第一篇：GSV最新验厂文件清单供大家参考
GSV最新验厂文件清单供大家参考 Relevant Name of Documents/Records 1.Facility Security Plan 工厂保安计划 2.Written Personnel Security Guideline For Hiring and Personnel Record 招聘员工的人事保安程序和人事记录 3.Employees Termination Procedure 员工解雇程序 4.Training Material and Record of Employees Orientation 新员工培训教材及记录 5.Employees Security Awareness Training Material and Records 员工保安意识培训教材及记录 6.Security Guard/Force Training Record 保安人员培训记录 7.Job Duty/Description of Security Guard 保安人员工作指引 8.Written Employee Code of Conduct/Handbook 员工手册 / 厂规 9.Visitor / Vehicle In-Out Access Control/Management Procedure 访客 / 外来车辆进出管理规定 10.Employees In-Out Record 员工进出纪录 11.Visitor and Vehicle In-Out Record 访客 / 外来车辆进出纪录 12.Factory ID returns and missing record 厂牌发放和遗失纪录 13.Record of the distribution of facility's access keys, codes, cards to employees 工厂门禁系统（钥匙/密码/卡）的分发纪录 14.Conveyance Drivers Entry-Exit Log 货车司机进出纪录 15.Written Procedure of Screen Arriving Package and Mail 外来包裹 / 邮件检查程序 16.Information Access Control Procedure资料管控程序 17.Container Integrity Inspection Procedure and Records(e.g.Seven Points Inspection)集装箱完整性检查程序及记录（如：七点检查法）18.Container Inspection Records 集装箱检查记录 19.Written Policy/Procedure for Affixing, Replacing, Recording, and Tracking the Seals 集装箱封条管理程序 20.Cargo Loading Record 出货 / 装车纪录 21.Seal Control Record 封条控制纪录 22.Written Security Standards and Procedures for Contractors(Contract, manuals etc)对承办商保安要求及管理程序 23.Internal Periodic Unannounced Security Check Procedures and Records(If any)定期内部突击保安检查程序及记录(如有)
第二篇：GSV验厂标准
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GSV验厂标准
GSV是Global Security Verification的缩写，是Wal-Mart验厂三大部分的一个部分！也就是反恐这一块！验厂内容大概涉及到工厂的保安，仓库，包装，装货，出货这些环节吧！通过GSV审核之后会有一个美国海关发放的GSV证书！
一、目的
编制此C-TPAT（GSV）手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT（GSV）的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT（GSV）手册会因应海关、客户和C-TPAT（GSV）的最新需求随时进行修订。
二、职责
为了贯彻落实C-TPAT（GSV）安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT（GSV）之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT（GSV）的定期内部评估/审核。
1、C-TPATT管理代表之职责包括：
ü 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；
ü 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；
ü 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；
ü 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；
ü 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。
2、货仓部副经理/货仓部
ü 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；
ü 负责监察来料的接收、流转和货物的发放；
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ü 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。
3、人事及行政部主管/人事及行政部
ü 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。
ü 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
4、系统稽核部
ü 负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；
ü 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。
5、船务部职责：负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。
6、其他部门职责：下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。
海关商贸反恐怖计划（C-TPAT）执行标准
一、集装箱保安（Container Security）
1、总则：工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。
2、集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。
3、集装箱的封条：工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。
4、集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。
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二、物理保安（Physical Security）
1、围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。
2、进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。
3、停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。
4、建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。
5、锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。
6、灯光：在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。
7、报警系统和闭路电视监控系统：工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天；录像带需每3-6个月更换一次，以确保录像质量或定期检查其质量；如设立保安人员站岗的，应对此岗位的任务和工作程序进行文件记录，文件应已于理解和定期更新。
8、货物管理：对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。
9、沟通系统：拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。
10、物品管理：工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在，并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。
11、计算机系统：工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等。
12.进入管制：
a.对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制PMCC验厂
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和识别工具；员工进入厂区应佩带厂牌（厂牌上的照片应与本人相符），保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。
b.对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带访客证。
c.对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。
d.对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。
e.禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。
三、人事保安（Personnel Security）
1、应聘者的审核：在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份）的确认。
2、背景的审核/调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保其符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员。
3、雇佣关系的终止：对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。
4、药物测试：工厂需对所有人员进行药物测试。
5、管理政策：工厂需制定明确的行为规范文明条例。
四、程序保安（Procedural Security）
1、文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。
2、载货单保管程序：工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变更交易数据的人员进行管制。
3、收货及出货的管理：工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统地监察和追踪货物的进出时间；工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来；对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像；对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；对于发出PMCC验厂
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4、运输设备的管理：正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，或集装箱内的物品被人盗窃。
5、货物差异的管理：当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。
五、信息技术保安（Information Technology Security）
