厂物资报废作业指导书

第一篇：厂物资报废作业指导书

文章标题：厂物资报废作业指导书

xxx厂物资报废作业指导书

为了规范供销公司库存物资报废管理工作，确保库存物资的质量，特制定本作业指导书。

1库存物资具有下列情况之一，可申请报废：

1．1库存物资有保存期限要求，且已超过保存期的；

1．2库存物资已经变质，不能投入使用的；

1．3严重危及人身安全或导致环境污染，易造成重大事故的；

1．4因生产工艺变更不能继续使用也不能改作它用的；

1．5因意外灾害或事故使物质受到严重损害、无法修复的；

1．6主要结构和部件严重损坏、不能满足生产工艺的最低要求，无法修复或无修复价值的。

2库存物资报废由所管物资计划员和保管员提出，保管员根据库存台帐填写报废物资申请表，并分别签名，由计划员交供销公司主管经理审核后，再按规定程序上报铜业公司批准。

3库存物资报废后，由供销公司保管员会同财务科会计核销账目。

4报废物资要及时从保管仓库的货位上撤离，且根据物资的特性进行妥善处理，以防污染环境。

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第二篇：物资报废申请报告

物资报废申请表 年 月 日

物资报废申请表 年 月 日

篇二：关于报废物资的请示 关于床垫、投影布报废的请示

总经办：

公司于xx年x月购买x张床垫，xx元×x张=xx元，用于公司招待所使用。由于使用时间已久，布料已经破损，弹簧也已失去弹性，已无使用价值，且公司招待所作为接待外部宾客住宿、休息场所，直接关系到公司对外形象。现对破旧床垫申请报废处理。xx年x月购买投影布一张，xx元/张。用于日常开例会及新进员工培训使用，使用频率较高，现已损坏，无法使用，申请报废处理。妥否，请领导批示！xx人事行政部

二○一一年十二月二十九日篇三：物资报废申请表

物资报废申请表

填表单位：维修部 2012 年09月17日制表：周建峰 1

第三篇：物资报废处置

物资报废处置

职能：物资在一定使用周期后，除随产品销售以外，就需要安排报废以回收剩余价值。包括设备报废、材料报废等，报废的分析、确认、过程管理，都需要制定明确的制度和规则，避免物资丢失和价值浪

费。

名词：残值指以任何方式处置物资后，得到的可回收的价值，即处置后的现金额（并非标准定义）。

物资报废处置包含十个管理细节及要点，分别是：

处置分类：不同类别的物资，对物资处置的方法、程序、残值大小，都有不同的要求。物资管理中

应考虑到生产物料、设备资产和其他物资，应明确规定不同的处置要求和职责。

申请核定：物资需要处置，应经过明确的核定程序，确定该处置是否符合公司管理要求，且能按规

范的方式完成处置。申请核定应规定不同物资归类下的责任部门和责任人。

处置程序：物资处置的申请、鉴定、处置方式确认、处置过程、处置结果报告、残值回收、帐务核

销等，应有明确规则，以确定物资的处置能够按规定的方法和程序完成。

分类处置：根据企业的报废物资特点，应规定除涉及环境问题、涉及可再利用和再生、及可直接由

企业利用的物资处置。报废物资的处置，需要关注到国家政策和法规的相关要求。

管理责任：报废物资的管理、处置、残值回收，应该作为物资管理部门的职责之一。部分物资管理权限在其他部门时，该部门负责人，应对已报废物资的管理负有责任，以确保该物资按正常规则处置。

标识与防护：已确认报废的物资，应进行明确的标识，使各相关人员都能了解该物资的状态，避免

出现误用和随意处置。报废物资应有明确防护要求，以确保残值得到保持。

残值核定：物资管理部门发现物资无法使用需要报废时，应与财务部门通过可信方式如处置询价或

其他方法，获得该物资处置后经济价值即可变现现金额。

台帐核销：物资处置结束后，企业应规定明确程序，从财务和管理台帐中，将该物资登录台账并进

行核销。核销的结果应经过必要的确认，以避免其对准确的财务账目产生影响。

报废权限：物资无法使用时，应对不同物资金额、不同处置权限、不同部门职责做出规定。报废物资仍具有相应的价值，各级人员的职责履行情况，应作为必要到督导范围加以明确要求。

