仓库管理的工作流程（大全5篇）

第一篇：仓库管理的工作流程

仓库管理的基本工作流程

1.目的：

对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。

2.范围：

适用于本公司所有物料。

3.权责：

3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，电脑系统数据确认。

3.2品质部：负责物料的品质检验工作.3.3 PMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。

3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，电脑系统数据输入。

4.定义：（无）

5.作业内容：

5.1物料收货程序

5.1.1供应商送货.5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即安排搬运人员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作.5.1.2进料数量验收.5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在电脑系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止.5.1.2.3电脑系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定.5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在电脑系统内补订单，则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表.5.1.2.4.2如PMC通知按电脑系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及

PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。

5.1.3进料品质验收.5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章，做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓.5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《材料审查运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料，IQC贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。

5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。

a.由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。

b.拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写《材料审查报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在电脑系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。

5.1.3.3.3如判定为退货。

a.不合格货品经公司材料审查最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转采购，同时在电脑系统内输入有采购订单验退单并予以确认。b.PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书面通知。

c.供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。

d.如供应商领取退货物料超过60天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。

5.1.4货仓入库与入账：

5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。

5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。

5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。

5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

5.2物料出仓程序

5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门.5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。

5.2.3 物料交接。

5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部文员登入电脑系统按有制令领料，并在单据上注明电脑系统单据编号。

5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入电脑系统的《配料单》到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入电脑系统的确认是否己录入系统，确认无误审核电脑系统制令领料单，同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单.5.2.3.3单据及电脑系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。

5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。（特殊情况除外）

5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目.5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

5.3物料退料补料程序

5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品质部相关单位。

5.3.2IQC鉴定。IQC检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。

5.3.2.1属来料不良，开具《退料缴库单》，经IQC鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。

5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制造令取消退料，未经使用的，开具《退料缴库单》，经IPQC鉴定确认后良品退料。

5.3.2.3属制造不良，开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。

5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后，交生产部文员登入电脑系统按有制造令退料，并在单据上注明电脑系统单据编号。

5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核电脑系统制造令退料单。并将退料分别收入不同仓区。

5.3.4补料。

5.3.4.1因来料不良需补料者，需开具《领料单》，同时附《退料缴库单》，退料后方可办理补料手续。

5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具《超领单》，同时附《报废单》经PMC经理，生产副总签认，报废物料后方可办理补料手续。

5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入电脑系统按有制令领料，并在单据上注明电脑系统单据编号。

5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在电脑系统内输入，方可发放物料。

5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目.5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

第二篇：仓库管理工作流程

仓 库 管 理 工 作 流 程

一、原料进仓管理流程：

1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库；

2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。

二、原料出库管理流程：

1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料；

2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；

三、成品进仓管理流程：

1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；

四、成品出仓管理流程：

1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库；

2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。

五、仓库货物管理：

1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据；

4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致；

5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；

六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用；

3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；

七、产品盘点流程：

1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

2.每月末或月初财务组织全厂物料盘点，仓库要提前做好准备；参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

总结：

1、财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用；

2、仓库严格按单据收发货物，对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用；

第三篇：仓库管理工作流程(复杂)（模版）

仓库管理制度

一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障中心财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于中心所有仓库，包括原材料库、调料库、酒水库、杂品库的管理。废品库的物品参照本制度执行。

三、内容

仓库管理职责及目标

1.高效有序地进行物料的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；

2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；

3.单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；

5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护中心利益；

6.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；

7.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的家电产品知识，熟悉经管物料、成品；

4.具备一定的质量管理知识和财务知识；

5.懂电脑操作。

五、收货验收

1.货物进库，需核对订单（采购订单）。待进库物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理

部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在三个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进库，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3.货物进库，需办理质量检验手续，其中：

① 外购物料/产品必须检验合格后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我中心填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;

④ 班组发现不合格产品、原料需进库或退库的，需符合相关制度、流程规定并获分管领导批准。进库后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、班组生产中发现的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

六、货物出库

1.货物出库，必须有合法的经批准的凭证、指令（相关负责人审批）。

2． 所有计划外发料，需经分管经理签字。

3． 货物出库，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4． 班组领料必须是班组指定人员；

5． 对外送货发出，必须在第一时间取得收货经办人签字的签收回执或收货凭证（酒水领料单）。

6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7． 班组内部领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应库区办理领用手续。

8． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

七、货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6T管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。

八、安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将原料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对将近保质期物料及时上报处理。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

九、单据、存卡及电脑数据处理管理

1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3.电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.库房盘点应在经营部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：

① 成品发货对帐，由成品仓负责，每月4日前完成；

② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责，每月10日前完成；

③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责，每月10日前完成；

④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每月10日前完成； ⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；