1、用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训。
2、监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司IT网络、临时的或更改商业数据；对违反者进行相应的惩罚处分。
六、安全培训和反恐意识（Security Training & Threat Awareness）
1、工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员识别由恐怖分子或非法走私犯所带来的危险意识，此程序必须包括日常工作简报和走私记录，查封和通报恐怖分子在供应链的恐怖活动。
2、工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序；同时为身处重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机保安培训。
3、培训员工的反恐意识包括防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法；工厂应设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。
七、保安系统（Security System）
1、工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向整体人员通报其职责和联系方式。
2、每个部门应指派保安代表负责保安实施及审核交收货物过程中的保安问题。
3、工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训、集装箱保安、提货单及运输保安、出入货物管理，以鉴定货物有否超重或短少以及有否不明或违法的物品混入。
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4、有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。
5、工厂应与当地执法部门保持良好的关系，以便及时获取有效信息和帮助。
6、工厂必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话。
7、工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查。
8、工厂需制定书面的保安改进计划，以促进保安事务的持续发展。
9、工厂必须与承运至美国的运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能最低程度的符合C-TPAT的要求。
10、工厂可考虑对供货商/加工商进行C-TPAT评估。
现时美国进口商、运载商、报关行、货物承揽／货运代理商／无船舶公共承运商、美国本地港口管理当局／码头经营商、墨西哥制造商及CBP直接邀请参加的一批亚洲及欧洲制造商均可申请成为C-TPAT成员。自2002年5月30日起至2004年中，已有超过6500家美国及外国企业申请成为C-TPAT成员（这代表了近四成的美国入口总值），当中4000家已通过CBP审核，获颁C-TPAT证书。
加入C-TPAT（反恐/GSV）的主要好处是可以加快处理货运。假以时日，当C-TPAT成员数目不断增加，非C-TPAT成员会发现他们的货运须要通过更多、更详细的审查核验，而所需的处理时间亦没有保证
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第三篇：验厂所需文件清单
验厂所需文件清单
1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。
2、工资表（过去十二个月）
3、请假条（近三个月的）
4、辞职申请表（近三个月的）
5、辞职人员工资表（近三个月的）
6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）
7、劳动合同
8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。
9、工商营业执照。
10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。
11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。
12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等
13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。
14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）
15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。
16、厂规或员工手册
17、政府有关当地最低工资规定文件。
18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。
19、未成年工体检及劳动局登记记录。20、厂房平面图。
21、化学品清单。
22、机械设备维修计划
第四篇：反恐验厂文件清单
反恐验厂文件清单
文件清单公布如下：
A.保安管理程序保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料保安24小时轮班记录保安巡查明细表及记录文件
B.出入厂控制程序来访人员进出登记表车辆日常进出登记表员工进出登记表货物装柜监控程序
C.安全程序文件原材料/加工材料进出记录文件货物（主要是成品）的进出记录文件货物超重/短缺分析程序货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号）应急突发事件处理程序警钟月检记录员工辞职登记表
D.员工背景调查员工人事档案重要职员背景调查报告E.安全教育培训保安安全教育培训计划及记录员工安全教育培训计划及记录C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.0 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0 参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4.0 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。
4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。
4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。
4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量）,入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。
4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便
进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。
4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。
4.4 环境综合安全控制4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。
第五篇：FCCA验厂文件清单
FCCA验厂文件清单
1.员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牵头部门：综合部
2.虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records
主牵头部门：综合部
3.锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records
主牵头部门：缝纫部
4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records
主牵头部门：工艺部
5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records
主牵头部门：设备部
6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牵头部门：综合部、品管部
7.客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure
主牵头部门：品管部
8.产品召回程序 Product recall procedure
主牵头部门：品管部
9.原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牵头部门：仓储部
10.产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records
主牵头部门：技术部
11.试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records
主牵头部门：计划部
12.产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports
主牵头部门：品管部
13.SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records
主牵头部门：品管部
14.功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records
主牵头部门：品管部
15.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牵头部门：品管部
16.供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：采购部
17.客户验货报告 Client product inspection report
主牵头部门：品管部
18.原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
19.制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
20.成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
其他：
21.全厂组织结构图：综合部
22.QC组织结构图：品管部
23.关键工序制程能力Cpk分析资料：工艺部
24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部
25.ISO证书：综合部
26.机器设备清单（需要表格）：设备部
27.机器保养维修计划书/记录（需要表格）：设备部
28.量具校正计划/纪录（需要表格）：品管部
29.有害物/安全操作/模具控制记录（需要表格）：设备部
30.产前会议记录：计划部
31.原材料进/出仓记录：仓储部
32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录：品管部
33.采购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、采购部
34.成品出货纪录：仓储部
35.供应商评估程序及评估报告（需要表格）：采购部
36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等)：技术部
37.产品测试报告：品管部
38.生产作业指导书：工艺部、生产部门
39.试生产记录：制造部、缝纫部、涂装部
40.备用设备工具配件记录
41.制程控制统计表图.：品管部
42.岗位职责描述:综合部
43.质量会议记录：品管部
44.生产计划及生产进度表：计划部
45.供应商管理：采购部
46.生产工序流程图：工艺部
47．客户投诉记录：品管部
48．保养维修记录：设备部
49．计量器具校准记录：品管部
50．测量仪器的检验书：品管部
51．不合格品的控制程序、记录：品管部
52．首件样品评估确认程序：品管部
53．员工培训记录（上岗、技能）：综合部
54．外发产品检验报告：品管部
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