关于审计问题整改落实情况的报告5篇范文

第一篇：关于审计问题整改落实情况的报告

遂昌县审计局：

2019年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行〔2016〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题（2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。

遂昌县土地和房屋征收工作指导中心

2020年11月9日

第二篇：工作问题整改落实报告

工作问题整改落实报告

工作问题整改落实报告1

为贯彻“切实加强当前消防工作的电视电话会议”精神，学校领导非常重视。8月20-23日，学校认真开展了消防安全自查及整改工作。现将其情况汇报如下：

一、隐患整治机构成员

组 长、副组长、成 员

二、隐患排查内容

1.主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。

2. 对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。

3. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。

4.对用气、用火的管理，学校安排专人 坚持重点时段巡查制度(有情况随时呼叫)，做到发现消防安全隐患能及时消除。

三、隐患排查结论

学校为期3天的安全自查与整改工作，总的情况令人比较满意，没有发现较大的消防安全隐患。但也存在一些不容忽视的安全细节问题，比如个别教职工使用大功率电器炒菜、做饭，以及建修工人照明线路安装不规范等。

四、隐患整治举措

1.学校对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。

2.秋季开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。

3. 学校设法加强消防方面的'资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火能力。

4.加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。

5.完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，形成学校消防安全长期、有效的“防火、灭火”工作机制。

“隐患胜于明火，责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作，学校将本着“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生”的服务宗旨，进一步加强消防安全教育，不断完善消防安全措施，确保师生生命财产安全。

工作问题整改落实报告2

根据教育局51号文件的精神内容，我校立即排查，发现了一些安全隐患，并采取措施彻底根除了隐患，现将我校的排查，整改工作汇报如下：

一、学校食堂安全工作

我校食堂呈新建的高标准教工食堂，食堂在建造时，严格按照国家有关标准，设计建造，能满足食品卫生的基本要求，符合陌生安全的标准，硬件设施方面，没有安定隐患。

食堂安有防盗门，防护网，操作间非专职人员不准进入，灶具、餐具采用不锈钢系列、美观、耐用。

在食堂原料的采购方面，严格按照上级文件精神要求，采取定点，购的方式，肉类使用双汇冷鲜肉，炒菜用油使用汇福色拉油，米、面采用五得利等产品。菜类，调味品也使用符合国家陌生标准的合格产品。食品原料安全有了根本保证。

在食品的加工环节上，要求加工熟透，不做凉拌菜，不使用豆角类，韭菜等因加工不够容易引起食物中毒的原材料。因此，食品加工这个环节卫生也能得到保证。

餐具严格按要求进行消毒处理，采取高温蒸汽消毒和紫外线消毒方式，有消毒记录。

在整改排查中发现食品留样制度没按上级要求的保留72小时，而是只保留了48小时。在发现问题后，我们立即采取了改正措施，现在食品留样制度完全按规定办理。

对于食品卫生工和要把它看成工作中的重中之重，是我们工和的重点，只有搞好食品陌生工作，才能保证广大师生的安全和身体健康，保证正常的教学秩序。

对于食品卫生工作，我校要严格按照《教育系统后勤管理条例》《关于全市校内集体食堂的管理办法》《关于全市校内商店的管理办法》等文件的.规定，搞好从业人员的培训工作，严把原料采购关、入库关、储存关、加工关、出售关、留样关保证食品安全万无一失。

二、其它安全工作

我校确定做好门卫安全工作，外来人员核实身份，查清事由，登记入校，严防破坏份子混入校园。

校园的其它安全问题，我校也进行了排查整改，由于是新建的校园，用电设施，用暖设施，用水设施、消防设施比较齐全，设备运转良好，不存在明显的安全隐患。

我校在楼梯转弯处，顶层楼梯栏杆处都贴上了警示语牌，提醒师生勿靠近，以免发生危险。另外在上下楼时间、上操、下操期间，在各楼层都安排有值日教师或深长值勤防止拥挤事故的发生。

总之，我校的安全工作目前做得很好，没有发生过一起安全责任事故，今后还要做得更好避免发生安全责任事故。

工作问题整改落实报告3

xx区xx年x月xx日收到市政务公开办的第三方评估结果的反馈，我区领导高度重视，立即组织人员，将问题明细下发至各单位要求x月x日之前整改完成。现将整改情况汇报如下：

