供应部门管理规定

第一篇：供应部门管理规定

物料供应管理制度

第一条 供应事务的方针

1．供应部门必须经常从经济与使用效果两个方面出发，选择最合适的物品。

2.必须认真制订并审查采购计划，努力掌握采购技巧与技术；并且经常能站在公司的全局立场上，冷静思考与判断，谋求最有利的采购机会。

3．与供应商协调好关系，努力提高自身的谈判地位，以最小的代价与最佳的采购条件，达成每一笔交易。

4．避免供应业务给整个公司整体事务运作带来不利影响，有效地安排好物品的采购与供应工作。

5．加强成本意识，在不影响各部门事务工作正常开展的前提下，严格控制物品的收发领用量，杜绝一切浪费与不当消耗，保管好物品，使供应工作及时、准确。

第二条 供应事务的机构

1．供应事务分别由订购、验收入库与保管出库三个组承担，不同事务不得由同一个人兼管。

2．为了使供应工作专业化，使供应人员具有较高的商品知识、市场交易知识以及与供应商打交道的技能，可以按物品品种，如印刷制品、消耗品、杂品与器具等等，来划分各供应人员的职务工作。

3．主管科长乃至主管部长，有责任贯彻供应事务的方针，使供应机构的工作能紧紧围绕方针展开。

4．为了经常地把握市场中合适且优良的物品，从各部科选拔合适的人选，组成“供应物品研究委员会”。

5．定期或不定期召开“恳谈会”，邀请相关行业的关系户，共同探讨有效的供应问题，收集有关物品的信息，把握购买市场的方向。

6．定期与物品生产制造企业、中间商、批发商以及相关的协作企业进行联络，把握动向。

第三条 供应设置

1．订购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来；分组设置以及有关布局要便于三个组彼此联络。

2．订购组的事务室，要布置在便于外来联系业务者进出的位置。有关接待业务尽可能规范化与程序化，包括应答、交涉与接洽的语言都尽可能规范化。

3．物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的设备，以便进行充分的检验与核对。验收环节不充分，后患无穷，质量不合格，或数量不足等等，都成为本企业的损失。

4．保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不能随便进入物品保管场所与仓库。

第四条 购买计划

1．供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、分散的、无计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得最合适的物品。

2．订购组应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册。并且，由一线人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性。

3．平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。

4．如果分事业单位所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许按下列程序进行当地采购：

（1）填写“当地采购申请传票”（一式三份），其中两份交总公司供应科。在申请传票中如实写清当地的价格。

（2）供应科据此进行测算，包括考虑批量采购折扣、运输费与采购或订购费等等，作出决策，在申请传票上作出批示，返回分事业单位，指示其按供应科的决定行事。

（3）返回分事业单位的“申请传票”，作为日后向总公司财务科结算的凭证。

第五条 用品规格及采购基准

1．编制标准的物品目录及其分类，对器具、备品、账票、消耗品等主要物品作出规定，以作为制订供应计划与供应事务的基准。标准目录尽可能具体、明确，例如账票，写明（1）名称，（2）格式，（3）纸张质地，（4）大小尺寸，（5）装订，（6）每册（本）页数，（7）单价，（8）色彩等等。

2．确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。

3．对特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。

4．制订有关物品采购、供应以及改良物品的提案制度，改善物品供应事务。

第六条 供应事务的运行

1．供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。

2．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以便使两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出现偏颇与舞弊行为。

3．采购人员必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的物品。

4．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。

5．有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信以及物品质量。

6．在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表进行填写，交给供应科长裁决。对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。

7．原则上必须以订购单的方式进行订购。订购单一式三份，一份用于订购，一份用于进货验收，一份上报主管备案。

8．供应科应该不断地改进工作，促进供应业务合理化。

（1）设立订购台账，并依靠台账，对整个供应过程，包括申请、预算、订购、收发领用等过程，进行系统管理。

（2）编制订购日报，按日向主管、财务部门和保安部门作出报告。

（3）编制若干种标准的契约书格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免签约时的失误。（4）对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订购与验收。

