验厂所需文件清单

第一篇：验厂所需文件清单

验厂所需文件清单

1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。

2、工资表（过去十二个月）

3、请假条（近三个月的）

4、辞职申请表（近三个月的）

5、辞职人员工资表（近三个月的）

6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）

7、劳动合同

8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。

9、工商营业执照。

10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。

11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。

12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等

13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。

14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）

15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。

16、厂规或员工手册

17、政府有关当地最低工资规定文件。

18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。

19、未成年工体检及劳动局登记记录。20、厂房平面图。

21、化学品清单。

22、机械设备维修计划

第二篇：WRAP验厂所需的文件清单

WRAP验厂所需的文件清单

一: WRAP的十二原则详细的政策文件

1.符合法令及工作间规定原则

2.禁止强制劳动原则

3.禁止聘用童工原则

4.禁止滋扰或虐待劳工原则

5.符合薪酬与福利规定原则

6.符合工作时间规定原则

7.禁止歧视原则

8.符合健康与安全标准原则

9.保障结社自由及集体谈判原则

10.符合环境管理要求原则

11.符合海关规定原则

12.符合安全规定原则

(以上原则都应制定详细的政策应指定相关人员负责每项原则并要求与员工沟通)二: 其他相关文件

1.最新的法律更新文件

2.公司厂规制度

3.企业法人营业执照

4.社会保险购买情况回执, 如果与中国劳动法不一致应有当地劳动部门的批文

5.关于综合计时制批文(如果适用)

6.薪资计算方法及相关待遇

7.各种相关的培训资料及会议记录(如: 厂规厂纪,工资计算,紧急救护知识培训, 消防演习, 商业行为准则, 劳动法,个人保护措施等)

8.员工建议及投诉制度

9.工伤记录

10.机器维修记录

11.物料安全数据表

12.突发事件应急计划

13.工时记录

14.工资单

15.病假,产假,婚假记录

16.员工入职登记表

17.员工劳动合同

18.员工体检证明

19.员工身份证复印件

20.员工投诉渠道相关政策及投诉记录

21.食堂卫生许可证

22.食堂工作人员卫生许可证

23.医生执照

24.特种设备使用登记证

25.特种设备操作证(如锅炉证,叉车,钓钩,电梯,电工等)

26.保安上岗证

27.各种外包合同(如保安,食堂)

28.工会工作制度及相关活动/会议记录

29.断针记录

30.走火逃生图

31.消防设备检查记录

32.义务消防队员及急救人员证件

33.政府环境检测报告,卫生检测报告,消防证书,工作环境安全报告, 建筑结构安全报告

34.宿舍规章制度

35.进出口许可证

36.报关单

37.原材料发票

第三篇：SQP验厂所需文件

DG(SQP全面版)验厂所需文件

1.营业执照,厂区平面图, 2.品保科架构图/职责

3.质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针

4.设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录(可不用做点检)

5.程序文件管理制度岗位职责(从总经理到清洁员也要)文件发放记录.(要最新的,包括更改,做废)---不能出现二套不一样的资料 6.质量方面的证书(ISO9000)

7.内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告 8.管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告

9.与行业产品安全相关的法律法规的收集（按出口国家来分别收集）——像重金属测试等

10.内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品,最终品.)——缩率测试（特别是针织品）、拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色劳度等.11.风险评估程序（规定多长时间一次）/评估表（风险等级及改进措施）/评估报告（按程序规定的时间做）——要做到从采购开始,到原材料,生产车间的整个环节,到成品出货,到运输,及客户,到最终消费者的风险都要做预先评估.12.合格供应商名单（最新的）/供应商管理程序（选定及评估）/初次评估记录(要有数据)/供应商的绩效考核（也就是评估，要有仓库记录数据）/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告,如没注明那就得要立保证书)13.来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析表

14.客户投诉记录/程序（怎么沟通与处理）/召回程序, 15.应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,在这种情况下怎么确保实时出货.16.利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录(车间要当天发放并收回.有几人要用就发几把)17.断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针,记录要放仓库保管)/台帐(车间收发员也要), 18.产前会议记录/品质周会/大货的试产记录

19.原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)20.卫生管理制度/检查记录(包括车间,厂区所有范围及周围)----日检

21.测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单（检测面料的磅精确0.01g）22.培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/培训计划表/考核制度.23.化学品管理制度/清单(包括灭四害的药及品牌与生产商)24.包装后入库检验程序/抽检AQL标准.25.车间的工艺单（要有复核人签名或弄个章盖）/设计图纸板样（要有复核人签名或弄个章盖）——设计部跟实验室（设计时可以做上去）26.个人用品管理制度

27.产品质量事故管理规定(事故定界)

