项目部物资作业流程图

第一篇：项目部物资作业流程图

中铁六局集团公司物资管理流程图

建造合同签订

市场调查

实际数量“三量”对比报公司审核。

预算表体现出主要材料数

量总量和预算单价

计划上报子分公司物

资部门审批划上报局指挥部物资

部门划上报子分公司物资

部门审批集团公司物资管理中

心进行评价

集中采购物资

子分公司评价合格后推荐到物资管理中心建立供方信息平台

集团公司物资管理中心

建立专家库信息平台

签订合同,实施采购小组同意,签订合同,实施

采购意后再签订合同实施采购甲方进行招议标采购,与中标厂商签订物资采购合同

采购单价低于公司指导价

和预算单价采购单价低于公司指导价预，但高于预算单价采购单价高于公司指导价

和预算单价

集团公司物资中心组织招议标采购物资

公司物资部委托项目集团公司建立物资集中采购平台

供方评价

重要BC类物资

项目部进行评价合格后形成合格供方名单

上报物资部备案

执行落实

物资和大型周转材料需用计划上报上级物

资部门

物资采购权限按照施工进度分阶段编制甲供料、甲控料、A类物资需用计划,B类物资采购计划和周转材料采购(租赁)计划

施工预算,分解物资预算,提供主要材料预算表,项目总经审批

施工图计算总量和分部分项工程物资需用计划,项目总工审批

物资分析汇总，报公司审核。数量变化分析汇总，报公司审核并报局指。

目经理批准后实施准后实施

购的物资上报需用计划到局物资管理中心甲供材料需用计划上报到甲方物资部门

非集中采购A类物资

后形成合格供方名单并执行

下发项目部执行

方名单向各子分公司

公布并执行

项目部专项采购小组会签,签订合同,建立合同台帐比价采购合同,建立合同管理台帐进行询质比价采购或租赁经过项目部专项采购小组会签,确定供方,签订租赁

合同,建立合同管理台帐

建立物资采购合同台帐

进行招议标采购或租

赁的物资同,进行物资采购或租

赁

B类物资采购

甲方供应物资

方或组织招议标采购

周转材料采购和租赁

物资采购租赁均签订合同

部签订采购合同

合同实行评审会签制度

合同原件交财务

物资合同管理

保留合同副本或复印件

公司物资部根据项目部签收数量进行转帐作业

合同分类编号管理

合同资料管理

合同台帐及履行记录

记录履行情况并更新台帐

每份合同附廉洁协议

物资采购廉洁协议

协议要规范并有双方盖章

据,填写进货验收登记本

并上报公司物资部据并索取发票验收不合格,物资封存,与对不合格供方加强监督检查,尽快结束业务往来织年审形成集团公司合格列入不合格供方名单并及

时下发各子分公司

质量验收合格

技术证件齐全并分类管理复印件,以便索赔之用

票据管理

帐,填写收料单要齐全规范,进行与财务结算事宜成明年合格供方名单不合格供方名单并及时上报

公司物资部

要求其执行

数量验收合格物资验收物资收料管理

质量数量验收不合格管中心并下发项目部系的退出合格供方名平面图和三防预案

质量和服务情况如实填写供方动态考核表

供方考核管理

考核表上报公司物资部门

下垫上盖,整齐易清点存在变质或危险方或公司要求

物资码放

防盗、防洪预案

物资保管保养物资码放保管管理

消防器材管理

消防器材数量齐全且在有

效期内

物资标识

领料计划表建立有权领料人制度部位和领料人,按月装订发料作业物资发料管理发料分析

审核,公司领导批准

资计划

项目部组织相关部门进行,或物资部门自行进行采购成本、物资质量等环

节开展监察工作每月盘点后与财务人员对点表上签字确定

年中和年末的库存物资盘每月盘点后如实填写库存

物资盘点表和工程剩余料,避免浪费

日常检查

物资检查管理

全面检查

公司物资部组织进行

专项监察

集团公司组织进行

建立物资盘点制度

每月对库存物资进行盘点,并做好记录

物资盘点的内业作业

物资盘点管理

库存物资盘点作业

物资进行盘点物资盘点表

本分析基础资料的原则每月有统计有分析际消耗,分析原因,制

订相关措施

向公司办理固资材料

移交手续

消耗统计对比数量与消耗统计对比计划报项目经理审批超过责任成本预算的物资,分析原因,报公司审批

项目经营部门提供工程主

要材料预算表

成本分析

管理体系

收集整理索赔资料

程成本

工程竣工

第二篇：……项目部物资管理办法

中铁十局集团昆明新南站项目部

物资机械管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应物资管理工作的要求，规范物资管理行为，使物资管理科学、规范、有序、受控、责权清晰，为工程提供质量优越、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司精细化有关规定和公司精细化管理相关办法，结合项目部实际，特制定本办法。

