第一篇：信息交流控制程序（共）
ISO/TS16949 程序文件
文件会签 □总经理 □常务副总经理 □ 生产总监 □研发中心 □人事行政部
□计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间
□汽车 OEM 研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部
文件发放范围 □总经理 □常务副总经理 □生产总监 □研发中心 □人事行政部
□计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间
□汽车 OEM 研发部 □市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部
文件 更改 记录
版本 章节 页码 日期 内
容 备
注
1、目的：
规范公司内外沟通方法，在公司内部与外部建立适当的信息沟通过程，以确保对管理体系的有效性进行信息沟通。
2、适用范围：
本程序适用于公司内各层次和职能间的内部信息沟通，以及与外部相关方联络的接收、文件化形成和答复等沟通。
3、定义：无 4、管理职责：
各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。
体系专员负责质量管理体系各类相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存 5、工作程序：
输入 工作流程 权责 重点说明 支持性
文件 输出
（表单）
公 司 生产、服务等 活 动的 信 息交流
外部信息：
a)
政府部门、行政机构、上级主管部门发布的有关质量的政策法规、行政命令和指导性文件； b)质量技术监督部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息； c)国际、国家、地方或行业标准信息，如各种有关的产品标准、计量标准、行业规范等； d)来自外部相关反馈的质量信息及其投诉意见等，包括顾客、供方、服务方等； e)市场动态、竞争对手水平等； f)各部门直接从外部获取的有关产品方面的信息。
内部信息：
a)本公司质量管理的宗旨和方向，包括质量方针、质量目标和指标； b)本公司体系、过程和产品方面的信息，包括人员状况、资金、成本和风险；设备和工作环境方面的信息； c)各种证据笥和结论性信息，包括检验监测记录、内部审核报告、管理评审报告、质量目标完成情况报告、质量成本分析报告、顾客满意度评价报告、产品质量综合分析报告等； d)不合格和潜在不合格方面的信息，包括各种不符合报告、不合格品分析以及纠正和预防措施
信息分类 A A
等； e)内部员工的经验交流和合理化建议等； f)其他内部信息。
各部门
品管部
体系专员 研发中心
销售部
采购部
1、沟通和信息传递可采用书面资料、记录、会议、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行。
2、外部信息的收集与处理 a)品管部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，传递到公司相关部门。当出现不符合情况时，按照《纠正措施控制程序》的要求进行处理； b)政策法规、标准类的资料信息由体系专案、研发中心负责、整理、保存，按《文件控制程序》要求执行 c)有关客户的信息，如：顾客要求、顾客满意度信息、顾客投诉的处理及市场信息由销售部收集、整理、保存按《顾客反馈及满意度控制程序》及《顾客要求与合同评审控制程序》； d)供方提供的记录及有关信息由彩钢负责传递到相关部门； e)各部门直接从外部获取的其他信息由其负责收集、传递到相关部门； 3、日常信息由各部门按相关文件 的规定定期收集并传递（如各类报表的上报等）
4、各部门要有效地利用所收集的信息，从信息中提取必要的数据加以利用，指导本部门质量活动有效运作 5、各部门要采取妥善措施，对具有保密要求的信息进行加密或分级审查，以确保信息的保密性和安全性。
纠 正 措施 控 制程序
文 件 控制程序
顾 客 反馈 及 满意 度 控制程序 顾 客 要求 与 合同 评 审控 制 程序 采 购 控制程序 文 件 和资 料 控制程序
法律法规及其它要求评价清单 顾客投诉处理单 客户满意调查表 问题解决8D 报告
内部联络函
1、各部门做好信息的接收、传递和归档儿，确保信息的完整与可靠 2、涉及的各类记录按《记录控制程序》要求执行 文 件 和资 料 控制程序 记 录 控制程序
信息的收集、传递和处理 信息的归档和保存 B B B
第二篇：协商、沟通与信息交流控制程序
协商与信息交流控制程序
一、目的：
通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。
二、范围：
适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。
三、职责：
