采购标准作业书

第一篇：采购标准作业书

采购标准作业书

第一条、目的

本标准作业书的目的是用于保证公司的采购低成本和采购标准的一致性。

第二条、申请单的定义

采购申请单,公司内部使用；采购订单，公司对外使用。

第三条、职责分配

1、请购人

根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；物资送到时要参与接收和检验请购的物品。

2、采购人

根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。

采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。

公司办负责公司后勤、服务类物资的采购。

采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

3、财务部

在收到所有需要的物料质检入库确认通知后进行核对，将供货商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

第四条、采购范围

1、产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

2、生产物料：指与产品生产直接相关物料。

3、固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4、低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，配用工具。

5、低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如办公文具、工务零件、电子设备等。

6、长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的供货商。如工厂厂房、环境设施维护，文化宣传，电信服务，域名等。

7、其它非费用报销申请范围内的采购申请。

第五条、申请

1、请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号。

2、请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

第六条、物料采购审批流程

生产性物料订购审批流程

1、请购人员根据制造管理部的实际生产需求与库存情况制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由计划员依据《物料需求表》填写《请购申请单》经制造管理部部长复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

2、《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等数据。

非生产性物料请购审批流程

1、办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳保用品使用计划》，经部门主管复核，复核后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购申请单》，经主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

2、机物料消耗品等由使用部门填写《请购申请单》经部门主管复核，主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

3、设备、量/器具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购申请单》，经部门主管复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

4、样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购申请单》及图纸资料，经部门主管复核，主管经理审批后交市场部部长，由市场部依组件规格数据要求寻找供货商采购。

第七条、批准

对所有《请购申请单》，必须严格进行逐级核准，《请购申请单》必须有公司主管经理的批准及签字。

第八条、采购订单

1、如果采购员需要采购订单，采购员可凭已核准的请购单，打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供货商。采购员还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。

2、产品及生产物料的保存者,应注意该为公司保密级别较高之档,未经授权者不可查阅。

第九条、合同

如果采购员需要合同，需要公司主管经理以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法人代表核对。

第十条、供应商的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）、采购人员应积极调查原物料信息，收集原物料市场行情，积极开发新的供货商。、由采购人员在实施采购前根据各部门提供的物料清单，将那些认为有能力的供货商初步确定为分供方，并经技术质量部审核、会签后加入合格供货商名单。、开发原料新供货商时，应取样经品保部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及质量水平之后，进行详细评估，决定是否列为供货商。、如果是初选的供货商，只有在技术质量部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。、采购人根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。

第十一条、报价及磋商

询价作业 采购人员可通过电话或传真，对物料进行询价，并以厂商之报价单为询价结果。原则上询价需了解两家以上有信誉，有能力经验的合格供货商作为询价优先对象。

2在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：

1)采购金额最少报价数量

2)小于RMB500 2个

3)小于RMB2000,大于RMB500 3个

4)大于RMB2000 3个以上

比价作业

采购大宗物料经过询价作业后，进行价格比价分析。

议价作业

1、采购员应将比价合格之供货商作为分别议价对象,在同供货商进行磋商后，应作好比较记录。、议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、质量标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。并将最终议价结果作为各类物料之价格索引数据,以备财务及日常工作查阅及管理。、在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供货商，只有在特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供货商，但必须详细说明原因，以便日后参考。

定价、采购员依据议价结果选择合适的供货商，经资材部经理审核、总经理批准签订《采购合同》及《物料定价表》后实施。、涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。

采购合约

公司视实际需求，必要时采购应对大宗之主要生产物料及交期长、市场短缺原料签订采购合约，规定合约双方权责，保障公司利益。

订购

应根据价格，质量和服务等选择供货商。如果采购员所选择的供货商与生产部门推荐的不一致，应向生产部门发出确认，若生产部门仍坚持用推荐的供货商，则需由总经理批准。

第十二条、《请购申请单》的开立、分发与变更、所有原（物）料的采购必须采用本公司的《请购申请单》。、采购人员在确认供方能够满足本次采购要求前提下，明确供货商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、质量要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件，应在《请购申请单》上注明所附档的识别方式。

3、已下达的《请购申请单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供货商未正式生产前通知供货商，否则供货商有权不予接受修改内容。如供货商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《请购申请单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样。

