2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告[共5篇]

第一篇：2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告

关于xx市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提出2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年全市和市本级预算执行情况

xxxx年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的关键之年，是我市在“两转”基础上拓展新局面的重要之年。全市上下坚持以xx思想为指导，深入贯彻落实xx精神和市委、市政府部署安排，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展取得新成效。与此同时，全市财政部门深入开展xx主题教育，担当作为，不懈奋斗，提质增效落实积极的财政政策，大力减税降费，优化支出结构，发挥财政职能，为经济社会发展提供了坚强保障。

（一）2020年全市和市本级预算变动情况

市四届人大五次会议审查通过的全市财政总预算及市本级预算，根据上级追加、追减专项指标和各级预算调整情况，在执行中作了适当变动，并按规定报请市人大常委会批准和备案。全市一般公共预算收入xx万元与备案预算一致；

因转移支付补助增加xx万元，用上年结转安排支出xx万元，债务转贷收入xx万元，动用预算稳定调节基金xx万元，调入资金xx万元，补充预算稳定调节基金xx万元，全市一般公共预算支出由年初的xx万元变动为xx万元。市本级一般公共预算收入xx万元与备案预算一致；

因转移支付补助增加xx万元，用上年结转安排支出xx万元，债务转贷收入xxxxx万元，动用预算稳定调节基金xxxxx万元，调入资金xxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxx万元，市本级一般公共预算支出由年初的xxxxxx万元变动为xxxxxx万元。

（二）2020年全市和市本级预算执行情况

1、全市预算执行情况

全市一般公共预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxx万元，同比增长x.x%，增收xxxxx万元。

全市一般公共预算支出执行xxxxxxx万元，为预算的xx.x%，比上年执行数xxxxxxx万元增长xx.x%，增支xxxxxx万元。

全市财政平衡情况：全市一般公共预算收入完成xxxxxx万元，上级补助收入xxxxxxx万元，债务转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxxxx万元，调入资金xxxxxx万元，收入总计为xxxxxxx万元。全市一般公共预算支出执行xxxxxxx万元，上解上级支出xxxxx万元，债务还本支出xxxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxxx万元（含一般公共预算超收xxxx万元），支出总计为xxxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元，减结转下年支出xxxxxx万元，年终净结余为零。全市实现了收支平衡。

全市政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxxx万元，同比增长xx.x%，增收xxxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元，专项债券转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，收入总计为xxxxxxx万元。全市政府性基金预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxxx万元，上解上级支出xxx万元，债务还本支出xxxxx万元，调出资金xxxxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元。

全市国有资本经营预算收入完成xxxx万元，为预算的xxx%，上级补助收入xxxxx万元，上年结余xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。全市国有资本经营预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元。

全市社会保险基金预算收入完成xxxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元。社会保险基金预算支出执行xxxxxxx万元。其中：社会保险待遇支出xxxxxxx万元，本年收支结余-xxxxx万元，年末滚存结余xxxxxxx万元。

2、xx经济技术开发区预算执行情况

xx经济技术开发区一般公共预算收入完成xxxxx万元，为预算的xxx.x%。

xx经济技术开发区一般公共预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%。

xx经济技术开发区财政平衡情况：一般公共预算收入完成xxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元，上年结余收入xxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxx万元，调入资金xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。一般公共预算支出执行xxxxx万元，上解上级支出xxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxx万元，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元，减结转下年支出xxxx万元，年终净结余为零。

xx经济技术开发区政府性基金预算收入完成xxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxx万元，同比增长xxx.x%，增收xxxxx万元，上级补助收入xxxx万元，专项债券转贷收入xxxxx万元，上年结余收入xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。政府性基金预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xxx.x%，增支xxxxx万元，上解上级支出xx万元，调出资金xxxx万元，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxx万元。

3、市本级预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xx.x%，短收xxxxx万元，同比降低x.x%，减收xxxxx万元。

市本级一般公共预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxx万元。

市本级财政平衡情况：市本级一般公共预算收入完成xxxxxx万元，上级补助收入xxxxxx万元，债务转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），下级上解收入xxxxx万元，上年结余收入xxxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxxx万元，调入资金xxxx万元，收入总计为xxxxxx万元。市本级一般公共预算支出执行xxxxxx万元，债务还本支出xxxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxx万元，结转下年支出xxxxx万元，年终净结余为零。

市本级政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxx万元，同比增长xx.x%，增收xxxxx万元，专项债券转贷收入xxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，收入总计为xxxxxx万元。政府性基金预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxx万元，补助下级支出xxxxx万元，上解上级支出xx万元，债务还本支出xxxxx万元，调出资金xxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元。

市本级国有资本经营预算收入完成xxxx万元，为预算的xxx%，上级补助收入xxxx万元，上年结余xxx万元，收入总计为xxxx万元。市本级国有资本经营预算支出执行xxxx万元，为预算的xx.x%，支出总计为xxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元。

