现场项目部设备物资管理细则（精选5篇）

第一篇：现场项目部设备物资管理细则

中国公司轨道现场项目部设备物资管理细则

为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。

1、计划采购要求：有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。若无单据，则一概不予采购。紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。

2、计划物资采购范围：安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。

安全手套 每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。

防护口罩 各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。

安全鞋 雨衣 现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电 现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电电池 各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。

各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。

3、其它物资：包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。

如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。

针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。

4、各作业队已有物资统计工作

为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。现需要统计各作业队已有所有小型物资（包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。）至2012年11月5日前交设备物资室，并由设备物资室统一核查。所统计物资详细至每一个螺丝刀、扳手等。

5、各作业队设备工作小时统计

各作业队长针对各队机械，需每月15日和30日统计机械工作小时，并报知设备物资室。

本规定由2012年10月30日执行

设备物资室

第二篇：项目部物资设备管理制度

项目部物资设备管理制度

为了加强项目部物资设备管理，降低项目部物资设备成本支出，提高项目经济效益，根据武汉公司物管中心、设备管理中心有关文件要求，特制定本项目部物资设备管理制度。

一、物资管理 1． 物资计划

项目部材料员应根据工程部门提供的《主要物资需用量核算表》、《辅助材料需用计划》编制物资申请计划（计划分为甲供料计划和自购料计划两部分），经项目经理审批后，由项目部材料员根据采购权限组织实施（上报业主或自行采购）。

2． 物资采购

1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。

2）A类物资，即主材（甲供材料除外），由物资管理中心采用招标等方式确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础上，与物资管理中心签订供应合同，由物质管理中心组织采购与供应，也可由物资管理中心委权项目部在合格供方中比价采购。

3）B类物资（指地材），由物资中心经理项目部在对全线资源进行调查的基础上，共同制定全线统一限价或采用招标采购等方式选定若干合供供应厂家（供应商），由项目部负责与厂家（供应商）签订供

应合同，并组织进料和质量、数量的验收。

4）C类物资（其他辅助材料、特种专用材料、劳保用品等），由项目部对周边市场进行详细的调查，在比质比价比服务的前提下，指定合供供应商，签订价格优惠、质量保证和服务承诺合同（协议），定点限价采购或送货上门，以形成批量优惠。

5）周转材料（模板、脚手架、架空梁等），由物管中心委权项目部采购（租赁）。项目部应充分利用公司物管中心、设备中心现有资源，采取先内租后外租，先租赁后购买的原则。采购或租赁均采取询质比价比服务的原则，并签订采购（租赁）合同（协议）。

3． 物资验收

项目部应对到达的物资进行严格的验收。1）主材验收。

主材的质量直接影响工程质量，项目部应做好验收记录，在对其数量、规格验收的同时，进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等，严禁不合格产品进入施工工地。材料到达工地后，应及时通知试验部门进行抽检试验，检验合格后，方可投入使用。

2）地材、周转材料的验收。

项目部应加强地材、周转的验收，严格地材验收责任制，地材验收必须严格执行两人以上共同验收方和一车一票制度，同时做好验收

记录，对不合格地材应坚决拒收，周转材料应比照主材进行数量和质量验收。

3）其它材料的验收。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。

4、物资储存与保管

1）项目部材料人员必须严格按照《仓储物资保管技术规程》、《物资搬运、储存控制程序》，按产品性能和保管要求，对入库物资分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数。

2）负责建立健全各种台帐，做到帐、卡、物相对应，坚持“三检查”、“三核对”制度，并负责保管好各类物资技术证件。

3）对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。

4）对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。

5）

对顾客（业主）提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

6）

加强仓库的防火、防盗工作，确保入库物资完好无损。

5、物资发放。

1）物资的发放必须严格按计划和定额进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主要材料领发必须经项目经理或作业队长审批，材料员依据审批的规格、数量，开据领（发）料单或用料单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的物资应随行发放，严格无审批、无计划用料。

3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的物资，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和物资的安全。

4）对小型机具、周转材料应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。

5）所有用于工程消耗的物资，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。

6．物资报表。

认真做好项目部物资月报（资金报表）、季报（主要物资）、年报（主要物资）的编制、汇总和上报工作，参与项目部材料成本核算和材料成本分析。

二、机械设备管理。

1、项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司设备管理中心或社会租用

2、项目部在同等条件下必须优先租用设备管理中心保有的设备，对于项目工程所需特种设备，确因设备中心无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，设备中心签认并经公司领导审批后方可实施。

3、项目部发生设备租赁业务时，必须签订租赁合同，合同应明确设备规格、型号、数量、费用、时间、双方责任、安全、结算方式等。

4、项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。

5、项目部设备管理人员必须严格按照《设备管理控制程序》要求，对所租赁的设备建立专门台帐，进行设备标识，建立设备档案，督促机械操作人员认真填报检修和运转记录，做好自用设备的统计工作，并按要求上报公司设备管理中心。

6、项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即上报上级设备管理部门处理。

7、项目部设备管理人员应按规定时间对项目所用设备进行检查，了解设备技术状况、使用状况和保养、维修等情况，严格按《设备管理控制程序》对设备的使用、维修、保养工作进行控制与管理。

8、项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

9、项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给设备管理中心或市场租赁公司。

第三篇：项目部物资管理措施

项目部物资管理措施

采购管理模式

机电设备及材料的选用直接关系到建筑功能的实现、工程质量和资金的使用效率。我们将严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行设备材料的初选，提供具有5年以上制作经验符合要求厂家和供应商的各项资料及资质证书做为预审资料，并严格遵照业主和顾问公司所审定的厂家、采购方式进行采购或配合业主进行采购；且对于一部分的内容，我们建议采取以下几种方式进行：

