ts学习心得

第一篇：ts学习心得

I IDEA T TEAM T TIME ACTION

TS16949质量管理体系学习和内审员培训心得体会 质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。

2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5个同事参加了艾肯迪管理咨询公司的ISO/TS16949：2009质量管理体系的学习和内审员培训。课程安排为期2天，课程内容主要包括：ISO/TS16949：2009标准条款、过程方法、内部审核三大部分。在为期2天的课程学习中，以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、PDCA、策划、持续改进这几个词是我听到的最多的几个词，彻底改变了我对质量管理体系原来的看法，使我对“ISO/TS16949：2009质量管理体系”有了认识，现将心得体会总结如下：

一、推行ISO/TS16949：2009质量管理体系具有重要意义

1、有利于企业提高质量管理水平

2、有利于提高企业在市场的竞争力

二、对质量管理八项原则的认识

1、以顾客为关注焦点

组织依存于顾客，顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。组织必须要明确谁是自己的顾客，要调查顾客的需求是什么，要研究怎么满足顾客的需求。市场是变化的，顾客是动态的，顾客的需求和期望也是不断发展的。因此，组织要及时地调整自己的经营策略和采取必要的措施，以适应市场的变化，满足顾客不断发展的需求和期望，还应超越顾客的需求和期望，使自己产品/服务处于领先的地位。

2、领导作用

最高管理者必须做好建立和确定组织统一的宗旨及方向、策划未来、激励员工、协调活动和营造一个良好的内部环境等工作。最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对

建立并保持一个有效的质量管理体系，并使所有相关方获益是必不可少的。

3、全员参与

各级人员是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与。所以要对员工进行质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育，还要激发他们的积极性和责任感。此外，员工还应具备足够的知识、技能和经验，才能胜任工作，实现充分参与。

4、过程方法

将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。在应用过程方法时，必须对每个过程，特别是关键过程的要素进行识别和管理。

5、管理的系统方法

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。

6、持续改进

持续改进整体业绩是组织的一个永恒目标。只有坚持持续改进，组织才能不断进步。

8、与供方互利的关系

组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。特别是对关键供方，更要建立互利关系，互利合作的双方实际上就是“双赢”，有利于双方降低风险，共同发展。

三、对内审的认识

1）按审核对象分有产品审核、制造过程审核和质量管理体系审核三种。

产品审核是对最终产品的质量进行单独评价的活动，用以确定产品质量的符合性和实用性。产品审核通常由质量保证部门的审核人员独立进行。

制造过程审核：独立地对过程（工序）进行质量审核，可以对质量控制计划的可行性、可信性和可靠性进行评价，过程（工序）质量审核可从输入、资源、活动、输出着眼，涉及到人员、设备、材料、方法、环境、时间、信息及成本八大要素。

质量管理体系审核：是指独立地对一个组织质量管理体系所进行的审核。质量管理体系审核应覆盖组织所有部门和过程，应围绕产品质量形成全过程进行，通过对质量管理体系中的各个场所、各个部门、各个过程的审核和综合，得出质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价结论。

我认为，内审员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。内审员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解；本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，通过内部审核、管理评审、持续改进，不断的完善体系管理，强调缺陷预防、减少变差和浪费，最终才能持续满足顾客需求、并超越顾客需求。

第二篇：TS总结（模版）

TS1、TS1+、TS1++：

一.(1)R22和R23的OSPF邻居建立不成功。

1、show frame-relay map：查看路由器上的映射有没有问题（如果OSPF使用了其他网络类型，对端地址、本地DLCI号,查看是否使用了broadcast参数）

2、查看FRSW上的frame-relay switching是否开启，接口是否配置了frame intf DCE，查看frame-relay route是否正确，是否有clock rate，lmi-type是否正确。

3、FR的封装是否正确(LMI只在DCE与DTE端相同即可，而封装需要整条PVC都相同)

4、OSPF的认证是否正确(2)NAT 地址转换负载均衡

1、根据给的一个nat转换表来补充相应的命令，R20 telnet PC28下面的某个地址。错误在R22，接口缺少了ip nat inside和ip nat outside（或者是接口的ip nat inside和ip nat outside 写反了），在loop口上是out，e1/0是out，e0/1是inside（注意：还有可能是没有TG1的路由，需要检查OSPF邻居）telnet 23端口转换成R22的E1/0口 telnet 80端口转换成R22的loop 0口

2、ip nat source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload 两句都缺了ip nat inside ip nat inside source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat inside source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload(3)R22的loopback 0要能telnet R23的loopback 0 R22和R23之间已经配置好做了ospf区域验证,R22和R23没有写frame-relay map ip 还有就是Lmi-type不匹配，查看FR各自的Lmi-type。

二．（1）R14上telnet 10.1.1.8 /so lo 0 要成功。

图中有两个交换机，R14与R10分别在不同的VLAN中。vtp不同步，改了就ok了.(2)R14无法使用自己的环回口telnet R7的回环口。

1、R14要ping通R8（直连），R14和R8之间分别接了SW2，SW1。某个接口没有划进相关的VLAN中,access接口有enc trunk enc dot1q配置，vtp password不一致，添加vlan提高SW1的修订号，然后再删除多余的VLAN。

