。

X5：工厂暂未进行ISO的论证，故无法实行。

X3：工厂设立独立的检验部门，所有检验员专职负责产品的质量，不参与工厂的生产（例如剪线头等）。

X1: 工厂暂未进行ISO的论证，故无法实行。

V4：工厂会在出厂抽检检验报告中补充对箱体的重量和箱唛作最后的检查与核对。

V22：对产品的整烫的效果作出确定，要求整烫人员遵照执行。S20：工厂在招工时尽量录用有经验的员工，如若是新员工一定会培

训合格之后方可上岗。

R4、R3、R2、R1：要求粘衬的工人对粘衬机内部用测量纸进行每班

一次的检查和较验，并对粘合强度进行检查，确保每片的粘合度。P12、P11：开剪后，裁剪配备专门的人员对衣片进行检验，保证每片检验，并与标准纸板核对尺寸，并作出验片报告。

O11、O10：验布采用四分制验布方式，并对检验结果进行记录。O2：工厂购买灯箱。

N4：工厂制度新的断针管理制度，对针的进出有明细账。

M5：产品生产前根据数量先进行小批量的试生产，并对质量和产能做出相应的报告。

M4：对每道生产工序及产品加以说明。

M3：工厂对重点的工序进行现行现场的明示，以方便组长及巡检检查过程中多关注，少出问题。

M1：暂无法改。

L8：工厂已购买美码的人体模特。

第五篇：服装厂验厂 质量管理制度

质量管理制度

工厂的质量管理工作，在负责质量的厂长领导下，由技术科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。

一、面料、印绣花、面料染色进厂入库质量检验

1、凡属生产所需的面料、印绣花、染色都按有关色卡标准打样生产，根据客户的任务通知单上的要求进行检查验收，经检查合格后，方可办理入库手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。验收后必须及时与客户联系，核对产品质量要求。

2、定期或不定期的抽查面料的保管情况，严防混料，并按面料标准做好出库检查。

3、对于不符合规定的面料、印绣花、染色，必须经技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。

二、做好生产检验，把好质量关。

1、在技术部人员的指导下，每组组长必须在批量生产前自做一件符合工艺要求的样衣，然后将样衣悬挂在各组检验员处，以便各组检验员核对，把好组上的质量关。

2、做到以防为主，首件必检，检查首件时“三对照”（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。这个由各组组长负责检查每道工序。

3、各组组长按规定的时间进行抽样检查，发现有异常情况停止生产并及时告知车间主任及技术部门。

4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，次品）要及时发现，并加以管理隔离存放，最后统一上交由组长处理。

4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

4.2次品，检查员作上标记，返回原工序继续加工，调配或回修处理。

5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，“三员”即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，“三帮”帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。

6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。

三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。

1、后道质量检验员应做最后的检验工作，按产品的有关规定逐项认真检查，防止前道有所遗漏的地方。把好最后一道质量关。

四、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表

1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分月）的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。

2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，做到准确及时无差错。

3、通过统计数字，掌握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步意见。

五、参与新产品的打样。

参与新产品的打样、工艺审查、产品标准的制定，为新产品鉴定定出有关试验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提出意见。

六、做好用户服务工作

1、代表工厂对于已出厂的产品认真做好回访工作，以不断增加工厂信誉。

2、对客户提出的质量问题制定改进措施，督促有关部门认真改进。

3、认真做好产品质量方面以外的反馈工作，不断健全、完善与检查工作中有关的质量保证体系运行情况。

七、不断健全、完善检验工作有关的质量保证体系

1、建立面料、印锈花、染色的协作工厂质量保证体系，以确保入厂的面料、印锈花、染色等符合技术标准。

2、建立各生产车间的产品质量保证体系。

3、技术部门建立客户的信息反馈系统，按客户的要求改进产品质量。

八、金属控制

1、工厂所有小剪刀必须用带子固定。

2、缝制机器上不允许有断针，所有断针必须收集完全。

九、包装制度

1、所有产品的打包和装箱，要有专门的后道包装人员进行作业。

2、所有产品的打包和装箱，必须使用专用的封箱机，开箱只能使用封箱机的齿尖，严禁使用剪刀和其他危险性刀具。

3、封箱机必须摆放在固定色工具箱内，由后道组长保管和分发。

4、后道组长负责每日清点封箱机，如有遗失当天查明去向。

5、包装人员在领取封箱机时必须按照签收制度，进行签收并当天返还。