1.1对于中心或大型设备，由机电总承包商协助或配合业主及顾问公司进行公开招标，以便优中选优，并获得最有利的价格和服务。

1.2对于一般设备、部件和主要材料，由机电总承包商根据招标文件及合约要求，以往的施工经验进行初选，再报业主最终确定。

1.3对于其它设备、零部件及材料，由业主指定品牌或机电总承包商统一选择报顾问公司审定后采购。

此外，还可以有其它的采购方式： a．统一由业主购买。

b．业主指定品牌或供应商，由机电总承包商购买。

总之，无论采用何种采购方式，均应保证产品有优良的品质，合理的价格，及时的供应和完善的售后服务。作为机电总承包商应及时与业主、各分包商划分出明确的供应范围，并协同顾问公司、工料测量师对所有的进场材料、设备进行检验和报验。

设备、材料采购审定及测试检验程序

未获批准批准使用

设备、材料采购审定流程图

合格

合格

不合格

设备、材料定型及进货测试检验程序

注：工地测试试运行和试运行、安装验收测试，内容详见“第七章 主要施工工艺及技术措施”及（第九章）9.4.2过程检验和试验、9.4.3最终检验和试验之相关内容。

与业主指定分供方的配合与服务

凡业主参与订货的物资规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等，我司将主动请示业主的意见，以按期确定具体的供应商，并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》纳入机电工程管理。

顾客提供产品的控制程序流程

设备、材料的运输及保管

我公司如有幸中标，将根据合约条款和工程总体进度要求，以及土建总包的施工进度计划和（我司制定，并经顾问公司审批）的机电工程进度计划，制定详细的机电工程设备、材料供货计划及运输计划，并提交业主、顾问公司审批，作为（采购定货的）供货时间依据，确保设备及材料在适当的时间，准确按期并安全地运至现场。

我们计划于施工现场设置一临设料场区，主要存放大宗管材、钢材等，由汽车直接运输，汽车吊直接卸车，经检验清点后，遮以苫布（防雨帆布），保管存放；另外，准备在裙楼地下室或首层选择一个料库房，存放五金及阀部件等。

我们将另在天津东丽区京津塘高速路附近（靠近市区为最好）租用一块1000平米的场地，搭设做为进口设备、进口大宗材料的“周转库房”。

进口设备及材料（主要设备经工厂检验合格后），（于采购合同中）要求供应商装载保护于集装箱内船运至天津新港，卸货并负责通关事宜；我司负责用大型货车经京津塘高速公路运至“周转库房”，能立即就位的设备或在近短期内安装使用的材料则可运至工程现场；进行联合（同厂家及业主或顾问公司）开箱点件、检验验收，且我公司全权负责保管及安装。

国产设备及材料，（于采购合同中要求）供应商或厂商负责安全运至工程现场（或“周转库房”），我司负责接货验收、保管及安装。

有关设备及材料定货、运输、验收及保管、安装等，我公司将严格按本工程有关程序要求进行，并及时申报有关资料。

对于业主供货的设备及材料，我公司将同等对待，同样可负责接货、运输、保管及安装等。

第四篇：项目部物资管理暂行规定

项目部物资管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为了加强项目部物资管理工作力度,进一步从技术层面提升业务管理水平,强化管理工作,规范业务行为,降耗增效,依照集团公司物资管理规定、公司物资管理办法，结合项目部实际工作，制定本暂行规定。

第二条 项目部各级领导必须加强物资管理意识，充分认识到物资部门是企业生产经营的重要职能机构，它直接影响着工程成本、质量和经济效益，与企业的生存和发展有着密切的关系，是提高企业经济效益的关键环节，各级领导要充分调动物资人员的积极性，并支持物资管理工作的顺利开展。

第三条 物资管理的主要任务是：贯彻执行国家和企业有关物资工作的方针、政策、法规，建立健全物资管理的各项规章制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，以最低的成本、最佳的方式，及时备齐、质量优良，保障施工生产需求的物资。

第四条 物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。第五条 物资管理工作要以优质服务为宗旨，以保障供应为中心，以强化管理为重点，以提高效益为目标，遵守职业道德，严守物资纪律。做到采购招标制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。第二章 机构设置与人员配备及职责

第六条 坚持归口管理，强化物资部门的职能地位，项目部设置物资管理部，队设置材料室。

第七条 项目部接受公司物资管理部对项目物资负责人的委派，实行“双重领导，双重管理，定期考核”的制度。物资管理人员不少于五名：其中部长一名，采购员一名，内业资料员一名，保管员二至三人，或按实际需要增减，队设材料员。要求物资管理人员一要敬岗爱业，有实际工作经验，二是要加强专业知识的学习，提高实际工作能力，三是局内正式职工。

第八条 物资人员分工要明确，团结协作，明晰各自的岗位职责，根据项目部的实际情况制定如下岗位职责：

物资部工作职责

1、认真贯彻执行国家物资管理的方针、政策及各项技术标准规范,在项目部领导下,全面负责物资供应管理的业务工作,建立健全各项规章制度,做到工作标准化,业务规范化,管理科学化。

2、根据本项目工程任务的需要,按工程、计划部门提出的用料计划,负责编制年、月物资申请计划、采购计划、供应计划,积极落实料源,保证施工生产所需物资供应,物资计划要准确、及时、全面。