3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十二、应遵循的操作流程及其他制度

仓库操作，除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度：

1.ERP系统实施方案、操作流程及考核细则；

2.与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

十三、沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

十四、人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

2.应移交事项包括但不限于：

① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④ 未了应跟进事宜。

十五、检查、监督与考核

1.电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；

2.品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3.行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；

4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十六、附则

1.如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

① 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件； ② 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。

2.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。

第四篇：仓库管理工作内容及流程

天作饭店企划管理咨询有限公司

仓库管理工作内容及流程

职务：仓库管理

层次关系：直接上级：财务部主管

岗位职责：

１、遵守公司的各项制度及部门管理办法；

２、每日完成考勤制度，按时上下班；

３、着装及佩戴按公司要求；

４、库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合格后方可入库签字；

５、入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；

６、库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量、由领出者签收；

７、发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；

８、对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关； ９、坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两

人盘点对帐，做到帐、物相符；

１０、凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原

因；

１１、库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张； １２、协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；

１３、配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；

１４、配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。

１５、随时了解公司运作情况及特殊安排，提前储备所需物品。

工作时间：09：30——13：3017：00——21：30

库管工作服务流程：

一、入库

１、库管员必须亲自清点或称准货物的数量，重量，对批量的包装货物必须开包抽查数量。２、库管员验收供应商的物料时，核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与

实物一致。

３、物品入库前，对物品的质量和数量严格把好关，拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签

收。

４、验收正确无误后，以实收物料为准填制入库单，送货人和验货人分别在入库单，送货

单上签名和日期。

５、对于特殊物品或贵重物品，必须由部门负责人和库管员同时验收。

６、对于供应商的优惠折扣，仓库按原价填写入库单。

７、对于供应商的优惠赠品，仓库单独建帐。

８、把所有入库物料按品种分类：酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁

存放。

二、领料

1、物品验收入库后，及时通知申购部门负责人，并安排人员领货。

2、各部门领料单上，必须有部门经理签批，仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领，并及时上报财务经理。

三、报表和盘点

１、每日１２：００之前需将前日的入仓单，领料单汇总表交到财务部签收。

２、月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符，做月盘点在３日

内交财务签收。

３、财务将不定期对库存实物进行盘点。

４、配制好仓库的最高存量和最低存量，经常清查仓库和帐本，做到随时有存货，又

不过多积压物品以至物品过期。

５、严格执行物资管理制度，对库存物资的管理，检查防火、防盗、防虫、防霉等安

全措施是否落实，保证库存物资完好无损。

６、库存物资有损毁，做损毁报告，经理签字，交财务。

库房管理制度：

为了加强对库房的管理，维护本公司的利益，特此要求库管做到：

1、凡库房的任何酒水，本公司的管理人员和职员不得在库房内借出，如库房擅

自将酒水借出，一经查实将对库管作出规定200元—500元的罚款。

2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事，库客要严

格管理，否则公司将对库管作出50元—100元的罚款。

3、库房重地未经许可，任何无关人员不得擅自入内，违者罚：200元。

出入库管理流程：

1、前台用具：大堂经理申购—总经理签字—采购—入库验收—前台经理签字出

库

2、酒水部用具：酒水部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验

收—酒水部主管签字出库

3、活动用具：策划部申购—总经理签字—采购—入库验收—策划部签字出库

4、财务用具；财务总监申购—总经理签字—采购—入库验收—财务总监签字出

库

5、办公用品：办公室文员申购—总经理签字—采购—入库验收—办公室文员签

字出库

6、保安部用具：保安部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—保安部主管

签字出库

7、工程部用具：工程部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—工程部主管

签字出库

8、后勤部用品：后勤部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验

收—后勤主管签字出库

本办法解释权归财务部；本规定自2011年5月1日起生效。

以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！

第五篇：销售及仓库管理工作流程

仓库管理工作流程

入库管理流程

1、仓库根据已审核批准的《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》和质保书给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，并委托质控部对品质进行检验，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、物料经质控部检验合格后《原材料检验合格报告》，仓管员在电脑上开具《入库单》，并由仓库主管审核生效。将《入库单》打印一式二联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》及《检验合格报告》交采购转交财务。

5、对于直接转运铸造公司仓库的物料，厂家送货时，数量由物资公司仓储和铸造公司仓储共同鉴证，物资公司仓储在签收《送货清单》的同时，提交《转仓单》给铸造公司仓储签收。物料直接交由铸造公司办理装卸入库。

出库管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单对应该批次的《原材料检验合格报告》装箱，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》。打印《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。

4、对于直接转运铸造公司仓库的物料，厂家送货时，数量由物资公司仓储和铸造公司仓储共同鉴证，物资公司仓储在签收《送货清单》的同时，提交《转仓单》给铸造公司仓储签收。物料直接交由铸造公司办理装卸入库。

营销业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》传给仓库，仓库凭此《出仓单》。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

仓库盘点流程

1、盘点准备营销部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，分别得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人按照出货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效