一、整改情况：

（一）认真梳理xx区政府办公室需要维护的'栏目中存在的问题，明确专人负责整改工作，逐条梳理问题进行整改，目前按要求整改。

（二）重点领域单位，根据测评反馈，加强了重点领域信息发布，包括重点工作任务分解、执行及落实情况、经济和社会发展统计信息、三大攻坚战、教育信息、基本医疗卫生、市政服务、公共资源配置、公共监管等夯实相关单位责任。涉及各单位对照问题清单加强整改。

二、主要做法：

一是明晰职责抓整改。区政务公开办及时对测评反馈进行细致梳理，按照问题明细责任单位向相关部门发出整改通知，提出了具体整改措施，要求在规定时限内整改落实到位。同时，要求各相关部门认真查找薄弱环节，将整改任务落实到人，明确职责，补缺补差，不断提高全区政府信息公开工作水平。

二是注重实效抓整改。以市政务公开办此次网上测评为契机，区政务公开办针对全区政府信息公开问题突出的单位下发限期整改通知书，要求各单位立即开展全面深入的整改，力求做到边整改、边提高。

三、下一步工作打算

（一）强化工作制度，提高认识。进一步建立和完善政府信息公开工作制度，落实目标责任制，建立健全各项规章制度，全面规范政府信息公开目录。我区将进一步转变理念，提高认识，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具办人员抓落实”的工作体系，确保工作常态化。

（二）细化指标。进一步深化政府信息公开内容，完善政府信息公开内容。按照“以公开为原则，不公开为例外”的总体要求，重点做好三大攻坚战、教育信息、基本医疗卫生、市政服务、公共资源配置、公共监管等信息的发布，保证信息内容的完善性。

（三）建立长效机制。把政府信息公开工作纳入绩效考评内容，建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查、培训宣传和工作年报等工作制度，促进信息公开工作制度化、规范化，深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。

工作问题整改落实报告4

对照省《关于xx市语言文字工作的评估报告》提出的整改建议，现将我市整改情况报告如下：

一、提高认识，强化舆论氛围建设

实现了语言文字“初步普及”、“基本普及”的目标，只是达到了新世纪语言文字工作的初步要求。语言观念、用语用字水平等“软环境”的“优”是江南名城题中之义，通过城市语言文字工作评估后，要避免“差不多”、“过得去”思想，对语言文字规范化工作提出更高的要求。

1、抓住有利契机，融入文明城市创建洪流。为确保我市在20xx年之前创建成全国文明城市，市文明办将语言文字规范化工作纳入创建内容，并在《文明城市测评体系》和《创建全国文明城市工作责任分解表》中作出详细规定。市语委将配合市文明办做好规范用语用字的监测，把语言文字的规范化要求落到实处。

2、采取有力措施，扩大法律法规的社会知晓度。继续利用报纸、广播、电视以及公交汽车等流动载体继续做好《国家通用语言文字法》的宣传，新闻部门在发挥好示范作用的同时，加强国家语言文字工作方针、政策的宣传，扩大《国家通用语言文字法》的社会知晓度，提高群众语言文字规范化的自觉性。要精心组织推普宣传周活动，通过群众喜闻乐见、形式多样的推普活动，增强市民规范用语用字的意识。

2、巩固和完善现有的工作机制。强化政府领导、语委成员单位齐抓共管的工作格局，发挥语委办公室的协调作用，做好工作规划、教育培训、科学研究、测试咨询等项工作，积极探索和不断完善适应时代要求和xx实际的依法监督和管理语言文字工作的长效机制，抓好达标后的巩固、深化、拓展、提高工作。

二、提升水平，发挥学校的基础作用

学校是语言文字工作的基础。过去几年，我市在“三纳入一渗透”，即将语言文字规范化要求纳入中小学生常规要求，纳入教育督导的重要内容，纳入培养目标、管理常规和基本功训练之中，渗透到德、智、体、美及社会实践等各项活动方面做了大量的工作，中小学语言文字规范化工作有了一定的基础。通过城市语言文字工作评估后，我们将在以下几方面提高应用水平：一是xx年中考改革方案的配套文件《初中学生综合素质评价的实施意见》，把初中生“说普通话，写规范字”列入其中。二是提倡有条件的职业学校，面向学生开展普通话培训测试，逐步达到教育部、国家语委提出的“高中学生普通话水平达到二级以上标准”的要求。三是将语言文字规范化纳入校园文化建设内容，真正实现普通话成为教学用语、交际用语、校园用语。按照省语委、省教育厅的部署，在中小学幼儿园全面开展语言文字规范化示范校的创建活动。四是寻求xx市语言学会、教育学会中语会等研究团体的支持，发动、团结专家学者，加强语言文字基础理论和应用研究，为推进语言文字规范化提供理论、技术和人力支持。