3、负责材料成本核算,认真贯彻执行经济责任成本核算制度,协助有关业务部门检查指导所属单位材料消耗的核算工作, 及时分析，公布材料消耗节超情况,并提出降低材料消耗、防止浪费的措施,做到限额供料,定额考核,降低物耗,提高效益。

4、负责物资的采购、提运、点收、发放、保管、保养工作,保证所管物资不丢失被盗、完整无损、质量完好.做到购料有计划,进料有登记,入库有点验,发料有凭证,消耗有台帐,列销有报表,有物有帐,帐物相付,帐、卡、物、资金一致,准确无误,手续完备。

5、负责物资的清仓节约挖潜工作,督促所属单位修旧利废,变废为宝,变旧为新,减少材料投入,增加单位效益,并做好竣工下场后物资的清点、退交、回收和处理工作,做到工完料尽场地清、去向明。

6、认真积累各种原始资料,按时、准确、全面地汇总编制上报物资统计报表,做到数出有据,真实全面,为单位领导正确决策和业务部门分析，提供可靠的数据资料。

物资部长职责

1、组织贯彻执行国家物资管理的方针、政策和上级业务部门有关物资供应管理制度,在项目部领导、公司业务部门指导下，全面负责物资供应管理的业务领导工作,拟定项目部物资部门的工作目标及规章制度,并督促实施。

2、了解工程进度,掌握材料的需用计划、进货、消耗、和库存情况,做到心中有数,及时组织，平衡调集,保证重点,兼顾一般,确保施工用料,不得因材料供应问题,影响施工生产任务完成。

3、严格把好物资采购关,广泛搜集市场信息,调查市场行情,了解材料价格、质量后，进行招标采购,坚持货比三家“三争四比一算”采购原则,就地就近,择优采购,达到质优价廉。

4、熟悉工程,深入现场,调查研究,监督检查所属单位对物资的使用管理和核算工作的情况,认真分析材料节约、超耗原因,及时总结经验,整改不足,不断提高物资供应管理水平。

5、抓好各类物资人员的业务学习和政治思想教育,定期或不定期对各类人员的工作情况进行检查,评比和考核,促使全体人员达到思想好、业务精、能力强、效益高,廉政务实,开拓创新。

物资计划统计员职责

1、根据施工项目，计划安排，完成任务量及库存情况，按照施技、计划部门提供的材料需用计划，负责汇编制年、月材料需要计划、采购计划和供应计划，经单位主管领导审批后实施。计划要及时、准确、资料齐全、手续完备。

2、建立健全物资收支存台帐，做好材料消耗定额管理工作，收集有关材料集约、浪费、超耗的资料，并及时向各施工单位公布材料超耗，节约情况。

3、按时完成各类物资统计报表工作。每月25日前，须将材料收支存月报表及用料单位汇总上报本级财务部门，以便财务部门给施工队结账付款时扣除材料消耗金额，须与财务部门相符一致，准确无误，不得有偏差。做到逐月呈报，核实查对，账目清楚，帐务相符，资金一致，真是可靠。

4、负责对各种原始记录、统计台帐，统计资料的管理，为及时、准确、全面填报各类统计报表提供原始资料，做到数出有据，真是可靠。

物资采购员职责

1、热爱本职，精通业务。要掌握各种物资规格型号，技术性能等内容，严禁采购错误，给单位造成不必要的经济损失。

2、熟悉工程，按需采购。要根据施工生产任务所需材料名称规格、数量、质量要求，按照项目领导审批的物资采购计划，合理采购，分期分批采购，满足施工要求，不准无计划采购或擅自采购，防止造成物资积压浪费。

3、了解行情，精打细算。要搞好市场调查，了解市场信息，进行询质比价，货比三家，就地就近，择优采购，保证所采购物资质优价廉；不准舍近求远，采购质次价高物资。

4、规范行为，按章办事，对于购销合同的签订，要按《合同法》规定，文字规范，内容详细，条款清晰，责权明确，不能因合同文款的失误，给单位造成经济损失。

5、明确职责，增强责任。要做到“三保证”，“三不购”，保证质量规格符合技术要求、保证供货时间、保证价格最低；无计划不购，质量不合格不购，库存能带用的不购。

6、遵纪守法，廉洁自律。在物资采购过程中，严禁以物谋私，贪污受贿，捞取个人好处；严禁不负责任和玩忽职守的乱采乱购，造成物资积压浪费，贬值报废，给单位造成重大经济损失；违者，严肃处理，直至追究法律责任。

钢材保管员职责

1、认真做好钢材验收工作。查对产品质量证明书，按不同规格型号，分类进行数量和质量验收，详细的逐日记载钢材进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡，明码标识。

2、认真做好钢材的发放工作。根据施工进展情况，按计划员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。

3、认真做好钢材的保管工作。按物资的不同属性，合理堆码存放，摆放整齐。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对钢材的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。

4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制钢材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质、工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

地材保管员职责

1、认真做好地材（砂、石料）验收工作。一是数量验收，要进行逐车测试量方，准确计量，不得粗估冒算，以虚充实，出现亏方，损害企业利益；二是质量验收，要以实验室提供的地材样品为标准，严格把关，对达不到标准的，不得验收或放行入场。同时要详细的逐日逐车记载地材数量，完善相关资料和手续，防止扯皮事件发生。