第十三条、采购物料的交期控制、采购员在《请购申请单》批准后要与供货商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供货商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明“异常原因”及“预定交货日期”，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。、仓库人员应根据《请购申请单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以及时处理物料采购时出现的一系列异常。

第十四条、验收及入库、采购物资到厂后，供货商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。《送货单》必须注明我公司订购数量、送货数量等信息。

2、由仓库管理人员通知技术质量部人员对原(物)料进行检验。检验合格后由仓库管理人员依《请购申请单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后,仓库管理人员依照定置管理进行归位摆放，并依核签《送货单》和《入库单》；检验不合格需退货的填报《退货单》办理退货手续并通知采购员，采购员应及时与供货商联系。

3、入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《请购申请单》部分，通知采购人员予以退回供货商处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经主管经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供货商处理。

4、由于质量不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供货商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和技术质量部人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供货商对该批物资进行折价或补偿处理。

5、《请购申请单》、《送货单》必须载明供货商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注。、采购人员对照《请购申请单》、《进料单》、《发票》、《合同》等进行核对，核对无误后交采购经理复核后转交财务办理入帐手续。

第十五条、原料退货作业、对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进行：、对于供货商运到厂的货物，在品保检验过程中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在《质量异常处理单》中注明退货原因、退货数量，及时与采购部联系，采购部负责通知供货商作出处理，挑选出来的不合格原料随车退货。、退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。

到公司的不合格原料的退货，具体操作如下： 根据主管部门意见，由采购通知客户，具体退货数量、退货原因、在客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。仓库将填好上述项目的《退货单》交主管部门，核实确定无异议后，并交供货商代表确认签字。原材料按该《退货单》通知供货商办理装车退货。

第十六条、付款

1、采购员应在原（物）料收货后单月底或下月初要求供货商提供对账单与财务部核对帐务，防止出现差错。、采购人负责采购物品的付款申请（限货到付款及短期付款），应在付出传票后必须附上下列单据：

1)发票

2)经过核准并已收货签收的送货单。

3)如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。

4)如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补。

在可能的情况下，付款应始终要求月结不付现金。

在可能的情况下，采购员应始终要求供货商提供增值税发票。

第十七条、带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）、在部分原物料紧张处于卖方市场时，供货商坚持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由市场部、财务部和主管经理严格审查批准方能办理。、带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。、汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经市场部部长审核，呈报主管经理批准，由财务部授权办理。

4、如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供货商欠款，市场部部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

必要的原物料预付货款应遵循以下几点：

1、必须是信用良好的固定供货商，对贸易公司性质的供货商不得采用预付货款的结算形式。

2、信用良好的第三方为供货商提供担保，是采购工作者必须努力的工作任务之一。

3、必须事先派专人，如派采购、仓管人员一起去实地调查供货商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交主管经理。

4、必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

5、预付款的额度控制，须由采购人员、主管经理会议决定，对每一项预付款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。

6、原物料预付货款支付以后，市场部和财务部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记录提交给采购、主管经理，直至该合同履行完毕。

第十八条、供货商的管理和分类

1、每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门主管审阅后存盘以充实供货商的数据库。

2、供货商的分类。根据供货商的信誉状况、货源稳定性(数量、质量)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供货商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。

3、对于时常出现交货质量不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供货商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供货商。

第十九条、信息收集与分析

1、市场部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易管道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等信息。

2、采购员须以电话、传真等多种方式，随时向供货商询价，以了解原料市场行情变化情况。

3、采购员在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供货商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供货商及合理的采购价格。

4、对包装物、劳保用品、办公用品、零配件、器材等，采购员应根据公司的要求、标准，采取供货商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供货商进行议价。

5、采购员将下月所需原物料的数量、价格、可选择供货商等数据汇总后，提供给主管经理决策，每种原物料的可选择供货商不得少于两家。

6、采购员须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可适当考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供货商降价，并及时掌握最新价格。