1、最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。
2、管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。
3、综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
4、工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。
5、各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。
6、各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。
四、管理内容与方法：
1、内部信息
⑴内部信息内容包括：
—— 质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况； —— 法律、法规、规范、标准及其他要求；
—— 顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息； —— 企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案；
—— 各部门的质量、职业健康安全和环境职责： —— 质量、职业健康安全和环境培训的信息； —— 监测、测量结果；
—— 不符合与预防纠正措施的信息；
—— 质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息； —— 管理评审结果的信息； —— 员工的建议与意见。
⑵综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。⑶工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。
⑷部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合管理部，各部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间相互传达。⑸内部信息的接收和处理
①体系运行信息，包括企业的质量、职业健康安全和环境方针、目标、指标、管理方案等，由最高管理者公布或授权管理者代表公布，综合管理部向各部门发布，再由各部门传达。
②由下往上传递的信息，包括员工的意见、建议及投诉等，接收和处理的方式为：
—— 有关人员向各部门的主管汇报，将质量、职业健康安全和环境保护方面的信息转交至综合管理部，员工的建议与意见经研讨后，由综合管理部通过所在部门给予答复；
—— 员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合管理部或其他相关部门反映。③横向传递的信息，包括法律、法规、及其他要求，质量因素、危险源和环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合纠正措施等，由各部门与综合管理部之间进行信息传递。
④对信息交流中涉及的质量、环境和职业健康安全的重要问题要采取对策并及时传达到员工。
⑤全体员工应参与质量方针、职业健康安全和环境方针的制定、评审，工会作为员工代表，参与制定决策。
⑥全体员工应接受适宜的培训，了解掌握相应的质量管理、职业健康安全和环境管理技术、方法。
2、外部信息
⑴外部信息内容包括：
—— 质量方针、职业健康安全和环境方针的公开；
—— 与相关方沟通的信息，对合同方施加影响、控制、管理或进行调查的信息；
—— 质量、职业健康安全和环境法律法规获取或变更的信息； —— 应急准备与响应的信息；
—— 相关方的投诉，包括周围居民、上级主管部门、新闻媒体及质量监督、职业健康安全和环境保护主管部门。⑵外部信息的传达方式：
①质量方针、职业健康安全和环境方针：
由综合管理部负责提供质量方针、职业健康安全和环境方针样稿、登记备案并对外公布，同时作好发放记录； ②与相关方建立联络：
各职能部门负责各自职能范围内的与相关方联络。⑶外部投诉的接收与处理：
①当外部信息涉及对公司的重大质量事故、职业健康安全和环境事故或施工影响投诉时、或政府部门通过现场检查而提出的强制性要求，直接向公司投诉的，由综合管理部填写《信息交流表》，并调查核实，由管理者代表提出处理意见，责成责任部门或相关供方采取相应缓解措施，以削减由于事故或施工而造成的质量、职业健康安全和环境影响，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施情况进行书面回复。
②直接向供方投诉的，供方应向综合管理部或工程部汇报，并由综合管理部或工程部填写《信息交流表》，负责调查核实，提出纠正措施，并由责任部门向外部相关方就投诉的处理实施情况进行书面回复。同时，应将有关处理情况向综合管理部通报。