2、R10上可能会出现自反ACL，需要注意

考场的浏览器上专门有一个二层的拓扑，打开看之后就会发现各个路由器和交换机之间的详细连线还有接口的vlan划分情况，仔细梳理一下就很清晰了；有可能会碰到端口的模式错误，比如trunk被打成access，或者vlan划错了，或者是交换机之间的trunk没起，还是很好找错点的。

交换部分需要注意：TRUNK、VLAN、VTP等等信息即可

三．(1)R20 lo 200.20.20.20要ping通R26的192.168.20.1 题目明确说了两个错误点：

1、R26上重发布没有subnet，R20上没有network对应的接口。

2、R21上OSPF进程下挂了一个distribute-list，对应的ACL内容是deny 192.168.20.0 0.0.0.255）

(2)R21的200.20.20.20无法ping通R26的198.168.20.1

1、R21邻居建立有问题（没有nssa），网络类型不一致，R24上挂有PBR，next-hop指向了R26，导致无法回包，把next-hop指回R21。

2、R26上的RIP重分发问题，重分发的时候挂了一个route-map接口匹配错误，修正即可。

3、可能使用一个不存在的route-map来重分发，注意检查

四.(1)要求R16能ping通R19的loopback地址，要求负载均衡，而且要稳定。

1、只要把auto summary 改成 no auto summary就可以了。

2、DHCP问题：检查dhcp service是否开启；检查地址池是否正确

network 171.16.10.16 255.255.255.248

3、检查dhcp数据包是否被阻隔（COPP、ACL）。

4、检查EIGRP的认证是否正常，检查EIGRP的router-id是否正确。

5、通过ip dhcp excluded-address控制第一个地址的获取。

(2)要求在R16上telnet 10.1.1.19 /so lo 0要成功 在R19上有： policy-map xxx

Class xxx

Police rate percent 1

Conform-action drop-----改成 transmit

Exceed-aciton transmit

(3)图中R17、R18是NTP Client，要和R16同步 里面有认证，主要就是这几条命令。

Server：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp master / ntp source / clock timezone x x Client：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp trust-key 1 / clock timezone x x

五.(1)R15的主机地址要ping通R7的主机地址。

1、Show mpls ldp discovery：看一下各个接口的HELLO发送情况（特别注意如果看到no route代表没有对端LDP ROUTER-ID的主机路由，此时邻居建立会有问题）

2、Show mpls ldp neighbor： R3上可以看到与R1、R2的邻居是没建起来的。

3、show mpls interface：R3R1R2相应的端口没有启用mpls,mpls ip加入就可以了。

4、show ip bgp vpnv4 all summary、show mpls forwarding-table：CE上可以看到两端的地址都学到了，但是ping还是ping不通的。检查一下使用的标签情况，是否有出现标签不正确的问题。

5、注意LDP TCP646端口是否被阻隔，否则无法正常发送标签。

6、注意VRF的配置(RT是否相同)，注意PE-CE路由协议是否正确。

7、注意BGP邻居的配置：update-source，password，bgp cluster-id（除RR以外不能有）

8、注意重分发的时候记得match internal external

9、R3的S1/0 Administrator down

10、R3与R15相连的接口缺少eigrp认证

11、R3与R1，R2 的BGP邻居没有使用loopback口建立

(2)BGP路由表问题：要求4个PE路由器看到其他3个PE路由器环回口

1、在show ip bgp里面有2条，并且在show ip route 也要看到，在R1的address-family ipv4下缺少RR配置，然后要对PE邻居active，也可以参照R2去配置，做完如果还没有路由就建议reload，还需要注意BGP的同步问题。

2、R1/R2同步没关 no syn

3、R1和R2 的cluster-id 一致导致不能进行路由反射，删除就可以。

4、R1 有distribute-list 只匹配奇数路由，将0.254.255.255 改为0.255.255.255。

(3)MPLS VPN R20 171.2.2.2 ping R8 171.1.1.1

1、R20接口没有network进ospf，R4上mpls label protocol tdp改为ldp

2、R1和R2上有no mpls ldp advertise-labels，敲上mpls ldp advertise-labels就可以了

3、R4或者R1 R2 可能被全局下被关了ip cef

4、R4的remot-as邻居指错

5、R4和R5的VPNv4地址族没有建立

6、R4和R5的ip vrf 的RT值不一致

7、单个PE上,接口上的vrf与重分发的vrf名字大小写不一致

8、PE端ospf 重分布路由到BGP时没有subnet(4)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100

1、R8上没有开ipv6，R5和R8两边的接口都缺少ipv6 ospf 1 area 0。（这个题目中没有说不允许使用IPV6 Routing）

2、R5和R1（或者是R4和R1）的router-id 重复

3、R4的环回接口loop200没有被宣告

(5)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100 R4,R1,R2,R5,R8 运行OSPFV3，R4的环回接口没有被宣告，R8已经打上ipv6 address auto-config。需求R8要 ping 通R4的lo 200。题目明确说，R8作为一个ipv6主机，不能启用ipv6 unicast-routing不能配置ipv6静态路由。