第二十条、存档

对于各次采购，采购员应保存下列档：

1、请购申请单

2、销货清单（原件或复印件）

3、采购订单副本或合同

4、付出传票副本

第二十一条、附件

1、请购申请单（各部门提请填写《请购申请单》，需向市场部打印领取）

2、采购订单

第二十二条、其它规定

1、任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。

2、对于任何供货商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。

第二篇：标准采购作业程序说明书

标准采购作业程序说明书

来源：咖喱贡 http://www.xiexiebang.com/

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 采购作业程序及要点 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限 (壹)内购： 1.原物料：

(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3.总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 (二)外购：

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采 购

第一节 一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限：  第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条 呈核及核决 (一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限

1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。

(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务

(一)免货物税及“工业用证明”的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。

2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。

(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。 第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则

第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。

第三篇：仓库清洁作业标准书

仓库清洁作业标准书

1、目的：

建立仓库卫生清洁规程，规范仓库清洁操作，保证仓库卫生。

2、适应范围: 原副料、包装材料、成品、危险品各仓库。

3、权责：

仓库清洁工负责仓库清洁工作，组（副）长负责检查。

4、作业内容

4.1每日用扫把对各负责仓库周围环境进行清扫，保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物，无蚊虫滋生。4.2 每日用推把、扫把对各负责仓库地面进行清洁，保证仓库无积灰、无杂物、无粒子。

4.3 库区内物料按类别分区存放，摆放整齐不得堆放杂物、废弃物，清洁工具放置于指定清洁工具区。

4.4 仓库办公室整洁卫生、无积灰、无杂物与办公无关的物品不得存放在桌面上。4.5 仓库工作人员不得将食品、饮料等带入仓库。

4.6 清洁工每日对各负责仓库捕蚊灯、捕鼠笼、门窗进行点检，保持捕蚊灯、捕鼠笼正常工作，门窗密封。

4.7每周用抹布对各负责仓库货架进行一次清洁，保持仓库货架的清洁卫生。

4.8每周用扫把、抹布对各负责仓库的墙壁四角、窗台、顶棚进行清理，门窗擦拭干净，保持仓库窗明壁净，无蜘蛛网。4.9每周用抹布对各负责仓库内摆放的消防器材、捕蚊灯、捕鼠笼等设施进行一次清洁，保持干净卫生。

4.10 每周水枪、抹布对叉车进行一次清洗，保持叉车的清洁卫生。

5、使用表单

仓库清洁检查记录表

第四篇：西铁城-绿色采购标准书-2005年.

绿 色 采 购 标 准 书

第2版发行 2005年 10月 3 日 初 版发行 2004年 10月 25日 发 行 西铁城精密株式会社 目录 1.适用范围 1 2.评估标准 1 2.1 「绿色供应商」的评估项目 2.2 「绿色产品」的评估项目

3.化学物质管理基准 2~6 3.1 1级:禁止含有物质 3.2 2级:含有淘汰物质 3.3 3级:含量申告物质 3.4 4级:工序内淘汰使用物质 【有关表格、资料】 ・不使用禁止含有物质保证书 ・绿色采购环保活动调查书 ・化学物质含量调查表(标准格式 ・附表1 限制化学物质清单 ・化学物质含量调查表 填写要领