首选为大家描述一下这个SQP它是有两个版(基础版/全面版)基础板审的跟FCCA差不多,也会比FCCA审的东西要多,全面版的是从采购合同开始到原材料到半成品到成品制作中的每个环节,到入库,到出库到运输到客户到送到消费者为止中间预先评估联想出其中所可能会发生的所有质量安全风险.所以说有很多不同于FCCA,审核也就是照这样来推理出来的,这就是他们的审核思路.不完全是在乎产品的批次号,到产品有问题到召回到追溯.这不是最重点.这个要9000要求文件还要多,还要细,还要全.给我们的具体思路如下: 1.基础设施-----基础设施的建立进入车间要有可洗手的洗手台提供,进车间要洗手,要戴帽子(包装部必须要)前面的还可以控制不一定要.2.建立制度----从建立一个工厂首先要考虑建立一个品质目标及方针与产品安全目标与方针,全面的规章制度,质量手册,程序文件,各岗位职责(从总经理直至清洁工的也要有岗位职责)3.人员招聘及培训----那就要招人了,招了人首先要做入职培训,关键岗位的人员要有进来要依据考核制度进行技术能力考核,(涉及到培训计划的制定,培训了肯定要能力考核,再就要记录在案)4.收集法律法规----以上的都建立起来了,再就会有编制作业指导书,管理层要收集产品所涉及的所有的法律法规有什么检测要求,要打印出来成册保存,及时收集更新.去意大利只要做个扣子及拉链的拉力测试,去美国的还要有缩率测试,(童装里用的钮扣,拉链等小金属件必需要做尖边尖角的测试,重金属含量,甲醛含量.色劳度等)最好是做个培训 5.原料测试----再说执行要从采购开始签合同最好注明要有各种测试报告提供,没注明就得立下保证书也行,(厂家的就是重金属含量,甲醛含量.色劳度等这些供应商自己有设备测试就不会多麻烦工厂自己做就麻烦多了.6.利器控制----到车间制作过程利器控制(戒刀是禁止车间使用的)折的小片片是无法控制的, 7.质量控制----到车间要有的检验过程这中间就要关注不良品区分控制, 8.内部测试----到内部的测试(原料进来前,车间制成中要有测试)或外部测试 9.检验记录----再到成品的入库检,接着就出货时出货抽检或客户验货报告(单做质量可不用做日报表)10.风险评估----做了段时间的工厂要做产品从原材料到消费者之间的每个环节过程中多多少少肯定会有质量事故出现,得做风险评估, 11.内部审核----以后过程中肯定自己要对之前的执行情况做内审(这内审比9000内容要细,要多,要细分到每个车间,做一个审查表做记录,)对上次内审的问题作结论,要包括对风险评估做的报告问题, 然后就要对这次审查的问题做分析调查,整改措施,跟踪实施的结果做确认)这是对车间员工用的, 要有内审计划表,首次跟末次会议记录及会议签到,出个通告.12.管理评审----最后就是针对管理体系的一个整个大方位的执行情况做管理评审(包括号今年的内审报告,加上内审的内容)管理评审只是要有一个计划然后加个评审报告,再就审查的问题做分析,改进措施,结果要确认.(评审是没有调查表的)-要有内审计划表,首次跟末次会议记录及会议签到,出个通告

第四篇：VF验厂文件清单

VF（利丰）公司验厂文件审核清单

VF公司认可证书

WRAP环球服装生产社会责任组织

IS9000/14000/18000国际标准组织质量/环保/安全卫生与安全 上岗或职业认可证书/证件：

工业安全主任

消防训练

急救员

锅炉操作员

电工技师

电梯操作员

工厂设备检查维修记录：

消防设备

厂房设备

机器保养和维修

机器操作安全和个人保护装备/用品

工伤意外报告和调查程序

严重工伤处理和紧急应变计划

污水处理系统证明和污水化验报告

政府部门查验报告或证明文件：

建筑

消防

环保

劳工

卫生

火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录

工作安全规定

食堂厨房职工健康证明

工厂员工体检证明

工厂安全委员会组织和执委名单：

工作健康与安全委员会

消防队伍

急救

工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录 人事、工资和工人福利

1·成文的聘用政策、程序和规定

2·员工手册

3·工厂厂规

4·奖惩制度

5·员工申诉/投诉机制和程序

6·政府批文：

营业执照/商业登记/工厂登记

税务登记证

消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证

工厂英文名称登记证明

7·员工花名册

8·员工人事档案

9·员工劳动合同

10·过去六至十二个月员工记录：

出勤包括加班纪录

工资表

工资条或工人签收纪录

银行自动过户交收记录

11·社会保险缴款收据

12·工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录 13·员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录 14·宿舍准住证

15·未成年工名单

16·怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单

17·员工请假记录

18·员工加班时数每月统计记录和累积总表 19·警告或扣分记录

第五篇：反恐验厂文件清单

反恐验厂文件清单

文件清单公布如下：

A.保安管理程序保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料保安24小时轮班记录保安巡查明细表及记录文件

B.出入厂控制程序来访人员进出登记表车辆日常进出登记表员工进出登记表货物装柜监控程序

C.安全程序文件原材料/加工材料进出记录文件货物（主要是成品）的进出记录文件货物超重/短缺分析程序货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号）应急突发事件处理程序警钟月检记录员工辞职登记表

D.员工背景调查员工人事档案重要职员背景调查报告E.安全教育培训保安安全教育培训计划及记录员工安全教育培训计划及记录C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.0 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0 参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。

4.0 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。

4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量）,入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。

4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便

进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

4.4 环境综合安全控制4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。