（5）对交易伙伴前来参观，以及对本企业供应设施、机械和操作方法进行研究，应予以接待。

（6）订购预算，以及与供应商有关的各种通报，必须尽可能转告相关部门。

（7）运用订购管理板，对订购事务进行管理。另外，运用订购管理卡，对订购与接货责任人员进行管理。

（8）对采购价格情况进行统计分析，按类别编制报表，以示明供应商的价格情况，以及各供应商订购成本降低的意义。

第七条 物品的保管

1．对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放。

2．保管物品的分类，原则上按下列标准进行：

（1）印刷物（按通用品、各部科用品，以及功能或性能进行细分）。

（2）备品（按通用、特殊进行细分）。

（3）低值易耗品（按使用频率细分，或按价格细分）。

（4）其他按容量、重量、体积以及放置场所细分）。

3．仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。

4．在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存量及需要订购量。

5．保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。

6．保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类与编号标签。分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示。

7．按所保管物品品种统计并编制“收发领用月报”，送报订购组，以及主管科长。在收发领用月报中，对各部科实际领用数量进行统计。在库存余量边上，注明各部科已经提出的申请订购量。

第二篇：【实用管理规定】部门例会通知规定

关于召开部门例会

通知

经过讨论，定于每周一的下午4点在会议室召开研发部门例会，会议由研发部门人员轮流主持，xxx负责做会议记录、xxx作为跨部门协同者参与。

会议流程如下：

周例会（最多两周必须开一次例会，由杨海莉跟催轮值主持人进行）：

1、由主持人组织大家过一遍《协同工作记录表》并做简单总结；

2、针对公司重点事务开展讨论，提炼解决方案并落实到人和时间点；

3、讨论本周最核心、最重要的工作计划与完成目标；

4、会后将最核心最重要的工作抄写到部门白板。

月例会（视情况酌情开展）：

1、对部门各项工作进行表扬、总结、建议：各类数据统计、进销存统计、产品研发成果；

2、第一步结束后周例会成员留下继续进行周例会。

主持人职责：

1、做好会议通知与准备工作，控制好会议流程与节奏；

2、在部门统筹管理的角度组织会议成员对各工作做出总结与计划；

3、跟踪好本周部门工作计划的落实与目标达成。

另外，每个月首个星期一产品和研发中心将会召开月例会，如临时有事，请提前通知，谢谢合作。

产品中心杨海莉

2012年11月6日星期二

第三篇：商场管理部部门规定

商场管理部管理规定

上海某某购物中心有限公司

商 场 管 理 规 定

甲方：上海某某购物中心有限公司

乙方：

为规范某某购物中心经营管理，参照有关法律、法规及行业有关规定，特制订本规定。

一、营业时间

一、乙方须遵守甲方制订的统一营业时间10:00-22:00。

二、如乙方因经营所需，要求变更租赁场地的营业时间，至少应提前七天向甲方商场管理部门提出书面申请，得到批准后方可实行。未经批准，擅自变更营业时间的，甲方有权要求乙方改正。如乙方不予改正，则甲方有权酌情扣除乙方的商品和服务质量保证金。

二、营业人员管理办法

一、乙方营业人员要求：

1、年龄一般在45周岁以下，五官端正；

2、会讲普通话；

3、熟悉所经营商品及业务；

4、能遵守商场各项规章制度，服从甲方商场管理人员指挥、管理；

5、品行端正，有职业道德；

6、特殊岗位须有相应的技能岗位证书；

7、身体健康，无传染病。

二、进场登记：

1、经甲方商场管理人员面试同意，验看身份证、健康证、上岗证；

2、提供身份证原件及复印件、健康证原件和上岗证原件，并且健康证原件、身份证复印件、上岗证留商场管理部门备查；

3、营业员须缴纳服务质量保证金每人200元，离开时退回（一个

月内离开的不办理保证金退还手续）。如被扣除，应及时补足，否则甲方有权要求乙方将其退回。

4、工号牌一般由乙方自行解决。如需甲方提供工号牌的，则每个工号牌收取工本费20元（工本费不退还）。

三、岗前培训：由甲方商场管理部门对乙方营业员进行服务规范讲解，营业员必须在培训登记簿上签字。

四、离场手续：营业人员办理离场手续，应由乙方出具相关证明和乙方负责人及商场管理部门在押金收据上签字，方可退还押金。

五、简易登记：对自身管理能力较强，营业员人数在30人以上的租户，经甲方同意可办理营业人员简易登记手续，即由乙方出具营业人员书面材料，内容包括：营业人员姓名、身份证复印件、健康证复印件、上岗证持有情况等。办理简易登记，需缴纳服务质量保证金人民币：1000元至2000元。