1.适用范围

适用于成品及其零部件、原材料、包装材料、附属品等,并包含其生产过程中的关联物质。

但本标准不适用于机器设备及办公用品。(机器设备及办公用品的采购另有标准 2.评估标准

绿色采购的评估、按以下2个标准进行: 「绿色供应商」: 积极开展环保活动的的供应商 「绿色产品」 : 少环境公害的成品、零部件、原材料等

今后将依照本「绿色采购标准书」优先购买 「绿色供应商」的「绿色产品」。

2.1「绿色供应商」的评估项目 提交「绿色采购活动调查书」 2.1.1 环保管理体制

不局限是否通过外部认证机构的认证、但须构建某种环境管理体系或具有具体的认证争取计划。

2.1.2 不使用禁止含有物质

能够保证不使用弊社指定的禁止含有物质(化学物质控制标准1级物质。我们绝不购买含有化学物质控制标准1级的禁止含有物质的物品。2.1.3 含有淘汰物质的淘汰计划

必须具备指定含有淘汰物质(化学物质控制标准2级即RoHS指令对象物质中的4种的完全淘汰计划。

但、不包括适用除外的品种。

且、完全淘汰的最终期限须定为2005年12月。2.1.4 在生产过程中不使用有害物质

在生产过程中不使用臭氧层破坏物质或氯化物有机溶剂(化学物质控制标准4级, 或者、订立了具体的完全淘汰计划。

2.2 「绿色产品」」的评估项目 提交「不使用禁止含有物质保证书」「化学物质含量调查表」

公开供货品中所含化学物质的有关信息。

2.2.1提交化学物质控制标准1级所示禁止含有物质的「不使用禁止含有物质保证书」

2.2.2明示化学物质控制标准2级所示含有淘汰物质(RoHS指令对象内的4品种的含量。

但、不包括适用除外情形。

2.2.3明示化学物质控制标准3级所示含量调查对象物质的含量。3.化学物质控制标准 3.1 1级:禁止含有物质 № JGPSSI物

质群№

化学物质 主要限制法规等对环境的主要影响 主要用途 1-艾氏剂 化审法(*2 难分解､高蓄积性 杀虫剂 2-异狄氏剂 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂 3-氯丹类 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂 4-狄氏剂 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂 5-六氯苯 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂 6-DDT 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂-N,N’二甲苯基对苯二胺 化审法 难分解､高蓄积性 防氧化剂 8-2.4.6三硝基甲苯唾液丁基苯酚(TTBP 化审法 难分解､高蓄积性 防氧化剂 9-毒杀芬 化审法 难分解､高蓄积性 杀虫剂 10 X6MIREX 化审法 难分解､高蓄积性 阻燃剂 A17 三丁锡(氧化双三丁基锡 化审法 难分解､高蓄积性 防腐剂、防霉剂、涂料 A18 三丁基锡类、三苯基锡类 化审法 难分解 安定剂、防锈剂、防老化剂 13B05 多氯联苯(PCB类 化审法 难分解､高蓄积性 绝缘油、润滑油、绝缘介质 14 B06 多氯化萘(Cl≧3 化审法 难分解､高蓄积性 绝缘油、涂料、稳定剂 C01 石棉类 劳安法(*3 致癌 绝缘体、充填剂、断热材 16-双(氯甲基醚 劳安法 致癌 染料､颜料 17-4-氨基苯 劳安法 致癌 颜料-4-硝基联苯及其氯化物 劳安法 致癌 染料中间体 19-联苯胺 劳安法 致癌 染料､硬化剂 20-β-萘胺 劳安法 致癌 染料､防锈剂中间体 21-含磷火柴 劳安法 引火性、急性毒性 火柴 22-含苯糨糊(苯5%以上 劳安法 致癌 橡胶粘着剂 C04 臭氧层破坏物质(*1 臭氧层保护法 臭氧层破坏 冷媒､发泡剂、灭火剂 24 B02 多溴联苯类(PBB 类 RoHS 指令(*4 燃烧时产生二氧(杂芑 阻燃剂 25 B03 多溴二苯醚(PBDE类 RoHS 指令 燃烧时产生二氧(杂芑 阻燃剂(*1被禁止含有的臭氧层破坏物质指的是CFC、哈龙、四氯化碳、1,1,1,-三氯甲烷、HBFC､溴氯甲烷等,为蒙特利尔条约附则A,B,E及C-Ⅱ和Ⅲ中的对象禁用物。

(*2化审法:有关化学物质的审查及制造等规定的日本国家法律。第1种特定化学物质(禁止制造、进口物质

(*3劳动安全卫生法:禁止制造的物质(禁止制造、转让、提供、使用的物质(*4RoHS指令:欧共体(EU的关于有害物质禁止使用的指令。Restriction of Hazardous Substances 的缩写

3.2 2级:含有淘汰物质

RoHS指令对象物质之中、规定下列物质限于2005年12月之前应完全淘汰(*5。

№ JGPSSI物 质群№

化学物质 主要限制法规等主要环境影响 主要用途 A05 镉及其化合物 RoHS 指令 致癌 颜料、耐腐蚀表面处理、电池 2 A07 6价铬化合物 RoHS 指令 致癌 颜料、涂料、墨水、催化剂 3 A09 铅及其化合物 RoHS 指令 致癌 橡胶硬化剂、颜料、焊锡、电镀 4 A10 汞及其化合物 RoHS 指令 致癌 荧光材料、电气接点材料(*5上述的全废、包括含有率控制在RoHS指令规定的限界值以下。但、下列情形、不作本标准适用对象(适用除外。物质名 具体内容