①在R5上：

Route-map xxx permit 10 Match inte e0/2 Ipv6 router os 1 Redistribute connected route-map xxx ②R8连接R5的接口下没有ipv add autoconfig default，不要直接敲不起作用，no掉ip add autocon 然后再敲，还不行就default接口吧。default之前记住接口下的原有配置，default之后刷回去，然后再ipv add autoconf default.(注意：如果启用了ipv unist-routing则会产生一条默认路由，如果没有启用sh ipv6 route只会显示直连，但可以ping 通R4的l200)(6)R5 pingR4使用46Bytes repet 100 98%丢包 因为R1接口上有CAR rate-limit output access-group 101 8000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop

建议改成

rate-limit output access-group 101 80000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop 另外也可把drop改成transmit

六.(1)R27上的OSPF无限翻滚。

kron list的问题，用show kron schedule查看，no掉cli clear ip ospf process就可以了。

(2)R27的接口E0/0手动shut down掉，需要触发EEM事件，执行no shutdown动作EEM已有预配:

1、eem触发条件语句“interface Loopback0 change state to down”改成“interface ethernet0/1 changed state to administratively down” 记不住就粘贴,前提是要开logg console。

2、action 3.0 cli command “int lo 0” 改为”int e0/1” 预配：

event manager applet cisco

event syslog pattern “Interface Loopback0, changed state to down” action 1.0 cli command “enable” action 2.0 cli command “config t” action 3.0 cli command “inter lo 0 ” action 4.0 cli command “no shu” 校验：做完如上配置后，使用如下命令校验debug event manage action cli 在R27上进入E0/1 手动Shutdown，一定要看到EEM 生效后将E0/1 no shut，看到E0/1接口被重新激活,用sh ip int e0/1查看端口状态。

七．(1)R11和R12的ping不能到100%。

R9连接R12的接口做了rate-limit，这里可能在R9对着R11.R12的接口都会有这个动作，这个要考场自己确定下的。

(2)R11 和R12 的loopback0到 R7和 R8 的loopback0流量如果是pre 4的要改成pre5

1、要求不要修改任何的acl，要百分百通过，class-map match-all xxx, 匹配了一个access-list，这个acl匹配了pre3和pre4。

在R7,R8上有access-list 101 per ip host 10.1.1.11 any pre3

access-list 101 per ip host 10.1.1.12 any pre4

access-list 101 deny ip host 10.1.1.12 any

access-list 101 deny ip host 10.1.1.11 any

access-list 101 per ip any any 然后在面向R9接口上ip access-group 101 in 结果就是 在R11 R12 上面ping10.1.1.7 source lo0，就出现了U.U.U.U。题目明确说，不能修改R7 R8上面ACL，101前面的2句ACL是为了做测试用的。将class-map match-all xxx改为match-any 即可。

2、在R7和R8上有策略，优先级4的流量被拒绝，优先级5的可以接受。题目要求不能更改R7,R8，R9的ACL的配置，R9上有策略匹配了优先级4，只不过是带宽的分配，对本题没影响，在匹配优先级4的那条下加上set ip pre 5，也就是把4的都改成5的发出去，测试，成功。

(3)解决R11 ping 10.1.1.12 source loopback0 size 1000 repeat 100的问题 跟之前的97%那个一样(10.1.1.12为R12环回口)在R9连R12的接口下有(我也想不明白为什么不是在R9-R11的接口下)rate-limit input access-group 111 496000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop 建议改成

rate-limit input access-group 111 4960000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop。

另外也可把drop改成transmit，你们自己做做看,我觉得还是改一下带宽参数。

八．R14 telnet R7的问题

R10下挂了一个policy-map，并且做了一个策略，2个动作都是drop。这里要注意，题目要求只能改动一行，R10的confirm-action下改成transmit 就可以了。记得no confirm-action drop 写上confirm-cation transmi以后要记得把exceed drop 补上。

九．PBR 用R11，R12的loopback0为源ping R8的loopback 0，要求路径为R9→R7→R8

1、在R9上access-list 配置有误，seq 5 加入正确的匹配项。

2、在R9上初始配置中有route-map，但是配置有错误，需要进行修改。

十．R20受到攻击的问题

R20 lo3(200.20.20.20)is being attack from two sources, use mostly specific access-list to actch the traffic and filter it before into area 2.1、在R22上面s1/0的接口调用访问控制列表in

access-list 100 per ip any host 200.20.20.20 log-input access-list 100 per ip any any clear access-list count立刻看到日志信息，会出现两个攻击源一个是tcp,一个udp 在R23上根据查出的入向接口在入向接口上建立一个ACL过滤掉攻击流量 在R23 access-list 100 deny tcp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 deny udp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 permit ip any any int e0/0 ip access-group 100 in 验证完成之后一定要注意把R22下的access-list 和接口下的ip access-group 删除。

十一.R15与 R16之间的ppp认证问题。

1、Sh run | sec username 查看一下，hostname指错了（应指对端设备的hostname），修改下 ppp chap hostname 两边的邻居就起来了。

2、查看接口下设置的ppp chap password是否一致。

TS2、TS2+：

1、R6和R8要建立安全的BGP邻接关系，预配密码可能存在空格，直接NO掉重配。再加上service password –encription，Show ip bgp summary，可以看到邻居建立起来了。

