公共场所现场检查表

第一篇：公共场所现场检查表

卫生监督协管————现场检查记录（公共场所单位）

单位名称：负责人：

经营地址：电话：

经营项目：卫生许可证号：

1、证照应齐全：

卫生许可证完备有效是□否□

从业人员健康证齐全（从业人员数：健康证数：）是□否□

卫生制度、体检档案等卫生资料齐全是□否□

2、店容、店貌和周围环境应整洁、美观，无果皮垃圾及痰迹是□否□

3、室内通风换气良好，空气清洁是□否□

4、旅店业：

应有消毒间及消毒设施，被套、床单、茶具等公用品一客一用一消毒是□否□

洗漱池、浴盆和抽水马桶应每日清洗、消毒是□否□

无卫生间的客房每床位应配备不同标准的脸盆和脚盆各一个并做到一客一用一消毒

是□否□

5、浴室业

应设有更衣室、休息室和厕所等房间，地面要防渗、防滑；是□否□

应有消毒间及其消毒设施和药品是□否□；浴室内及其卫生间应及时清扫、消毒无积水、无异味；是□否□

应设有禁止性病和皮肤的顾客就浴的明显标志；是□否□

茶具、拖鞋等公共用品一客一用一消毒。是□否□

6、理发美容业

应有消毒设施，理发工具采用臭氧或紫外线消毒，理发用毛巾、围布要清洁，要经常清洗，物品分类存放；是□否□

应配有皮肤传染病顾客专用的理发工具，有明显标志，并存放在指定的专用箱内；

是□否□

7、歌舞厅

茶具、饮具、毛巾一客一用一消毒是□否□

8、游泳池

用设有性病、皮肤病禁游标识是□否□

应设有更衣室、淋浴等房间，地面要防渗、防滑、墙体要防霉；是□否□

泳池和浸脚池及时消毒投药，消毒效果监测并有记录；是□否□

淋浴室内及其卫生间及时清扫、消毒无积水、无异味；是□否□对拖鞋等公共用品做到一客一用一消毒是□否□

被检查人签名：检察人员签名：

年月日年月日

备注：此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。

第二篇：供应商现场评审检查表

供应商现场评审检查表

客户满意

1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应

急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗?

2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。

3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。

4、为大客户设立了多功能服务团队

质量体系

1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗?

2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？

3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施。

4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。管理人员应评审纠正措施计划以确保任

何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。

5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。

6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。

7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等).8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。

9、供应商是否有一个最终产品的标识流程 ,包括条形码识别(如果需要)。

10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应

商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识?

商务系统

1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组

合的多样性?

2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)?

3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用

事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货?

4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程?

5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作

和产品的风险与机会吗?

6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要

求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？

7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。环境、健康和安全及风险管理

1、有效的EHS流程被正式定义，文件化，并了解对所有EHS的缺陷进行系统化的根本原

因调查及追踪纠正措施。

2、在现场有一套明文规定且被理解的有效的风险评估流程方法，要求正式的风险评估是基

于变化或初期的设备设置。

3、认识到每一滴废水,最终定位,废物处理场所的监督管理许可证,数量有关的。

4、公司是否符合职业安全与卫生管理局或其他有关安全卫生规程,特别是在使用个人防护

设备吗?

5、有适当的程序以保证有害物质控制

6、建立和实施了适当的紧急行动和灾难恢复计划

7、所有政府的管理要求(如下: RoHS、EU REACH、WEEE)应有效地确立并实施,所有材料

在满足适用要求的情况下,须经美国事业部批准

新产品开发

新产品开发的问题

1、正式建立新产品开发过程

2、新产品导入过程中识别了关键指标（里程碑）和评审阶段关卡

3、包括过程中的培训证据

4、每一个关键性阶段的文件记录输入/输出

5、过程中有证据显示进行了先期产品质量策划(APQP6、有一个有效的流程以保证产品设计与开发过程中关键要素得到执行和实施。

7、工程图纸和技术规范

8、可制造性和装配性设计

9、设计的失效模式和影响分析10、11、12、13、14、产品原型 的开发 设计评审与验证 材料规范 图纸与规范的变更 设计验证测试和确认的证

新产品有关的问题

1、有适当的过程保证过程设计与开发中的关键因素被执行：

2、产品/过程质量审核

3、现场布局图

4、包装标准与规范

5、预防性维修、定期检修保养计划

6、过程能力研究

7、测试和测量

8、产品验证测试

9、PPAP能力（生产零部件批准过程）

10、要素1：零件提交保证书11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、要素2：可销售产品的设计记录或者泡泡图 要素6：过程流程图 要素7:过程失效模式分析 要素8：控制计划 要素9：测量系统分析研究 要素10：全尺寸测量结果 要素11：材料、性能试验结果 要素12：初始过程能力研究（CPK,PPK)要素13：合格实验室文件 要素14：外观批准报告(AAR)要素17：生产零部件认可的过程中的检查辅具性能