汞 含量在5mg/只以下的小型荧光灯中的汞 铅 CRT、电子零件、荧光灯玻璃中含有的铅

铅 作为高速切削材料的合成部分,且含量在:钢材中0.35wt%为止、铝材中0.4wt%为止、铜材中4wt%为止

铅 高溶点焊锡、网络服务器等机体内部焊点含有的铅 铅 开关、信号灯、传送·电信网络管理机器内部焊点含有的铅 铅 电子陶瓷零部件内含有的铅(例: 压电单元

镉 特殊镉表面处理

六价铬 特殊防腐蚀用六价铬(如冰箱冷却系统碳素钢的防腐蚀剂

０2／Ｚ０Ｓ０００１ 3.3 3级：含量调查物质 对含有部位及含量进行调查的物质群。№ 1 2 JGPSSI 物 质群№ A01 A02 化学物质 锑及其化合物（*6）砷及其化合物（*6）主要限制法规等 劳安法 毒物及剧毒物管理法（*11）毒物及剧毒物管理法 欧州EACEM 德国化学品限制规定（*12）欧州EACEM(*13 JGPSSI(*14 毒物及剧毒物管理法、劳安法 劳安法、ＥＵ有害物质管理规定(*15 ＥＵ有害物质管理规定 劳安法 毒物及剧毒物管理法, ＥＵ有害物质管理规定 劳安法、ＥＵ有害物质管理规定C 劳安法、ＥＵ有害物质管理规定 － JGPSSI JGPSSI 欧州EACEM JGPSSI ＥＵ有害物质管理规定 ＥＵ有害物质管理规定 德国日用品管理规定（*16）毒物及剧毒物管理法 劳安法 电离则 毒物及剧毒物管理法,劳安法 － － 毒物及剧毒物管理法,劳安法 自主管理规定, 毒物及剧毒物管理法 JCWA-T004(*17 毒物及剧毒物管理法 JCWA-T004 主要环境影响 经口毒性 致癌 主要用途 颜料､染料､催化剂 颜料､涂料､染料、合金添加剂 3 4 5 A03 A04 A06 铍及其化合物（*6）铋及其化合物（*6）铬化合物 致癌 － 致癌(*18（ACGIH:A4）经口毒性 致癌（ACGIH:A3）致癌 经皮毒性 致癌 经口毒性 经口毒性 引火性 燃烧时产生二氧芑 燃烧时产生二氧芑 燃烧时产生二氧芑 燃烧时产生二氧芑 燃烧时产生二氧芑 陶瓷原料､合金､催化剂 焊锡材料､玻璃材料 颜料、染料､ひふく研磨材 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A08 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B01 B04 B07 B08 B09 C02 C03 C05 C06 D01 D02 D03 D04 － － － 钴及其化合物 镍及其化合物（*7）锡有机化合物 硒及其化合物（*6）碲及其化合物 铊及其化合物 镁 氯化石蜡 含卤素树脂添加剂 聚氯乙烯树脂 及其化合物 溴系列阻燃剂（*8）短链氯化石蜡（*9）偶氮染料、颜料(*10 硝基化合物 邻苯二甲酸酯 放射性物质 铜及其化合物 金及其化合物 钯及其化合物 银及其化合物 甲醛 五氯苯酚 双酚Ａ 颜料､涂料、磁性材料 颜料､涂料、电镀 农、渔、造纸业等的杀菌剂 感光体､颜料､涂料 特殊鋼添加材 光学材料、防汚剂、合金 合金､光学材料､结构用材料 可塑剂、阻燃剂 阻燃剂 电气绝缘材､被覆剂 阻燃剂､包装成型密封材 聚乙烯可塑剂､阻燃剂 颜