市本级社会保险基金预算收入完成xxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，上级补助收入xxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出执行xxxxxx万元，社会保险待遇支出xxxxxx万元，本年收支结余-xxxxx万元，年末滚存结余xxxxxx万元。

4、政府债务情况

截止xxxx年底，全市政府债务限额xxx.xx亿元，其中：市本级xx.xx亿元，县（市、区）xxx.xx亿元。全市政府债务余额xxx.x亿元，其中：市本级xx.xx亿元，县（市、区）xxx.xx亿元。

（三）落实市四届人大x次会议预算决议情况

市财政认真落实市四届人大五次会议有关决议和市人大常委会财经工作委员会的审查意见，强化预算管理，狠抓预算执行，深化财政改革，不断提升依法理财、科学理财水平。

1、积极作为，精准施策，财政收入实现稳步增长。坚持把培育财源作为财政工作的重要职责，在认真落实减税降费政策的同时，多措并举培育壮大财源。支持产业转型升级。筹措资金x亿元推进“三个发展计划”实施，发挥转型技改资金的精准支持作用，促进全市战略性新兴产业和装备制造业增加值占比达到xx%以上，在全省处于领先位置。认真落实减税降费政策。全面落实中央降低增值税率、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等各项减税政策，认真落实降低行政事业性收费要求，全年减税降费xx.x亿元，为企业卸包袱、减负担、添动力。健全财税协作机制。完善收入分月滚动预测机制，开展税源调查摸底，及时研判形势，加大工作力度，提高收入质量；

加强组织征管，严格依法征税，做到应收尽收。xxxx年全市财政总收入完成xxx.x亿元，增长xx%。全市一般公共预算收入完成xx.x亿元，增长x.x%，顺利完成年度目标任务。

2、担当使命，聚焦重点，全力保障经济社会发展。全市一般公共预算支出执行xxx.x亿元，增长xx.x%，为经济社会发展提供了有力保障。推进实体经济健康发展。加大科技投入，发挥科技大市场服务科技成果转化作用，有效降低中小微企业创新成本。加强对企业会计人员专业培训，促进企业规范经营活动。积极做好清理拖欠民营企业账款工作，激发民营企业活力。在全省百强民营企业评选中，我市在百强企业数量、企业营收总额等x个方面排名第一。提高中心城区龙头带动作用。推进中银北路、河东西街延长线等xx条道路竣工通车，道路提升改造和新增里程均创历史新高。支持xx北站动车存车场一期建成投运。支持机场改扩建和新增国际航线，年旅客吞吐量、货邮吞吐量均增长xx%左右，着力打造区域性现代化交通枢纽。推进文化旅游名市建设。筹措x亿元支持文化旅游产业发展。加强文物保护，国宝单位总数达xxx处，居全国地级市之首。支持办好“三节三会”，圆满承办第二届全国青年运动会系列活动，进一步提升xx对外开放的知名度和吸引力。深入实施乡村振兴战略。安排专项资金支持美丽乡村建设和扶持村集体经济发展，推进高标准农田、“四好农村公路”、沿黄旅游公路等惠农项目稳步实施。

3、坚守初心，为民理财，强力落实民生改善政策。全市民生支出xxx.x亿元，增长x.x%，占全市总支出的xx.x%，进一步增强了人民群众的获得感幸福感安全感。全力保障脱贫攻坚。投入专项扶贫资金x.x亿元，督导x个贫困县整合资金，运用政府采购“网上商城”平台支持贫困地区农副产品销售，推进脱贫攻坚连战连捷。大力支持污染防治。支持清洁取暖、工业企业排放改造管控、重点河湖综合治理、土壤污染防治等工作，推进智慧环保平台建设，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战。发展公平优质教育。支持人民路学校新校、第五幼儿园等学校建设和大运小学、幼儿园招生。筹措协调资金x亿元帮助康杰中学化解历史债务。支持xx职业技术学院成功升本，支持我市成为全国x个“国家智慧教育示范区”之一，推进教育事业健康发展。强化医疗卫生保障。支持中心医院、中医院、二院、三院全科医生临床培养基地等项目建设。实施医疗卫生领域市县财政事权和支出责任划分改革。完善城乡居民医疗保险市级统筹。加强民生保障。支持退役军人服务保障体系建设。建立企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口责任市县分担机制。城乡低保标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准等提标政策落实到位。全面落实农村建档立卡贫困人口医疗帮扶制度和特困人员供养政策。强化扫黑除恶专项斗争经费保障，提升群众安全感。

4、守正创新，构建体系，增强财政资金的引导撬动作用。构建产业引导基金体系。积极整合现有的国金教育、山证创投、运芮医药、湘银镁业、永济龙腾x支子基金，引入战略合作者，着力打造xx转型发展基金、xx文旅发展基金“双百亿”基金。其中，xx转型发展基金旗下已设立了“河东联创”母基金和困境企业重组与债转股纾困基金。提升融资担保水平。印发《xx市政府性融资担保体系建设方案》，推进融资担保行业高质量发展。支持小微企业和“三农”企业融资贷款担保，持续推进创业再就业小额贷款担保业务。规范ppp发展。全市ppp项目入库xx个，有xx个项目被评为财政部或省级示范项目，总投资xxx亿元。其中，市本级x个项目有序实施，涉及基础设施、水利建设等领域。