2、认真做好地材发放工作，根据施工进展情况，按各施工队任务完成量，合理调剂分发，控制供应总量，防止超耗。

3、认真做好内业基础资料工作，随时与供应商核对、清理、决算地材数量，完善手续，不留后患；及时收集和整理点验单和发料单，保证帐、卡、物、资金相符一致，每月25日前编制地材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

4、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

水泥保管员职责

1、认真做好水泥的验收工作，核对生产厂家、品种、标号、数量和质量是否相符，有无数量短缺和受潮结块，详细的逐日记载水泥进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡。

2、认真做好水泥的发放工作，根据施工进展情况，按计划 员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。

3、认真做好水泥的保管工作，按生产厂家、品种、标号，分类堆码存放，严禁混放混存，对水泥的存放要上盖下垫，以防雨淋受潮变质。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对水泥的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。

4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制建材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

油料保管员职责

1、认真做好油料验收工作，对油料要“一看二摸三观察”，是否符合质量要求，对油料数量验收要认真测试标高，按换算标准，准确计量，不得粗估冒算，防止数量短缺，并及时填制点验单，建账立卡，明码标识。

2、认真做好油料发放工作，按行驶公里和完成任务量，实行单车单机核算，限额发料或凭票发料，不得白条发料或口头发料，及时填开发料单，完善发放手续。

3、认真做好油料保管工作，油料要按不同品类，标号分类存放保管。库区内要设置消防器材、防火砂等，严禁烟火，防止火灾事故，保证油库安全。

4、坚持定期或不定期对油料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前汇编制油料收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

火工品保管员职责

1、必须遵守爆炸危险品各项管理规章制度和安全技术操作规程。

2、必须坚守岗位，坚持每天24小时值班制度，做好防盗、防火、防破坏等安全工作。

3、必须建立健全进出库明细账，做到有物有帐，帐务相符，有据可查，手续完备，并做好各种资料的累积和汇编月报表工作。

4、必须严格执行领导审批，按需要计划，凭票发料，专人 领取，当天用多少发多少，严禁超发，当天用不完的，要及时回收入库，不准讲火工品存放施工现场和居住场所。

5、必须坚持专库专用，分类存放，堆码整齐规范，严禁混存性质相抵触的易燃易爆危险物品，并清除仓库周围杂草等易燃物。

6、严禁仓库内住宿、会客、酗酒、吸烟和带入各种火苗及点火照明，库内严禁烟火，非工作人员不得入库。

7、严禁转借、转卖、赠送、私存火工产品。要经常对火工品进行检查，杜绝丢失被盗，发现短少，立即报告本单位领导和当地公安机关处理。

第三章

物资计划管理制度

第九条 科学编制物资计划。物资计划是物资采购供应的依据，物资部门必须从工程实际出发，保证物资计划的严肃性、预见性和准确性，并根据工程进展的实际情况，在计划执行过程中及时调整、总结、分析，不断提高计划编制的科学性。第十条 及时准确编报物资计划。项目物资负责人要全面了解工程承包、分包合同，明确主要材料的供应渠道，理顺上下级业务关系，协调所属施工队之间的正常用料，掌握全部工程所需的各种材料总量、品种、及规格。

第十一条 物资计划的分类。物资部门应以物资总量计划、申请计划、采购计划、供应计划、付款计划为主，也可根据施工现场实际情况选择实施。第十二条 物资总量计划的编制。物资部门以相关部门提供的材料需求数量计划及施工图纸为依据，按品种、规格、型号分类进行统计，编制项目物资需求总量计划。总量计划是核算材料费节超的重要依据，总量随实物工程量变化而变化，为成本核算管理提供依据。

第十三条 物资供应计划的编制。由甲方控制、甲方供应以及由上级业务部门负责供应的物资，需编报供应申请计划，可按甲方及上级业务部门要求编制上报。

第十四条 物资采购计划计划的编制。在市场和生产厂家购买的物资应编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应以《物资采购程序》的要求一致，合理确定材料采购批量、采购时间、进场时间，经本级第一管理者签批后实施。

第十五条 物资总量计划和计划其准确率应在80%以上，月计划准确率应达到90%以上。

第四章 物资采购管理制度

第十六条 物资采购必须加强法制观念。项目部成立招标采购领导小组，配有兼职物资监察员，随时掌握国家和地方的方针、政策、法规。遵循公开、公平、公正的原则，在本项目实施物资采购。

第十七条 建立完善的物资采购招标制度。项目物资部必须加强物资采购管理，对构成工程主体的各类原材料必须实行招标采购，除此之外各类材料的采购、器材加工、租赁等均应提前计划 安排，以“询价才、货比三家、竞标、议标”等方式进行物资招标。招标采购应达到本项目材料费开支的90%以上。

第十八条 物资采购要加强信息意识，掌握政策、料源、供应渠道、价格、质量、新技术、新产品的信息变化情况，利用传真、电话、或互联网等形式进行价格对比，综合评价，做到比质比价，择优选择。

第十九条 严格控制采购成本，监督采购物资的价格和质量，避免违反乱纪现象的发生。凡能批量采购的主要物资或金额较大的材料应签订购销合同。对选定的合格供方，必须按《合同法》的有关条款进行分析，认真周密的签订每一份合同，并严格执行防止出现经济纠纷。

第二十条 实行主要材料采购价格公布制度。物资部要坚持每周张榜公布，对物资采购工作实施全过程、全方位监督、检查，发现问题，及时处理，使物资采购工作更加公开、公正、透明，防止暗箱操作，以物谋私现象的发生。