三、营业人员服务规范

一、仪表仪容：

1、着装要求：营业人员必须穿着租户统一标志服，佩戴工号牌（卡）。衬衫下摆应束进裤子或裙子里面，不能长出马夹，袖口钮扣须扣好；

2、穿鞋子要求：必须穿着黑色或棕色皮鞋，不得穿拖鞋式凉鞋、拖鞋；

3、仪容要求：

女性：淡妆为主，不得浓妆艳抹，佩带饰物自然适度，不戴奇异夸张的饰物，如大耳环等。

男性：头发梳理整齐，不得理怪发，不留长须；

4、站立要求：营业员按规定站立服务，姿势端正，面向顾客，双手自然下垂，也可伸直交叉在身前或身后，但不得插在衣袋中，工号牌

应佩带在前胸左上方或挂戴胸前。

二、接待顾客：

1、招呼顾客：主动热情，自然适度，顾客走近应礼貌问候，接待外地顾客时用普通话；

2、拿递商品：按顾客要求，礼貌地将商品递送到顾客面前，动作敏捷，轻拿轻放；

3、展示商品：根据不同商品的特点，采用不同的展示方法，向顾客展示商品的全貌，做到有求必应，不厌其烦；

4、介绍商品：如实向顾客介绍商品的产地，价格，性能，特点，使用方法和保养知识等，切实为顾客当好参谋；

5、挑选商品：对于需试穿或测试的商品，要主动耐心地帮助顾客挑选测试，做到三个一样（买和不买一个样，生意大小一个样，上海顾客和外地顾客一个样；

6、计价收款：迅速准确，唱收唱付，货款找零向顾客交代清楚；

7、包扎商品：认真熟练，新颖美观，便于携带，不得错漏；

8、交货道别：将包扎好的商品或付款凭证递交顾客后，应礼貌道别。

三、售后服务：

1、商品退换。一般商品调换等事宜由乙方营业员按照《上海市保护消费者合法权益条例》及甲方的有关规定自行妥善处理，尽心尽力为顾客服务；

2、接待投诉。必须以礼相待，耐心解释，不计较顾客的态度，贯彻以企誉为重的原则。能当场解决的，不得拖延；不能当场解决的，应在约定的时间内完成；与顾客意见不一时，应报告甲方商场管理部门，由商场管理部门按有关规定进行调解。乙方必须服从甲方商场管理部门的调解。

四、营业环境：

1、每天打扫营业场地及相关营业区域的环境，做到无污迹，无灰

尘，无垃圾；

2、经常擦拭橱窗、货架和商品。广告悬挂、布置、张贴应符合甲方有关规定，保持营业环境整齐美观；

3、做好安全防范和安全检查工作，未经允许，不得擅自使用微波炉、饮水机等有关电器，工具；营业结束时应对营业场地做全面检查，关闭电源，关紧水龙头和煤气阀门等，关好门窗及锁；