5、深化改革，强化管理，提升科学理财水平。财政改革扎实推进。国库集中支付电子化正式上线运行。政府财务报告试点编制工作圆满完成。金融类企业国有资产产权登记工作顺利完成。财政电子票据管理改革全面推广。政府采购网上商城实现县级全覆盖。加强预算执行管理。落实预算支出考核制度，进一步增强部门单位的预算执行主体责任意识，加快预算执行进度。规范公开格式，细化公开内容，部门预决算公开率达到xxx%。坚持过“紧日子”。严格控制和压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，一律在年初预算基础上按照xx%的比例压减。财政评审项目xxx个，资金审减率xx%。加强绩效管理。对扶贫项目资金开展全过程绩效管理，对xx个重点项目开展绩效评价，对x个单位开展整体支出绩效评价，提高资金使用效益。加强政府债务管理。印发《xx市化解政府隐性债务实施方案》，稳妥有序推进债务化解工作，防范区域性重大政府债务风险。

各位代表，过去的一年，财政各项工作取得了新进展、新成效。这些成绩的取得，是市委、市政府坚强领导、科学部署的结果，是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和全市人民奋力拼搏、攻坚克难的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在着许多困难和问题。比如，财政收入体量小、财源建设步伐较慢，持续增收的基础不牢固，财政收支矛盾突出；

过“紧日子”的意识还需强化，预算编制的科学性还不够，绩效管理基础需要进一步夯实；

政府债务化解需要高度重视，深化财税体制改革还面临诸多困难；

全面从严治党需要进一步加强，等等。我们要坚持问题导向，强化工作举措，切实解决问题，推进财政事业高质量发展。

二、2021年全市和市本级预算草案

2021年预算编制原则：一是收入预算实事求是、科学预测、合理安排收入增长速度。既充分考虑新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响，又要打实打足收入，不虚列空转收入、人为平衡预算。二是支出预算继续落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”的总体要求，坚持以收定支，量入为出。继续压缩一般性支出和“三公”经费，除刚性和重点项目支出外，一律按不低于xx%的幅度压减。三是积极的财政政策要大力提质增效。积极争取更多地方政府债券，带动有效投资，支持补短板、扩内需。四是筑牢底线，有效防控政府债务风险。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。妥善处理“三保”支出与化解隐性债务、消化暂付款、清理拖欠民营企业账款的关系。五是全面实施预算绩效管理，把钱花在刀刃上。项目预算必须科学合理设定绩效目标，强化绩效运行监控和绩效评价结果运用。

贯彻上述原则，xxxx年全市和市本级预算草案如下：

（一）2021年全市预算草案

2021年全市一般公共预算收入xx.x亿元，同比增长x%。主要考虑三方面因素：一是在经济下行压力增大的情况下，我市经济基本面延续向好的态势，经济结构不断优化，为财政收入增长提供了有利基础。二是充分考虑新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响。三是我市大力实施“五抓一优一促”和项目为王“五个一”机制，一批大项目、好项目落地投产，将提供更多税源。

全市一般公共预算支出xxx.x亿元，比xxxx年向市人大常委会备案预算同口径增长x.x%（系剔除专项转移支付提前下达数、地方政府债券提前下达数、上年结转数、调入资金、动用预算稳定调节基金、部分专项转移支付转列一般性转移支付后的同口径比较，下同）。主要安排项目是：一般公共服务xxxxxx万元，下降x.x%；

公共安全xxxxxx万元，下降x.x%；

教育xxxxxx万元，增长x.x%；

科学技术xxxxx万元，增长x.x%；

文化旅游体育与传媒xxxxx万元，增长x.x%；

社会保障和就业xxxxxx万元，增长x.x%；

卫生健康xxxxxx万元，增长x.x%；

节能环保xxxxx万元，增长x.x%；

城乡社区xxxxxx万元，下降x.x%；

农林水xxxxxx万元，增长x.x%；

交通运输xxxxx万元，增长x.x%；

住房保障xxxxx万元，增长x.x%；

灾害防治及应急管理xxxxx万元，增长x.x%；

债务付息xxxxx万元，增长xx.x%；

其他支出xxxxx万元。

全市一般公共预算专项转移支付安排支出xxxxxx万元（含共同财政事权转移支付xxxxxx万元），同口径增长x.x%。

全市政府性基金预算收入xxxxxx万元，预算支出xxxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxxx万元，支出xxxxxx万元。

全市政府性基金预算专项转移支付安排支出xxxxx万元，同口径下降xx.x%。

全市国有资本经营预算收入xxxx万元，解决历史遗留问题及改革成本支出安排xxxx万元，其他支出安排xxxx万元。

全市社会保险基金预算收入xxxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出xxxxxx万元。其中：社会保险待遇支出xxxxxx万元，本年收支结余xxxxx万元。