料、染颜料､着色剂 电镀、粘着剂 可塑剂､染料､颜料､涂料 光学特性(钍､非破坏检查 防蚀表面处理､电气电子材料 电镀､表面処理､电气电子材料 焊锡部品表面処理､催化剂 电镀､电气电子材料､焊锡 消毒剂､防腐剂 防腐剂､驱虫 聚碳酸脂树脂、环氧树脂原料 引发皮肤病 经口毒性 环境荷尔蒙 引发皮肤病、癌 贵金属 贵金属 贵金属 贵金属 致癌（ACGIH:A2）致癌(ACGIH:A3 环境荷尔蒙-４-０2／Ｚ０Ｓ０００１ № 29 30 31 32 33 34 35 JGPSSI 物 質群№ － － － － － － － 化学物質 其他氯系列化合物 杂酚油类 仲丁威(ＢＰＭＣ 对二氯苯 毒死蜱 二嗪磷 苯 主要限制法规等 自主管理规定 自主管理规定、劳安法 自主管理规定 自主管理规定、劳安法 自主管理规定、劳安法 自主管理规定、劳安法 自主管理规定、特化则 主要环境影响 Sickhouse 综合症 刺激呼吸系统粘模 Sickhouse 综合症 致癌（ACGIH:A3）致癌（ACGIH:A4）致癌（ACGIH:A4）致癌（ACGIH:A1）颜料等 主要用途 木材防腐剂、消毒剂 白蚁驱除剂、农药 杀虫剂、农药 杀虫剂、农药 防疫用杀虫剂、农药 防虫、防腐剂等的原料（*6）所列金属含其合金。（*7）镍合金(例:不锈钢除外。(*8 溴化阻燃剂:PBB类、PBDE类除外的溴系列阻燃剂。（*9）限于碳链长在10～13的短链氯化石蜡系列。（*10）限于将形成特定胺的物质、且使用部位将长时间直接接触皮肤 特定胺的详细请参照「表１ 限制化学物质清单」。（*11）毒物及剧毒物管理法中限制制造·使用的物质（*12）德国化学品限制规定：特定的物质、调剂以及含有或可能放出这些成分的制品在附属书指定的用途、条件下 禁止上市。(*13 欧州EACEM:欧洲民生电子机器工业协会（European Association of Electronics Manufactures）(*14 JGPSSI: 日本绿色采购调查标准化协议会（Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative）(*15 ＥＵ有害物质管理规定: 含ＥＵ加盟国家的法律、规定、行政条例等。（*16）德国日用品管理规定：禁止随１个或１个以上的偶氮基的破裂而将产生受限制的芳香胺的「含偶氮染料日用品」的制造、进 口、销售。(*17 JCWA-T004:日本钟表协会 非金属表带防皮肤炎指引(*18 ACGIH:美国产业卫生专家会议。化学物质、物理因素的限制许可值（TLV）、生物监测指标（BEI）等的提案·批准机构。-５-

０2／Ｚ０Ｓ０００１ 3.4 ４级：工序内淘汰使用物质 ２００６年１月以后在生产工序中禁止使用的物质(*19 № 1 2 JGPSSI物 质群№ C04 － 化学物质 臭氧层破坏物质(*20 氯化物有机溶剂(*21 主要限制法规 臭氧层保护法 土壤污染对策法 主要环境影响 臭氧层破坏 土壤污染 主要用途 洗净剂、冷媒 洗净剂(*19 完全在密封状态下使用的情形除外。（例:冷却装置内的冷媒）(*20 在工序中应淘汰使用的臭氧层破坏物质: 蒙特利尔条约附则C-Ⅰ中的HCFC系列。(*21 在工序中淘汰使用的氯化物有机溶剂: 三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烯。-６-