2、R20要使用环回口成功ping通10.1.1.28：(1)R17连接R16的接口上面打了ip ospf network point-to-multipoint，网络类型不匹配。这样R16和R18的virtual-link起不来，直接NO掉就OK。(2)关注OSPF area3中的认证问题，由于启用了区域认证，Virtual-link并没有被正确的配置认证信息。

3、R28#ping1.100.100.100 source 10.1.1.28，R1上面有个route-map，增加了很多了AS path。Route-map应该是这样写的：

R1(config)#route-map prepend permit 10 R1(config-route-map)#set as-path prepend 300 400 500 600

然后将这个route-map调用在了和R2建立的EBGP邻居的OUT方向，导致R28学到1.100.100.100的路由带有as path 300的属性导致环路，将300删掉，注意不要把set as-path prepend 300 400 500 600这条命令全部NO掉，直接no set as-path prepend 300 400 500 600，然后set as-path prepend 400 500 600，关键是把AS 300 NO掉，之后用clear ip bgp *清除一下BGP路由即可。备注：only can change in one device！

4、R9要使用环回口10.1.1.9 telnet 到R10的10.1.1.10，主要问题在于R10通过COPP的方式阻塞掉了TELNET数据流，并且在VTY下使用transport input none，首先修正transport input none改为transport input telnet,之后再修改ACL增加5 deny tcp host 10.1.1.9 host 10.1.1.10 eq telnet完成这个需求。

5、需求是要R14能够成功ping通R13和R15的帧中继接口，R14上面有frame-rlayintf-type dce和frame-relay lmi-type ansi的配置，直接NO掉就OK了。（如果FRSW可以登录，还可能包含其他常见的FR错误，例如frame-relay switching是否开启，接口是否使用DCE类型，LMI是否正常，frame-route是否正常）

6、(1)R24和R29要能够成功ping通R10连接的地址为10.1.1.10的FTP服务器。R25上面的RIP版本改成version 2，R21重发布EIGRP的时候没有制定metric。

(2)R24与R25之间无法建立邻居关系，这里也是常见的FR错误，检查所有的配置就可以了。

(3)R24无法访问R29的PC，这里主要是R25没有学习到R29的路由，主要考察对MPPE的配置。先使用DEBUG命令查看现象，然后在接口下使用ppp authentication ms-chap，建立用户名与密码信息：username xxxx password cisco

7、题目明确说明在R13上面show ip pim rp mapping要能看到映射代理发布的组和RP的对应关系。R3既是RP又是映射代理，R3上ACL匹配的地址错误改224.1.1.2为224.1.1.1，并且scope 预配是1，改成16，并且预配R3到R13所有运行PIM路由器的接口都是sparse-dense-mode（如果题目明确要求就要改成spare-mode）。R3上面映射代理不是用环回口做的，改成用环回口做映射代理。R9上面拒绝了10.1.1.3到224.0.1.40的流量，映射代理使用224.0.1.40向所有路由器通告RP和组的信息，在R9上把这条ACL删除掉。R3加入了组224.1.1.1，所有在R13上ping 224.1.1.1是可以ping通的。

8、R24到FTP服务器10.1.1.10（就是R10的环回口地址）要实现负载均衡。R21上连接R23的接口有delay 1000 和bandwidth 10000并且接口shutdown了，直接NO掉deny和bandwidth，并且no shutdown。（还有少写了ip prefix-list From_Ospf seq 20 permit 10.1.1.10/32 前面是5 10 15）offset-list 改变了度量值。

9、R13的S1/3接口down掉之后要使用环回扣做源向NMS服务器（10.1.1.4）发送trap消息，没有配置snmp-server host 10.1.1.4 cisco，R13的S1/3接口有no snmp-server trap link-state，改成snmp-server trap link-state，同时加上snmp-server trap-source loopback 0。

10、R13和R5之间的tunnel翻滚的问题，R13和R15上有静态路由 R13：ip route 10.1.1.5 255.255.255.255 135.0.0.5(R5tunnel的地址)R5：ip route 10.1.1.13 255.255.255.255 135.0.0.13(R13tunnel的地址)下一跳都是指的tunnel地址，把下一跳改成物理接口就OK。注意：主要是确保tunnel的destination地址可达即可。

第三篇：TS审核过程[模版]

两天大战，顺利通过日本NISSAN的日产审核！

作者：佚名 文章来源：不详 点击数：

5186 更新时间：2005-9-1 21:17:00 经过两天的辛苦大战，终于通过了NISSAN的小日本审核！60多岁的日本客户搞起来精神抖擞，认真地越差越细，看来吃生鱼片还有养颜的功效呢。。

总的感觉，从客户的交货PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。几乎囊括了所有的体系要求，现场检查根据控制计划逐条进行查核。。

看来的确很有经验！

有日产审核经验的同行们多多交流！

根据NISSAN的检查清单逐项进行说明检查重点，如果太详细的话也没有必要吧？ 关键点：针对每个问题起码需要相应的文件规定，越细越好，考虑月全面效果越好，因为文件没有的话他会认为你没有，除非你提供证据证明你们实施，但是还是会扣分！整个具体的改进或者整改项目报告需要遵守PDCA循环进行验证的。