③综合管理部可视情况的严重程度决定是否向管理者代表或最高管理者报告。管理者代表负责投诉实施过程中的协调工作。
对于因技术、资金等问题一时无法落实措施的，由整改部门提出书面意见，经管理者代表批准、并根据情况将其转化为目标与指标。
3、各类信息的传递方式
⑴有关相关方的投诉及政府部门的要求，由有关部门作好记录，并填写《信息记录表》，由综合管理部负责管理。
⑵有关内部信息由发出信息部门填写在《信息记录表》或其他有关表格上进行传递。
⑶各类信息也可由各部门通过文件、记录、电话、电于邮件等各种形式及时进行相互传递和沟通，但应确保信息传达的准确性和及时性，在必要的情况下，应能够出示信息传递的可追溯性证据。
4、工作会议
公司每年召开质量、职业健康安全和环境工作会议，通过工程协调会协商、交流、通报有关质量、职业健康安全和环境的动态和要求。在特殊或必要的情况下，应及时召集会议。对发生重大质量、安全和环境问题时，由管理者代表或总经理召集召开工作会议。
公司相关部门和工会的有关质量、职业健康安全和环境的工作会议，应形成和保持记录。
五、相关文件
《文件控制程序》 《法律、法规控制程序》 《记录控制程序》 《危险源辩识、风险评价和环境因素识别和评价控制程序》 《事故、事件、不符合控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《监测和测量控制程序》 《工程安全管理规定》
第三篇：ISO14001(2004版)信息交流控制程序修订二稿
YEEP有关化学物质的毒性、安全数据体系运行的其他信息等
外部信息：-环境法律、法规及变化的信息
-外部相关方的环境要求信息
4410
信息交流控制程序
1:0 4/7页
5.1.2 信息交流分为内部信息交流和外部信息交流两种方式。
5.2 内部信息交流分为内部各层次和职能间的信息交流和内部与外部及相关方的信息交流。5.2.1 内部各层次和职能间的信息交流
5.2.1.1 在处理这种信息时，根据信息的来源由相关部门以文件或G-WARE内部网等形式向对方发放和传达，信息接收部门传达到有关人员。关于上级对下级部门的信息交流方面，上级部门以文件、G-WARE内部网、广播或通告的方式将信息通知到下级部门。
5.2.1.2 员工的意见和建议等信息，由其所属部门设置员工意见箱并将投放意见汇总或以提案形式提出建议交由总务部门。总务部门经过确认，由管理者代表批准后通过其所在部门予以答复。5.2.2 关于内部对外部及相关方的信息交流方面，在与产品有关的相关方或顾客进行信息交流时，由相关部门以INT网或协议等方式向其传达或告知；在与服务有关的相关方进行信息交流时，由相关部门将重要环境因素、环境方针以及环境目标和指标在协议里体现出来或根据需要将其以明示的方式通告，并具有《对供方和相关方影响控制程序》的要件。5.3 外部信息交流
5.3.1 外部信息向内部信息的转化
5.3.1.1 有关环境法律，法规方面信息的获取、传递和交流由总务部门进行汇总，并建立相应文件目录。
5.3.1.2 有关政府的相关文件或红头文件等方面信息的获取、传递和交流由总务部门进行汇总，并建立相应文件目录。
5.3.1.3 涉及相关方或顾客的有关信息、投诉，信息接受部门应及时向总务部门传递，并做好信息传递记录，由总务部门负责接收、调查、核实，一般的投诉和信息由管理者代表提出处理意见，并责成相关部门进行实施。
5.3.2 外部信息转化为内部信息后，按照5.2的要求进行内部信息交流。
5.3.3 各责任部门负责处理有关信息，并将处理结果及时向相关方答复或转达，总务部门负责组织宣传，其他各相关部门负责对外公布或传递，并做好发放记录。5.3.2 记录
各部门在接受和处理相关方信息时，应填写“相关方信息收集记录”YEEP-4410-02和“相关方信息处理记录”YEEP-4410-03。
5.4 对外宣传由总务部门编制宣传材料，材料以书面或电子版形式发布。
YEEP4410
信息交流控制程序
1:0 6/7页
理 况 情 ： 理 期 处日 处 复答 录 方 记理：理处者处责复负 答/集 ： 见期 收 意日 息门 部 信 务： 部 总字 内 签 集 容 ： 期 内 日 出 提 收 方 供 提 息： 信者出 提
YEEP-4410-01
YEEP4410
信息交流控制程序
1:0 8/7页
编制人： 编制日期： 审批人： 审批日期： YEEP-4410-03
第四篇：信息安全管理体系记录控制程序
信息安全管理体系记录控制程序 1.适用
本程序适用于本公司产生的记录的管理。
2.目的为支持信息安全体系的运作而明确记录的管理。
3.管理方法
3-1保管方法
（1）记录由各保管部门在可快速检索的条件下，决定保管场所，放在箱子、柜子等适当 容器中保管。
（2）对保管场所的环境，本程序没有特别指定。由各保管部门考虑记录媒体的特性做适 当处理。
（3）以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。备份的安全要求执行《信息备份管理程序》。