4、营业场地遵守双方合同规定的租赁场地位置、面积范围，不得随意侵占公用部位，保持通道畅通、整洁；

5、装运货物应使用橡胶轮推车。按规定使用专用货梯和指定楼梯、通道，不得使用观光电梯和自动扶梯；

6、废弃包装材料一般由甲方物业部门统一处理。如乙方需再利用，应由乙方送货人员带回，不得擅自买卖。

五、岗位纪律：

1、不迟到，不早退。在商场营业时间开始前10分钟到岗，做好营业前的准备工作。在商场营业结束时间到达及接待完顾客后，方可进行营业结束整理及关门工作；

2、不准在甲方规定以外的时间和场所用餐；

3、不准在岗位上吃东西、化妆、干私活、看书报刊；

4、不准在岗位上聊天、嬉闹、会客长谈、吵架、打架；

5、不准空岗、串岗、擅自离岗；

6、不准在道具上放置私人物品；

7、不准以任何理由冷淡顾客或与顾客顶嘴吵架、打架；

8、不准在成交失败后，用方言奚落、辱骂顾客；

9、不准以任何理由拒绝顾客要求开具发票或售货凭证的要求；

10、身着工作服的营业人员和送货者一律不准搭乘观光电梯。

六、礼貌用语：

在营业接待中，应使用礼貌用语，如：“请”；“你好；谢谢”；“对不起”；“你要看点什么”；“东西请拿好”；“不要没关系”；“再见”；“欢

迎再来”；“欢迎光临”；“谢谢光临”等。

四、罚则

一、乙方营业员违反营业员服务规范的，甲方可视情节轻重和后果大小，每次从营业员缴纳的服务质量保证金中扣除，人民币50元至200元。

二、乙方营业员不服从甲方商场管理部门管理的，甲方有权要求乙方将其退回。

三、乙方发生服务质量事故，甲方有权扣除乙方缴纳的商品和服务质量保证金部分直至全部。

五、其他

一、本《规定》适用乙方派在租赁场地工作的全体人员，以及乙方业务、送货人员等进出甲方公共区域的工作人员。

二、乙方属餐饮、娱乐、服务性行业，相应的服务规范在本《规定》中没有具体表述的，甲方可参照相关法律、法规及行业规定进行管理。

六、附则

一、本《规定》作为《租赁合同》的附件经双方盖章，自《租赁合同》生效之日起生效。

二、根据商场管理的实际情况，甲方有权修改并补充本《规定》。

第四篇：关于加强部门预算管理的若干规定

局属各单位：

为了进一步加强本系统部门预算编制管理工作，切实提高预算资金的使用效益，现根据国家《预算法》和相关法律法规的文件精神，结合本系统实际，制定本规定。

第一条 所谓部门预算是指各预算管理单位，按照事业发展和本单位工作计划，提出的收支预算计划。在获得区级有关部门核准的基础上，由各单位组织实施的预算资金。

第二条 部门预算的编制，应根据财政部门对当年预算编制的要求，提出详细的预算内容和申请理由，确定预算金额，形成书面文件后上报主管局，由局事业科汇总审核，报请局专题会议讨论同意后上报区财政局。每年9月至11月为新预算编制和报送期。

第三条 部门预算编制的原则，应遵循服从全局整体性原则、量入为出、量力而行原则、统筹兼顾、保证重点原则、实事求是、厉行节约原则、积极稳妥、确保收支平衡的原则。

第四条 各单位收入预算的编制，应根据历年收入情况和下一收入增减变动因素，测算单位组织各项收入的来源。并按规定将收入预算按收入类别逐项编制。一般分三类：财政预算拨款收入、预算外资金收入（或事业收入）、其他收入。

第五条 各单位支出预算的编制，由事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助和结转自筹基建支出组成。其中，事业支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出、其他资本性支出。

第六条 部门预算编制审核管理的重点为事业经费。包括人员经费、公用经费与专项经费（特定项目支出）。其中：人员经费按实预算、公用经费按定额预算，专项经费按计划零基预算。

第七条 专项经费与特定公用经费支出预算的编制，要根据单位现有公共资源和单位业务实际所需来编制。列属专项经费预算支出的编制，要进行科学的可行性论证，项目要细化到明细，按计划一次确定，实行资金总量控制；同时，要遵照轻重缓急的原则，建立项目科，实行备选项目择优排序制度。

第八条 各单位在编制部门预算时，按照《政府采购集中采购范围和采购限额标准》的规定，对应列入政府采购范围的货物、工程和服务选择对应的采购方式，编制政府采购预算和采购计划。

第九条 各单位要高度重视部门预算编制工作，财务部门应加强对本单位预算执行、财务收支以及资产使用等情况的分析，按季度将本单位的预算执行情况及时报告单位领导，为单位领导的决策与编制部门预算积累资料和提供依据。

第十条 各单位在编制部门预算时，应实行综合财政预算，加强预算内外及其他资金（包括单位历年结余资金）的统筹安排、综合平衡，真实反映本单位全年各项收入和支出的实际情况。

第十一条 各单位在编制部门预算过程中，对各项事业的发展要量力而行，不能超越现阶段经济发展水平和财政承受能力。并根据需要和可能，区分轻重缓急，合理地确定支出顺序，从紧地安排各项支出。

第十二条 预算经区人大审核批准下达后，在执行中除有重大特殊情况确需追加外，原则上不再追加部门预算；对确需要追加的预算，将严格按照规定的程序办理各项手续。

第十三条 各单位应健全与规范财务预算管理机制，充分发挥预算管理的调控、监督功能。单位负责人应严格遵守财经制度，对预算编制的真实性和合理性负责；对每笔资金的使用，都必须是算着用，而不是用了算，确保预算资金能按核定的项目规范使用，争取良好的资金使用效益和发挥最大的资金使用价值。

第十四条 本规定自下发之日起执行。

第五篇：部门固定资产及办公用品管理规定

销客《固定资产及办公用品管理规定》

一、目的为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，保证公司资产的安全和合理、高效的使用，特制定公司《固定资产及办公用品管理规定》