1．贵公司概要

请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。

[最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可，审核员询问的时候提供即可。]

2．品质实绩

1）

市场索赔发生率（ppm）

①请回答贵公司最近12个月间发生的对象零件群的总交货数量及对应的索赔件数。[本问题很简单，就是统计分析你们公司的产品过去一年中的实际PPM。根据要求的公式计算出来即可。] ②过去的重大缺陷

(a.召回、服务活动等市场处置实施的缺陷)(b.重要市场索赔及工厂在出货时需要大量处理的交货不良)的总发生件数。[关于问题a.最好回答是0！关于B说明一项你们产品最常见的质量问题即可，然后统计一下具体发生的比例和数量，审核员询问的时候提供。] 请回答当时贵公司的综合责任比率。

[这个问题尽量往OEM身上推，比如他们装配的导致问题发生等等，然后你们怎么样要求OEM改进等等。NISSAN喜欢供应商要求他们改进的。] 2）

交货不良率（ppm）

请回答贵公司在最近12个月内客户购入时发生的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良数的实绩。

[根据以往几年的数据统计分析出结果即可，不需要清单的，但是需要包括不合格多少数量总数是多少等等基本信息。]

3）

工序不良率（废品率）（%）

请回答在对象零件群的主要工序（另外选定3-4个工序），当月或上月发生的相对于对象工序的总生产个数的废品个数（修理品除外）的实绩。[跟2）差不多的表述方法，对象不同而已，如下表述即可] 主要工序名称

工序

工序

工序

工序 废品个数

个

个

个

个 总生产个数

个

个

个

个 %

%

%

%

%

3．品质体系

（1）

品质方针和品质保证体系 1）

品质保证体系

请回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。[提供TS认证的证书复印件即可解决。如果有OEM的奖励证书更好。]2）

品质方针 请回答贵公司的品质方针，其中的具体管理目标、基准，3年内的实绩。[复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。]

3）

品质保证体制和组织体系

请回答贵公司的品质保证业务的组织体制，责任分担（负责人、相关部门等）。[复印好质量保证组织机构图，以及开发过程控制职能职责矩阵图，最好有简单流程，如果你们的APQP是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。]

（2）

现行产品品质缺陷解析 1）

目标管理

请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。

[FC/Delivery的公司目标和实际业绩，对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。如果能够进行瓶颈分析并采取措施结合QCC/6SIGMA的几个阶段进行的话比较完美。]

2）

信息解析

请回答有关市场信息的取得、解析方法。

[制定质量问题分析流程，需要针对不同的质量问题种类进行制定，需要考虑各种可能发生的质量问题并能够列出可能的原因。能够提供使用这种流程进行问题分析并解决的实际例子。这里的要求有点特别的，尤其是需要针对不同的质量问题制定原因分析流程。]

3）

原因解析

请回答有关市场索赔、交货不良、工序内不良的原因解析要领。

[针对具体的FC/Delivery/Inline质量问题，分析出主要的质量缺陷并采取切实可行的改进措施和效果验证报告。可能会到现场审核的时候进行逐项验证这些措施是否真正得到实施。这一招比较厉害，如果你的这些报告或者措施都是假的话那你就小心了！]

4）

再发防止

请回答再发防止的组织体系、不良品的解析结果的技术课题、技术秘密、事例等的标准化。[系统化地介绍公司的预防措施系统，可以借助8D系统中的第7步来回答问题，也可以使用其它的范例来解释，牵扯到FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中间的联系！而且这里可能会审核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作业指导书，以生产过程中的预防应用为主拓展到其它类似产品或者生产过程。]

5）

个别不良的进度管理 请回答与客户的不良指责、调查依据等有关的进度管理方法。

[进度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察这个问题，内部审核的整改期限，客户投诉的反馈期限以及8D的关闭期限等等，都需要开始的时候制定完成期限不进行跟进。能够提供证据。]

（3）

新产品的品质目标的设定和跟踪

请回答有关新产品的品质目标的设定，（市场索赔发生率、交货不良率、累计故障率等）。[APQP中心产品新项目的质量目标设定文件规定，具体项目的事例需要系统化。质量目标设定的依据是什么？公司的现状和标杆分析等等。怎么样进行跟踪检查，职责划分等。需要提供具体的例子来说明你遵守了这些文件程序规定。]

（4）

产品设计阶段的品质保证 1）

细节管理

请付上贵公司的开发主日程、及其相应的细节（开发终了、模具着手、可否量产等）的每一步进度管理方法等（到贵公司访问时，请出示细节会议纪录）

[英文原版为phase control，就是APQP中的阶段控制。那么你可以通过提供项目中APQP阶段会议和阶段检查记录为证据即可。需要跟你的APQP进度计划一致的。还要注意每个阶段的放行条件和结果。]

2）

DR 请回答设计复查（DR）的组织体系（审查项目的选定基准、审查方法、审查体制、进度管理）和实施状况。

[设计评审控制，如果你们有这个职能的话，需要提供设计评审的记录，注意要和APQP文件规定相一致。评审标准和人员组成，包括了可行性分析等]