周期评估：企业应定期进行报废物资的统计分析。周期评估报废物资的原因特性，有助于了解物资报废的常规原因，及时采取必要措施以减少物资报废。周期评估还可对物资处置职责履行情况，处置程序的执行情况进行评判，使物资处置的规范性得以持续提高。

第四篇：物资管理员作业指导书[定稿]

物资专员作业指导书

一、岗位职责

日工作

1、参加部门晨晚会，并做好记录

2、写个人每日工作日志并找部门经理审批

3、审核各项目部上报的《出入库单》

周工作

4、编制个人《周工作总结计划表》,并交到项目经理处签字存档

5、参加公司周例会

月工作

6、每月审核各项目部《月度物资盘点表》做好公司物资台账表

7、每月审核各项目部的《月度采购计划申请表》做好支出把控、审核、签批工作。

8、每月按照项目部的《采购计划》对各项目部的物资进行采购并送到项目部。

二、作业指导

1、参加部门晨晚会，并做好记录

a、每日准时跑完早操后参加晨会，17:40参加部门晚会 b、汇报个人当日的工作总结和计划

c、听取部门经理安排工作任务

d、参加部门晨晚后的培训学习，每日一人轮流讲一个学习要点

e、做好个人的晨晚会记录和学习记录

2、写个人每日工作日志并找部门经理审批

a、每日下班前按时填写工作日志。格式、内容按要求填写，将一天中已完成、未完成的填写清楚。

b、每日下班前按时找部门经理签字审批。

3、审核各项目部上报的《出入库单》

a、按照统一的格式哪些物品是可以出库的，哪些是要走借用的

b、每一样出库的物品都要有对应的《物品跟踪记录单》

c、按照按照规定的审批流程进行审批先由库管员确认然后项目经理审批、品质部审批、人事行政部审批、物业副总经理审批、总经理审批。最后给各项目部复印复印件下发，原件公司存档。

4、参加公司周例会

a、每周星期一上午8：20前准时到会议室做好会前准备。

b、听取布置的工作，记录会议内容。

5、每月审核各项目部《月度物资盘点表》做好公司物资台账表

a、每月25日上午12:00前将个人《月工作总结计划表》交到部门经理处。

b、按照公司要求的格式进行编写，内容字体为宋体、小四1.5陪的行距。部门、日期填写正确。

c、做好本人的本月总结和下月计划，计划编写要全面有针对性。

d、必须有本人和项目经理签字，然后存档。

e、每月审核各项目部的《月度采购计划申请表》做好支出把控、审核、签批工作。

6、每月审核各项目部的《月度采购计划申请表》做好支出把控、审核、签批工作。

a、每月5号前统一打电话通知给项目部库管员按时上报本月的《计划物资采购》。b、按项目部每月上报的费用计划对各项目部的《计划采购单》进行审核，查看其是否按报价单上的物品价格进行核价。总采购费用是否超出费用计划所报的采购费用。

c、按照其月度盘点核对各项目所报的物品数量是否多报，是否存在浪费。

d、审核完毕后需签证确认，走审批程序。

7、每月按照项目部的《采购计划》对各项目部的物资进行采购并送到项目部。

a、每月15号前完成对各项目部物资的采购。

b、待各项目部的每月《费用计划》签批下来后，对各项目部的计划物资进行采购。

c、与供货商联系，将汇总后的采购单发给供货商让其进行配货。

d、待其配货完毕后，与供货商一同到各个项目部送货。监督其购买物资的数量和质量。验收合格后方可入库。

e、将各项目部的入库单收回，走相应的签字审批程序。

第五篇：厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。