上述全市预算草案为市财政代编预算，待各县（市、区）预算经同级人代会通过后，市财政将汇总后的预算报市人大常委会备案。

（二）2021年xx经济技术开发区预算草案

xx经济技术开发区一般公共预算收入xxxxx万元。一般公共预算预算支出xxxxx万元。主要安排项目是：一般公共服务xxxxx万元，公共安全xxxx万元，教育xxx万元，社会保障和就业xxxx万元，节能环保xxx万元，城乡社区xxxx万元，其他支出xxxx万元。

xx经济技术开发区政府性基金预算收入xxxxx万元，预算支出xxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxx万元，支出xxxxx万元。

（三）2021年市本级预算草案

市本级一般公共预算收入xxxxxx万元，增长xx.x%。一般公共预算支出xxxxxx万元，同口径增长x.x%。主要安排项目是：一般公共服务xxxxx万元，增长x.x%；

公共安全xxxxx万元，下降xx.x%；

教育xxxxx万元，增长x.x%；

科学技术xxxx万元，增长xx.x%；

文化旅游体育与传媒xxxxx万元，增长x.x%；

社会保障和就业xxxxx万元，增长x.x%；

卫生健康xxxxx万元，增长x.x%；

节能环保xxxxx万元，增长x.x%；

城乡社区xxxxx万元，增长x.x%；

农林水xxxxx万元，增长x.x%；

交通运输xxxxx万元，增长x.x%；

住房保障xxxxx万元，增长x.x%；

灾害防治及应急管理xxxx万元，增长x.x%；

债务付息xxxxx万元，增长xx.x%；

其他支出xxxxx万元。

市本级一般公共预算专项转移支付安排支出xxxxxx万元（含共同财政事权转移支付xxxxxx万元），同口径增长xxx.x%。

市本级政府性基金预算收入xxxxxx万元，预算支出xxxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxxx万元，支出xxxxxx万元。

市本级政府性基金预算专项转移支付安排支出xxxxx万元，同口径增长xxx.x%。

市本级国有资本经营预算收入xxxx万元，解决历史遗留问题及改革成本支出安排xxxx万元。

市本级社会保险基金预算收入xxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出xxxxxx万元，其中：社会保险待遇支出xxxxxx万元。本年收支结余xxxxx万元。

为提高债券资金使用效益，更好地发挥积极财政政策作用，经市政府同意，将省财政厅提前下达市本级的xxxx年新增一般政府债券x亿元编入年初预算并安排相应支出，主要用于扶贫、城市路网、绿化提升、市政基础设施等市委、市政府确定的重点支出领域和重点建设项目。

三、完成2021年预算任务的主要措施

xxxx年是“十三五”规划收官之年，是“十四五”谋划布局之年，是xx撤地设市xx周年，也是脱贫攻坚决战决胜、实现第一个百年奋斗目标之年。做好今年财政工作至关重要。全市财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持“四为四高两同步”总体思路和要求，以创建黄河流域（xx段）生态保护和高质量发展示范区、建强建优晋南市域中心城市为牵引，全面落实“五抓一优一促”经济工作主抓手，提质增效落实积极的财政政策，坚决打好三大攻坚战，在常态化疫情防控中全面做好“六稳”“六保”工作，不断完善“小财政”支撑“大民生”的政策和制度体系，努力提升财政治理效能，确保“十三五”规划圆满收官，确保我市与全国、全省同步全面建成小康社会，奋力拓展xx高质量转型发展新局面。

具体来讲，要重点做好五方面工作：

（一）坚持转型为纲导向，着力培育壮大财源基础

推进特色优势产业集群发展。安排专项资金x.x亿元，支持工业技改、“两化”融合及智能制造专项行动，着力推进汽车和新能源汽车、精品钢、铝镁合金特色优势产业集群发展。支持我市打造国家级新材料产业集聚区，支持发展数字经济、平台经济、临空经济等现代经济新业态，培育壮大财源基础。

支持重大工程项目建设。市财政共安排xxxx万元支持“五抓一优一促”落实。围绕“xxxx”重大工程项目，着力落实“五个一”项目推进机制，强力推进项目建设。巩固和拓展减税降费成效，支持民营经济发展。支持中小微企业做专做精，推进中小微企业“个转企、小升规、规改股、股上市”。

推进开发区深化改革。发挥财政政策和资金优势，支持打造盐湖高新区创新孵化园、xx经济开发区大运汽车园中园、闻喜开发区建龙园中园、河津开发区先进制造园中园。支持开发区完善基础设施和公共服务平台，为招商引资和项目建设提供优质服务，增强发展后劲。