第二条 遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，围绕“有序可控”的总体要求，以“保障供应，控制成本”为中心，全面推行工号核算和责任成本管理。

第三条 项目部成立物资设备管理领导小组。本项目部物资设备采购、供应、管理工作在领导小组的领导下进行，日常管理工作由经理部物资设备部负责。

第四条 项目部物资设备实行归口管理，分级负责，共同把关，相互监督的基本原则。

第二章 物机部机构设置与职责

第一条 项目部设物机部，各工区设物资材料组。

第二条 物资设备部是工程物资设备采购管理的主责部门，在物资设备管理领导小组的直接领导下，按照建设单位的要求，负责本项目部的物资管理工作。

第三条 各工区材料组在项目部物资设备部的领导下，具体负责本工区物资需求计划的提报、接运、验收、保管、成本核销等系列工作。

第四条 物机部

一、负责制定本项目物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系、质量控制管理体系、成本控制体系。

二、对项目管段各种材料的计划、定额、采购、供应、核销行使管理权；负责对工区物资材料组物资管理进行监督、管理、检查、评比和指导。

三、组织实施以分部分项核算为基础的物资成本管理，指导和监督工区物资材料组开展物资责任成本管理工作，建立键全物资机械总成本盈亏总帐，开展物资经济活动分析。

四、协调好本单位与供货单位之间的供需衔接，满足工程施工需要。

五、协助各项目队的物资部门进行地材、自购料市场调查，并对其采购价格进行监控。

六、做好物资设备供应的统计报表工作，随时掌握物资设备供应计划执行情况。

七、负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。

第五条 成立本项目部物资设备采购领导小组 组 长：项目经理

组 员：物机部、工程部、工经部、财务部、试验室各部门负责人

组长负责物资管理工作中的各个环节的监督、检查，对物资管理的有关事宜负领导责任。组织签订主要材料物资供应合同。

物机部要根据物资申请计划及时编制物资采购计划，做好各项物资的供应，计算最佳的储备量，做到既不积压，也不造成停工待料。

第三章 物资的市场调查及采购管理

第一条 组织市场调查

一、项目招标后，项目经理部物机部组织物资管理相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目经理部的位置、主要资源位置、主要工 3 点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报子分公司审批。

二、施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化的原因，并及时上报子分公司备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备，确保物资供应和采购效益最大化。

第二条 拟定采购方案

一、根据项目主要物资需用总量计划，并按照公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度的说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式（甲供、公司提供、集中采购、自行采购等）及资金状况、结算方式等。

二、采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议，审核《采购方案》，并重点关注物资数量与质量的要求、采购方式及料款的结算方式与项目实际情况是否相符；物机部长修订完善后按程序报公司审批。

三、对于经子分公司批准或委托项目采购的材料，采购领导小组组织采购；对具备公开招标条件的物资、须组织公开招标采购，且招标过程邀请公司相关部门全程监督；对物资急需、资源或地域条件限制，不宜实行公开招标的物资，须由项目采购领导小组提出书面申请，经子分公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购，其中邀请招标须合格供方名录中的三家及以上具备投标资格（资质）、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料，如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存，必要时报子分公司备案。