三、齐抓共管，搞好语言文字整体环境建设

按照市委、市政府依法治市的要求，开展城市语言文字工作法制调研，对现有各行业语言文字管理的相关规定进行梳理，在此基础上修改、补充和完善，形成xx市语言文字管理的一整套规范管理文件。与此同时，进一步明确各部门的工作职责，探索有效的执法运行机制，依法管理城市语言文字工作，切实将语言文字管理纳入依法治市的轨道。

抓好机关、窗口单位。要继续做好国家通用语言文字的推广和普及，提高汉语汉字应用的规范化水平。继续采取各种形式对各行各业，尤其是机关公务员和窗口单位相关人员进行国家通用语言文字的专门培训和考核，着手加强金融、保险、旅游等有关部门、行业的制度建设，提高相关人员语言文字的`规范意识和应用能力，继续开展公共服务行业一线服务人员的普通话培训，逐步扩大对社会各类人员的普通话培训，满足市民提高普通话水平的要求。

加强社会用字监管。修订《xx市社会用字管理暂行规定》，进一步明确工商、城管、文化等部门的管理责任，建立定期的检查制度，加大对不规范用字的查处力度，形成有效的监管机制；加强对广告从业人员的社会用字规范化的宣传、教育和培训，增强规范用字意识；市语委仍将会同教育局、城管局定期开展“规范社会用字，维护城市形象”检查执法活动，努力提高城市规范用字水平，提升城市形象和文化品位。

四、健全机构，强化语委办的效能建设

1、增设语委办公室主任岗位。xx年机构改革方案中，我市采取在市教育局办公室增挂“xx市语言文字工作委员会办公室”牌子，市语委办公室主任由市教育局办公室主任或副主任兼任的办法。为了进一步加强语言文字工作，市语委拟向市编委申请，在市教育局现有机构编制框架内，增设1名正科级语委办公室主任岗位，加强对语言文字工作的组织协调。

2、加大对语言文字工作的投入。市政府将语言文字工作经费列入财政预算。从xx年开始，财政考虑拨付语言文字工作专项经费万元，保证市语委工作的正常运行，加强对全社会语言文字的有效管理。

工作问题整改落实报告5

基于现在工作中出现的问题，根据上级考核标准和院领导工作要求，结合近期工作的开展情况，经过反复思索，找出现实工作中的不足和缺陷，现制定整改报告如下：

一、近期工作开展情况

近期的工作开展有一些缓慢，细节有待于积极改进。

二、存在的问题

在健康教育材料方面，主要存在的问题是开展次数较少，照片存在缺陷；以及影像资料的播放不规律，播放时间无计划，需要亟待完善。

三、今后的.打算

计划在健康教育讲座方面，与几个有代表性的卫生室共同开展几次讲座，近期计划是9月28日世界心脏日及国际聋人节和10月8日全国高血压日两个时间做两期健康教育知识讲座，并与10月1日国际老人节开展一次健康教育咨

询活动；影像资料播放工作方面，上报院领导，紧急协调有关科室，按照考核要求播放影像资料，以备上级检查和照片要求。

四、整改后的目标

如果上述工作能顺利开展，力争在年底考核中，健康教育得分达到满分。

第三篇：工作问题整改落实报告

工作问题整改落实报告

工作问题整改落实报告1

为贯彻“切实加强当前消防工作的电视电话会议”精神，学校领导非常重视。8月20-23日，学校认真开展了消防安全自查及整改工作。现将其情况汇报如下：

一、隐患整治机构成员

组长、副组长、成员

二、隐患排查内容

1.主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。

2.对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。

3.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。

4.对用气、用火的管理，学校安排专人坚持重点时段巡查制度(有情况随时呼叫)，做到发现消防安全隐患能及时消除。

三、隐患排查结论

学校为期3天的安全自查与整改工作，总的情况令人比较满意，没有发现较大的消防安全隐患。但也存在一些不容忽视的安全细节问题，比如个别教职工使用大功率电器炒菜、做饭，以及建修工人照明线路安装不规范等。

