采购作业流程图

第一篇：采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业流程图

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采购作业管制程序

1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：

2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。

3．职责

3．1采购主管

a)负责供方的审核；

b)负责组织供货业绩的考核与评估。

3.2 采购部

a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；

b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；

c)负责供方供货业绩的考核和评估。

3.3 产品开发部

a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；

b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。

c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。

3.4 物控部

a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。

3.5品管部

a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；

b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。

3.6财务部负责采购资金的预算、结算。

4.工作程序：

4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：

4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：

a)

b)

c)

d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。

e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。

4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。

4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：

a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。

b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。

d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 实施供方评价

a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。

b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意

见后，报总经理审核。

4.1.5 合格供方的确定

a)合格供方的资格条件：

1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；

2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；

3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。

b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。

4.1.6 合格供方的监控和评估：

a)供货业绩评估

采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。

b)定期、不定期评价。

每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名年度考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。

4.1.7 合格供方档案管理

由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：

a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；

b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；

c)其他相关的协议文件。

4.2.采购信息：

4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：

a)

b)

c)

d)有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。

4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。

4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。

4.3购销合同/协议的审批和签订

4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。

4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。

4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。

4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。

4.4 采购过程控制：

4.4.1 材料分类及申购：

见《原辅材料管理制度》

4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。

4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。

4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。

4.4.5 例外采购：

若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。

4.5 采购物资的验证：

采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。

a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单

中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。

b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。

c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科

按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。

4.6采购资金的准备和结算：

4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材

料入库单》和发票或收据办理付款手续。

4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《产品的监测程序》

5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》

第二篇：采购流程图

内部控制手册

5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1）流程图

01.01.01 计生、计试采购申请（1）销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单（销售订单）发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对，对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划，并打印。采供（订单）计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单，签字并核对库存判断是否需进行采购采供（订单）计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册

01.01.01 计生、计试采购申请（2）物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册

5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1）流程图

01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告（格式不统一）不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时，还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告（格式不统一）M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册

.2 01.02 采购方式与定价 1）流程图

01.02 采购方式与定价（1）财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商，收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比，审核报价是否合理，并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册

01.02 采购方式与定价（2）物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购，无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果，起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册

5.3 01.03 招标采购 1）流程图

01.03 招标采购（1）公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商，发放技术要求，收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万，需报工信局批准，否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户，编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册

01.03 招标采购（2）招标工作小组设备管理部承上页(1)项目管理员07.制定招标文件，发至经审核的供应商，并向陕汽集团法律顾问室汇报，邀请其派人参加招标招标文件报告（发集团的）招标工作小组08.开标、议标评标结果3M3项目管理员不通过09.编写评标结果报告，上报领导审批评标结果的报告不通过M310.部长审核M3通过11.主管副总审核M3通过12.总经理审批M3通过06.01.01合同审查、审批、签订内部控制手册

第三篇：公司物料采购、入库作业管理流程图

公司物料采购、入库作业管理流程图

各部门所需物料、配套件名录报采购部门

负责单位：生产部、研发部、车间

报采购部补办计划采购单

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

↑

↑

↑

无计划采购单临时制作、采购的到货物品

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

↓

车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：采购部、生产部、车间、库管

↓

对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

↓

因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续

负责单位：库管

↓

→

采购部提计划采购单并报总经理审批

负责单位：采购部

←

↓

采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作

负责单位：采购部

↓

↓

确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员

负责单位：采购部

↓

↓

车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：生产部、车间、库管

↓

↓

对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

↓

库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续

负责单位：库管

采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续

负责单位：采购部

↑

↑

对于到货物品与计划采购单和送货单名录→

内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认

负责单位：库管

检验不合格的到货物品应报知采购部、生→

产部、以便于核查处理

负责单位：质检

↑

↑

↑

↑

→

←

第四篇：生产计划作业流程图.

生产计划作业流程图

序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认 书》

业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认 书》转工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认 书》

工程部根据客户产品要求,确认订单中内容是否与客户要求相 符,PMC部根据现有产能负荷状况,评估产品开发与生产周期是 否合理,不合理时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令

单》

PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》,审核产品 要求、交期是否与订单评审时相符。4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计 划表》

PMC主管根据《生产指令单》中订单交期,制作《订单总计划表》, 发放到各部门,并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。5 工程师/ 品质部/注 塑部/PMC 《放产内容》 《放产会议 记录》

工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议,并发放《产品

零件表》、《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求做《放产会议记录》。6 工程师

/PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议 记录》

工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议,并发放《装饰工

艺表》、《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产 指令单》、颜色看板,装饰样板,并要求做《放产会议记录》。7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议 记录》

工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议,并发放《包装 物料表》、《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导 书》、《生产指令单》;并要求做《放产会议记录表》。8 PMC/生产/ 品质/工程/

仓库/采购 《周生产计 划表》

PMC于每周六制作下周生产计划并发行,生产计划制作时需精确 到生产机台、生产线;需依订单交期要求产品投产、完工日期;依产品标准工时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计 划表》

若客户增加、减少或取消订单生产量时;原物料、工模具无法配 合产品投产日期时;制程及其它异常因素变动导致生产计划无法 实施时,PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计 划表》

相关部门签收《周生产计划表》,工程部对产品生产需求的模具、治具、夹具进行准备、试产;仓库依生产计划上线时间提前将物 料备好;生产部依生产计划提前领料,依计划生产秩序安排产品 上线生产,随时跟进各工序生产产量,避免生产欠数。11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》 《生产日报 表》、《订单进 度跟踪表》

PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行,了 解产品生产进度、品质是否正常;了解各工段是否按表单交接和 制作台账;并根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》,每 天将生产产量录入《订单进度跟踪表》中,以掌控生产进度。12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报

表》、《产品标 准工时表》

PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量,是否符合计划产 量,根据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》,参照《产 品标准工时表》评估生产效率是否达标,不达标时要求及时改善。13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常 单》

对发现的问题或不良现象,PMC应会同相关单位查找原因,并要 求相关单位整改并落实责任人,PMC应对所有阻碍生产计划执行 的问题点,都要一跟到底,必要时报上一级处理,确保计划实现。14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力 跟进表》

PMC主管于每周一、五组织相关部门,对各订单产品生产进度、各生产线生产状况、物料进度状况(有欠料时,相关单位应提供 欠料表及生产订单后续安排进行检讨,并形成决议,由会议记 录员制作《执行力跟进表》,并由PMC主管监督决议执行状况。15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验 报告》、《成品 入库单》

PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产,并进行交接、入库;品质检验是否合格;若产品未能按时生产完成,应追查问 题所在并监督解决;入仓成品通知业务员按客户要求出货。16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划 达成率统计

表》

PMC每天统计各车间生产计划达成率,每周进行小结,每月进行 一次生产计划达成状况整体分析,总结未达成原因,并制定改善 对策,监督并跟进改善方案落实,以不断提高生产计划达成率。NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制

生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结

第五篇：骨科耗材采购流程图

医院骨科植入性耗材采购流程图

科室 住院号 床号 姓名 性别 年龄 诊断 材料名称 品牌/厂家 配送公司 申请医生 科室意见 药剂科 分管领导 采购执行

结果入库执行结果