第三条 物资的采购

一、采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定

二、物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应。

第四章 物资的计划管理

第一条 提供分工号物资需用量台账

工程部长根据工程设计图纸，计算并提供分工号主要物资需用量核算表；施工期间，因任务调整或设计变更需追加或消减物 5 资需用量时，及时向物机部经办人提出变更计划及其核算表。总工程师审核分工号主要物资需用量核算表的准确性。

第二条 编制月（季）度物资需求申请计划

工程部长根据施工月（季）度进度计划，依据分工号主要物资需用量核算表，及时编制月（季）度需求申请计划，并报总工程师审核。

第三条 编制物资采购总量计划、月（季）度采购申请计划

物机部物资计划人员根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量计划，作为编制采购方案的依据，建立《分工号限定额发料台账》

施工过程中，根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资，则编制《月（季）度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。

第五章 物资的验收管理

第一条

原材料进厂检验制度

一、目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。

二、部门职责

1.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.2.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。

3.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。

三、原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

四、成立验收小组，进场材料由项目物机部、安质部、试验室联合验收。

第二条 物资验收流程

一、物机部仓库管理人员核对计划、发货通知等，确认来料的合规性，并通知试验经办人、验收小组成员来进行收料。

二、物机部自行收料

1、物机部仓库管理人员核对物资品名、规格、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等于采购合同、发票或料单及其他规定是否相互一致。

2、按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物机部仓库管理人员开具试验委托单，工地试验室负责取样检测。必要时，试验人员或外部单位共同见证取样。

3、物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《工地物资验收登记簿》。

三、理化试验 试验室经办人按照《试验委托单》的内容，按时间要求进行检验或试验，并出具试验报告。

四、状态标识

1、物资管理实行物资采购权与验收权分离，物资的采购与验收严禁一人包办。

2、为防止漏检和不合格物资的非预期使用，应对物资的检验（试验）状态进行标识。物资的检验（试验）状态包括:未检、在检、合格、不合格。

五、不合格物资 物机部长对数量短缺、无产品质量证明文件的物资，经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。

六、办理入库 物机部仓库管理人员及时获取试验报告，对进场验收无问题的物资，收回供方的《物资验收交接单》，审核发票，填制《收料单》；同时在《物资送检台账》和《工地物资验收登记簿》中补登试验报告编号。物机部长审核《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致，发票是否齐全及真伪判断，审核无误后，并签字确认。

第六章 物资的发放管理

第一条 申请计划与审核

一、用料申请人根据现场施工需要，编制物资用料申请计划，并报分管领导进行审批

二、物机部长根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性，并签署审批意见。

三、项目经理审批《用料申请计划单》，并签署审批意见。第二条 核对确认 物机部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，对照《分工号主要物资限（定）额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。

第三条 发料

一、物机部经办人根据《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行物资发放，填写《发料单》

二、用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认。

三、物机部经办人根据《材料支出票》，登记《分工号主要物资限（定）额供应台账》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。

第三篇：项目部物资管理办法

阿高速公路项目部物资管理（暂行）办法

根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合西标段（359公里）《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理（暂行）办法。

一、管理目标

1、材料计划准确率达到100%；

2、材料综合降低率达到8.5%；

3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内；

4、实行周转材料有序配置和层层租赁，提高利用率；

5、建立健全物资监控和考核机制，检查监督复盖率达100%。

二、管理措施

（一）、理顺物资供应管理程序，明确项目部两级物资部门的工作职责，完善物资供应管理体系，落实责、权、利，规范两级物资人员的行为；针对项目物资管理工作的需要，制定措施，确保执行效果。

（二）、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。

（三）、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制，即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制，由项目部物资部统一组织材料的采购与供应，对分部设置的仓库实行统一管理，分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算，并明确两级物资部门的职责。

1、项目部物资部的工作职责：

1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求，结合项目物资管理工作的实际，制定物资管理制度，并加强过程管理工作的落实和监督；

1.2、根据施工图预算，结合施工部门提出的物资需用计划，对比分析后，按物资的供应归属划分编制物资采购计划；依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序，制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序；