22、要素18：顾客特殊要求的记录

采购和分供方管理

1、采购订单是用来与分供方沟通交流产品质量要求的,应确保所有的要求被分供方理解并

能被满足。如果出现任何差异,这些差异在接受订单之前应该得到处理和解决。

2、其他的质量要求被传达到分供方，如：社会责任。

3、产品和生产力要求应该在整个工厂得到理解和重视，包括价值链等，次级供应商的选择

过程

4、正式的供应商管理流程已经建立了，包括供应商的选择、定期的绩效表现进行了监测和

评价分析。

5、是否有正式的次级供应商的选择过程？并有足够的支持性活动，如：绩效性能评估指标、商业活动,社会责任。

6、次级供应商要求遵循正式的产品品质鉴定过程，并在最终批准前提交产品保证书。

7、材料合格性(内部的和外部的验证)是适当的，并且是可利用的。

生产控制和策划

1、在适用的情况下，有很显著的统计过程控制证明被用来评估生产过程。

2、使用的产品控制计划包含了检验要求，关键质量特性或过程参数进行识别。

3、过程设置和调试都按照要求得到确认验证并有文件证明

4、供应商有一套产品和批次标识和可追溯性系统，并且维护和保持对个体产品或批次从订

单接收到最终出货的整个过程保持标识和可追溯性。

5、检查基于适当的抽样计划和足以探测到不合格品。检验计划中的检验项目是否满足客户的要求？

6、供应商进料检验拥有自己的策略模式。如果有进行来料入厂质量检查,同时也有证据显示

备有检验规范和检验结果符合要求。如果没有做来料检查,有一个可靠的次级供应商产品保证机制。

7、是否有足够的证据显示有进行零件加工过程中的检验,包括最终检验,验证制造工艺过程

及其包装的要求吗?

变更管理

1、正式明确地定义了一个有效的变更控制程序,有适当的文件化及并充分的被理解执行。严

格的遵循变更之前提前通知到客户的程序。

2、一个正式的图纸和变更控制系统存在的条件下,生产制造、检验有足够的权利和通路获得

最新的正确图纸。

3、供应商是否有一个程序以确保及时地审查、分发和实施所有的顾客工程标准、技术规范

和工程变更，包括记录每个变更在生产过程中实施的日期？

4、是否有一个过程来确保部件,产品,和材料符合环境和法规的要求？

库存控制及厂内管理

1、有适当的仓库管理系统,用正式的库存控制系统,如:首先先出(FIFO)和5S吗 ?

2、仓库里的温度和湿度条件是否有适当控制?

3、供应商有为工厂清洁、内务家政管理、人体工程学及工作条件制订持续改进计划。并且

有证据表明供应商的管理团队有追踪持续改进计划。

4、完成品和发出的产品、包装容器、集装箱有适当的标签标识，并且识别了接收状态。

5、供应商采取措施使外来杂质、异物、缺口、碎片、污染、多馀油份等，从而部分或产品的质量受到的负面的影响减小到最少。

纠正措施及不合格品控制

1、有纠正措施程序文件，内部和过程质量问题按照该程序执行。

2、有纠正措施程序文件，供应商来料的质量问题按照该程序执行。

3、有纠正措施程序文件存在，顾客投诉按照该程序执行。

4、采用跨职能团队解决问题，使用一个有纪律的问题解决方法过程(例如：8D方法或7步

法)，以适当的工具分析解决问题的根本原因,预防及消除复发吗?