第五篇：作业标准

语文作业要求：

1、作文按每学期不少于六篇大作文布置，要有统一的书写格式，同一年级要有相同的训练目标。以教师批改为主，辅以面批、互批并作好批语。

一周内反馈给学生。

2、语文作业本

（1）一号本：

抄写每篇课文的生字新词。

预初、初一生字新词以教师圈划为主。初

二、初三生字新词培养学生自主圈划。

教师每次作批改，要求学生书写端正，卷面整洁，并给出等第。

本作业兼有练字功用，师生应认真对待。

保证下一节课之前发给学生。

（2）二号本：

有选择地布置课后训练题。

教师每次批改并督促订正。

本作业除要求书写端正，卷面整洁之外，主要训练学生审题能力和答题中的语言表述能力。

一号本和二号本应在上下一节课之前发给学生。

3、随笔、摘抄本

各年级有计划、有侧重地布置。

预初、初一侧重于摘抄好词佳句、名言警语。初

二、初三侧重于随笔操练。

教师每周作一次批改并有选择地讲评。

本作业目的是推动学生课外阅读，进而提高学生写作能力，达到培养学生良好的素质。

4、课外辅助书的使用

课外作业的选定必须依据教学目标，作业布置要适量。作业内容要均衡，既要有字、词、句练习及背诵等硬作业，又要有观察、朗诵、写作等软作业。

教师对书中的习题要进行筛选，并有选择地在练习本上操练(二号本)。

教师需认真批改并作好讲评、督促完成的订正。

5、作业的批改和辅导

（1）要督促学生按时完成作业，不符合规范要求的要重做，未做的要补做补交，教师要建立作业登记表，对拖欠、抄袭作业的学生应找出原因耐心教育。

（2）每次作业要给予评定(可采用100分制或等级制)，批改后要写明批改日期，批改作业后应作摘记，特别是对解题有独创性和错误有代表性的应予详细记录，以作讲评和辅导的依据。

（3）期末应对学生作业进行一次总评，其分数应在期末总评成绩中占适当比例。

本规范是对语文作业的总体要求，各备课组还应根据本年级语文教学的特点和需要，制订出各自的细则要求，反映在备课组记录本中备查。

教研组(备课组)对本组教师的作业布置与批改情况，每学期要普查一次，并报教导处。

数学作业要求：

结合数学教研组的实际情况，在征询各年级数学备课组的基础上，特制订数学组作业规范：

1． 各年级作业布置以A、B册或练习册的基础题为重点，要求必须全批全改，错误的要进行面批，并进行订正。

2． 对学生作业要有规范化要求，同一年级要有统一的作业要求的格式。起始年级要进行严格训练，即书写要工整，解题格式要规范(代数题一页练习纸一分为二；几何题一页练习纸1/3画图，2/3抄题并解答；图一律用铅笔画；每题之间空一行)，不合规范要重做，未做的要补做补交。

3． 结合不同年级的分层教学，适时精选些习题，难易适当，分层次提出不同要求(课外资料的应用)。

4． 数学作业要求教师要认真全批全改，每次作业要给予评定(可采用100分制或等级制)，注明日期，作业批改要及时，保证在下节课用之前发给学生。

5． 教师批改时应作好摘记，特别是对解题有独创性的，错误有代表性的应予详细记录，以作讲评和辅导的依据。

教师要建立作业登记表，未做的要补交，对拖欠、抄袭作业的学生应找出原因耐心教育。

6． 对学生作业要求批改时，给予评定，期末应对学生作业进行一次总评，其分数应在期末总评成绩中占适当比例。

7、教研组对本组教师的作业质量与批改情况，进行定期与不定期检查，报教导处。

8考查、考试是检查教学效果的重要手段。数学教完一章，要进行章节过关测试，产生问题要及时补救，考试结果要有记录，以便综合评定(3：3：4，平时成绩包含课堂提问，课内外作业，单元测试等)。

考试题目要以大纲为依据，紧扣教材，难易适应(8：1：1)，份量适当，类型多样(传统题与开放型题相结合)，试题的命制有能力的可先制定“双向细目表”，根据“双向细目表”命题

英语作业：

1、家庭作业分口头与笔头两部分。口头作业可朗读或背诵课文中的精华段落，笔头作业要有代表性和针对性。

预初：自编综合英语和专项练习，单词抄写本，作业本，听写本(全批)。

初一：自编综合英语和专项练习，上课记录本，作业本，抄写本。(全批)

初二：自编综合英语和专项练习，练习本，抄写本，默写本，作文本。(全批)

初三：自编综合和专项英语练习，单词抄写本，改错本，作文本，默写本。(全批)

2、作业批改要认真、及时，每次作业要给予评定(可采用100分制或等级制)，批改后要写明批改日期，要保证在下节课上课之前把作业本发给学生，对补交和重做的作业要细致批改，按要求布置的课外作业要检查督促。