1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购； 1.4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作；

1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导；

1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算；

1.7、负责对各分部仓贮物资的管理，按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理； 1.8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。

2、项目分部物资组工作职责：

2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报； 2.2、物资消耗定额的控制与管理；

2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护；

2.4、按月组织分部项目的物资盘点，做好分部材料消耗的统计与成本核算分析；

2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结；

2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通，主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。

三、切实加强施工过程中的物资管理工作：

（一）、物资计划管理

1、对工程及施工用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图材料预算，结合工程部门提供的施工用料计划，由物资计划员对比分析后，提出物资需用计划，经项目部经营部签字认可，编制物资需用计划；物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排，经过平衡库存材料后，编制物资采购计划。

2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制，要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。

3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后，经项目部主管领导批准后编制，同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度，加强使用过程的监督控制。

4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部，所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准，才能构成有效的物资需用和物资采购文件。

5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况，以物资采购计划为依据筹集资金和监督；仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收，按物资需用计划组织材料的定额发放。

二）、物资采购管理

本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购，砂、石料由项目部自行组织开采加工，其他材料由项目部物资部组织采购，要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。

1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则；

2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况；

3、加强材料运输的成本控制与管理工作，最大限度地降低采购材料的运输成本；

4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定，必须开具增值税发票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求，做好材料预付款的申报工作，在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续；

5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站，必须实行双向验收的原则。

三）、物资消耗管理

项目部材料综合降耗率指标为8.5%：为加强物资消耗的管理，项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。

1、砼搅拌站的材料控制与管理：按照《中国十五冶物资管理办法》执行，应相应地作好如下工作：一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作，与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴；二是按照大堆材料验收的原则，制定大堆材料验收料单，切实组织好大堆材料现场三方验收；三是要加强成品砼出库的考核；四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。

2、钢筋加工车间的材料控制与管理：应做好如下工作，对钢筋加工车间实行经济责任承包，按月组织考核；二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理；三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核；四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。

3、周转材料的管理：项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作，分部要定人负责对周转材料现场管理工作；一是要严格执行周转材料采购的审批制度，对钢架管、扣件、钢模板、木（竹）模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据，要有项目主管领导审核批准；二是木（竹）模板购置计划要附项目砼面积；三是做好大型钢模板计划与加工的控制；四是要切实抓好对周转材料的现场管理，严格控制损耗，提高周转材料的使用率；五是要实行周转材料的层层租赁制度，建立周转材料内部数据库，及时掌握周转材料内部使用情况，作好内部使用调剂；六是要做好对周转材料的现场管理工作，按季度 对周转材料的如意盘点。

4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作：项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一；物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点；二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施，应建立完整的基础资料，在工程结算前做好材料的核算工作；三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算，四是对不属合同承包范围的材料领用，应在经营部门办理手续后，按市场价格供应。

5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度，项目部要组织好单机油料消耗定额的编制；二是要实行一机一卡制度，领用油料时按照出车任务单加油；三是按月对设备的出勤台班（小时），油料消耗情况进行考核和核算。

6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点，当月已领尚未用完的材料，下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续，按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料，作好消耗定额台帐的记录及考核，按月报送财务部门核算。

四）、甲供材料的管理

1、根据年、季、月工期的总体安排，及时向甲方申报物资需用计划（钢材、水泥、沥青），并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求；

2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作，对不合格的物资要及时与甲方沟通，并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方，及时办理物资更换手续并附处理记录；

3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行；

4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求，如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应，项目部物资部应参与材料的招标采购活动，严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程，及时提出在招标采购活动中的建议和意见，以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。

五）、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理

1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求，并结合施工现场的要求设置与管理；

2、做好材料库存总额的控制：物资平均实际库存总额控制项目施工产值的2%以内（根据下生产任务的安排考虑足够的材料储备）；项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度，切实做到先利库后采购；做到项目工完料清，无材料积压；