5、根本原因分析和纠正措施反应在约定的期限内完成。

6、在进料接收货、过程中、出货和客户退回的不合格产品或材料被标识识别和控制，以防

止其被错误使用或装运发出给客户。

7、对退货进行分析，以确定拒收原因及制定纠正措施。

8、这些问题由经确定到产品或工艺的根本原因吗？

9、如果购买的原料或零部件被发现超出规格标准，来料品质检验员有遵循反应计划进行处

理吗？

10、返工后的材料应在使用和发运前重新得到验证吗？

持续改进

1、供应商是否利用管理评审来引导和跟踪持续改善项目。

2、供应商主张持续改进作为优先的行动计划,涉及到产品和工艺特性变化

3、供应商主张持续改进作为优先的行动计划,涉及到成本降低和生产力增加措施，包括交付

周期缩短。

4、供应商主张持续改进作为优先的行动计划,涉及到质量体系有效性的评估

测量与试验

第三篇：6S现场检查表项目

6S现场检查表

项目 判定重点

整理 1.工作台上的消耗品、工具、治具、计测器等无用或暂无用物品须取走

2.生产线上不应放置多余物品及无掉落的零件

3.地面不能直接放置成品、零件以及掉有零部件

4.不良品应放置在不良品区内

5.作业区应标明并区分开

6.工区内物品放置应有整体感

7.不同类型、用途的物品应分开管理

8.私人物品不应在工区出现

9.电源线应管理好，不应杂乱无章或抛落地上

10.标志胶带颜色要明确（绿色为固定，黄色为移动，红色为不良）

11.卡板、塑胶箱应按平行、垂直放置

12.没有使用的治具、工具、刃物应放置在工具架上

13.治具架上长期不使用的模具、治工具、刃物和经常使用的物品应区分开

14.测量工具的放置处应无其他物品放置

15.装配机械的设备上不能放置多余物品

16.作业工具放置的方法是否易放置

17.作业岗位不能放置不必要的工具

18.治具架上不能放置治具以外的杂物

19.零件架、工作台、清洁柜、垃圾桶应在指定标志场所按水平直角放置 整顿

20.消耗品、工具、治具、计测器应在指定标志场所按水平直角放置

21.台车、棚车、推车、铲车应在指定标志场所水平直角放置

22.零件、零件箱应在指定标志场所水平直角整齐放置

23.横批、成品箱应在指定标志场所整齐放置

24.零件应与编码相对应，编码不能被遮住

25.空箱不能乱放，须整齐美观且要及时回收

26.底板类物品应在指定标志场所水平直角放置

27.落线机、样本、检查设备应在指定标志场所水平直角放置

28.文件的存放应按不同内容分开存放并详细著名

29.标志用胶带应无破损、无起皱呈水平直角状态

30.标志牌、指示书、一口标准、工程标志应在指定标志场所水平直角放置

31.宣传白板、公布栏内容应适时更换，应表明责任部门及担当者姓名

32.休息区的椅子，休息完后应重新整顿

33.清洁用具用完后应放入清洁柜或指定场所

34.通道上不能放置物品

35.不允许放置物品的地方（通道除外）要有标识

36.各种柜、架额放置处要有明确标识

37.半成品的放置处应明确标识

38.成品、零部件不能在地面直接放置

39.不良品放置区应有明确规定

40.不良品放置场地应用红色等颜色予以区分

41.不良品放置场地应设置在明显的地方

42.修理品应放置在生产线外

43.零件放置场所的标识表示应完备

44.塑胶箱、捆包材料上应标明品名

45.作业工具的放置位置不能走路或弯腰才能放置

46.应下工夫大概在放置位置放手就能放置作业工具

47.作业工具放置处应有余量

48.治具、工具架上应有编码管理及有品目表示

49.在架子前应能清楚辨明上面的编码

50.治具、工具架应导入用不同颜色标识区分

51.治具是否按使用频率放置，使用频率越高的放置越近

52.治具、工具应按成品类别成套放置

53.成品的放置应该按机种型号区分开

54.成品的放置场地的通路和放置场所应画线表示区分

55.成品上应有编码（番号）、数量的表示

56.包装材料和成品的堆放高度应做出规定

57.治具架应采取容易取出的放置方法

58.不能使用未被认定的不良测量工具（精密度检查颜色用标贴表示）

59.测定具应采取防尘、防锈的放置方法

60.私用杯子应按规定放置于杯架上

61.测定具在托盘下面应使用橡胶之类的缓冲材料

清扫

62.地面应保持无灰尘、无碎屑、纸屑等杂物

63.墙角、底板、设备下应为重点清扫区域

64.地面上浸染的油污应清洗

清洁

65.工作台、文件柜、治具、柜架、货架、门窗等应保持无灰尘、无油污

66.设备、配膳箱应保持无灰尘、无油污

67.地面应定时清洗，保持无灰尘、无油污

68.工作鞋、工作服应整齐干净，不乱写乱画