二、适用范围

本规定适用于销售支持与客服服务部全体正式员工

三、固定资产及办公用品定义与分类

固定资产：固定资产系指使用期限超过一年的机器设备、办公及电子设备、以及其他与经营有关的经营设备。不属于经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过一年的，统一列为固定资产。根据种类可区分为以下几种：

1.办公设备：主要包括电脑、办公桌椅、活动推柜、打印机、复印机、投影仪、电视机、照相机、摄像机、扫描仪等；

2.工程维护设备主要包括：用于工程装修及维修、检测等；

3.环境维护设备主要包括：绿化装用设备等；

4.保洁设备主要包括：保洁专用设备等；

5.保安设备主要包括：维护办公区域安全的专用设备等；

办公用品：办公用品分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品及管理品四种。 一级消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、告示贴、档案袋、按扣袋、拉杆文件、期刊盒等

 二级消耗品：名片册、LOGO/高级笔记本等。

 管理消耗品：碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、传真纸等；

 管理品：剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、复印机、传真机、 电话、文件夹等。

四、各办公区职责

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1、各办公室应指定专人负责建立和登记固定资产及办公用品台帐，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的采购、发放、回收和库存管理；

2、各办公室综合团队接口人负责定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐物相符；每月15号将各办公室的固定资产台账记录发至部门综合团队接口人处

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3、各办公室综合团队接口人负责办公用品库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4、各办公室综合团队接口人需了解办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库

存种类及数量，以减少资金占用和保证正常使用。

五、固定资产及办公用品的申领与发放

本部门所有同事申领固定资产及办公用品都需报给部门的综合团队接口人，由部门综合团队接口人进行统一申请

1、办公用品的发放

1）以部门为单位统一领用，其费用按照公司人力资源与行政部核定定额标准执行。

A、业务部门管理人及员工每人每月15元；

B、职能部门管理人及员工每人每月10元；

C、其他特殊用品费用另计（用于印制材料报表合同所用的纸张，不列入办公用品定额内，由本部门统一执行）。一次性领用总额超过500元或单价在200元以上的，需经本部门总经理批准。

备注：办公用品费用（特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算对超标部门

进行减发。

2、办公用品的领用

1）个人领用指个人使用保管用品，一般员工可领用一级消耗品内的所有物品，城市

经理/部门经理以上职级员工可领用一级消耗品中的物品外，还可领用二级消耗

品中的物品。

2）一般员工如需领用二级消耗品的，应提交办公用品领用申请由城市经理/部门经

理审批后方可领用。

3）办公用品领用时需填写《个人办公用品领用登记表》（见附表三）。

4）新入职员工到岗时由各地区、各部门人事综合团队接口人提供办公所需基本办公用品。

5）部门领用指本部门共同使用用品，为管理品和管理消耗品中的物品。

6）消耗品的领用遵循适度的原则，按工作的情况来决定，不可领用与工作无关的用

品。签字笔、圆珠笔、笔记本、标签、曲别针、等常用办公用品应按照实际所需领用。

7）非日常办公需领用大量普通办公用品，须提前申请，经本部门城市经理/部门经

理审批后方可领用。

六、办公用品交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品的交接或回收时，应严格遵守交接回收程序：

1、移交人需逐项列出物品清单，本部门综合团队负责人应根据清单及其本人的《个人办公用品领用登记表》仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，公司视该物品金额的大小情况来定是否追究移交人的责任；

2、本部门综合团队负责人对移交的物品做好登记、入库工作。

3、人员离职时，应将剩余办公用品一并交回至本部门综合团队接口人处。

4、管理品如有故障或损坏，应以旧换新（如遗失应由个人赔偿），由各地区、各部门综

合团队接口人作好办公用品回收登记工作。

七、固定资产及办公用品管理规定

1、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，对于消耗品如笔等物品二次发放时需以旧换新；

2、办公用品应为办公所用，不得拒为己有或挪作私用；

3、不得用办公设备及办公用品干私活、谋私利，不得将办公用品随意丢弃废置。

4、各办公室综合团队接口人需及时更新固定资产及办公用品，做好台账，及时发给部门总接口人

八、附则

1、本规定自2012年01月01日起执行，其最终解释权归部门综合支持团队；

2、本规定未尽事宜，部门将以补充规定的形式另作说明；

3、本规定有公司人力资源与行政部和财务部负责监督执行。