四、隐患整治举措

1.学校对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。

2.秋季开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。

3.学校设法加强消防方面的资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火能力。

4.加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。

5.完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，形成学校消防安全长期、有效的.“防火、灭火”工作机制。

“隐患胜于明火，责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作，学校将本着“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生”的服务宗旨，进一步加强消防安全教育，不断完善消防安全措施，确保师生生命财产安全。

工作问题整改落实报告2

根据教育局51号文件的精神内容，我校立即排查，发现了一些安全隐患，并采取措施彻底根除了隐患，现将我校的排查，整改工作汇报如下：

一、学校食堂安全工作

我校食堂呈新建的高标准教工食堂，食堂在建造时，严格按照国家有关标准，设计建造，能满足食品卫生的基本要求，符合陌生安全的标准，硬件设施方面，没有安定隐患。

食堂安有防盗门，防护网，操作间非专职人员不准进入，灶具、餐具采用不锈钢系列、美观、耐用。

在食堂原料的`采购方面，严格按照上级文件精神要求，采取定点，购的方式，肉类使用双汇冷鲜肉，炒菜用油使用汇福色拉油，米、面采用五得利等产品。菜类，调味品也使用符合国家陌生标准的合格产品。食品原料安全有了根本保证。

在食品的加工环节上，要求加工熟透，不做凉拌菜，不使用豆角类，韭菜等因加工不够容易引起食物中毒的原材料。因此，食品加工这个环节卫生也能得到保证。

餐具严格按要求进行消毒处理，采取高温蒸汽消毒和紫外线消毒方式，有消毒记录。在整改排查中发现食品留样制度没按上级要求的保留72小时，而是只保留了48小时。在发现问题后，我们立即采取了改正措施，现在食品留样制度完全按规定办理。

对于食品卫生工和要把它看成工作中的重中之重，是我们工和的重点，只有搞好食品陌生工作，才能保证广大师生的安全和身体健康，保证正常的教学秩序。

对于食品卫生工作，我校要严格按照《教育系统后勤管理条例》《关于全市校内集体食堂的管理办法》《关于全市校内商店的管理办法》等文件的规定，搞好从业人员的培训工作，严把原料采购关、入库关、储存关、加工关、出售关、留样关保证食品安全万无一失。

二、其它安全工作

我校确定做好门卫安全工作，外来人员核实身份，查清事由，登记入校，严防破坏份子混入校园。

校园的其它安全问题，我校也进行了排查整改，由于是新建的校园，用电设施，用暖设施，用水设施、消防设施比较齐全，设备运转良好，不存在明显的安全隐患。

我校在楼梯转弯处，顶层楼梯栏杆处都贴上了警示语牌，提醒师生勿靠近，以免发生危险。另外在上下楼时间、上操、下操期间，在各楼层都安排有值日教师或深长值勤防止拥挤事故的发生。

总之，我校的安全工作目前做得很好，没有发生过一起安全责任事故，今后还要做得更好避免发生安全责任事故。

工作问题整改落实报告3

根据总行《关于开展20xx年统计工作整改整改的通知》（xx号）及20xx年《关于开展统计执法大检查的通知》（xx号）的要求，充分结合我行的具体实际情况，我行立即组织相关人员对人行和各上级行文件进行了认真学习。按照文件要求对本行的统计工作进行了重点整改，现将整改情况上报如下：

一、根据总行提出的检查重点，我们对20xx年至20xx年一季度有关统计制度的贯彻执行情况进行了整改

1、结合本次检查方案进行整改，对于重点整改的银行承兑汇票、涉农贷款、房地产开发贷款和委托贷款应与我行ABIS系统、信贷管理系统群（C3系统）和业务台账进行一致性核查。每次报表数据一致无误。

2、房地产开发贷款，对人民币经营明细指标统计月报表（GE0907表）的房地产开发贷款指标进行整改，我行未有房地产开发贷款，只有购房贷款，所以不存在上报有误的问题。

3、涉农贷款，涉农各项贷款统计表（GE0916表）是根据C3系统操作人员提取出的相关业务数据并与ABIS相关数据核对后上报，数据准确。

二、统计工作管理情况

我行统计机构设在财会运营部，统计岗位也设在财会部，配备一名统计人员，对本岗位统计业务比较熟练，并在工作中认真学习统计管理制度及岗位责任制度，加强对统计制度的`学习，熟练掌握统计指标、填报途经等情况的变化，熟知各类系统对报表的影响，加强数据审核。