3）

设计FMEA 请回答预防解析方法（设计FMEA、FTA等）的实施状况。

[DFMEA，这个估计有职能的公司会有的，如果没有这个职能的公司就会跳过审核。]

4）

设计变更（开发阶段）请回答贵公司在开发阶段进行设计变更时的程序（业务流程、管理基准书等）。（从正规图纸发行后到SOP）

[开发阶段的更改控制，主要是设计更改的控制，不用多说了。没有设计也有可能发生设计更改，比如来自OEM的更改，怎么控制的？]

（5）

工程设计阶段的品质保证

1）

工程FMEA 工程FMEA的实施状况。

[PFMEA,流程图的一致性，以及特殊特性是否全部涵盖了OEM图纸和技术文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改历史清单和原因，是否反映了以往质量的历史改进中的预防措施。] 2）

管理计划书

2-1）请回答管理计划书（Control Plan）的作成方法（作为参考，请付上对象零件的管理计划书）。

[控制计划是否涵盖了整个生产过程，是否和PFMEA一致，个个过程的参数控制是否要求到位。这个东西非常重要，首先查看以前的质量问题的整改措施是否及时反馈到控制计划，然后去现场核对。]

2-2）请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨方法。（作为参考，请 回答对象零件的设置状况）

[POKA-YOKE的文件审核，是否有POKA-YOKE的清单？到现场核对。]

（6）

生产准备阶段的品质保证

1）

请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目

[SOP的前期的准备文件规定，实施计划和记录的审核。以及客户的批准。]

2）

请回答量产线的品质目标的设定（工序能力指数、工序不良率等）和达成日期

[批量生产的质量目标的制定，以及道成目标的计划和控制记录。]

3）

请回答设备点检基准的作成方法（作为参考，请付上对象零件的设备点检基准书）[设备维护作业指导书是如何完成的？关键是频次怎么样确定的？依据是什么？]

4）

请回答面向投产的作业者培训，熟练度的评价要领

[对新产品和新人的培训计划、实施记录和评价记录，需要能够反映每个人的具体技能的图示化的文件反映出来比较理想，比如：技能矩阵图，NISSAN的ILU图示等等。]

5）

请回答工程指示书的作成方法（作为参考 请付上对象零件的工程指示书）[业指导书是如何完成的？或者是作业指导书是怎么样做的？这个问题需要你从APQP中着手来回答，最好提炼出来什么阶段作什么文件，从流程图到FMEA到WI的整个流程需要完备。最后提供作业指导书的清单即可，WI需要可视化，简单化，不要全部文字描述不喜欢的。]

（7）

初期流动管理

1）

请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容

[这个是Ramp up Activity，也就是爬坡活动计划和实施，主要是在量产初期的质量目标设定以及如何取消这种活动的标准，实施记录。比较重要！]

2）

请回答初期流动管理活动的解除条件

[1）中的活动结出条件和标准，也就是你的质量目标达到后的恢复正常控制的条件规定。]

（8）

量产阶段的品质保证 1）

变更管理

1-1）

请回答工序变更进行的程序（业务流程、管理基准书等）

[内部的生产过程4M更改控制，供应商的更改控制标准和具体例子。尤其考虑那些需要重新验证过程能力的更改。]

1-2）

请回答设计变更进行的程序（业务流程、管理基准书 [关于设计更改的控制标准和事例。]

2）

工序的维持管理

2-1）请回答有关工序能力指数的管理状态

[过程能力的控制频次和实施记录，发生问题的时候得整改流程和记录。] 2-2）请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状况、确认的组织体系 [一般在现场审核的项目。]

3）

工序保证

请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点

[现场检查的，区域划分和不合格品的标识和处理流程，记录等。]

4）

不良处置

请回答有关不良发生时的对应处理方法。[不合格品的处理流程和文件规定，记录。]

5）

异常处置

请回答异常发生时的对应处理方法

[Abnormal的文件规定，和出现异常情况的处理记录。。，需要定以怎么样的情况属于这种情况。跟我们的应急计划类似的，但是有些范围要广些，比如SPC一样等。]

6）

教育

请回答作业者、检查员的教育程序及内容（教育对象、指导用具、熟练水平的管理等）[审核关于整个公司的培训系统，包括计划、实施记录、技能评估等等] 7）

跟踪

请回答对象零件的跟踪方法 [可追溯性！]

8）

持续的工序改善

8-1）请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的活动计划、组织体系、责任分工（责任者、相关部门等）及每个细节的进度管理方法。

[可以使用QCC/6SIGMA等等达到目的，关注生产过程和产品质量方面的改进项目。]

8-2）请回答对于工序不良率的管理方法

[过程不合格的分析和控制，以及改进报告，yield报告等可以提供。]（9）

外包厂家的管理

1）

请回答外包厂家的选择方法及管理方法，请把外包厂家的品质实绩付上。[包括了供应商和外包过程的控制，需要提供供应商清单，供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。]

2）

请回答有无外包厂家的监查、指导计划书。

[供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。发生质量问题的整改要求，索赔等等都可提供。]