第五章 物资供应管理制度

第二十一条 项目物资部门，负责特殊业务物资（如民爆器材、钢轨、油料等）的逐级申请、上报和配置；负责组织实施甲方供应的大宗材料，并做好核算、统计以及调剂、串换根据贯标、三标一体程序提出的要求，做好技术资料的归档工作。

第二十二条 分包工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴。构成工程实体的主要物资都要由物资部门统一组织采 购供应。外包队伍的材料员应有外包队伍授权后，方可在项目部办理领料手续，并按照规定向物资部门上报各种相关资料。第二十三条 采购供应的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。实行谁采购，谁负责。尤其是钢材、水泥、砼附加剂、防水材料、结构件、爆破物品的采购，必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等）。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的物资，应提醒试验部门按类别、批次进行试验，经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。

第六章 现场物资管理与文明施工

第二十四条 物资仓储管理

1、施工现场应设置与工程规模相适应的库房、料棚、料场，并配备必要的衡器、量具、消防器材、防护设施、搬运器具及安全防盗设施。

2、仓储设施位置的选择要因地制宜、合理布局，注重防洪、防山体滑坡等；保持地面平整硬化；料场应加挡墙或围栏，场内地面应高出场外周围地面，周边应有排水沟，进出便利，交通顺畅。物资收、发不与施工生产发生干扰。

3、易燃易爆、有毒有害等危险品库与居住区应保持一定的安全距离。大宗材料应靠近加工场地。水泥、骨料应靠近砼拌和站，避免远距离搬运，减少搬运损耗。

4、库存物资的存储保管应以货架方式为主，并根据不同物资品种规格、理化性能、质量要求、周转量大小和自然条件等因素，分区分类保管存放.按企业有关规定的要求进行标示,码放整齐,定期盘点,做到账卡物相符.第二十五条 大宗物资的存放与管理

1、钢筋、木材管理。存放场地要设置专区，码放整齐。露天存放应上苫下垫。垛

底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。

2、水泥、附加剂管理。水泥存放应设水泥库，分标号码放，库内地面要有防潮垫层，离地面高度20厘米以上，码放距离墙壁应不少于50厘米。露天存放必须上苫下垫，地面要高于周围并干燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。

3、砂石料管理。应按骨料的品种规格分类隔离存放成型，对其实行有效的监督和控制。一是严把采购关：物资部门要会同工程、技术、安质、计划、试验等部门以及监理人员共同选择供货单位。二是严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。三是严把核销关：砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。

第二十六条 油料、危险品管理 施工现场应分别设置油库和危险品库，并有专人管理。存储区要安装避雷设施，配置计量器具和防火器材及防火砂：严格计量验收和发放；存储区四周要用刺线栅栏或砖围墙与外界分开；各类警示、标识牌要醒目，工地 使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。

第二十七条 现场物资的质量管理与发放

1、进场物资的验收。一是有效票据的验收: 检查核对合格证、质量证明及附件、随货清单、发票等是否齐全。二是数量的验收：检查核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同（协议）和随货清单一致。三是外观质量的验收：按相关标准认真检查物资的外观质量，对包装状况（有包装又必须拆包装验证的，必须拆包装验证）等进行验收。

2、进场物资的检验和试验。对施工合同中有明确要求的：国家和行业标准规定必须强检的；业主和监理有要求的都必须进行检验虎娃试验。未经过检验的产品和验证不合格的产品，均不得投入使用，应单独存放并做好标示，按合同约定退回供应商。对于甲供（业主提供产品）物资不免除检验与验收。

3、物资标示及检验状态标示。项目物资人员应及时认真填写物资标示内容、检试状态内容，以实现可追溯性。对于初检和复检不合格的物资，按企业有关规定及合同约定进行处理。

4、物资发放必须按照物资申请精华核定的数量限额发放。坚持“三核对”：发料凭证与账卡相核对;发料凭证与发放实物相核对；实物与账卡相核对。在保证质量的前提下，遵循 “先进先发、存新发旧”的原则。

第二十八条 施工现场物资管理与文明施工具有十分密切的 关系，各施工队第一管理者作为文明施工第一责任人，必须对所管辖的施工地段保持清洁，做到：物码成型，摆放整齐，不乱扔乱放，工完料净，特别是危险品，绝对不得存放在施工现场，使用不完的必须退回库房，要做到对家庭负责。对单位负责。

第七章 危爆物品管理制度

第二十九条 危爆物品是指工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火线、导爆索、非电导爆系统等爆破器材。购买、储存、使用爆炸物品应实行专业人员岗位责任制，从讲政治的高度，充分认识爆炸物品对人民生命财产安全的重要性。

第三十条 爆破器材的采购。按国家规定渠道逐级申请，爆炸物品一经购买，立即向所在地公安机关备案。爆炸物品运至施工现场仓库后，由负责运输的人员与仓库保管员办理交接、清点、入库手续。在装卸过程中，工作人员必须将火柴等引火物暂时交搬运负责人保管，禁止无关人员围观。第三十一条 爆破器材的储存

1、爆破器材应设置专库保管，仓库位置和储存爆破器材的数量，应符合当地公安 部门的规定。

2、严禁随意存放爆破器材；严禁非法设立爆破器材临时存放点。确因工作需要设立的，应有使用单位将存放点、存放时间、数量、安全措施、主要负责人等书面报公安部门审批，并报当地公安机关备案。存放数量不得超过当日使用量。严禁将爆破器材 分发给承包人或个人保存。