（二）落实项目为王要求，着力推进高质量转型发展

提升中心城市首位度。以创建全国文明城市为目标，大力支持主干道、公共场馆、智慧城市平台等重大基础设施项目建设和各类服务功能完善，增强中心城区品位和辐射带动作用。支持开展“两下两进两拆”专项整治、城市风貌提升、老旧小区改造、背街小巷综合治理等工作。支持构建盐临夏一体化发展城市格局，不断提高中心城市综合承载和资源优化配置能力。扎实做好前期工作，积极争取专项债券，为项目建设提供更多财力保障。

提升对外开放能级。以航空口岸正式开放为契机，支持增加国际航班和通航机场建设。支持构建商贸物流新基地。支持加快山西自由贸易试验区xx片区申报，争取开行中欧班列，打造xx国际陆港物流中心。着力推进xx机场改扩建、沿黄旅游公路、临猗黄河大桥等重大基础设施建设。

推进文旅融合发展。做足做好全国文物第一大市保护传承文章，支持打好“关公”忠义诚信牌、“古中国”文化牌、“黄河”风情牌。支持打造关帝庙xa级景区。支持办好关公文化旅游节、第三届中国农民丰收节和第五届山西（xx）国际果品博览会等重大活动，打造国际旅游目的地。

实施乡村振兴战略。围绕农产品精深加工，支持打造果品蔬菜、饮品酿品、主食糕点、药材药品、肉蛋制品五大产业集群。支持落实“南果”战略，支持创建农业高新技术产业示范区。支持农业基础设施建设，培育壮大新型经营主体，鼓励科技人员到农业农村一线创业。推进农村人居环境整治，打造xx个覆盖x个村以上的美丽乡村集中连片示范区。

（三）贯彻人民至上思想，着力保障改善民生

决战决胜脱贫攻坚。市财政安排专项资金xxxx万元，持续加大扶贫投入。继续推动贫困县涉农资金整合，确保剩余贫困人口如期脱贫。加强财政扶贫资金监管，强化绩效管理，提高资金效益。加大对非贫困县脱贫攻坚的支持力度，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

推进生态文明建设。支持做好集中供热、清洁取暖和重点行业超低排放工作。推进“三河两山三湖”生态修复治理，实施城镇污水处理设施改造、中心城区及县城建成区黑臭水体消除、农村污水治理三大工程。开展“绿满xx”行动，创建国家森林城市。

落实就业优先政策。积极向上争取支持，保障就业资金持续稳定投入。统筹做好农村转移劳动力、城镇失业人员、退役军人、高校毕业生等群体就业工作。支持“春雨行动”，逐步引进万名大学生来运就业创业。支持完成xx万名职业农民培训任务。

优先发展教育事业。优化支出结构，财政投入向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜。支持实施学前教育普惠行动，推进义务教育优质均衡发展。用好“国家智慧教育示范区”试点城市金字招牌，推动信息技术与教育教学深度融合，提升教育现代化水平。

强化医疗卫生保障。认真落实中央精神，支持新形势下新冠肺炎疫情防控常态化工作。加快市中心医院二期、市急救中心和疾控中心等项目建设。继续提高基本公共卫生服务财政补助标准，城乡低保标准每人每月提高xx元。推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。

（四）强化创新为上意识，着力深化融资创新

加强基金建设。围绕做大做强xx产业引导基金，加快转型发展基金、文旅发展基金“双百亿”基金建设步伐，争取新设立两支以上专项子基金。设立沿黄示范带产业发展基金，促进黄河流域（xx段）生态保护和高质量发展示范区建设。完善省、市、县三级产业基金联动机制，联合设立专项产业基金，引导更多社会资本支持xx高质量转型发展。加强已设产业子基金的投后管理工作，尽快完成资金募集，对接项目，加快投出，提高成效。

做好金融服务改革试点工作。经过积极努力，我市“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市”于今年x月申报成功。要以建设政府性融资担保体系为抓手，推进担保体系建设与金融服务改革试点工作一体化。担保体系建设要上联国家、省担保基金，下联各县政府性担保机构，明确业务运行机制和风险分担模式，引导金融机构加大对中小微企业、“三农”的支持力度，促进经济健康发展。

做实ppp项目。扎实推进ppp工作，严格新项目入库，提升项目质量。对城市污水处理、垃圾回收等必须采用ppp的项目，积极鼓励和引导社会资本参与，有效化解地方政府债务风险。推进已落地的ppp项目顺利实施，开展绩效监控。推动信息公开和市场充分竞争，促进ppp市场环境不断优化。

（五）践行改革为要理念，着力构建完善现代财政制度。健全预算管理制度。完善预算支出标准体系和支出标准应用机制，提高预算编制的科学性。强化预算执行动态监控，加快预算执行。更加注重树牢过“紧日子”思想，厉行节约，严控开支，继续压减一般性支出，盘活存量资金。加强项目预算评审，积极对接全市项目库，严格入库项目的资金管理，把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政核心业务一体化系统建设。

全面实施预算绩效管理。进一步开展部门整体绩效目标试点工作，提升绩效目标约束力。做实绩效运行监控，做深绩效自评和重点评价，将评价结果与预算安排和政策调整挂钩。积极建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力实现预算安排与绩效管理一体化。