AIAG 汽车工业行动集团

CFT 横向职能小组

DCP 动态控制计划（尺寸控制计划）

DFMEA 设计失效模式及后果分析

DOE 试验设计

DVP&R 设计验证计划和报告

FMA 失效模式分析

FTC 首次能力

GR&R 量具的重复性和再现性

PFMEA 过程失效模式及后果分析

PQP 产品质量策划

PQPT 产品质量策划小组

QFD 质量功能展开

QSR 质量体系要求

SFMEA 系统失效模式及后果分析

TGR运 行情况良好

TGW运 行情况不良

VE/VA 价值工程/价值分析

第四篇：TS焊接控制程序

1目的

本文件规定对焊接人员、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、焊缝返修、焊接试板等全面控

制，保证阀门特种设备焊接质量。2 适用范围

适用于本公司阀门特种设备的焊接控制。3本文件管理

焊接工程师负责本文件的起草、修订；制造工艺部经理负责本文件的审核，质量保证工程师负

责本文件的批准；文件中心管理人员负责本文件版本控制、硬拷贝存档及电子拷贝的数据文件中心

上传及管理。4 职责和权限 4.1 综合管理部

负责组织焊工及焊接操作工的培训、资格考核及焊工档案管理。4.2 技术部（焊接责任人员）

技术部焊接责任人员负责焊接工艺文件的准备、生产服务并参加焊接工艺纪律检查，参加焊接

分包商评价，审核焊接记录和报告并签字确认。4.3 质量部

负责焊接过程的监督和焊接质量检查。4.4 制造部

负责焊接设备的保养维护，保证设备使用状况良好；负责焊接作业的组织、实施，执行图纸和

焊接工艺，保证焊接质量。5 程序描述

焊接控制程序包括：焊前准备、焊接实施、焊后处理及焊接试板、试样控制等方面。5.1 焊前准备控制 5.1.1 焊接人员管理

5.1.1.1 焊接人员（包括焊工和焊接操作工以下简称焊工）必须通过《TSG Z6002-2010 特种设备

焊接操作人员考核细则》培训、技能考评取得相应的焊接资格证，持证上岗。焊工只能从事资格证

上批准项目的焊接（施焊作业），且资格证在有效期内。

5.1.1.2 综合管理部建立并管理《焊工档案》，建立《特种设备焊接人员明细表》包括焊工作业种

类、证书编号、发证部门、批准项目、日期、有效期、焊工编号、考核情况等。

5.1.1.3 质量保证及控制部跟踪焊工焊接质量，其《焊接检验记录表》作为焊工资格延续的依据，如果焊工连续六个月没有从事某项焊接操作，则取消该名焊工相应项的资格。5.1.2 焊接材料控制 包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等，主要控制内容如下： 5.1.2.1 焊接材料的采购控制，包括策略采购部组织、制造工艺部、技术质量部等参加对焊接材料 的供应商进行评价，按规定的评价方法和程序进行，并包括确认分供方的焊接工艺评定报告和焊接

质量首件检查等，评价合格的分供方纳入《合格分供方名录》，焊接材料在合格分供方范围内采 购。

5.1.2.2 焊接材料的验收采取采购工程师报验，进货检验员验收焊接材料质量证明书、包装检查、外观检查、以及不定期抽查焊接材料成分及性能等方式。验收合格的焊接材料进货检验员在其包装

上做出合格标记，库管员按规定要求进行入库台帐登记。验收不合格的焊接材料一律拒收。5.1.2.3 合格接收的焊接材料在专门的焊材库保存，焊材库的焊材保管货架、分类存放、温湿度控

制等符合《焊接材料质量控制规范》等规定的焊材保管条件要求，并定期检查库存情况。5.1.2.4 为防止超保质期使用焊接材料引起不良后果，库管员发放焊接材料根据先进先出的原则，并根据焊接材料标准要求对焊接材料进行要求的烘干处理，严格按照产品消耗定额控制出库量，以

领料单为出库凭证，经仓库主管核准后方可发放并记录。超过保质期的焊接材料不得使用于特种设

备产品，从仓库领用着手，并严格控制其走向。

5.1.2.5 使用部门生产部门设置焊接材料管理员，负责领用焊接材料的管理、使用和回收。使用和回收过程中做好焊接材料标识的移植，防止误用造成的质量损失。5.1.3 焊接工艺评定和焊接工艺文件控制

5.1.3.1 焊接工程师根据图纸及相关标准确认是否有评定合格的焊接工艺评定报告（PQR），如果

没有，焊接工程师应组织进行相应焊接工艺评定，形成焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工

艺评定施焊记录。执行《焊接工艺评定规程》。5.1.3.2 对阀门密封面堆焊等项目，必须按安全技术规范和标准要求进行工艺评定，焊接工艺评定 的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管、及焊接工艺评定报告（PQR）的编制、审核、批

准符合规定要求；

5.1.3.2 对焊接工艺评定相关的检验检测报告、工艺评定实施记录、焊接工艺评定试样等及时存档 和保存；

5.1.3.3 焊接工程师根据图纸和焊接工艺评定报告（PQR）编写《焊接工艺过程卡》，工艺主管审

核。根据焊接工艺评定结果，焊接工程师负责完善焊接工艺指导书（焊接工艺规程）、焊接工艺卡

等工艺文件，上述文件应符合安全技术规范和相应标准的规定，且焊接工艺文件由焊接工程师编

制、焊接责任人员审核、技术部部长批准，发放、使用、修改符合相关规定；由技术部发放给操作 部门。

5.1.3.4 焊接工艺过程卡必须包括 ：母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接 位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损