3、爆炸物品要按其性质分类专库存放，严禁混放和超量储存。炸药库的库存量必须与公安机关批准的容量相符。库内禁止存放其他物品。

4、储存爆炸物品的库房要保持通风良好，相对湿度应控制在45%--70%范围内温度控制在15℃-30℃范围内。

5、爆炸物品在库房内存放时，码放整齐防止倒塌；码垛之间留有通道；码垛离库墙不小于0.2米，底部应垫高0.2-0.3米

6、库内储存的爆炸物品应当设置明显的标示牌。码放时，硝铵炸药垛高不应超过1.8米；胶质炸药不应超过1.5米；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。

7、搬运爆破器材必须指定熟知爆破器材性能及安全常识的人员负责，以人力装运，现场加强警卫，遵守搬运操作规定，轻拿轻放，捆扎牢固。严禁抛、扔摔、砸、拖、拉、放倒。第三十二条 爆破器材仓库的管理

1、爆破物品的仓库，必须按公安部门规定建造，经验收合格后使用。必须建立严格的使用管理制度，保证爆炸物品不被盗、丢失、误发。必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度，收发和发放必须按规定进行登记签字。库房管理要做到账目清楚、手续齐备、账物相符。

2、爆炸物品仓库应选派责任心强、政治可靠并经过岗前培训，取得合格证的两名正式职工担任保管员、至少三名巡守员或 安装报警装置或采取养犬等技防、物防措施，配备必要的通讯工具，防身自卫器械。

3、施工作业剩余的爆炸物品必须当天清点退入库房。不准将爆炸物品带回工棚、宿舍或随意放在库外，应认真清点，登记入账，送回原库。使用爆炸物品要认真填写《爆炸物品使用登记表》，由现场负责人、保管员、爆破员安全员核对签字领用当班使用量；性能相抵触的爆炸物品不得同时领取。

4、爆炸物品在加工过程中，应在单独的房间进行操作并远离爆炸物品仓库。变质和过期失效的爆炸物品，应及时清理出库，认真清点，登记造册，报有关部门批准，在指定地点销毁，并及时清理销毁现场。禁止随意丢弃或掩埋爆炸物品。在销毁时应有公安等有关部门人员在现场监督，并做好现场销毁记录。

5、积压的爆炸物品除按原供应渠道退回供应单位或按规定销毁外，经上级有关部门同意和所在地县级以上公安机关批准，可以同外单位调剂、转让。任何单位、个人不得私自转让、倒卖、易物、私存、携带危险品。

6、严禁向外单位提供或者代管爆炸物品，外包工程，不得将爆炸物品承包给使用的民工队保管、使用。

7、库区应保持清洁、无杂草、无易燃物；周围设置应有明显的警戒标志或隔离区。

8、库区内严禁吸烟、用火及将火种和汽油、煤油等其他易燃、易爆物品带入库区。

第八章 周转材料管理制度

第三十三条 周转材料在使用过程中应轻拿、轻放；钢拱架、钢立柱、高压风管、通风管、钢轨等不得随意挪作它用或人为毁坏；在拆模过程中按照规定进行操作，严禁用一拉全倒的方法进行拆卸或用鉄器敲打模面。

第三十四条 提倡周转材料、工程器材租赁制，实行有价管理，有偿使用，加强周转材料的回收修复保管工作，按照仓储管理标准，合理码垛存放，以备待用。

第三十五条 周转材料在工程完工后，要加强整修、保养涂油，延长其使用寿命，增加周转次数。

第九章 节能降耗管理制度

第三十六条 节能是资源节约基本国策的重要内容，是落实科学发展观的本质要求，是转变经济增长方式的必然选择。项目部领导应充分认识到节能工作的重要性，将节能工作纳入到工作日程。要通过各种方式加强节能降耗工作的宣传力度，促使全员自觉 履行节能义务。

第三十七条 严格执行国家制定的节能和环保法律法规及标准，落实目标责任，强化管理措施，将节能工作与技术进步和管理创新相结合，加大对节能新技术、新工艺、新产品、新设备的推广力度，推广使用达到国家能耗标准的新型环保节能材料。第三十八条 推广钢材集中下料，拼接套裁；木材综合利用；推广散装水泥，严格水泥砂浆配合比，科学选用附加剂，粉煤灰。第三十九条 采取有效措施，做好内部文章的剩余调剂，充分利用库存文章，减少资金占用。通过对保管、使用运输过程环节的有效控制，减少自然损耗。

第十章 安全环保制度

第四十条 采购供应的文章必须是满足工程质量环保要求的合格产品。尤其是构成工程主体的各种材料必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等），合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的文章，按类别、批次先进行试验，并经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。

第四十一条 压力容器、化工产品管理，严格按照产品说明书对不同属性、分别进行分区、分类存放。不允许随意采购国家和行业未认可和不准入市的产品。此类物品在使用过程中，要严格按照操作规程进行操作，使用一段时间后要按有关规定进行复检，避免安全事故。

第四十二条 认真执行国家、行业和地方政府有关环境保护的方针、政策，自觉遵守环境保护的各项规定，在施工过程中要采取有效措施和管理手段，做好防尘、防毒、防泄漏等工作，减少环境污染。对工程剩余材料和废料及包装品，应按环保要求做好回收再利用。