三、下一步工作要求

通过这次整改，使各级管理人员加强了对统计工作的重视，努力提高统计数据质量，对统计工作中存在的问题和薄弱环节，加强整改，在今后的工作中认真做好统计管理工作，提高统计数据质量。

工作问题整改落实报告4

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以xxx为组长，xxx为副组长，xxx、xxx、xxx、xxx等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的`收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。

第四篇：问题整改责任落实报告

南山学校师德师风集中教育活动

问题整改责任落实报告

淇滨区上峪乡南山中心校

为深入贯彻落实区二次党代会精神，进一步加强教育系统师德师风建设，以创人民满意的教育为目标，以师德师风建设为重点，通过学习动员阶段的学习，教师们提高了认识，增强了责任感；在查摆问题阶段，学校通过开展多种形式的活动，征求到很多来自家长、村干部、领导、教师、学生的建设性意见，教师们也通过自我查摆、对照学习、征求意见，查摆出很多存在的问题与不足，并写出了深刻的自我查摆材料，取得了明显的收效；在整改提高阶段，针对以上归纳梳理的问题，学校严格按照区乡要求，每个问题落实到整改责任人，明确整改目标和整改期限，切实把师德师风集中教育活动扎实深入持续开展下去。

（一）、学校硬件建设。

1、拆除学校南楼，消除安全隐患；

问题存在原因：学校南楼于2002年就鉴定为D级危房，后一直封闭

经使用，经过与村干部联系，于2007年11月将门窗

全部封闭，但仍存在安全隐患。

采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，力争于2008年底解决，期间采取警戒设施，保证期间不出任何安全事故。落实 责 任人：肖军平

2、重建厕所，解决学生入厕难的问题；

问题存在原因：学校厕所建于1982年在学校两旁的山坡上，为石头

干垒而成，无顶，入厕道路难行，尤其到了雨雪天，道路更难行走。经学校多次与村干部商量暂未解决。采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，力争于2008年底解决。

下雨天时教育学生注意安全。落实 责 任人：肖军平

3、修缮教室屋顶，解决漏雨现象；

问题存在原因：学校教室于1999年建成，于今年春天开始漏雨，经

学校与村干部和乡领导多次联系，暂未解决。采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，保证今年雨季前修好房

顶。落实 责 任人：肖军平

4、硬化校园和两旁道路；

问题存在原因：校园及入校道路为土路，一到下雨天便泥泞难行，因

资金问题暂未解决。

采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，力争于2008年底解决。

下雨天时教育学生注意安全。落实 责 任人：肖军平

5、解决卓坡办公室与住室在一起的问题； 问题存在原因：卓坡小学共有6个房间，有3个教室，1个电教室，1

个办公室，1个大队占用，教师用房紧张，虽然今年

用布帘把办公室和住室隔开但效果不理想。采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，力争于2008年底解决。落实 责 任人：肖军平