（4）记录保管部门应建立《记录清单》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。记录的保存应符合有关法律法规的要求，保存期限参考本规格书第 4 条款。
（5）因工作需要，借阅其他部门的秘密记录，应获得记录保管部门负责人授权后方可借 阅，并留下授权记录和借阅记录。借阅者在借阅期内应妥善保管记录，并按期归还；机 密记录只准在现场查阅。
（6）记录的字迹应清晰、真实、文字表达准确、简练，记录不得随意修改。确需修改时，必须在修改处作标识，并由修改人签名确认。
3-2废弃 超过保管期限的记录，由保管部门作为秘密文件处理废弃。废弃应采用安全可靠的处置 方法（如书面记录采用粉碎方法、电子媒体采用格式化方法等)，处置记录应予以保存。但若保管部门认为必要时，仍可继续保管超出保管期限的记录。
4.记录的分类和保存年限
记录类型 测试报告
关于合同内容确认的记录 购买管理
保管期限（年)3 年 合同
保管部门 技术部 行政部 集成部
行政部 集成部
质量保证书 定单
供应商变更申请书 供应商清单 购买需求单 购买合同
购买质量保证书 供应商评价表 供应商检查表 5 年
合同结束后 3 年
文件管理 内部审核 员工教育履历
信息安全管理评审会议记录以及纠正措施记录 信息安全目标以及分解 预防措施 影响分析报告业务持续性计划业务持续性计划测试报 业务持续管理 告
业务持续性计划评审报 告
信息资产识别表
重要信息资产清单重要信息资产评估表风险评估报告 资产识别和风险评估 风险处理计划
调查报告
信息事故、异常处理记纠正措施 录 信息设备更改申请书 变更管理 软件安装/升级申请书
采购记录
维护记录 授权记录 访问记录 访问保密协议 用户访问授权记录 用户访问权限评审记录
审核日志（电子媒体)参见档案 管理规程年 5 年 2 年 3 年 1 年 2 年 10 年 10 年 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 各部门 集成部 集成部年 集成部年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年年 3 年
设备使用期间保 管 2 年 2 年 3 年
保持至员工 离职 3 年 1 年 参见档案 管理规程 5 年
信息处理设备相关记录
集成部 行政部 集成部 集成部 集成部 集成部 行政部 集成部
集成部或技术部 集成部 集成部 集成部 技术部
系统开发相关记录
用户逻辑访问相关记录
技术部
技术部 集成部 集成部 行政部 行政部
人事相关记录 财务相关记录
第五篇：教学相长 信息交流
教学相长
信息交流
2012年3月13日19:30，西南交通大学峨眉校区交通运输系“2012-2013学年第一学期教学信息反馈畅谈会”在八上阶举行。出席本次活动的领导和老师有：交通运输系副主任陈东，系教研室主任王多宏、庄维维，交通运输系2009级辅导员刘意、2010级辅导员朱虹宇、2012级辅导员张素风。活动由陈东主任主讲，张素风老师主持。
教学活动的有效开展，离不开师生之间教与学的信心交流与反馈。本次“教学信心反馈畅谈会”的开展，旨在为师生提供一个教学沟通的有效平台，达到教学相长这一目的，提高教学活动的质量。
陈东主任首先对本次活动开展的前期工作进行了简要回顾。他谈到，通过对系2012级班委、2010级党支部、全体班主任，以及部分学生代表开展工作意见建议留言，系领导和老师们收集了不少宝贵的教学反馈信息。
在热点问题集中答复过程中，陈主任还不时用风趣的语言和同学们分享了自己的一些教学心得体会，向在场同学进行一些启发教育。部分同学反映英语学科平时考核分在总成绩中占的比重偏大这一问题，陈主任谈到，任课教师加强英语平时成绩的考核，意在强调学习态度的重要性。态度决定成败，同学们应加强英语学科的平时学习，努力提高自己的英语水平。对外贸运输专业同学提出的聘请外教上课这一问题，陈主任谈到，考虑到该专业的具体情况，系上会在后续学习过程中的某一学期安排外教老师上课，让同学们获得一种纯英语学习环境的体验。
针对同学们普遍关注的任课教师答疑时间安排的问题，陈主任向大家说明了老师安排平时课程答疑和期末考试答疑的具体形式。他表示针对同学们的要求，老师们会适当调整和增加答疑时间，希望同学们敏而好学，勤思多问。在谈到任课老师教学内容创新这一问题时，陈主任回答道，老师根据自己的教学经验，对教材的内容作出适当的取舍和知识的部分延伸，往往教学PPT与教材不尽相同，这是正常的现象，希望同学们领悟老师的教育意图。同时，在教学内容安排上大家也可以和老师进行面对面的沟通。部分同学反映毕业设计中存在有同学抄袭这一不良现象。陈主任谈到，同学们首先应该学会自律；其次，老师也会尽可能多安排答辩和布置手写毕业设计等方式来杜绝抄袭现象。
最后，现场部分同学向陈主任和其他老师进行现场提问，老师们认真回答提问，为同学们答疑解惑。在回答记者提问时，陈东主任向记者表示，本次活动取得了预期效果，收获颇多。
记者：罗鸣州
点击咨询 