第十一章 内业资料管理制度

第四十二条 文件和资料管理。包括企业和项目文件、市场 调查情况记录、供应商的相关资料、采购合同、验收记录、不合格产品索赔资料、产品合格证、质检资料等，工程项目施工计划安排，采购资金计划，与财务部门的对账资料；工程技术和计划部门所提供的有关资料。

第四十三条 物资义务凭证管理。包括工程项目文章采购计划，点验单、发料单、业务台帐，库存盘点记录，现场文章清点表、文章消耗统计报表、材料节超总量控制表及统计分析表、进场文章监测记录以及各类原始票据的装订、存档都要认真填写，及时记录。

第四十四条 物资采购合同管理。原始合同在签订后，五日内必须上报物资部。项目部物资部门应对所发生的采购合同进行收集、整理、登记、统计汇总后每季度末上报公司物资部。第四十五条 物资业务台帐管理。项目部物资部门业务员和保管员应分别建立业务台帐，做到账账相符、账物一致。每月与财务对账，保持物资库存金额和财务账面相符，坚持每月进行一次盘点。盈亏情况要查明原因。

第四十六条 物资技术资料归档管理。物资部门的主要业务活动均应以书面形式纳入档案管理，为了全面准确的反映真实情况，应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点发料单、供货合同、合格供方证明材料，以及不同时期的工作总结等）分类、分项、分册装订，归类汇总，妥善保管，以备查验列帐，为编制竣工资料提供依据。第四十七条 建章立制。项目部物资部门建立健全物资管理的规章制度，实行部长负责制，督促检查实施情况，并根据施工现场的实际情况，不断完善和改进，确保制度的可操作性和约束力，消除管理死角。

第四十八条 其它内业资料管理。包括项目部各项规章制度，管理办法、职责措施的收集，上级对物资部门的检查、反馈和整改记录，物资部门自查自纠记录，物资业务学习和培训记录等资料，均应纳入管理日程。

第十二章 物资成本核算制度

第四十九条 对于主要材料的核算，物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和合同部门的分割预算，分单项工程按施工总量控制，限额发料。

第五十条 其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料和费用包干”办法实行控制；日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采取交旧领新，或费用包干的办法进行控制。

第五十一条 材料消耗数量的核算。以工程项目中标文件为依据，以国家法定计量单位为标准，核定各类材料总需用量（总量台帐）依此为数量控制标准，根据设计变更情况适时调整，作为衡量本项目材料数量节超的尺度，根据实物工程量以定额为标准 分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。第五十二条 材料费节超的综合核算，是项目部经济效益的最终体现，必须引起各级领导和物资部门的高度重视。核算的原则是：以项目部为核算单位，针对各独立完整的工程项目，以工程合同和各类材料总需用量计划为基础，依据投标报价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。

第十三章 物资统计分析制度

第五十三条 物资统计要坚持实事求是的原则，不虚增、不少计。项目部在内完成工程项目收入、支出、库存的所有物资都应在物资统计工作的范围之内。

第五十四条 物资统计人员要掌握必要的统计方法，经常深入现场，了解第一手资料，根据企业的有关规定及时上报各类报表，做到数据真实准确。物资消耗统计应与完成的工程计价量相匹配，真实反映工程成本。

第五十五条 物资计划执行情况统计分析。采用统计技术定期对计划的执行情况进行对比分析，对实物供应过程中出现的数量、质量、交货时间等有关问题，查找原因，提出解决办法，保证供应。

第五十六条 物资收支存统计分析。应定期对（月、季、年）供应物资的供油量、消耗量和库存量进行统计分析，掌握物资消耗的规律，优化库存量，经济合理保证供应。通过对相关物资消 耗的分析，监督现场施工对原材料使用的正确性，保证工程实体质量。

第五十七条 物资消耗定额统计分析。应定期统计分析物资消耗定额的执行情况。分析定额水平与实际施工水平之间的关系，为修订物资消耗定额提供依据。

第五十八条 物资统计报表包括：原材料能源收支存统计表、主要物资消耗定额统计表、大宗物资招标采购情况统计表、建筑业企业能源购进消费与库存统计表、物资采购价格统计分析、物资采购合同登记表等。

第十四章 物资工作纪律

第五十九条 项目部物资部门必须遵守的物资工作纪律：1、2、3、4、5、6、7、8、9、必须自觉接受上级业务部门的检查、指导和监督。禁止非物资业务人员采购材料。不准无计划或超计划采购。

不准采购假冒伪劣和质次价高的材料。不准越权限采购材料。

不准收取或所要回扣、信息费、好处费等钱物。不准私自抬高价格或降低材料验收标准。不准将其它费用列入或变相列入材料成本。不准倒卖材料或私自处理废旧材料。

第五篇：……项目部物资管理办法

中铁十局集团昆明新南站项目部

物资机械管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应物资管理工作的要求，规范物资管理行为，使物资管理科学、规范、有序、受控、责权清晰，为工程提供质量优越、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司精细化有关规定和公司精细化管理相关办法，结合项目部实际，特制定本办法。

第二条 遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，围绕“有序可控”的总体要求，以“保障供应，控制成本”为中心，全面推行工号核算和责任成本管理。

第三条 项目部成立物资设备管理领导小组。本项目部物资设备采购、供应、管理工作在领导小组的领导下进行，日常管理工作由经理部物资设备部负责。

第四条 项目部物资设备实行归口管理，分级负责，共同把关，相互监督的基本原则。

第二章 物机部机构设置与职责

第一条 项目部设物机部，各工区设物资材料组。

第二条 物资设备部是工程物资设备采购管理的主责部门，在物资设备管理领导小组的直接领导下，按照建设单位的要求，负责本项目部的物资管理工作。

第三条 各工区材料组在项目部物资设备部的领导下，具体负责本工区物资需求计划的提报、接运、验收、保管、成本核销等系列工作。

第四条 物机部

一、负责制定本项目物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系、质量控制管理体系、成本控制体系。