郭明喜

（二）、学校管理工作。

6、增加电教器材，让学生上电脑操作课；

问题存在原因：学校只有1台电脑，不能满足学生上电脑操作课。采 取

措 施：争取上级资金或村干部支持，力争于2009年落实。落实 责 任人：肖军平

7、增加学校体育器材，方便学生锻炼身体；

问题存在原因：南山学校体育器材不多，但还有一部分，卓坡学校和

桑园学校体育器材几乎为零。

采 取

措 施：利用学校经费的10%购置简单的体育器材，方便学生

活动使用，2008年后半年开学前解决。落实 责 任人：肖军平

郭明喜

马新花

8、教室门窗毁坏严重，玻璃有不完整现象；

问题存在原因：学校门窗为木质，年久部分毁坏，窗户玻璃因刮风损

坏，维修不及时。

采 取

措 施：尽快与村干部和乡领导联系，力争于2008年底解决。

6月20日前教室玻璃安装完毕。落实 责 任人：肖军平

付金平

9、学校公开课举行的少，教师听课评课少；

问题存在原因：学校教师共有12人，其中50岁以上教师6人，代课

教师5人，师资队伍薄弱，学校领导意识不强，找困

难多，干工作较少。

采 取

措 施：尽快完善教师听评课制度和教师公开课举行计划，保

证于6月20日前解决。落实 责 任人：肖军平

10、校园、教室、办公室还有卫生死角；

问题存在原因：领导和教师卫生意识和卫生习惯还有待进一步加强

和提高。

采 取

措 施：继续深入开展五室一堂整治活动，完善教师日常卫生

监督机制，2008年秋季开学前完成。落实 责 任人：肖军平

（三）、学校领导及班子成员。

11、进取意识不强，学校工作满足于守摊，工作整体无特色； 问题存在原因：领导个人责任意识不强，对学校工作整体无全盘考虑

学校整体面貌没较大变化。

采 取

措 施：加强学习，严格执行学习制度，做好学习笔记，保证

6月20日前解决。落实 责 任人：肖军平

12、敬业意识不强，听评课少，对一线教师教学情况了解不透； 问题存在原因：领导常因事务繁忙对学校教学深入了解不够，对教学

一线情况了解不细。

采取

措施：签订落实区乡目标责任书，认真执行听评课制度，保证于2008年秋季开学前解决。

落实 责 任人：肖军平

13、与教师谈心少，对教师思想状况了解不细致；

问题存在原因：学校领导对工作要求的多，对教师生活关心的不够。采 取

措 施：建立校长与教师定期座谈制度，及时了解教师情况。

落实 责 任人：肖军平

（四）、教师队伍管理工作。

14、增派青年教师，充实教师队伍；

问题存在原因：学校教师共有12人，其中50岁以上教师6人，代课

教师5人，师资队伍薄弱。

采 取

措 施：建议全乡或全区实行教师轮流工作单位制度，切实解

决偏远农村教师紧缺现象，保证于2008年底前建议。

落实 责 任人：肖军平

15、教师普遍不会制作多媒体课件 ；

问题存在原因：学校教师共有12人，其中50岁以上教师6人，代课

教师5人，正式教师年龄大，代课教师工作不稳定，加上学校组织的培训又少，利用效果不好。采 取

措 施：健全教师远程培训制度，定期举行集中培训活动。落实 责 任人：肖军平

16、教师备课不认真，教案无创新；

问题存在原因：教师进取意识不强，加上学校监督约束机制不完善，虽然能够每学期都备写教案，但存在参考教学设计的多，自主创新的少。

采 取

措 施：完善教师教案检查要求和定期检查评估制度，及时了

解教师教案备写情况，保证于2008年6月20前完成。落实 责 任人：肖军平

郭明喜

17、教师上课存在满足于宣读，开展课堂教学模式课改实验的少； 问题存在原因：教师学习新教法的主动性差，思想上存在只求工作过

得去，不求工作过得硬的不健康想法。

采 取

措 施：完善教师上课制度，建立教师上课监督机制，领导多

深入课堂了解教师上课情况，保证于2008年6月20

前完成。

落实 责 任人：肖军平

郭明喜

18、教师批改作业不细心、马虎草率现象；

问题存在原因：客观上由于教师都是包班教学，又因教师素质有限，主观上存在学校教学管理不细，教师责任心不强。采 取

措 施：完善教师作业批改制度，建立作业检查监督机制，领

导多检查了解教师作业批改情况，保证于2008年6

月20前完成。

落实 责 任人：肖军平

郭明喜

19、部分教师平时不注意言谈举止，说话做事随便，不负责任； 问题存在原因：教师平时没有严格按照“教师日常行为三十不准”