积极化解政府债务风险。严格落实债务限额管理和预算管理要求，严格保障到期债券利息支付，严禁借债付息。加强隐性债务风险管理，健全全口径债务风险评估预警机制，坚决遏制隐性债务增量。引导和监督高风险县（市、区）尽快压减隐性债务规模，降低债务风险水平。

各位代表，财政任务繁重，肩上责任重大。我们要在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，咬定目标，扎实苦干，为全市高质量转型发展和全面建成小康社会作出新贡献！

第二篇：市预算执行与预算草案的报告

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元，比上年增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。全市财政总支出完成万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长，主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元，增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。市本级财政总支出万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长。

按分税制财政体制计算，××年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余万元，其中：市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案件，及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理，有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局，明确了收入缴库级次，规范了税收秩序。

第三，优化支出结构，确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人，每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干，经费一次性包死，超支不补，增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平，制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四，深化各项财政改革，提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度，规范了会计核算，统一了支出标准，减少了中间环节，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围，拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元，综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》，建立了产权交易网站，实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制，促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金亿元。

第五，开展专项检查和专项清理，整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行，是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时，举办了财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表，××年预算执行情况总体是比较好的，但由于各种因素的影响，预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：经济运行质量不高，经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出，经济总量偏小，收入增长乏力;收入结构不合理，非税收入比重过大，收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重，依法交纳税费的意识不强，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张，但个别单位铺张浪费的问题依然存在，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，我们将在以后的工作中，切实采取有力措施，认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台，国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显，为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力，我市经济结构调整步伐加快，一批国有企业改制工作基本完成，企业生产经营形势趋于好转，为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保

稳定”的原则，严格控制其他支出，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，都要从严控制。通过加强资金调度，完善管理办法等措施，确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，财政、人事及编制部门搞好配合，严格界定事业单位类型，按类型实行不同的财政供养政策，进一步规范财政供养范围。同时，严格财政供养人口减员撤卡制度，减人撤卡，停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识，在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成万人的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，加快支出管理制度的创新，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算，统一安排预算内外财力，以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题，并加大执行力度，确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策，按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署，抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数，扩大国库集中收付管理的覆盖面，不断完善管理办法，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求，拓宽政府采购范围，重点在工程类采购项目上取得突破，对财政投资达到的工程类项目，纳入政府集中招标采购范围，实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状，靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金，必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作，提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求，推进招商引资战略升级，加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小，资金调度能力差，本级收入很难满足支出需要，积极争取省财政临时借款，以保证工资发放和社会保障资金需要，这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成今年财政预算和各项工作任务，为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

第三篇：市本级性别预算进展情况汇报材料

焦作市本级社会性别反应预算进展情况

一、焦作市编制社会性别反应预算的背景

2009年元月14日，焦作市财政局应邀参加了由中国发展研究基金会主办、亚洲基金会资助的“中国跨部门性别预算理论工具与实践高级研修班”学习。

焦作财政综合改革有着良好的社会氛围和宽松环境。焦作财政推行了部门预算、零基预算、综合预算、复式预算、参与式预算、绩效预算等，在提高公共预算的透明度和广泛参与水平方面做出了积极努力和有效探索。

目前我市已经正式编制了包括社会性别反应预算在内的复式预算体系，虽然只是起步，但意义深远；特别是财政部门在推进公共服务均等化的过程中，又进一步从关注男女两性及弱势群体方面入手，着力改善由于政策因素对其的影响；政府支持、部门联动积极探索新的政府预算形式，使社会公民能够更加公平地享受公共资源已初见成效。

二、实施过程

（一）部门发起

财政部门倡导、市妇联参与，按照由浅到深、由易到难、由粗到细、由单个项目到多个项目，逐步渗透到涉及男女、弱势群体享受公共资源的各个领域进行编制社会性别反应预算，真正发挥财政调节经济、促进社会和谐进步的作用。

（二）出台相关文件

为全面启动社会性别反应预算编制工作，首先是靠制度上做保障。2009年元月从北京学习回来以后，我们抓紧整理资料，向政府汇报，与妇联结合，起草相关文件，建立组织机构等。此项工作得到了市政府的认可，市妇联的支持，向市直各预算单位印发了《关于印发焦作市本级财政社会性别反应预算管理试行办法的通知》(焦政办[2009]14号)、《关于积极推进社会性别反应预算工作的通知》（焦财办[2009]31号，与市妇女联合会联合下发）、《焦作市本级社会性别反应预算项目专家论证管理办法的通知》（焦财办[2009]39号）、《焦作市本级社会性别反应预算项目社会听证管理办法的通知》（焦财办[2009]40号）等文件。