69.装配机械本体不能有锈和油漆的剥落，盖子应无脱落

70.清洁柜、清洁用具应保持干净

71.不做与工作无关的事

72.严格遵守和执行公司各项规章制度

73.按时上下班，按时打卡，不早退，不迟到，不旷工

74.积极认真按时做早、晚令

75.按规定和要求扎头发

修养

76.按规定穿工鞋、工作服、佩带领带、厂证、不穿牛仔裤

77.吸烟应到规定场所，不得在作业区吸烟

78.工作前、用膳前应洗手，打卡、吃饭应自觉排队，不插队

79.按要求将手套戴好

80.对上司应保持基本礼仪

81.不随地吐痰，不随便乱抛垃圾，看见垃圾立即拾起放好

82.上班时间不准进食，如早餐、零食等物

83.应注意良好的个人卫生

安全

84.对危险品应有明显的标识

85.各安全出口的前面不能有物品堆积

86.灭火器应在指定位置放置及处于可使用状态

87.销货栓的前面或下面不能有物品放置

88.易燃品的待有量应在允许范围以内

89.所有消防设施设备应处于正常运作状态

90.有无物品伸入或占用通道

91.空调、电梯等大型设施设备的开关及使用应指定专任负责或制定相关规定

92.电源、线路、开关、插座有否异常现象出现

93.严禁违章操作

94.对易倾倒物品应采取防倒措施

95.有否火种遗留办公室

96.桌面文具文件摆放是否整齐有序

97.物品是否都是必需品

98.垃圾是否及时倾倒

99.办公桌、电脑及其他办公设施是否干净无尘

100.人员仪容端正、精神饱满，都在认真工作

第四篇：现场5S管理检查表

现场5S管理检查表 百纳学院 11月02日 18:05

访问次数

各车间各项目得分2 3 4 5 6 7

考核项目 分类 考核标准

坚持文明生产,对车间现场进行5S的整理、整顿、清扫、清洁、素养规范管理 生产现场 1.将与生产无关的物品清理出现场，达到现场无杂物无死角

2.所有物品严格摆放在定置的区域内，不得随意停放，如放在任意的区域、窗台、配电柜上

3.对物品摆放进行严格控制，不得超出黄线，保持通道畅通无障碍物 `

4.对定位放置物品的区域要有清楚的标识避免乱放

5.原材料、半成品、成品确实定点定位排放整齐并标识清楚，且标识要与实物相符

6.区分合格与不合格产品，做好检验标识对不合格要标识并定置摆放，防止将不合格品混入合格品

7.入库的成品要有明确的标识，且标识卡内容填写完整

8.正确使用标识卡，不将标识卡挪做它用，随地乱丢

9.经常保持生产场地整洁，地面不得有纸屑等废弃物

10.保持工作台面的整洁，生产用工具、物品整齐摆放，清楚明了不零乱

11.料架上的物品（原材料、产品、工具）定位整齐摆放

12.工具箱（柜）内物品摆放整齐，清扫工具无随意乱放现象,工具用完归位

13.一切有用物品保管整齐妥当，始终处于良好状态，不得有东倒西歪处在不安全状态

14.随时做好产品的防护，没有产品滑落地上或处于不安全的状态，无坐在周转箱上的现象

15.窗子玻璃、窗台均干净无污垢，且窗台无杂物摆放，灯具无积灰。

16.上班时间文明生产，不嬉闹、大声喧哗、吸烟吃零食和做工作无关的事

17.看板整洁，各栏目表单使用完整张贴归整并要保持更新

18.上班精神饱满，穿着厂服要系好衣扣不敞襟,无手插在口袋里的现象.设备工装 1.操作工按规定做好设备日常保养，做到机台表面无积灰和油污

2.严格执行工艺纪律，按规程操作机台

3.正确使用模具工夹具，用完后保养并定置存放

责任区

1.办公桌上的物品整齐摆放,文件资料归档处理,无乱放现象 2.办公桌面、台面及周围场地整洁无杂物摆放

3.办公桌抽屉内物品整齐有序，取用方便,无零乱摆放的现象

4.窗子玻璃，窗台均干净无污垢，灯具无积灰。

安全生产 1.消防设施完好，下班关闭电气开关和门窗

2.防止潜在的安全事故发生，无安全隐患

注：一次小事故扣3分，安全事故损失超过1000元扣除安全生产的7分，大事故取消当月现场考核分

人员管理 1.下班铃未响，员工不得提前洗手准备下班

各车间（部门）合计得分

第五篇：公共场所现场检查笔录书写

现场检查笔录书写要点

一、旅店业：

1、卫生管理及消毒制度健全,必须配备专用的茶杯、脸盆、脚盆等用具的清洗消毒间,一般要求在每个楼层配置一个消毒间或整个旅店（100间以下客房的旅店）设一个清洗消毒间。消毒间标志鲜明，内外环境整洁，墙面四周用瓷砖或防水材料涂贴墙1.8米以上，通风照明良好,符合卫生要求。不得堆放其它与消毒无关的杂物。消毒间布局合理，清洗茶杯的水池为2只（一洗一清），清洗消毒脸盆、脚盆、拖鞋的水池各一只，脚盆与拖鞋必须分开清洗消毒，不得混用。要有掌握消毒知识的专职兼职人员，能根据需要配制不同浓度的药液。