二、对项目管段各种材料的计划、定额、采购、供应、核销行使管理权；负责对工区物资材料组物资管理进行监督、管理、检查、评比和指导。

三、组织实施以分部分项核算为基础的物资成本管理，指导和监督工区物资材料组开展物资责任成本管理工作，建立键全物资机械总成本盈亏总帐，开展物资经济活动分析。

四、协调好本单位与供货单位之间的供需衔接，满足工程施工需要。

五、协助各项目队的物资部门进行地材、自购料市场调查，并对其采购价格进行监控。

六、做好物资设备供应的统计报表工作，随时掌握物资设备供应计划执行情况。

七、负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。

第五条 成立本项目部物资设备采购领导小组 组 长：项目经理

组 员：物机部、工程部、工经部、财务部、试验室各部门负责人

组长负责物资管理工作中的各个环节的监督、检查，对物资管理的有关事宜负领导责任。组织签订主要材料物资供应合同。

物机部要根据物资申请计划及时编制物资采购计划，做好各项物资的供应，计算最佳的储备量，做到既不积压，也不造成停工待料。

第三章 物资的市场调查及采购管理

第一条 组织市场调查

一、项目招标后，项目经理部物机部组织物资管理相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目经理部的位置、主要资源位置、主要工 3 点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报子分公司审批。

二、施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化的原因，并及时上报子分公司备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备，确保物资供应和采购效益最大化。

第二条 拟定采购方案

一、根据项目主要物资需用总量计划，并按照公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度的说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式（甲供、公司提供、集中采购、自行采购等）及资金状况、结算方式等。

二、采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议，审核《采购方案》，并重点关注物资数量与质量的要求、采购方式及料款的结算方式与项目实际情况是否相符；物机部长修订完善后按程序报公司审批。

三、对于经子分公司批准或委托项目采购的材料，采购领导小组组织采购；对具备公开招标条件的物资、须组织公开招标采购，且招标过程邀请公司相关部门全程监督；对物资急需、资源或地域条件限制，不宜实行公开招标的物资，须由项目采购领导小组提出书面申请，经子分公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购，其中邀请招标须合格供方名录中的三家及以上具备投标资格（资质）、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料，如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存，必要时报子分公司备案。

第三条 物资的采购

一、采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定

二、物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应。

第四章 物资的计划管理

第一条 提供分工号物资需用量台账

工程部长根据工程设计图纸，计算并提供分工号主要物资需用量核算表；施工期间，因任务调整或设计变更需追加或消减物 5 资需用量时，及时向物机部经办人提出变更计划及其核算表。总工程师审核分工号主要物资需用量核算表的准确性。

第二条 编制月（季）度物资需求申请计划

工程部长根据施工月（季）度进度计划，依据分工号主要物资需用量核算表，及时编制月（季）度需求申请计划，并报总工程师审核。

第三条 编制物资采购总量计划、月（季）度采购申请计划

物机部物资计划人员根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量计划，作为编制采购方案的依据，建立《分工号限定额发料台账》

施工过程中，根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资，则编制《月（季）度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。

第五章 物资的验收管理

第一条

原材料进厂检验制度

一、目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。

二、部门职责

1.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.2.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。

3.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。

三、原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

四、成立验收小组，进场材料由项目物机部、安质部、试验室联合验收。

第二条 物资验收流程

一、物机部仓库管理人员核对计划、发货通知等，确认来料的合规性，并通知试验经办人、验收小组成员来进行收料。

二、物机部自行收料

1、物机部仓库管理人员核对物资品名、规格、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等于采购合同、发票或料单及其他规定是否相互一致。

2、按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物机部仓库管理人员开具试验委托单，工地试验室负责取样检测。必要时，试验人员或外部单位共同见证取样。

3、物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《工地物资验收登记簿》。

三、理化试验 试验室经办人按照《试验委托单》的内容，按时间要求进行检验或试验，并出具试验报告。

四、状态标识

1、物资管理实行物资采购权与验收权分离，物资的采购与验收严禁一人包办。

2、为防止漏检和不合格物资的非预期使用，应对物资的检验（试验）状态进行标识。物资的检验（试验）状态包括:未检、在检、合格、不合格。

五、不合格物资 物机部长对数量短缺、无产品质量证明文件的物资，经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。

六、办理入库 物机部仓库管理人员及时获取试验报告，对进场验收无问题的物资，收回供方的《物资验收交接单》，审核发票，填制《收料单》；同时在《物资送检台账》和《工地物资验收登记簿》中补登试验报告编号。物机部长审核《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致，发票是否齐全及真伪判断，审核无误后，并签字确认。

第六章 物资的发放管理

第一条 申请计划与审核

一、用料申请人根据现场施工需要，编制物资用料申请计划，并报分管领导进行审批

二、物机部长根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性，并签署审批意见。

三、项目经理审批《用料申请计划单》，并签署审批意见。第二条 核对确认 物机部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，对照《分工号主要物资限（定）额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。

第三条 发料

一、物机部经办人根据《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行物资发放，填写《发料单》

二、用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认。

三、物机部经办人根据《材料支出票》，登记《分工号主要物资限（定）额供应台账》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。