对照自己，学校也没有建立相应的监督约束机制。采 取

措 施：建立教师日常行为检查监督机制，定期开展学生评价

教师执行情况，保证于2008年6月20前完成。

落实 责 任人：肖军平

魏平香 20、教师家访少，与家长联系不紧密；

问题存在原因：学校家访制度有待进一步完善，教师对家访的益处

认识不到位。

采 取

措 施：完善教师家访制度，建立教师家访检查监督机制，领

导多检查了解教师家访情况，保证于2008年6月20

前完成。落实 责 任人：肖军平

付金平

（五）、学生管理

21、学生安全紧急预案演练不到位，学生自护意识不强；

问题存在原因：以前学校搞过安全紧急预案演练，但是由于教师和学

生不重视，演练效果不好。

采 取

措 施：建立安全紧急预案演练制度，每学期定期开展活动

保证于2008年6月20前完成。落实 责 任人：付金平

22、学生卫生意识不强，尤其个别学生个人卫生太差；

问题存在原因：一方面学校养成教育开展的不够，另一方面学生家长

不重视学生个人卫生。

采 取

措 施：继续开展养成教育活动，加强与家长联系，共同抓好

学生卫生，争取2008年6月完成。落实 责 任人：马新花

付金平

23、学生学习积极性不高，学习兴趣不浓，有不写作业现象； 问题存在原因：一方面由于教师教法学法研究不够，另一方面学生家

访工作做的不够，没有取得家长的配合。

采 取

措 施：开展教法学法研究和教研活动，研究解决学生激发学

生学习兴趣，改革教师教学方法。落实 责 任人：肖军平

郭明喜

以上要求分管落实责任人必须严格按照要求期限认真整改，如有故意敷衍塞责现象，将按照学校有关规定给予相关处理。

南山学校师德师风集中教育活动

问题整改责任落实报告

淇滨区上峪乡南山中心校

2008年6月

第五篇：[整改]09工程审计问题整改报告

09工程审计问题整改报告]会泽县供电有限责任公司关于会泽县09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等工程问题整改报告曲靖供电局：根据审计单位在09中西部新增中央预算、09无电第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央预算等4批10kV及以下工程工程结算和竣工财务决算审计中发现的问题，我公司依据审计报告进行认真整改，现将整改情况报告如下：问题

一、物资管理不完善，多批项目物资混合堆放，库存物资未按项目批次进行有效分类管理，无法核实剩余物资的批次归属，09工程审计问题整改报告。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本处于同时实施，工程物资种类多数量大，而我公司物资仓库面积小，客观上无法按项目批次进行有效分类管理。对此我公司已开展新仓库规划建设工作，在仓库没有建成前在不具备分库管理条件的情况下，我们加强对工程物资管理，严格将物资分项目批次进行库存管理，准确反映工程物资的收、发、存情况。问题

二、该工程未对单项工程设立独立资金账户专款专用，工程款项的支出从不同的资金账户列支，增加了对工程资金专款专用的监管工作，同时难以准确区分工程资金利息收入的分配。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09无电第三、09中西部第三批、08中西部新增中央预算四批工程中，因工程财务管理已经上移曲靖局，我公司已无法整改，我们只能建议局里严格按照工程财务管理规定，对专项工程开设专用账户，整改报告《09工程审计问题整改报告》。问题

三、工程户表资金尚未纳入供电局统一核算；同时户表材料在财务核算时已作进项税抵扣。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预、09中西部第三批、08中西部新增中央预算三批工程中，我公司已按相关管理规定，将户表资金全部上交曲靖供电局进行统一核算。问题

四、该工程部分建设管理费系从大笔管理费分摊至该工程，无具体分摊依据，费用列支依据不充分。如2009年11月基建20#凭证。整改情况：此问题存在于09中西部新增中央预算工程中，因工程财务在曲靖局，局里应经做了相应整改。问题

五、1、施工合同约定“施工费以曲建招中字【2009】第360号《中标通知书》(云电建【2008】158号)中标价为准(按招标人审定的施工图预算内中标人应得部分下浮0.3%)…施工费最终决算以批复的工程结算金额为准”合同条款定义不清晰,合同最终执行价款结算按照审定的工程结算金额，未能执行招投标条款。

2、本次工程监理合同于2009年10月签订，施工合同于2009年9月5日签订，在合同尚未签订前，施工方于2009年8月10日向监理方报送《工程材料/构配件/设备报审表》，监理方于2009年9月8日签署审查意见。同时，监理方在合同签订前对施工方案报审表、项目管理体系报审表等资料均已签章审核。

3、设计单位中标通知书对价款约定为“按投标报价承诺在审定后的设计费为基础下进行下浮0.01%作为该工程设计费用的最终结算费用”，未明确是审定后的预算还是结算，条款定义不清晰。建议规范中标通知书表述的严谨性。整改情况：此问题存在于09中西部第三批工程中，针对以上问题，已经对招标通知书和施工合同作了规范处理。在以后的工程管理中，我们将加强规范中标通知书及施工合同中表述的严谨性。问题

六、2、该工程施工方招投标由县供电有限责任公司自行组织进行，合同系曲靖供电局与施工方签订，不符合招投标工作的相关法律规定。整改情况：此问题存在于08中西部新增中央预算工程中，由于该批工程实施时，正处于工程管理移交期间，存在问题已根据审计建议，完善了工作移交手续，招标主体与合同签订主体不一致问题已通过招投标解释条款进行了修订。以上是我公司对审计中发现的问题整改情况汇报，在下一步工程建设中，我公司将严格按照工程管理“五制”要求，严格履行各种管理规定，确保工程合法、合规进行建设。二○一○年十一月三十日