3、教师要建立作业登记表，未做的要补交，对拖欠、抄袭作业的学生应找出原因耐心教育。

4、对学生的不同作业应严格要求规范化，书写工整，解答规范，错误的要更正，不合规范的要重做，错误较多的要面批，普遍错误要在课堂上纠正。

5、期末应对学生作业进行一次总评，其分数应在期末总评成绩中占适当比例。

6、课外作业的选定必须依据教学目标，作业布置要适量。作业内容要均衡，既要有字、词、句练习及背诵等硬作业，又要有观察、朗诵、写作等软作业。

7、课堂和课外的作业布置要有分层。

8、每周、每节课抽出一定的时间进行作业反馈。

9、教研组(备课组)对本组教师的作业布置与批改情况，每学期要普查一次，并报教导处。

物理作业：

作业是检查课堂教学的有效手段，也是教师课堂教学的继续。根据教学要求和学生的实际，每堂课后应布置一定数量的作业，注意减轻学生负担。精选习题。控制作业时间：

1、做到布置作业有一定的层次性。抽出其中大部分题目给学习情况差或一般的同学做。中等或以上同学做全部，再有掌握情况比较好、学习能力较强的同学再布置几道提高题(精选)。

2、每周、每节课抽出一定的时间进行作业反馈。

3、对学生作业应严格要求规范化，书写工整，解答规范，作图明确，错误的要更正，不合规范的要重做，错误较多的要面批，普遍错误要在课堂上纠正。

4、教师要建立作业登记表，对学生作业要求全批全改，评定分数或等级，写明日期。未做的要补交，对拖欠、抄袭作业的学生应找出原因耐心教育。

5、期末应对学生作业进行一次总评，其分数应在期末总评成绩中占适当比例。

6、实验报告和实验习题一定要求学生通过实验来完成。

7、批改作业时应作摘记，特别是对解题有独创性和错误有代表性的应予详细记录，以作讲评和辅导的依据。基础好的学生做得完美才得“优”，基础弱的学生做得较好即“优”。

8、作业(包括实验报告)批改要认真，及时，要保证在下节课上课之前把作业发给学生，对补交和重做的作业要细致批改，按要求布置的课外作业要检查督促。

9、教研组(备课组)对本组教师的作业布置与批改情况，学期要普查一次，并报教导处

化学作业：

1、作业布置要精选习题，控制作业时量。

（1）配套的：练习册、考纲。

（2）分层布置：一般生做《练习册》、好生做加深的《形成性练习》、竞赛生单独布置。

（3）自编单元测试放于课堂上做

（4）在要求学生理解教材的基础上，可适量布置课外作业。

2、对学生的作业要有规范化的要求，严格进行训练。书写要工整，卷面要整洁，化学用语的书写要规范。不合规范要求的要重做，未做的要补做补交。不要以做作业为惩罚学生的手段。

3、作业(包括实验报告)批改要认真，及时，对补交和重做的作业要细致批改，每次作业给予评分，批改后写明批改日期，要保证在下节课上课之前把作业发给学生。

4、平时作业及时批改，单元测试详批，特殊情况面批。要求学生及时订正作业，错误较严重的面批订正，课上抓重点详细反馈分析。

5、教师批改作业应作好摘记，特别是对解题有独创性和错误有代表性的应予详细记录，以作讲评和辅导的依据。

6、对学生作业应按规范严格训练，严格要求，培养学生良好的学习习惯。

7、实验报告和实验习题一定要通过学生实验来完成。

8、对学生作业不抄题、拖欠、抄袭作业的行为，应找出原因，耐心教育。

9、对学生作业要求批改时，给予评定，期末应对学生作业进行一次总评，其分数应在期末总评成绩中占适当比例。

10、教研组(备课组)对本组教师的作业布置与批改情况，每学期要普查一次，并报教导处

音乐美术体育劳技信息科技学科作业规范要求：

根据教材内容和课程标准的要求，课堂作业形式可以多种多样。

原则上不要每一节课布置课外作业。

音乐课每学年至少让学生集体活动一次，展示各班的艺术才华。

体育课每学年至少让学生集体活动一次，展示各班的坚强体魄。

美术劳技信息科技课的作业每学年至少让学生的作品展示一次，展现学生的特色。

平时注意有特色学生的详细记录和课堂创新实践的记录，以作讲评和辅导的依据,以利于更好发挥特长生的培养。