（三）分层进行培训

1、整理编印培训资料，有重点地在局域网发布；

2、对相关科室人员多次组织培训，同时就编制的形式向部门征求修改意见；

3、对相关预算单位的领导和工作人员进行培训；

4、向社会公众宣传“性别预算”这一新概念，社会性别反应预算正悄悄引起人们的关注。目前，所涉及到的项目单位，虽然讲不全面或认识不一定到位，但是对性别预算这个词，已有所认识。

（四）筛选项目

从社会公共事业项目中，筛选涉及男女两性和弱势群体的项目，包括“就学就业、文化娱乐、贫困资助、健康保健、公共卫生、宣传培训、利益导向”等，分工布置编制任务。

为增加性别预算的可操作性和可读性，共设计19张表，涉及九个部门，先从一些基础统计数据做起，再做具体的调查分析。比如，就学方面，主要反映义务教育阶段师生人数，男女比例。目前，从有关资料显示，出生男女比例失调，在新生入学阶段是有明显差异等，所选择的每一个项目，都想去着力说明一些现状问题。

（五）分析结果反馈

编制社会性别反应预算的定义，不仅仅在于倡导男女公平享用公共资源的理念，也是对预算精细化管理的一种检验。如计划生育奖励扶助男女同时满60岁可以领到国家扶助金，但是调查结果女性只占到总人数的39.6%，究竟是什么原因，询问人口计生委也讲不清，这我们就要求该部门在进行筛查奖励扶助对象时，对每个家庭独生子女父母进行同时登记，汇总后整体分析，查找原因，再一个考虑到女性的生殖保健、孕产保健等，在2010年印发的《关于促进基本公共卫生服务迈步均等化的意见》中，明确规定为孕产妇。建立健康档案、产前检查8次、产后探视3次等，为育龄已婚妇女妇科病每年进行一次检查等，由社区提供服务，财政按享受人数结算。财政资金在安排上已考虑了男女两性的不同需求，着力解决女性、弱势群体的实际需要。

三、工作中的难点

（一）选题难

在2010年中，我们除按照筛选的就学就业、贫困资助、健康保健、公共卫生、宣传培训等，专项选择了“市直义务教育阶段进城务工农民工子女就学状况分析”，有说这不属于性别预算范畴，实际在操作中、发放调查问卷、召开座谈会、走访等工作层面很复杂，但反应出的问题诸如：农民工子女如何在城市中招中享受平等待遇、户口问题等，财政部门是无法方方面面解决这些问题的。

（二）统计调查难

统计部门按男女分别统计的项目很有限，自己筛选的项目去统计或直接能拿来使用的数据也有限，一定程度上影响编制社会性别预算的质量。

（三）应用结果难

针对发现的问题，不是一朝一夕就能改变的，也不是一个部门就能解决的。

第四篇：ＸＸ市预算执行与预算草案的报告

ＸＸ市预算执行与预算草案的报告

——××年月日在市十三届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元，比上年增长。其中：上划收入万元，增长；地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长；基金收入万元，增长。全市财政总支出完成万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长；基金支出万元，增长，主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元，增长。其中：上划收入万元，增长；地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长；基金收入万元，增长。市本级财政总支出万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长；基金支出万元，增长。

按分税制财政体制计算，××年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余万元，其中：市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县（市）快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案件，及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理，有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局，明确了收入缴库级次，规范了税收秩序。

第三，优化支出结构，确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人，每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法；对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干，经费一次性包死，超支不补，增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要；提高了我市低保对象的保障水平，制定并实施了大病救助和教育救助制度；补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费；建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制；妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四，深化各项财政改革，提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县（市）区全面实行了国库集中收付制度，规范了会计核算，统一了支出标准，减少了中间环节，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围，拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元，综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》，建立了产权交易网站，实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制，促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金亿元。

第五，开展专项检查和专项清理，整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行，是否存在挤占、挪用、串用的问题；是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题；是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时，举办了财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表，××年预算执行情况总体是比较好的，但由于各种因素的影响，预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：经济运行质量不高，经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出，经济总量偏小，收入增长乏力；收入结构不合理，非税收入比重过大，收入增长质量不高；个别企业和单位部门利益严重，依法交纳税费的意识不强，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生；财政资金紧张，但个别单位铺张浪费的问题依然存在，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，我们将在以后的工作中，切实采取有力措施，认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台，国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显，为我市带来了新的发展机遇；经过近年来的不懈努力，我市经济结构调整步伐加快，一批国有企业改制工作基本完成，企业生产经营形势趋于好转，为财政收入的稳定增长提供了保障；财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础；财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

根据上述形势分析，依据全市国民经济发展计划，××年全市预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻市委十届四次全委（扩大）会议精神，树立和落实科学发展观，围绕推进“富民兴佳”新跨越，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，依法加强财税征管，实现财政收入稳定增长，调整和优化支出结构，切实做到“四个确保”，努力促进经济社会全面协调可持续发展，量入为出，确保实现预算平衡。

根据上述指导思想，××年全市和市本级财政预算安排如下：

全市财政总收入安排万元，按照《预算法》关于“不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据”的规定，对上年一次性的罚没等收入给予了剔除，可比口径（下同）增长％。其中：上划收入万元，增长％；地方财政收入万元，在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长。