3、做好材料入库验收工作：仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收；采购回的材料在三日内组织验收，对因甲供或发票暂时未到的材料，应做好材料预验收工作、按月核算，待材料发票来后及时办理正式的验收手续；对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料，供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续，即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。

4、要坚持按月盘点制度：项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促，项目分部物资组负责组织实施，根据工程节点，增加阶段性材料盘点核算；周转材料在每季度25日组织盘点，做好周转材料在库、在用台帐的记录；库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符；并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。

六）、物资系统的信息化管理

1、加强物资系统的信息化管理，建立物资信息化管理数据库，是项目部物资部的一项重要工作，项目部物资部要加强信息化硬件的配置，物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习，利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况，提高工作效率；

2、完善各类物资报表，各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求，建立物资基 础台帐的设置和日常工作的完善，按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求，及时准确地完成各类物资报表，畅通物资信息收集渠道，各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部；

3、建立物资统计报表的分析制度，各分部物资部门通过如实盘点，编制物资统计报表，要根据报表反映的各项数据，对照项目部规定的各项指标要求，组织认真分析，找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节，制定改进物资管理的措施，明确下阶段物资管理目标；

4、要逐步建立物资信息管理数据库，并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库，项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台，对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控，并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布，对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。

5、主要物资统计报表及上报时间要求： 1）、甲供主要材料月统计报表（每月25日前）； 2）、主要材料采购单价统计月报表（次月10日前）； 3）、主要材料消耗核算月报表（次月10日前）； 4）、主要周转材料购置、库存及使用分布报表（次月10日前）； 5）、项目物资前期策划实施情况报表（次月10日前）； 6）、企业原材料、能源消费与库存报表（每季初5日前）； 7）、库存及周转材料盘点汇总报表（7月5日及次年1月5日前）； 8）、物资统计分析及物资供应工作总结（7月5日及次年1月5日前）。七）、系统检查与考核

1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查，监控覆盖率要达到100%，并将检查结果进行综合评价，按季度通报检查考核情况，达到促进管理工作提高之目标；

2、运用信息化手段对物资核心流程监控，加大对系统管理的监管力度，加强对物资统计报表的分析，对物资管理过程中出现异常情况（如：项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的）加大监控管理工作；

3、对项目前期物资策划进行跟踪，适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。

4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施，项目部物资部结合绩效考核要求，制定项目部物资管理工作考核细则，各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部，项目部物资部根据考核细则，按季度对各分部物资管理工作进行考核，以促进项目物资管理目标的实现。

八）对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。

阿东西高速公路项目经理部

二00七年七月十三日

第四篇：项目部物资管理办法

物 资 管 理 办 法

1.资材料调查及采购办法

1.1物资材料购买前做好材料的前期单价调查，本着货比三家，质优价廉，舍远求近、信誉程度来选定材料生产商及供货商。

1.2物资材料采购的单价、数量、金额经物资科核定做出书面采购计划或采购合同后由项目部经理签字确认，予以监控。

2.物资材料进场验收细则

2.1钢材：钢材进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格；重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。如果不能过磅称量的，以检尺计算其重量。

2.2水泥：水泥进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格；重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。

2.3地材：地材进场必须经过项目部实验室检验合格，数量以过磅为准。

2.4燃料：施工现场燃料在项目部指定的供应地点填加。发放燃料时计量应准确，燃料采购以质量为先，不可贪便宜采购劣质燃料，如果发生因燃料不合格造成的机械车辆损失由燃料供应方赔偿，物资科负责监督其油料质量。

2.5其他材料：根据材料类别的各种验收方法执行。2.6周转材料：根据各种周转材料的验收方法执行。2.7成品圆管进场须有合格证等，验收由物资科负责。2.8进场所有材料须经工程技术部提供交底书核算其进场数量。3.物资材料现场使用管理细则 3.1钢材:根据工程技术部提供的单项工程钢材实际使用数量交底书向此单项工程施工班组发料。施工过程中如果施工班组钢材由于不确定因素造成暂时紧张可向物资科报告，物资科给予现场调配；调配双方可在项目部财务转帐或在发料单位更改各自钢材收据后转帐。施工班组钢材超耗的，则此单项工程钢材超耗部分由施工班组自负。如发生超过工程技术部物资材料交底数量的要求供料，则须工程技术部给予书面超计划供料通知和材料超耗解释。