用具消毒存放要求：茶具清洗后用电子消毒柜消毒，并存放在保洁柜内。脸盆、脚盆应用药物消毒，水池内应标上水量刻度，并按水量比例配置药液，不可随意估计。消毒后的拖鞋应存放在拖鞋保洁柜内。消毒措施落实到位。

2、配备合理足够的床上用品，用品与床数比例至少为3：1。配备清洁物仓库和洁净棉织品仓库，备品间物品摆放整齐，储物柜密封，防虫、防尘、防潮措施落实。洁污分开，通风照明良好，灭鼠措施落实。

3、从业人员须持有效健康和培训证上岗。

4、无卫生设施的旅馆，应配备一床一套明显标记的脸盆、脚盆，并注明床号。

5、床上用品应一客一换，长住客一周一换，星级宾馆每天一换。枕心套子要及时更换，不可有毛发、汗斑等污迹。中小宾馆还应开窗换气

6、房间清扫程序合理，要求：清扫程序为先上后下，先里后外，先干净后脏，注意空调滤网或风扇扇叶的清洁。

7、卫生间的清洗要求：洗脸池、浴缸、便厕的消毒应用小型喷雾器喷洒药物，然后用专用的抹布擦净。

8、中央空调按卫生规范设计，定期清洗，过滤网清洁无积尘。

9、公用茶具应每日清洗消毒，客房内和公共卫生间每日清扫、消毒。无积水、无积粪、无蚊蝇、无异味。

10、自备水源与二次供水水质符合GB5749规定。二次供水蓄水池应有卫生防护措施，做到定期清洗消毒。公共浴室业：

1、要求同旅店业。设休息室、更衣室、卫生间等设施。公共用具如茶杯、酒具、毛巾、拖鞋应“一客一换

2、毛巾、身巾、下水巾，一客一换，标志鲜明，分开消毒。垫巾要清洁，即时更换。

3、禁浴标记鲜明，并有劝阻传染病、皮肤病患者就浴的措施。

4、浴池坡度不小于2%，具防渗、防滑的功能。

三、理发美容业：

1、配备供头癣患者使用的专用工具盒，标记鲜明，盒内工具应有推剪、梳子、剪刀各一把，围布一块，做到一客一消毒。

2、供顾客使用的毛巾、理发工具应做到一客一消毒。毛巾应采用电子消毒柜或电饭煲消毒，理发工具可采用臭氧消毒器消毒。

3、操作时应穿戴工作服，禁止吸烟。清面时应戴口罩。烫发染发区应有机械通风设施，通风良好。

四、文化娱乐场所

1、歌舞厅包括KTV包厢不得吸烟，禁烟标记鲜明，并配备灯箱式禁烟牌，有劝阻吸烟的措施。

2、设置专用的吸烟室，通风照明良好。

3、茶具、毛巾清洗消毒间应专用，要求同旅店业。

4、营业场所应该配备机械通风装置，新风量达到国家有关要求。

5、厕所必须采用蹲式，不得有坐式，并保持环境整洁，不得有臭味。

五、游泳场所

1.池水余氯达到国家标准，循环换水设备运转良好，消毒药品使用保管妥当。2.设置合理的更衣室、淋浴室、厕所等必要的卫生设施。厕所必须设置在更衣室内，并保持环境整洁。

3.强制式浸脚消毒池必须符合国家卫生标准，消毒液浓度配比正确坚持4小时换一次。

4.每日做好自测记录（人数、水温、余绿、换水量等），建立卫生台帐。

六、商场：

1.营业场所禁止吸烟，禁止吸烟标志鲜明，并有劝烟措施，物品摆放整洁。2.出售药品、食品、化妆品的柜台单独分开，化妆品建立索证登记制度。3.厕所内环境整洁，不得有臭味异味‘ 4.仓库物品摆放整齐，防鼠措施落实。

5.800平方以上的商场新风量必须符合国标要求。