全市财政总支出安排万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长。

市本级财政总收入安排万元，增长％。其中：上划收入万元，增长％；地方财政收入万元，在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长。

市本级财政总支出安排万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长。

三、坚定信心，狠抓落实，确保完成今年各项财政工作任务

在新的一年里，我们要全面贯彻落实市委十届四次全委（扩大）会议精神，以加快发展为主线，以构建和谐社会为目标，抢抓机遇，乘势而上，不断开创全市财政工作的新局面。

第一，围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，充分利用当前有利的国际、国内经济环境和政策优势，突出财源建设大上项目，上大项目，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。加快园区建设。支持搞好开发区和工业园区建设，特别是加快医药园区、农副产品加工园区、木材加工园区、煤化工园区和对俄经贸园区建设，打造项目落地的主平台，形成产业群体，发挥聚集效应。进一步整合现有企业资源，集中优势产业，实现产业密集化。做好省财源建设项目的争取工作。在落实××年申报项目的同时，积极做好申报××年项目的准备，着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目。加快企业结构调整步伐，以提高经济增长的质量和效益为目标，做大做强机械制造、绿色食品加工、医药化工优势支柱产业，努力振兴造纸、纺织和建材产业。加快企业技术改造。抓住国际制造业转移和南资北上的机遇，改造和提升传统产业，培育新兴产业，加快推进电机、煤机等骨干企业进行高端承接，进行高起点技术改造，提升整体技术装备水平。同时要借助现有条件和优势，吸引外来资本，在我市投资发展高精尖技术和产品的新型企业。支持民营经济加快发展。放宽民间资本的准入领域，降低创业门槛，在税费政策上，对国有、集体、民营企业一视同仁，给予同等待遇。继续发挥担保公司的功能，完善机制，提高效率，培育一批创业小老板，兴办一批民营经济实体。

第二，坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。认真贯彻“依法征税，应收尽收，解决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的原则，继续整顿和规范财税征管秩序，确保财政收入稳定增长。严格税务登记管理，从税收起点抓好收入征管工作。继续抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实行重点税源月报制度，对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力度，积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为，维护税法尊严。加强征管手段和征管方式创新，加快科技兴税步伐，推广应用税收征管系统，及时研究和解决收入征管中的新情况、新问题，对改组改造及资产重组后的企业税收入库级次进行界定，明确收入归属。加强建安及各类市场的税收征管，规范征收秩序，增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法，清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识，特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极纳税，增加财政收入。继续抓好非税收入的征管，加大查处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政收入全部缴入国库。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保稳定”的原则，严格控制其他支出，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，都要从严控制。通过加强资金调度，完善管理办法等措施，确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，财政、人事及编制部门搞好配合，严格界定事业单位类型，按类型实行不同的财政供养政策，进一步规范财政供养范围。同时，严格财政供养人口减员撤卡制度，减人撤卡，停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识，在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成万人的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，加快支出管理制度的创新，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算，统一安排预算内外财力，以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题，并加大执行力度，确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策，按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署，抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数，扩大国库集中收付管理的覆盖面，不断完善管理办法，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求，拓宽政府采购范围，重点在工程类采购项目上取得突破，对财政投资达到的工程类项目，纳入政府集中招标采购范围，实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为；加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状，靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金，必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作，提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求，推进招商引资战略升级，加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小，资金调度能力差，本级收入很难满足支出需要，积极争取省财政临时借款，以保证工资发放和社会保障资金需要，这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成今年财政预算和各项工作任务，为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。

市第十三届人民代表大会第四次会议秘书处

第五篇：市2004预算执行与2005预算草案的报告

市2004预算执行与2005预算草案的报告

——2005年*月20日在市十三届人民代表大会第四次会议上市财政局局长

各位代表：我受市政府委托，向大会报告2004年预算执行情况和2005年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2004年预算执行情况

2004年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

2004年全市财政总收入完成97389万元，比上年增长9.7%。其中：上划收入47118万元，增长8.1%；地方财政收入50271万元，增长11%。在地方财政收入中，一般预算收入46135万元，增长8.4%；基金收入4136万元，增长54.6%。全市财政总支出完成262199万元，增长20.1%。其中：一般预算支出248897万元，增长15.7%；基金支出13302万元，增长336.4%，主要是省专项比上年增加。

2004年市本级财政总收入64962万元，增长8.1%。其中：上划收入32138万元，增长8%；地方财政收入32824万元，增长8.2%。在地方财政收入中，一般预算收入30663万元，增长8.2%；基金收入2161万元，增长8.7%。市本级财政总支出112960万元，增长12.8%。其中：一般预算支出110364万元，增长12.7%；基金支出2596万元，增长20.3%。

按分税制财政体制计算，2004年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余112万元，其中：市本级结余89万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县（市）快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入8000万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资15.5亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了13个国债项目和81个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保3931万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案