检测要求、PQR编号等。5.2 焊接过程的控制 5.2.1 焊接工艺控制

5.2.1.1 对于新项目、新材料、新工艺，施焊前技术人员应按照焊接工艺卡对焊工进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求等。

5.2.1.2 质检员对焊接质量、尺寸、坡口及周边的清理是否符合技术文件要求，如果达不到要求，必须修正后方可焊接。

5.2.1.3 焊接过程应严格按照焊接工艺过程卡执行，焊接工艺人员有责任指导焊工操作，检查工艺

执行情况，解决出现的工艺问题。

5.2.1.4 焊工在焊接过程中填写《焊接操作记录》。5.2.1.5 焊接完成后及时清理、修磨、做标记、报验。5.2.2 焊接设备的控制

5.2.2.1 焊接设备应根据《设备和检验试验装置控制程序》要求做定期保养维护，保证设备运转良 好。

5.2.2.2 设备上的电流表、电压表、流量表的控制和检定，按《设备和检验试验装置控制程序》的 规定执行。

5.2.3 焊接场地的控制

5.2.3.1 焊接前检查作业区内不得有易燃、易爆物品。5.2.3.2 环境温度、湿度是否满足焊接工艺的要求。5.2.4 焊后控制

5.2.4.1检验及修复（包括母材缺陷补焊）的控制

5.2.4.1.1 焊接检验包括焊缝外观尺寸检验和无损检测，执行《检验与试验控制程序》和《无损检

测控制程序》，记录并保持。

5.2.4.1.2 出现超标缺陷时执行《不合格品控制程序》。5.2.4.1.3 需要用焊接方法修复时，执行下列条款：

a)焊接工程师根据检验结果和相关执行标准制定修复工艺，工艺主管批准； b)具有资质的焊工根据修复工艺进行缺陷的清除、焊接及焊后处理；

c)同一部位的修复次数一般不应超过两次，第一次返修由焊接责任人员签字，二次返修由质量

保证工程师批准；

d)焊缝的修复应在热处理之前完成，否则应根据产品及标准要求再次热处理； e)焊缝返修（母材缺陷补焊）后质量部按原标准重新检验（复验），记录并保持。5.2.4.1.4 焊接质量统计及统计数据分析 质量部负责对产品焊接检验记录等进行焊接质量统计以及统计数据分析，记录并保存，以不断

稳定和提高焊接质量。5.2.5 产品焊接试板控制

依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板的控制，包括焊接试板的数

量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样

不合格的处理、试样的保存等。符合啥啥啥目前这种控制程度实在看不出什么控制 6 引用文件

TSG Z 6002-2010 特种设备焊接操作人员考核细则 焊接材料质量控制规范

设备和检验试验装置控制程序 检验与试验控制程序 不合格品控制程序 焊接工艺评定规程 7 相关记录 焊接人员明细表 焊工档案

焊接材料验收报告 焊材库温湿度记录 焊接材料定期检测记录 焊材烘干要求表 焊接材料烘干记录 焊接工艺评定记录 焊工技能评定记录

焊机操作工技能评定记录 焊接设备鉴定记录 阀门零件施焊记录

焊缝（返修）检测验收记录 焊缝超声检测记录 焊缝超声检测报告 焊缝外观尺寸检验记录 焊接质量统计记录

第五篇：ts内审总结报告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司内审总结报告

一、审核目的：

确保公司质量管理体系建立符合TS16949：2009标准的要求，及时发现体系运行中的问题，并持续改善。

二、审核范围：

1、体系审核：TS涉及到的公司所有的职责部门，TS涉及到380V 5HP马达生产线。

2、过程审核：①XXXX马达生产线

②XXXX马达生产线

3、产品审核：①XXXX ②XXXX

三、审核日期：

1、体系审核：2013/6/5～2013/6/6

2、过程审核：①XXXX马达生产线：2013/6/2 ②XXXX马达生产线：2013/6/3

3、产品审核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、审核员：

1、体系审核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX担任此次审核的审核组长。

2、过程审核：XXXXXXXXXXXXX

3、产品审核： XXX

五、审核依据：

1、TS16949：2009版标准

2、公司程序文件；

3、作业指导书；

4、相关法律法规；

5、重要的客户合同和要求；

6、VDA6.3过程审核检查表；

6、XXXXXXXX产品图纸、包装方法图等。

六、内部审核综述

本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第二次正式、全面的的内部审核。审核组由8人组成，对全公司的管理层、TS推进室、总务人事、营业部、品证课、购买课 生产、生产技术、物流课、设计开发等部门进行了为期二天的审核。

本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程中共发现不符合项13项（具体见不符合项分布情况表）；过程审核平均总符合率为：97.25%；产品审核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。

综上所述，本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态，由于本公司建立管理体系的时间不是很长，各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力，持续改善公司的产品质量，使公司的整体管理水平更上一个台阶。

内审总结报告拟订人：XXXX 日 期：2013年6月7日