3.2水泥：根据工程技术部提供单项工程混凝土方量交底书和实验室提供的配合比中计算的水泥设计使用数量由物资科发料，施工班组保管使用。水泥供应由项目部统一管理，施工班组使用水泥前两天工程技术部须提供该施工班组的设计使用数量，物资科予以供应。如果此单项工程施工班组水泥超耗的，则超耗部分由超耗施工班组自负。查清水泥从进场到使用中的每个环节，避免水泥因人为疏忽造成数量与质量损失。（如：散水泥过磅的磅差，散水泥的防潮，散水泥储备过期，搅拌站的跑漏冒浪费，散水泥罐的密闭情况，自动计量的准确性，搅拌砼时配合比的准确情况，袋装水泥的不合规范贮存。）

3.3地材：工地设四座拌和站，施工班组使用的砼由这四个拌和站提供。根据工程技术部提供单项工程混凝土实际方量交底书发料；如果施工班组用砼超耗的，则此单项工程砼超耗部分由施工班组自负。

3.4其他材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的可根据工程技术部提供的单项工程中其他材料实际使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可使用的，则由施工班组赔偿。

3.5周转材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的，可根据工程技术部提供的单项工程中周转材料设计使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可周转使用的，则由施工班组赔偿。周转材料包括：钢模板、钢拱架、钢立柱、钢板桩、整体衬砌台车、旧钢轨、枕木、30#以上的工字钢、钢制脚手架、提升架、万能杆件、橡胶气囊、抽拔棒等。

3.6燃料：燃料使用以各施工班组实际使用数量为准转帐。项目部所属车辆每月核算其燃料使用量，超标的予以罚款。(核算标准以不超过该车出厂说明书中行车百公里耗油量的10％为准)3.7圆管：圆管涵施工用圆管在施工班组确定开挖基础时由工程技术部提供其开挖里程及相应图纸资料，物资科给予及时通知供应。如果圆管涵变更时，工程技术部要及时通知物资科并提供变更的图纸。

4.物资材料现场存放管理细则

4.1钢材：钢材存放在物资科指定处，应分类、垫高（离地面30—50cm）、单端整齐、防雨、防潮、容易及时苫盖。使用时严格按图纸下料，避免不必要的浪费。设立各型号钢材的标识牌。

4.2水泥：袋装水泥存放于通风及地面防潮的水泥库内，没有入库条件的应存放于高处且地表铺设防潮材料低于每垛15袋存放，必须苫盖。散装水泥使用时一定要记录其每次的使用量，每天上午由拌和站保管人员复查其水泥罐中散水泥的剩余数量，报给物资科以做好水泥的适时供应。使用时根据先进先用的原则。设立各型号水泥的标识牌。

4.3地材：砼用沙石料存放于水泥硬化地面上，碎石沙子堆放时严格分离，避免混杂，场地清洁，周围浮土尽量给予清理，以免刮风扬尘造成沙石料泥土超标。设立各规格地材的标识牌。4.4燃料：燃料库应设有专人管理，防火为主。燃料的收发须规范，计量须准确，设防火标志。

4.5周转材料：按各种周转材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.6其他材料：按各种材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.7圆管涵：圆管进场后施工班组负责其质量与外表完整性，因施工班组造成圆管损坏的，施工班组须赔偿损失并给予损失额100％罚款。

5.物资帐目及物资内业管理细则

5.1在给施工班组施工末期和结算拨款前，应及时书面形式通知物资设备科，以防止物资材料漏转，造成项目部材料款损失。

5.2对下及时转帐，及时核算单项工程材料使用情况。5.3及时提供单项工程物资材料节超报告。5.4每月准时同财务部门对帐，做到帐帐准确。

5.5做好物资验收记录和物资进场台帐，时刻掌握材料消耗情况。5.6每周清点现场物资材料数量，做到帐物相符。5.7物资材料列销须经项目部经理签字认可。

5.8每单项工程完工及时核算其节超，并积极配合计划部门对下计价。

6.贯标实施办法

6.1按照程序文件具体办法执行。6.2准确做好物资科贯标材料。7.其他

本办法与总公司《物资管理办法》配合实施。

第五篇：项目部物资管理措施

项目部物资管理措施

采购管理模式

机电设备及材料的选用直接关系到建筑功能的实现、工程质量和资金的使用效率。我们将严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行设备材料的初选，提供具有5年以上制作经验符合要求厂家和供应商的各项资料及资质证书做为预审资料，并严格遵照业主和顾问公司所审定的厂家、采购方式进行采购或配合业主进行采购；且对于一部分的内容，我们建议采取以下几种方式进行：

1.1对于中心或大型设备，由机电总承包商协助或配合业主及顾问公司进行公开招标，以便优中选优，并获得最有利的价格和服务。

1.2对于一般设备、部件和主要材料，由机电总承包商根据招标文件及合约要求，以往的施工经验进行初选，再报业主最终确定。

1.3对于其它设备、零部件及材料，由业主指定品牌或机电总承包商统一选择报顾问公司审定后采购。

此外，还可以有其它的采购方式： a．统一由业主购买。

b．业主指定品牌或供应商，由机电总承包商购买。

总之，无论采用何种采购方式，均应保证产品有优良的品质，合理的价格，及时的供应和完善的售后服务。作为机电总承包商应及时与业主、各分包商划分出明确的供应范围，并协同顾问公司、工料测量师对所有的进场材料、设备进行检验和报验。

设备、材料采购审定及测试检验程序

未获批准批准使用

设备、材料采购审定流程图

合格

合格

不合格

设备、材料定型及进货测试检验程序

注：工地测试试运行和试运行、安装验收测试，内容详见“第七章 主要施工工艺及技术措施”及（第九章）9.4.2过程检验和试验、9.4.3最终检验和试验之相关内容。

与业主指定分供方的配合与服务

凡业主参与订货的物资规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等，我司将主动请示业主的意见，以按期确定具体的供应商，并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》纳入机电工程管理。

顾客提供产品的控制程序流程

设备、材料的运输及保管

我公司如有幸中标，将根据合约条款和工程总体进度要求，以及土建总包的施工进度计划和（我司制定，并经顾问公司审批）的机电工程进度计划，制定详细的机电工程设备、材料供货计划及运输计划，并提交业主、顾问公司审批，作为（采购定货的）供货时间依据，确保设备及材料在适当的时间，准确按期并安全地运至现场。

我们计划于施工现场设置一临设料场区，主要存放大宗管材、钢材等，由汽车直接运输，汽车吊直接卸车，经检验清点后，遮以苫布（防雨帆布），保管存放；另外，准备在裙楼地下室或首层选择一个料库房，存放五金及阀部件等。

我们将另在天津东丽区京津塘高速路附近（靠近市区为最好）租用一块1000平米的场地，搭设做为进口设备、进口大宗材料的“周转库房”。

进口设备及材料（主要设备经工厂检验合格后），（于采购合同中）要求供应商装载保护于集装箱内船运至天津新港，卸货并负责通关事宜；我司负责用大型货车经京津塘高速公路运至“周转库房”，能立即就位的设备或在近短期内安装使用的材料则可运至工程现场；进行联合（同厂家及业主或顾问公司）开箱点件、检验验收，且我公司全权负责保管及安装。

国产设备及材料，（于采购合同中要求）供应商或厂商负责安全运至工程现场（或“周转库房”），我司负责接货验收、保管及安装。

有关设备及材料定货、运输、验收及保管、安装等，我公司将严格按本工程有关程序要求进行，并及时申报有关资料。

对于业主供货的设备及材料，我公司将同等对待，同样可负责接货、运输、保管及安装等。